ECN-PCN工程變更管制程序

1、xxxxxxxxxx科科技技有有限限公公司司文件編號(hào)頁次工工程程變變更更管管制制程程序序版本（次）生效日期1.1.目目的的: :1.11.1 規(guī)范工程變更管制程序，對(duì)工程變更進(jìn)行有效管制，確保工程變更后生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合變更要求。 2.2.適適用用范范圍圍: :2.12.1 內(nèi)內(nèi)部部變變更更: :適用于公司內(nèi)部要求變更程序之管理。2.22.2 外外部部變變更更: :適用于顧客要求變更程序之管理。3.3.定定義義: :3.13.1 直直接接量量產(chǎn)產(chǎn)：a.廠內(nèi)在顧客生產(chǎn)版本上做變更，但變更內(nèi)容未涉及到顧客原設(shè)計(jì)（結(jié)構(gòu)）之更改；b.顧客要求變更其設(shè)計(jì)，不要求打樣再承認(rèn)而直接切入量產(chǎn)；c.顧客直接提供新

2、資料，不要求打樣再承認(rèn)而直接切入量產(chǎn)。3.23.2 打打樣樣：a.顧客提供新資料或變更資料，要求打樣送顧客承認(rèn)；b.當(dāng)廠內(nèi)涉及原物料變更時(shí)，要求打樣送顧客承認(rèn)； c.廠內(nèi)評(píng)估樣品，考慮到制程能力困擾或顧客作業(yè)困難而變更時(shí)打樣送顧客承認(rèn)。3.33.3 外外部部工工程程變變更更：顧客提出的工程變更。ECN3.43.4 內(nèi)內(nèi)部部工工程程變變更更：組織內(nèi)部提出的工程變更。PCN4.4.作作業(yè)業(yè)流流程程：見見頁頁次次 3-63-6。5.5.補(bǔ)補(bǔ)充充說說明明：見頁次7-8。文件編號(hào)頁次版本（次）生效日期4.4.作作業(yè)業(yè)流流程程輸輸入入責(zé)責(zé)任任單單位位作作業(yè)業(yè)說說明明輸輸出出參參考考文文件件表表單單記記錄錄

3、客戶變更內(nèi)容業(yè)務(wù)部產(chǎn)發(fā)1、業(yè)務(wù)部接收顧客的變更資料。2、業(yè)務(wù)部簽發(fā)客戶承認(rèn)資料/變更資料通知單（含變更資料）到品保及工程，如需打樣，業(yè)務(wù)部簽發(fā)樣品制做通知單知會(huì)工程，樣品課，品保；如直接量產(chǎn)，業(yè)務(wù)部簽發(fā)生產(chǎn)通知單知會(huì)生管、工程、品保、制造。顧客的變更資料 客戶承認(rèn)資料/變更資料通知單樣品制做通知單生產(chǎn)通知單變更內(nèi)容整理申請(qǐng)變更單位申請(qǐng)變更之單位依PCN管理規(guī)范要求填寫制程變更申請(qǐng)單。 需要變更的內(nèi)容 PCN管理規(guī)范制程變更申請(qǐng)單人、機(jī)、材料、作業(yè)方法變更表1、客戶要求變更的資料2、申請(qǐng)單位提供的變更申請(qǐng)內(nèi)容工程部1、由工程或生技主導(dǎo)，可從技術(shù)、成本等方面對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。2、與內(nèi)部變更相關(guān)的

4、單位，依PCN管理規(guī)范確認(rèn)變更內(nèi)容之可行性后會(huì)簽。 3、內(nèi)部變更評(píng)審合格后工程部資料中心主管依PCN管理規(guī)范判定是否需傳與顧客確認(rèn)。4、評(píng)審?fù)瓿珊?，工程資料中心依PCN管理規(guī)范及料號(hào)編訂規(guī)范確定是否需重新編訂料號(hào)或升級(jí)版本。5、具體編訂要求見補(bǔ)充說明5.1、5.2符合變更內(nèi)容要求的變更通知料號(hào)編定規(guī)范制程能力PCN管理規(guī)范工程變更通知單變更顧客原設(shè)計(jì)申請(qǐng)書客戶資料評(píng)審表 開始變更資料接收變更內(nèi)容申請(qǐng)資料簽收評(píng)審?fù)獠績?nèi)部NGOK文件編號(hào)頁次工工程程變變更更管管制制程程序序版本（次）生效日期4.4.作作業(yè)業(yè)流流程程輸輸入入責(zé)責(zé)任任單單位位作作業(yè)業(yè)說說明明輸輸出出參參考考文文件件表表單單記記錄錄工程

