1便利店營運管理手冊(下)

1、 行業(yè)內(nèi)部經(jīng)典資料便利店營運管理手冊(下冊）前 言便利店屬于零售業(yè)態(tài)的一種，也是個商品密集的行業(yè)，如何讓眾多的員工都能按照同一個標(biāo)準(zhǔn)、同一個規(guī)范來工作,從而提高我們的工作效率,提升便利店（也稱便利超市）的營業(yè)額，成為所有門店管理人員的一個重要課題。然而，便利店之所以能夠在當(dāng)今成為主流業(yè)態(tài)，正式在于它的先進性,它的專業(yè)化、簡單化和規(guī)范化.通過一個系統(tǒng)的規(guī)范,一個全面的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過專門的培訓(xùn)，人人都能掌握，店店都能復(fù)制，從而能夠快速地擴大我們的規(guī)模，形成強大的連鎖體系，這正是我們編制這套規(guī)范手冊的目的。 便利店是最具競爭力的零售業(yè)態(tài),如果說連鎖便利店、百貨商場是商品銷售的主力部隊和正規(guī)軍,那么便利店

2、就是機動部隊和游擊隊.資料調(diào)查顯示，城市消費者平均一星期去一次倉儲百貨，一天去一次綜合超市,卻隨時可能光顧便利店。便利店以其資金周轉(zhuǎn)夏迅速,服務(wù)項目更靈活,商品銷售更針對性,營業(yè)時間更長等諸多優(yōu)點,伊然已經(jīng)走出了零售業(yè)的輔助位置，取得了綜合超市、商場百貨、便利店三分天下的地位?！甭槿鸽m小，五臟俱全.便利店是我國市場經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)物，吸取了國外的經(jīng)驗與模式，要想經(jīng)營好一家成功的便利店，從選址、裝修、進貨、布局、服務(wù)上都妥下很大工夫，木手冊詳細地介紹了成功經(jīng)營便利店的的各種流程和事實要點。希望通過本手冊可以使您在便利店的經(jīng)營管理中得心應(yīng)手,事半功倍。愿廣大的便利連鎖門店能在規(guī)范中迅速拓展。目 錄第一

3、章 便利店的現(xiàn)狀和定位分析第一節(jié) 便利店的開店注意要點（上） 第二節(jié) 便利店的開店注意要點（下)第二章 便利店營運常用術(shù)語規(guī)范第三章 營運部組織架構(gòu)及工作職責(zé)第一節(jié) 營運部組織構(gòu)架圖第二節(jié) 營運督導(dǎo)部的工作職責(zé)第三節(jié) 新店籌備部的工作職責(zé)第四節(jié) 門店營運崗位職責(zé)1、店長崗位職責(zé)2、門店助理崗位職責(zé)3、門店出納崗位職責(zé)4、門店主管崗位職責(zé)第四章 營運管理規(guī)范第一節(jié) 營運督導(dǎo)巡場管理規(guī)定第二節(jié) -38854 97C6 韆24119 5E37 帷21163 52AB 劫X第三節(jié) 門店考勤制度第四節(jié) 門店衛(wèi)生管理制度第五節(jié) 晨會 (晚會) 制度第六節(jié) 設(shè)備維護管理規(guī)范第七節(jié) 價簽管理規(guī)范第八節(jié) 促銷員

4、行為管理規(guī)范第八節(jié) 門店值班制度第九節(jié) 每日每周每月報表制度第五章 商品管理規(guī)范第一節(jié) 商品管理規(guī)范1、便利店條形碼管理規(guī)范2、商品ABC分類管理規(guī)范第二節(jié) 商品訂貨管理1、門店定貨作業(yè)程序2、煙草購銷作業(yè)程序3、商品屯貨管理規(guī)定第三節(jié) 商品收獲管理1、 門店商品收貨程序30986 790A 礊22865 5951 契26521 6799 枙h21610 546A 呪230902 78B6 碶2、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范第四節(jié) 日常商品管理1、商品補貨/理貨程序2、門店問題商品管理規(guī)范3、商品變價管理規(guī)范4、便利店內(nèi)部自用品控制程序5、庫存更正控制程序第五節(jié) 商品退調(diào)管理1、商品退換貨程序2、商品調(diào)

