新工藝裝備管理規(guī)范

1、 工藝裝備管理規(guī)范 Rev:A1目的本制度規(guī)范了公司的工藝裝備管理程序和要求。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝裝備的設(shè)計、制造、使用、校驗及報廢全過程的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對生產(chǎn)、檢驗用工藝裝備的控制管理。3職責(zé)3.1工藝裝備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗用工藝裝備的設(shè)計、制造、修理等工作。3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工藝裝備的歸口管理。負(fù)責(zé)組織工藝裝備的檢驗、維護(hù)等管理工作。3.3 采購部門負(fù)責(zé)對外購工藝裝備的采購、報驗。3.4 檢驗部門負(fù)責(zé)對各類工藝裝備的檢驗及定期校驗。4工作程序4.1 工藝裝備設(shè)計4.1.1 工藝裝備設(shè)計的依據(jù)：a) 產(chǎn)品設(shè)計圖樣；b) 工藝規(guī)程；c) 有關(guān)工藝裝備設(shè)計的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.2 工藝裝

2、備結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)滿足以下要求：a) 采用成熟的設(shè)計方案，使工藝裝備設(shè)計具有繼承性；b) 盡可能采用標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)件；c) 在滿足技術(shù)要求的前提下，力求結(jié)構(gòu)簡單；d) 保證具有較好的加工工藝性和裝配工藝性；e) 調(diào)整和操作方便，生產(chǎn)效率高，安全可靠等。4.1.3 工藝裝備設(shè)計所輸出的圖樣應(yīng)準(zhǔn)確無誤，并應(yīng)履行規(guī)定的審簽手續(xù)。4.2 工藝裝備制造4.2.1工藝裝備部根據(jù)相關(guān)單位提出的制造計劃（如保修、生產(chǎn)需求、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計等）。4.2.2 工藝裝備在制造過程中，因設(shè)計修改或取消制造，由部門主管發(fā)出通知涵（單）。4.3 工藝裝備檢驗4.3.1 工藝裝備在加工完成后，檢驗部門負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗，合格后開具質(zhì)量證明

3、文件。4.3.2 對不具備檢驗手段的檢驗項目，由檢驗人員負(fù)責(zé)委托計量部門測量。4.4 外購工藝裝備4.4.1 工藝裝備部根據(jù)生產(chǎn)需要制定工藝裝備外購計劃，外購工藝裝備由采購人員按要求完成。4.4.2 外購工藝裝備采購回來后，采購人員及時向使用單位檢驗部門提出檢測申請。4.4.3 檢驗部門按要求進(jìn)行檢測并出具檢測報告。檢驗部門不具備檢測手段的項目可委托計量部門檢測。4.4.4 對于檢測合格的工藝裝備，采購人員負(fù)責(zé)憑檢測報告或“工藝裝備驗證書”，辦理驗收、入庫手續(xù)。不合格的工藝裝備，采購人員負(fù)責(zé)退貨。4.5 工藝裝備保管與發(fā)放4.5.1 工藝裝備在入庫之前，應(yīng)進(jìn)行防護(hù)處理。庫房保管人員負(fù)責(zé)建立工藝

4、裝備保管臺帳并認(rèn)真核對入庫工藝裝備合格證上的圖號、編號等，要求證物相符，數(shù)量正確,并建立“工裝履歷卡”。4.5.2 工藝裝備入庫后，擺放應(yīng)整齊、合理、利于保持工藝裝備質(zhì)量。建立工藝裝備臺帳，保證帳物卡相符。4.5.3 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫存工藝裝備的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理，處理方法按4.8.2.、4.8.3、4.8.44.5.4 對于庫存半年以上的工藝裝備，再投入使用時應(yīng)由使用單位提出申請，經(jīng)檢驗合格后，經(jīng)工藝裝備部同意，部門主管（經(jīng)理）批準(zhǔn)后，方可投入使用。4.5.5 發(fā)放的工藝裝備應(yīng)附有合格證明文件，否則領(lǐng)用者可以拒絕使用。4.6 工藝裝備使用與維護(hù)4.6.1 生產(chǎn)部門應(yīng)建立在用工藝

5、裝備臺帳，對工藝裝備使用、維護(hù)進(jìn)行管理。4.6.2 投入生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工藝裝備應(yīng)有唯一性標(biāo)識。4.6.3 操作人員應(yīng)正確使用工藝裝備，保持工藝裝備的完好，做好日常保養(yǎng)清潔工作，定期對運動部位加注潤滑油，經(jīng)常檢查運動部位及基準(zhǔn)面的磨損情況。4.6.4 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝裝備損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時，應(yīng)報告班組（工段）長或主管技術(shù)人員處理，并及時采取措施。4.6.5 暫時停止使用的工藝裝備，應(yīng)及時交回庫房。對于笨重工藝裝備或搬動有困難的工藝裝備，允許在使用現(xiàn)場放置，但應(yīng)做出明顯標(biāo)識，保證不誤用、不損壞。4.7 工藝裝備定期校驗4.7.1 技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)工藝裝備使用的范圍和頻度，對一般批量產(chǎn)

