Excel繪制的全套倉(cāng)庫(kù)管理流程圖

1、部門(mén)相關(guān)文件客戶來(lái)料清單香港珈偉來(lái)料清單物控來(lái)料清單倉(cāng)庫(kù)來(lái)料清單無(wú)倉(cāng)庫(kù)待檢物料處理單倉(cāng)庫(kù)不合格品控制程序品管IQC物料標(biāo)識(shí)卡倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)來(lái)料清單無(wú)倉(cāng)庫(kù)無(wú)物控?zé)o經(jīng)理來(lái)料清單1,客供物料入庫(kù)流程來(lái)料清單打印來(lái)料清單來(lái)料清單來(lái)料清單清點(diǎn)數(shù)量是否正確OKNG填寫(xiě)待檢物料處理單IQC檢驗(yàn)OK不合格品控制程序NG貨物擺放及更改物料標(biāo)識(shí)卡數(shù)量制作物料進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表和來(lái)料清單核對(duì)審核批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)物控相關(guān)文件部門(mén)采購(gòu)單采購(gòu)部采購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)送貨單供應(yīng)商采購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)送貨單倉(cāng)庫(kù)收貨章待檢物料處理單倉(cāng)庫(kù)不良品程制程序品管IQC、倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡倉(cāng)庫(kù)收料單倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出明細(xì)表傳真來(lái)料清單2,公司購(gòu)料入庫(kù)流程分發(fā)采

2、購(gòu)單給倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)單歸檔供應(yīng)商送貨單對(duì)照采購(gòu)訂單清點(diǎn)（數(shù)量/型號(hào)/規(guī)格）NG簽收送貨單并蓋收貨章填寫(xiě)待檢物料處理單IQC檢驗(yàn)OKNG不良品控制程序貨物擺放及更改物料標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)收料單及物料進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表“不合格”退供應(yīng)商O(píng)KNO作廢送貨單批準(zhǔn)無(wú)倉(cāng)庫(kù)無(wú)物控部門(mén)相關(guān)文件領(lǐng)料單生產(chǎn)部、其他部門(mén)無(wú)生產(chǎn)部、其他部門(mén)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)物料清單領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡物料進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)無(wú)物控核對(duì)審核3,物料出庫(kù)流程填寫(xiě)領(lǐng)料單部門(mén)主管審核簽字根據(jù)領(lǐng)料單及核對(duì)物料清單后進(jìn)行發(fā)料發(fā)料人及領(lǐng)料人核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)取倉(cāng)庫(kù)保留的領(lǐng)料單及更改物料標(biāo)識(shí)卡數(shù)量制作物料進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表審核部門(mén)相關(guān)文件無(wú)生產(chǎn)部、其他部

3、門(mén)品管部IQC退料單生產(chǎn)部、其他部門(mén)退料單生產(chǎn)部、其他部門(mén)退料單倉(cāng)庫(kù)退料單倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡倉(cāng)庫(kù)4,生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)剩余的合格物料生產(chǎn)線的不良品物料填寫(xiě)退料單清點(diǎn)數(shù)量及核對(duì)物料狀態(tài)OKNG簽收退料單及保存?zhèn)}庫(kù)一聯(lián)部門(mén)主管審核簽字分類(lèi)擺放及更改物料標(biāo)識(shí)卡IQC檢驗(yàn)認(rèn)證并蓋章物料退庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)無(wú)物控相關(guān)文件部門(mén)成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單品管部無(wú)生產(chǎn)部無(wú)倉(cāng)庫(kù)成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)5,成品入庫(kù)流程填寫(xiě)成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單部門(mén)主管審核簽字確認(rèn)品管QA檢驗(yàn)并在成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單上簽字確認(rèn)入庫(kù)及搬運(yùn)清點(diǎn)數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格及QA檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)OKNG簽收成品檢驗(yàn)入庫(kù)單及提