5、撥程序第六節(jié) 商品盤點管理1、商品盤店程序第七節(jié) 商品陳列1、商品陳列管理規(guī)范第六章 顧客服務(wù)管理第一節(jié) 顧客服務(wù)管理1、顧客服務(wù)規(guī)范2、顧客退換貨程序y21887 557F 啿21972 55D4 嗔24651 604B 戀27245 6A6D 橭33943 8497 蒗3、贈品發(fā)放程序4、顧客投訴處理程序第二節(jié) 收銀員工作規(guī)范1收銀員工作流程2開具發(fā)票的規(guī)定3收受支票的規(guī)定4現(xiàn)金繳納規(guī)定文件名稱文件編號GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品ABC分類管理規(guī)范版 次第1版頁 次共3頁10 目的37068 90CC 郌23396 5B64 孤927692 6C2C 氬 為明確規(guī)定公

6、司商品的ABC分類管理，以使各部門對各類商品定位、管理的清晰的意識，并在實際操作中認真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。20 適應(yīng)范圍 公司采購部、各門店、財務(wù)部、配送中心、電腦部。30 相關(guān)文件（無）40 名詞解釋商品ABC分類管理是根據(jù)商品對便利店銷售的貢獻的度及顧客對商品本身的需求來對商品進行A、B、C類的分類管理，通過對A類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商品產(chǎn)生更高的效益。同時通過對C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達到商品的優(yōu)化組合.在系統(tǒng)中，我們規(guī)定:每月銷售金額占總銷售金額70比例的商品為當(dāng)月A類商品；每月銷售金額占總銷售金額20比例的商

7、品為當(dāng)月B類商品；每月銷售金額占總銷售金額10比例的商品為當(dāng)月C類商品；50 職責(zé)51 電腦部:負責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報表,以便各部門能根據(jù)當(dāng)月ABC商品進行相應(yīng)的管理.52 采購部：根據(jù)ABC類商品報表，加大與A類商品供應(yīng)商的談判力度，爭取更多的A類商品促銷活動，或爭取A類商品更好的合作條件。同時對C類商品進行分行和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)4周無銷售的C類商品。53 營運部：各門店店長根據(jù)各門店的ABC類商品報表，調(diào)整商品的陳列和庫存，確保A類商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存，同時調(diào)整C類商品的陳列和庫存.54 財務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品

8、的供應(yīng)商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施.同時慎重考慮對C類商品的供應(yīng)商進行結(jié)付.55 配送中心:根據(jù)ABC類商品報表,優(yōu)先對A類商品收貨、配貨、同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見.60 作業(yè)程序61 每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報表,包括：611 交總經(jīng)辦、財務(wù)部、配送中心：w22418 5792 壘g(25182 625E 捍N 便利店每月A類商品明細表 便利店每月銷售后100名商品明細表 便利店每月銷售后100名商品明細表612 交各門店店長: 各店每月A類商品明細表 各店每月銷售前100名商品明細表 各店每月銷售后100名商品明細表613 交采購部 各店每月

9、A類商品明細表 便利店每月銷售前100名商品明細表 便利店每月銷售后100名商品明細表62 每月26日至30日,采購部確認ABC商品品項：621 確認各部門當(dāng)月ABC商品分類622 分析上月ABC商品銷售業(yè)績情況，重點分析A類商品的銷售、毛利、庫存與周圍次數(shù).623 根據(jù)A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計劃，提出A類商品銷售計劃。624 根據(jù)實際情況提出C類商品調(diào)整方案,包括換貨、退貨、降低及其他促銷方式。63 每月3日前，營運、采購、財務(wù)、配送中心進行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案：631 確定當(dāng)月A類商品端架、堆頭陳列計劃。37599 92DF 鋟V33134 8