5、變更通知單之變更內(nèi)容工程部1、工程部資料中心將變更內(nèi)容匯總后用工程變更通知單通知工程各單位切入變更。 2、工程部各單位依據(jù)工程變更通知單，對(duì)需變更的工程資料（模具、治具、程式、流程、標(biāo)準(zhǔn)板、公差等）進(jìn)行變更。 3、變更前后版本區(qū)分見補(bǔ)充說明之5.3、5.4、5.5、5.6 變更后的工程資料工程技術(shù)文件管制程序工程變更通知單變更資料CHECK LIST變更后的工程資料工程部品保部工程部資料中心責(zé)任主管及品保部對(duì)變更后的工程資料進(jìn)行審核，確定完全按變更內(nèi)容進(jìn)行變更。合格的工程變更資料合格的工程變更資料業(yè)務(wù)部生管部制造部品保部生技課1、生管部、制造部、品保部、生技課單位副課長(含)以上責(zé)任主管依據(jù)變

6、更內(nèi)容，確定變更符合需求后會(huì)簽。2、生管確定在制品、庫存品數(shù)量，工程請(qǐng)業(yè)務(wù)確定在制品/庫存品處理方法，并記入工程變更通知單各單位會(huì)簽后的、合格的工程變更資料工程變更通知單各單位會(huì)簽后的、合格的工程變更資料工程部品保部1、工程部依工程技術(shù)文件管制程序進(jìn)行回收/發(fā)放及存檔。2、品保部打稽查確認(rèn)。發(fā)到相關(guān)單位的變更后的工程資料工程技術(shù)文件管制程序工程資料分發(fā)&回收明細(xì)表工程變更經(jīng)歷卡工程變更稽查項(xiàng)目清單工程資料變更NG審核OK資料回收發(fā)放部門直接量產(chǎn)作樣文件編號(hào)頁次工工程程變變更更管管制制程程序序版本（次）生效日期1、變更后的工程資料2、原材料3、樣品制打通知單 工程部工程部按照變更后的工程

7、資料，及業(yè)務(wù)下發(fā)的樣品通知單，依樣品制打管制程序進(jìn)行打樣及評(píng)審合格的樣品樣品制做管制程序樣品檢查記錄表評(píng)估報(bào)告合格的樣品、PPAP（或承認(rèn)書）需提交的內(nèi)容工程部業(yè)務(wù)部品保部生技課1、業(yè)務(wù)需與顧客確定承認(rèn)提交內(nèi)容，并通知工程部。詳見補(bǔ)充說明之5.72、當(dāng)顧客要求提供承認(rèn)書時(shí)，工程部按顧客要求準(zhǔn)備樣品承認(rèn)書，并提供到業(yè)務(wù)部。3、當(dāng)顧客要求提交PPAP時(shí)，工程部依顧客需求提交的等級(jí)，主導(dǎo)準(zhǔn)備提交PPAP相關(guān)的資料，品保與生技配合完成PPAP資料，工程部資料中心匯總后提供到業(yè)務(wù)部。4、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將承認(rèn)資料交給顧客，必要時(shí)，將顧客確認(rèn)結(jié)果反饋到工程或品保。合格的樣品承認(rèn)書或合格的PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管制程