6、品和試制產(chǎn)品過程中使用的工藝裝備依據(jù)加工數(shù)量制定檢定周期。對有特殊要求的產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程中可縮短檢定周期。同時根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，制定相應(yīng)的工藝裝備校驗辦法，檢驗部門負(fù)責(zé)按照校驗辦法對在用工藝裝備進(jìn)行定期校驗，并填寫工藝裝備定期校驗記錄。4.7.2 經(jīng)定期校驗合格的工藝裝備，由校驗人員負(fù)責(zé)做出標(biāo)識。標(biāo)識方法可以是：a) 用油漆在工藝裝備醒目的非工作表面涂以綠色標(biāo)志；b) 跟隨“工藝裝備質(zhì)量跟蹤卡”；c) 跟隨工藝裝備定期校驗合格證等。4.7.3 經(jīng)定期校驗不合格的工藝裝備，不得繼續(xù)使用，由校驗人員在工藝裝備非工作面作以標(biāo)志，并報告技術(shù)人員處理。4.8 工藝裝備的修理、報廢4.8.1 對于修理

7、和定期校驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格工藝裝備，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)提出處置要求。4.8.2 需要修理的工藝裝備，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)提出修理技術(shù)要求，制造部門負(fù)責(zé)安排修理。4.8.3 經(jīng)過修理的工藝裝備應(yīng)按要求進(jìn)行檢驗，合格后才能重新投入使用。4.8.4 需要報廢的工藝裝備，由技術(shù)人員審批后，校驗人員負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)。報廢工藝裝備應(yīng)隔離存放或銷毀，并做出紅色標(biāo)識，以免誤用。5記錄5.1 實施本標(biāo)準(zhǔn)形成以下記錄：工藝裝備保管臺帳工藝裝備質(zhì)量跟蹤卡(表1)工藝裝備定期校驗記錄(表2)工藝裝備驗證書(表3)5.2 以上記錄分別由生產(chǎn)部門和庫房負(fù)責(zé)保存。表1X X X X X X X 有 限 公 司 工 裝 質(zhì) 量 跟

8、蹤 卡 編號：產(chǎn)品代號工藝裝備代號投入使用日期產(chǎn)品名稱工藝裝備名稱責(zé)任校驗者校驗周期校驗辦法定 期 校 驗 記 錄校驗日期使用者校 驗 結(jié) 果備 注表2XXXXXXX 有 限 公 司 工 裝 定 期 檢 查 記 錄 編號：工藝裝備名稱工藝裝備代號日期檢查項目檢查結(jié)果記錄檢查者備注結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度結(jié)構(gòu)精度表3XXXXXXX有 限 公 司 工 藝 裝 備 驗 證 書 編號：產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱零件代號零件名稱工藝裝備代號工藝裝備名稱使用單位使用設(shè)備工序號工序名稱驗證記錄修改意見結(jié)論會簽 公司印章管理制度一、目的 公司印章是公司對內(nèi)對外行使權(quán)力的標(biāo)

9、志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)， 因此，必須對印章進(jìn)行規(guī)范化、合理化的嚴(yán)格管理，以保證公司各項業(yè)務(wù)的正常運作，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理。二、印章的種類1、 公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準(zhǔn)刻制的代表公司權(quán)力的印章。2、 專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫簽收章等。 3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務(wù)的印章。三、印章的管理規(guī)定1、 印章指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。2、 財務(wù)專用章由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管，向銀行備案的印章，應(yīng)由財務(wù)部會計、總經(jīng)辦分別保管。 3、印章要注意

10、保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應(yīng)由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。 5、印章管理人員離職或調(diào)任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準(zhǔn)，并由印章管理專責(zé)人負(fù)責(zé)辦理刻制并啟用并交由專人進(jìn)行保管。 五、印章的使用1、 使用任何的印章，需由相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核簽字。為方便工 作，總經(jīng)理可授權(quán)印章管理專責(zé)人審核一般性事務(wù)用印。2、 用印前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確 認(rèn)符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。 3、對需要留存的材料，蓋印后應(yīng)留存一份立卷歸檔。 4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。 5、上報有關(guān)部門的文件資料，未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審簽，不得蓋章。 6、以公司名義行文，未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，不得蓋章。 7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。 8、各印章管理人員如出差