10、16E 腮25544 63C8 揈38492 965C 陜37515 928B 銋632 通過A類商品促銷計劃。633 通過C類商品調(diào)整方案.634 上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)。635 上月ABC類商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項.64 每月3日至8日,各門店店長根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列；641 確保A類商品陳列在較好的位置并有24個的排面。642 對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個的排面.65 每月3日至20日，采購與供應(yīng)商進行談判，確定.651 A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策。652 C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換

11、貨及降價處理等。66 每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴禁非供應(yīng)商原因的缺貨。67 每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報表,優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存,并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見.68 每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商品單及C類商品延遲支付供應(yīng)商名單。69 財務(wù)部核對采購部提交的A、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進行結(jié)付。70 罰則71 電腦部未能按時提供ABC類商品相關(guān)報表的，罰款 元.72 采購部未能按時提交A類商品促銷計劃的,罰款

12、元。27414 6B16 欖26968 6958 楘h25097 6209 戉31264 7A20 稠n73 營運部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能達到要求的，罰款 元；74 由于門店（或采購)訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨,門店店長（或采購）罰款 元。75 配送中心對A類商品供應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元。76 財務(wù)部對C類商品供應(yīng)商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203修訂日期文件名稱文件編號GH-PUOP001生效日期2006年3月20日門店訂貨作業(yè)規(guī)范版 次22780 58FC 壼C39216 9930 餰Ah

13、28754 7052 灒23673 5C79 屹38046 949E 鈔第1版頁 次共3頁10 目的: 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨,特制定本管理規(guī)定.20 適用范圍 公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。30 相關(guān)文件31 促銷策劃與組織程序32 促銷實施與控制程序33 DM快訊制作和發(fā)布控制程序34 商品調(diào)撥程序51 各門店部門主管負責(zé)統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫門店要貨單，并報店長審核。52 各門店店長負責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單，并報采購部采購匯總。53 采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。60 作業(yè)程序61 門店商品訂貨應(yīng)考

14、慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨的平均庫存天數(shù)為30天）611 商品的排面的最基本陳列；612 商品的DMS值（日平均銷售量）；613 現(xiàn)有的庫存量；614 端架/促銷區(qū)的陳列量：33496 82D8 苘/29031 7167 照29116 71BC 熼+; 是否出端架或做堆頭,計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù);615 上DM或商品做促銷的商品；616 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性； 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品；617 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等)；618 商品貨源的提供安全性(從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應(yīng)滴庫存等方面來考核供應(yīng)商的實力能力、合力

15、等)。619 最少訂貨量:電腦中應(yīng)有設(shè)計;6110 商品的進貨折扣/搭贈； 門店在快訊商品的下單期間,或廠商進行促銷活動期間,我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售，不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。6111商品的庫存空間：是否還有存放位置。6112 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間,半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時間。6113電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理；6114 供應(yīng)商的送貨行程安排；6115 當(dāng)日進貨量及人力情況安排；6116主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天,同時到貨;分日期,分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力；6117大宗

16、團購；6118 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準(zhǔn)確性；6119 競爭對手的影響6。1.19.1 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品油、鹽、醬、醋、米；6.1。19。2 應(yīng)考慮商品競爭不詳是否作快訊 (a) 品牌知名度；!.y20994 5202 刂24204 5E8C 庌O (b） 日均銷售量； （c） 價格6。1。19。2 我們是否有競爭力（a）價格 （b)供貨的數(shù)量 (c）送貨的行程的準(zhǔn)確性；62 訂單的操作程序621 門店主管將本部門商品按小分類在每年周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小分類的商品進行訂貨，依次循環(huán);622 門店主管根據(jù)賣場實際情況，參考

17、訂貨應(yīng)考慮的若干因素,按照科學(xué)下訂單的方法，嚴謹、慎重的填寫空白要貨單，申請訂貨；623 門店店長審核要貨單624 門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點交總部采購部；625 采購部采購根據(jù)商品實際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨;6.2。5.1 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填空內(nèi)部調(diào)撥單是配送中心負責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。6。2。5.2 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。626 電腦錄入員錄入訂貨單;627 打印訂貨單一式四聯(lián)；vD29562 737A 獺29647 73CF 玨P34920 8868 表20717 50ED 僭6。2