8、序承認(rèn)書或參見生產(chǎn)件批準(zhǔn)管制程序要求提交的項(xiàng)目樣品制作評(píng)審承認(rèn)資料提交文件編號(hào)頁次工工程程變變更更管管制制程程序序版本（次）生效日期1、變更后的工程資料2、原材料3、生產(chǎn)通知單制造部生管部物控課品保部1、生管部按照變更后的工程資料，及業(yè)務(wù)下發(fā)的生產(chǎn)通知單安排排程及產(chǎn)前檢查。2、制造部按生管的排程進(jìn)行量產(chǎn)。3、品保部對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并檢驗(yàn)合格的PCB工程變更稽查項(xiàng)目清單執(zhí)行中的工程變更資料工程部制造部品保部生技課業(yè)務(wù)部生管部工程部、制造部、品保部、 生技課、業(yè)務(wù)部、生管部對(duì)受控發(fā)行的工程變更資料打日常的維護(hù)，不能有缺損及遺失執(zhí)行中的工程變更資料使用中的變更資料工程部品保部生技課業(yè)務(wù)部生管部物控

9、課制造部 1、由工程部組織，每半年進(jìn)行一次有效性評(píng)價(jià)2、品保部負(fù)責(zé)有效性評(píng)價(jià)表的記錄有效性評(píng)價(jià)表有效性評(píng)價(jià)表有效性評(píng)價(jià)表及不合格項(xiàng)目工程部品保部1、當(dāng)有效性評(píng)價(jià)表判定有不合格項(xiàng)時(shí)，工程部針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行矯正預(yù)防。2、品保部對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行稽核，確保需改善項(xiàng)目完全改善。3、當(dāng)有效性評(píng)價(jià)表判定合格時(shí)，工程部需打持續(xù)的改進(jìn)。經(jīng)矯正改善合格的項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目量產(chǎn)有效性評(píng)價(jià)NG改進(jìn)OK糾正結(jié)束資料維護(hù)文件編號(hào)頁次工工程程變變更更管管制制程程序序版本（次）生效日期5.5.補(bǔ)補(bǔ)充充說說明明：5.15.1 工工程程部部簽簽收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部提提供供的的變變更更資資料料時(shí)時(shí)，需需在在所所有有的的變變更更資資料料上

10、上簽簽上上變變更更后后料料號(hào)號(hào)，并并注注上上頁頁碼碼。5.25.2 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部將將工工程程部部編編上上料料號(hào)號(hào)的的客客戶戶承承認(rèn)認(rèn)資資料料/ /變變更更資資料料通通知知單單及及全全部部變變更更資資料料簽簽發(fā)發(fā)給給品品保保部部供供稽稽核核用用。5.35.3 如如果果變變更更前前后后的的產(chǎn)產(chǎn)品品同同時(shí)時(shí)制制做做，需需增增加加區(qū)區(qū)分分標(biāo)標(biāo)記記，并并在在工工程程變變更更通通知知單單上上說說明明。5.45.4工程變更通知單上需注明變更對(duì)SOP、FMEA、CP、在制品、庫存等的影響，并闡明處理辦法。5.55.5工程變更通知單需闡明變更內(nèi)容，以及對(duì)相關(guān)模具、治具、網(wǎng)版、菲林、程式、舊工程資料等的影響，并

11、闡明處理辦法。5.65.6 實(shí)際執(zhí)行日期以工程變更通知單發(fā)放日期為準(zhǔn)，除非工程變更通知單上另有注明變更切入日期。5.75.7 PPAP的提交視顧客需求而定，如顧客僅要求提交樣品承認(rèn)書，則只提交符合顧客要求的樣品承認(rèn)書供顧客承認(rèn)。5.85.8 汽車產(chǎn)品變更之管理： 5.8.1 提交給汽車顧客之產(chǎn)品，因品質(zhì)需要而作機(jī)器設(shè)備、原材料、制程參數(shù)、工裝、檢驗(yàn)和測量方法以及加工環(huán)境 5.8.2 汽車產(chǎn)品之內(nèi)外部變更，經(jīng)顧客核準(zhǔn)后按產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃管制程序和生產(chǎn)件批準(zhǔn)管制程序作業(yè)。 5.8.3 變更前后之產(chǎn)品應(yīng)在周期上作區(qū)分，以利產(chǎn)品品質(zhì)之可追溯性。5.95.9 公司內(nèi)部要求變更程序之管理：文件編號(hào)頁次工工程程變變更更管管制制程程