18、.7。1 訂貨單第一聯(lián)送至財務(wù)留存；6。2。7。2 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16：00來?。?；6。2。7.3 第三聯(lián)送至配送中心;6。2。7.4 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存.訂貨單交接必須有交接清單。63 合理訂貨量的計算：631 日均銷售量=90×前5周日均銷售量+10×前1天銷售量632 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天）633 供應(yīng)商交貨期:從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù)634 最大貨架儲存量=商品的貨架排面×商品在貨架上縱向的列數(shù)635 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時的團購訂單及時出貨）

19、636 建議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期)×日均銷售量+最大貨架存量×1/2已訂數(shù)量庫存數(shù)量其中:訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期2/3帳期天數(shù)(帳期7天以上商品）（帳期7天或7天以下帳期商品按10天考慮）64 促銷商品訂單為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度；正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量×1。5驚爆商品訂貨量=正常訂貨量×365 科學(xué)控制庫存23842 5D22 崢36622 8F0E 輎$32688 7FB0 羰y35367 8A27 訧651 采取庫存ABC管理法：分類品種數(shù)銷售額庫存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類商品107050每周二次以上B類

20、商品2020100%每周一次以上C類商品40109 9CAD 鯖39662 9AEE 髮30093 758D 疍38408 9608 閾26799 68AF 梯70%10%200%每月一次652 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策；653 定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采取對策；654 定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標(biāo)兩倍,并采取對策。655 定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名的商品，并采取對策。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203修訂日期文件名稱文件編號l922854 5946 奆36165 8D45 賅8i28212 6E34 渴eGH-PUOP-0

21、01生效日期2006年3月20日煙草購銷作業(yè)程序版 次第1版頁 次共3頁10 目的 通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定.20 適用范圍 公司各門店采購煙草商品時適用。40 名詞解釋煙草專賣：煙草商品屬國家專控商品，必須從國家正規(guī)煙草專營機構(gòu)進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。60 作業(yè)程序61 煙草采購申請611 各門店煙草實物負責(zé)根據(jù)門店實際情況，填寫煙草購銷申請單,報交門店店長審批。612 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準(zhǔn)煙草購銷申請單，并上報財務(wù)部。613 財務(wù)部核對庫存后,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。614 嚴

22、禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅處理。38035 9493 釣37589 92D5 鋕33570 8322 茢%24725 6095 悕62 煙草采購門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。63 商品錄入631 各門店購進煙草后，及時填寫門店商品驗收單，并交門店錄入員。632 門店錄入員應(yīng)立即按照門店商品驗收單錄入系統(tǒng)。633 錄入員打印三聯(lián)門店商品驗收單并交實際采購人、店長簽字確認.634 門店出納于當(dāng)天把簽字后的門店商品驗收單財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。64 開具發(fā)票每月25日前，各門店將購煙小票與財務(wù)部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付

23、款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時送交財務(wù)部做相應(yīng)財務(wù)處理.核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203修訂日期文件名稱文件編號GHPUOP00140630 9EB6 麶:kW39375 99CF 駏28743 7047 灇27766 6C76 汶生效日期2006年3月20日商品囤貨管理規(guī)定版 次第1版頁 次共3頁10 目的為避免規(guī)定公司的使門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作,避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍 公司采購部、營運部6.1 囤貨原因 6。1.1 節(jié)慶原因6.1。1。1 國家法定假日（元旦、五一、國慶等）,供應(yīng)商放假不

24、送貨；6.1。1.2 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等）,銷售商峰，供應(yīng)商無法保證送貨時間、送貨量：6.1.2 氣候、運輸因素6.1.3 貨源的保證6。2 囤貨的時間 節(jié)日前60天開始進行6.3 囤貨流程6。3.1 采購部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店;38566 96A6 隦38120 94E8 銓_e25256 62A8 抨6.3.2 店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種；6.3。3 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況,歷史銷售民情況及市場情況，對該商品節(jié)假日銷售量進行預(yù)估，各門店提前60天填寫要貨計劃表,交給采購部;6.3。4 采購根據(jù)預(yù)估

25、銷量、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)簽字確認后,下訂單訂貨，并確認供應(yīng)商能保證送貨。6。3.5 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時通知采購與采購溝通,由采購協(xié)調(diào)解決；6。3。.6 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。6。4 囤貨注意事項6。4.1 囤貨量控制：囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失；6.4.2 節(jié)假日后庫存控制檢查囤貨商品銷售情況,對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時辦理退貨.文件名稱文件編號GHPUOP001生效日期2006

26、年3月20日商品收貨標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)版 次第1版l68E39906 9BE2 鯢34825 8809 蠉28297 6E89 溉頁 次共3頁1.0 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定本管理規(guī)定.2.0 適用范圍 公司門店全體員工收貨時適用。3.0 相關(guān)文件3.1 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)GH-OP-W10174。1 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù)量收貨的商品。4.2 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店門店根據(jù)訂單來驗收的商品。4。3 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。5。1 采購部負責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單5。2 營運部各門店負責(zé)

27、驗收各類商品，并及時上架銷售。5.3 配送中心負責(zé)配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品。6.0 作業(yè)程序6。1 直送商品的收貨6。1.1 采購向供應(yīng)商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價格而無具體的數(shù)量。6。1。2 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨(通常要求早上送貨)。6.1.3 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應(yīng)商送來的商品質(zhì)量,清點數(shù)量.6.1。4 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān).23747 5CC3 峃b40183 9CF7 鳷40268 9D4C 鵌(24640 6040 恀31338 7A6A 穪6.1。5 門店主管根據(jù)實際送貨

28、商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的門店直送商品驗收單。6.1。6 門店主管將手寫的門店直送商品驗收單交給門店錄入員,錄入員做直送商品的收貨錄入,并打印出一式四聯(lián)的門店直送商品驗收單。6.1。7 收貨人、主管及供應(yīng)商在門店直送商品驗收單上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交電腦部.6。2 直供商品的收貨6。2。1 各門店根據(jù)本店實際情況,向總部采購提交門店要貨計劃表，采購進行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門店訂單。6.2.2 供應(yīng)商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。6。2。3 門店按照訂單號打印與訂單一一對應(yīng)的訂單驗收單，嚴格按照訂單上的商品名稱、

29、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在訂單驗收單上,收貨遇與供應(yīng)商共同簽字確認.6.2。4 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴格遵守門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)進行收貨，如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。6.2。5 收貨員將簽字的訂單驗收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的訂單驗收單，門店收貨員與供應(yīng)商分別簽字,門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)帳時用。6。3 配送商品的收貨6。3。1根據(jù)各門店的門店要貨計劃表配送商品由配送中心配送給各門店6。3.2 新商品如屬配送商品,則根據(jù)采購的門店配送商品

30、配送單，配送中心將商品配送給各門店。6.3。3 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查30%商品.6。3.4 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫門店配送商品驗收單，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。6.3.5 門店收貨人員將簽名確認的門店配送商品驗收單交門店錄入人員，門店錄入人員做門店配送商品收貨錄入,打印門店配送商品驗收單一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯(lián) ，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部。6.4。1 每日門店錄入人員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯(lián),一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店

31、店長審核確認,一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。6。4。2 電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表，做收貨錄入核查,發(fā)現(xiàn)問題，及時解決.核 準(zhǔn)34463 869F 蚟20791 5137 儷29998 752E 甮L26595 67E3 柣yP34379 864B 虋制 訂修訂次數(shù)010203修訂日期6.4。3 門店錄入員必須每周、每月填寫門店每日收貨情況匯總表,一式三聯(lián),一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部.文件名稱文件編號GHPUOP001生效日期2006年3月20日每日每周每月報表制度版 次第1版頁 次共3頁 1。0 目的P40714 9F0A 鼊40799

32、9F5F 齟6M31869 7C7D 籽通過明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn),加強商品質(zhì)量管理,維護公司形象，特制定本管理規(guī)定.2。0 適用范圍 公司全體員工收貨時皆適用.3。0 相關(guān)文件3。1 門店商品收貨程序3。2 生鮮商品收貨和存放管理4。0 名詞解釋 （無）5。0 職責(zé)5。1 門店各商品部門理貨員及主管負責(zé)門店商品的收貨。5.2 配送中心收貨人員負責(zé)配送商品的收貨。6.0 作業(yè)程序6。1 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)6.1.1 外箱需完整無損。6.1.2 門店包裝單位需正確無誤，包裝牢固.6.1.3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品,門店可根據(jù)實際情況

33、決定是否收下。6.1.3.1 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售,門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。6.1。3.2 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。6。1。4 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。6。1.5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。34994 88B2 袲26873 68F9 棹W22939 599B 妛-25618 6412 搒Hx6。1。6 條形碼:送貨商品上的條形碼，必須與門店電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼門店店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合門店的要

34、求。6.1。7 保質(zhì)期限:一年保質(zhì)期商品,必須具有2/3有效時間,一年以上保質(zhì)期,必須具有1/2有效時間，否則可拒收。6.1.8 成套商品配件必須齊全。61.9 中文標(biāo)識：進出商品上必須有中文標(biāo)識.6.1。10 防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標(biāo)識。6.1。11 衛(wèi)生檢驗合格證:食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查).6。1.12 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等.非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認證等。6。2

35、 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況6。2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹,有刮痕，有油漬等。6.2。2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。6.2.3 調(diào)味品:罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。6.2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。6.2。5 飲料類:包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐.6.2.6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象.6.2.7 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。6。2。8 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊裝，內(nèi)含物生

36、蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。6.3  洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況：tqu25980 657C 敼22492 57DC 埜S37951 943F 鐿6。3。1 商品在破損、斷裂、劃傷。6。3.2 外表有油漬不凈者。6。3.3 商品有瑕疵。6.4 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見生鮮管理規(guī)范手冊生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)。6.5 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。6.5.1 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。6.5.2 超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過2/3存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過1/2存留時間的）.6。5.3 沒有按門店要求進行包裝的商品。6。5.4 外包裝破損嚴重，單品

37、受壓變形，外表有劃痕等。6。5。5 質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物,肉類發(fā)白發(fā)黑等情況.6。5.6 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒有退貨的）予以拒收.6.5。7 供應(yīng)商不愿卸貨,而將貨拉走者.6。5。8 成套商品配件不全者。6.5。9 直供商品配件不全者。6。5。10 “三無"產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收.核 準(zhǔn)制 訂6。j/21068 524C 剌35441 8A71 話修訂次數(shù)010203修訂日期文件名稱文件編號GHPUOP001生效日期2006年3月20日每日每周每月報表制度版 次第1版頁 次共3頁1。0 目的為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處

38、理,減少損失，特制定本管理規(guī)定.2。0 適用范圍公司全體員工皆適用。30891 78AB 碫30445 76ED 盭&=23023 59EF 姯29190 7206 爆38482 9652 陒3。0 相關(guān)文件(無）4.0 名詞解釋4.1 問題商品包括破損/破包商品及不合格商品：4.1.1 破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進行再銷售。4.1。2 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。5。0 職責(zé)5.1 營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進行處理。5.2 采購部：與供應(yīng)商進行問題商品的索

39、賠。5.3 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。6。0 作業(yè)程序6。1 破損/破包商品產(chǎn)生的原因6.1。1 顧客拆封時造成；6。1。2 顧客破壞；6.1.3 顧客偷竊后剩余的物品;6。1。4 員工處理商品時不慎毀損；6。1 5 顧客結(jié)帳時滾地而造成破壞；6。1。6 商品包裝不良造成；6。1.7 開箱時割刀劃傷；w37142 9116 鄖i21599 545F 呟20622 508E 傎6。1。8 擠壓;6.1.9 臟6。1.10 其他原因6。2 不合格產(chǎn)生的原因6。2.1 過期或變質(zhì)；6.2.2 國家相應(yīng)機關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品;6.2。3 缺配件的商品；6。2.4

40、其它質(zhì)量問題;6。3 處理原則；6.3。1 問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾;6.3.2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫問題商品清單，上報店長審批。并與采購確認商品是否可退換。6.3.3 門店店長確認問題商品后，在門店問題商品清單上簽字，并報采購部。6。3。4 采購部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認不合格商品的退/換貨事宜.6.3。5 供應(yīng)商確認處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi),則按以下處理原則處理。6。3.6 破損/破包商品處理原則：6。3。6.1 破損

41、/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；6。3.6.2 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置,促銷（叫賣）出售；6.3。6。3 破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進行,應(yīng)選擇在周末或人流高峰時開始；31422 7ABE 窾W27042 69A2 榢S35272 89C8 覽32315 7E3B 縻6.3.6.4 一個量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時，重新組成販包裝：可以補充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進行包裝,重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需求做庫存更正);分拆成非量販包裝商品:也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品,一起做為非量販包裝的單品在清倉貨號中出清.兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)

42、量缺少時,可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝,不足量，補充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時，將其放在相同品項非量販包裝貨于中出售。所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫庫存更正申請單,經(jīng)門店店長批準(zhǔn)后，電腦部做庫存更正； 6.3。6。5 破損/破包商品促銷特價銷售時，要填寫破損/破包商品變價申請單報門店店長、采購、財務(wù)進行審核,方可執(zhí)行。6.3。6。6 破損/破包商品只限顧客購買,內(nèi)部工員不得購買。6.3。7 不合格商品的處理方式：6.3.7.1 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由門店填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫門店不合格商品處理表，對不合格商品進行處

43、理：A、為門店自用品。B、捐贈給社會福利單位。6。3.7.2 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進行商品銷毀處理,并填寫門店不合格商品銷毀申請有。門店不合格商品的銷毀需得到門店店長、防損部人員、財務(wù)部、采購部的分別簽字確認方可執(zhí)行。銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營運部經(jīng)濟的審批。6.3.7。3 不合格商品在處理完畢后,需憑門店不合格商品處理表、門店不合格商品銷毀申請表到電腦部進行庫存更改,減少庫存.6.4 匯總與統(tǒng)計6.4。1 門店需每日填寫門店問題商品清單。6.4。2 門店需每周、每月統(tǒng)計一次,分別填寫門店每周問題商品及處

44、理情況匯總表和門店每月問題及處理情況匯總表，一式五聯(lián)，分別交采購部、營運部、電腦部、財務(wù)部和門店留存。21237 52F5 勵34017 84E1 蓡37673 9329 錩Aenn21153 52A1 務(wù)6.4.3 門店店長要高度重視對問題商品的處理，及時處理，減少損耗。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203修訂日期問題商品處理流程發(fā) 現(xiàn) 問 題 商 品 撤下貨架，單獨存放采購與供應(yīng)商索賠供應(yīng)商可否退換貨確認問題商品類型Ev33124 8164 腤A35803 8BDB 誅38397 95FD 閩24194 5E82 庂供應(yīng)商退貨 破損/破包商品不合格商品 是否可以再銷售重新包裝變價銷售 是否可以

45、再包裝 是否可以再利用防損部總經(jīng)辦店長、采購、財務(wù)審批 量販包裝，重新組合換外包裝捐贈27319 6AB7 檷34548 86F4 蠐L40352 9DA0 鶠38844 97BC 鞼S銷毀轉(zhuǎn)為自用置于清倉位置再銷售顧客購買庫存更正庫存更正 文件名稱文件編號GHPUOP001生效日期2006年3月20日商品變價管理規(guī)范版 次第1版38035 9493 釣37589 92D5 鋕33570 8322 茢%24725 6095 悕頁 次共3頁1。0 目的為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作,明確變價的權(quán)責(zé)和流程，維持公司。2。0 適用范圍公司全體員工變更價格量皆適用。3。0 相關(guān)文件3.1 價

46、簽管理規(guī)范GHOP-W1-0124.0 名詞解釋4。1 門店變價:由門店提出申請的價格變更。4.2 采購變價:由采購提出申請的價格變更。5.0 職責(zé)5。1 采購部:提出變價計劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應(yīng)商進行談判。5。2 門店：提出門店變價計劃,并且執(zhí)行變價。5。3 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價。6.0 作業(yè)程序6。1 店面變價6.1。1 生鮮商品：生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準(zhǔn)，可進行每日隨機變價;電子稱的變價,必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。40630 9EB6 麶:kW39375 99CF 駏28743 7047 灇2

47、7766 6C76 汶6。1。2 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品：門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品，經(jīng)市場調(diào)查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫變價申請單，經(jīng)采購確認后，交由電腦部進行變價操作,促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原價。6.1。3 進入刪除品項商品：經(jīng)營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?，門店可申請變價。6.1。4 破損、破包商品門店可根據(jù)破損、破包的實際情況，與采購溝通退/換貨信息后，提出變價申請;6.1。5 驚爆快訊商品：驚爆快訊商品,在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價.6。1。6 新商品：新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。6.1。7 門店申

48、請變價流程：門店主管提出變價申請門店店長簽字確認采購簽字確認財務(wù)部簽字確認-電腦部進行變價門店執(zhí)行變價-更換價簽及POP牌.6。2 采購變價6。2。1 采購可根據(jù)商品進行變化,、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進行變價申請,由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門店；6。2。2 當(dāng)部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨,采購有權(quán)做出變價申請；6.2.3 采購變價程序：采購主管提出申請采購經(jīng)理核批財務(wù)確認-電腦部進行變價+通知門店6。3 變價規(guī)定38566 96A6 隦38120 94E8 銓_e25256 62A8 抨6。3.1 采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價。6

49、。3.2 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴,營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部；6.3。3 采購未能及時（不超過1天)核準(zhǔn)門店提出的變價申請的，門店可上報營運部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店.6.3.4 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購，門店應(yīng)在第一時間進行價簽和POP的更換。6.3.5 電腦部每天上午提供昨天門店（部門）變價匯總表，各門店店長和采購必須進行確認.核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203修訂日期文件名稱文件編號GHPUOP001生效日期2006年3月20日門店內(nèi)部自用品作業(yè)程序l68E39906 9BE2 鯢34825 8

50、809 蠉28297 6E89 溉版 次第1版頁 次共3頁1。0 目的為明確門店內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理,特制定本管理規(guī)定。2.0 適用范圍 公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時皆適用。3。0 相關(guān)文件（無）4。0 名詞解釋4.1 門店自用品為降低成本，門店日常所有物品應(yīng)首先到門店進行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為門店自用物品的商品，稱為門店自用品。5.0 職責(zé)5.1 門店店長負責(zé)自用調(diào)撥的審核。5。2  門店行政部負責(zé)每月自用品的匯總。5.3 防損部負責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。6。0 作業(yè)程序6.1 公司各部門所需購物商品,必須先在廣匯門店進行選擇.6.2 各部門任何人無權(quán)自行在賣場私

51、拿挪用商品，違者作偷竊處理。23747 5CC3 峃b40183 9CF7 鳷40268 9D4C 鵌（24640 6040 恀31338 7A6A 穪6。3 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二（其他時間不允許轉(zhuǎn)貨）。6。4 特殊情況，經(jīng)店長同意,可以先做轉(zhuǎn)貨（如果員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從門店購買食品）.6.5 申請部門/人需先填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長簽字后報運總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。6。6 公司行政部庫根據(jù)各部門自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單匯總，到門店統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù),辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥門店商品.6。7 行政部庫管填寫一式五聯(lián)的自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務(wù)部、做庫存更正和帳務(wù)處理。6。8 行政部庫管進行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務(wù)部按照進價進行處理。6.9 行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單在每周星期三進行發(fā)放。6。10 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用"標(biāo)簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。6.11 所有“內(nèi)部使用"的標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴格控管）。7。0 相關(guān)表格自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖營運總監(jiān)、行政副總