4、供倉(cāng)庫(kù)保留的單據(jù)制作物料退庫(kù)明細(xì)表審核成品進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡成品進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡無(wú)物控相關(guān)文件部門(mén)出貨通知市場(chǎng)部成品出貨通知單物控倉(cāng)庫(kù)成品出貨通知單倉(cāng)庫(kù)送貨單倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)卡倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)制作成品進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表及更改物料標(biāo)識(shí)查核6,成品出庫(kù)流程根據(jù)香港珈偉填寫(xiě)出貨通知、成品出貨通知單分發(fā)給物控、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)資料按排裝柜填寫(xiě)送貨單分發(fā)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、客戶更改物料標(biāo)識(shí)卡制作成品出庫(kù)明細(xì)表查核審核無(wú)物控相關(guān)文件部門(mén)物料申請(qǐng)表各部門(mén)物料申請(qǐng)表各部門(mén)物料申請(qǐng)表物控、經(jīng)理物料申請(qǐng)表各部門(mén)送貨單供應(yīng)商物料申請(qǐng)表倉(cāng)庫(kù)無(wú)工程部、采購(gòu)7,工具進(jìn)出庫(kù)流程各部門(mén)填寫(xiě)物料申請(qǐng)表部門(mén)主管審

5、核簽字審核、批準(zhǔn)分發(fā)物料申請(qǐng)表給采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商送貨根據(jù)物料申請(qǐng)表清點(diǎn)數(shù)量及核對(duì)規(guī)格、型號(hào)通知工程部檢驗(yàn)通知采購(gòu)?fù)嘶毓?yīng)商O(píng)KNG簽收送貨單及填寫(xiě)收料單審核送貨單倉(cāng)庫(kù)收料單物料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)工具進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)無(wú)物控相關(guān)文件部門(mén)無(wú)各部門(mén)無(wú)工程部退料單工程部各部門(mén) 無(wú)采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)各部門(mén)無(wú)采購(gòu)部退料單通知各部門(mén)按物料出庫(kù)流程領(lǐng)料制作工具進(jìn)出庫(kù)明細(xì)表審核8,工具退庫(kù)流程通知工程部檢驗(yàn)工程部檢驗(yàn)是否能重修OKNG通知退料部門(mén)開(kāi)退料單并通知采購(gòu)采購(gòu)確認(rèn)是否為質(zhì)量原因通知退料部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢通知供應(yīng)商重修或更換OKNG倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)退料單并讓供應(yīng)商簽字確認(rèn)簽收送貨單及填寫(xiě)收料單倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商無(wú)供應(yīng)商無(wú)倉(cāng)庫(kù)無(wú)工程部

6、工具領(lǐng)退報(bào)表倉(cāng)庫(kù)無(wú)物控供應(yīng)商重修OK送貨核實(shí)數(shù)量并通知工程檢驗(yàn)檢驗(yàn)通知退料部門(mén)領(lǐng)出并制作工具領(lǐng)退報(bào)表審核退回供應(yīng)商O(píng)KNG填寫(xiě)退料單并讓供應(yīng)商簽字確認(rèn)自購(gòu)物料入庫(kù)流程部門(mén)采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)IQC品管主管PMCMRB評(píng)審IQC采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)客供物料入庫(kù)流程跟單部倉(cāng)庫(kù)收到客戶的交貨單收到貨運(yùn)公司的送貨單收到采購(gòu)訂單收到客戶的送貨單，核對(duì)采購(gòu)訂單倉(cāng)庫(kù)核對(duì)物料的品名、數(shù)量，并開(kāi)出待檢物料處理單給IQCIQC按照“來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”或“樣板評(píng)估”進(jìn)行檢驗(yàn)。合格？急用？采購(gòu)?fù)ㄖ┓酵素汵Y挑選、加工或特采，物料評(píng)審報(bào)告，供方質(zhì)量月統(tǒng)計(jì)報(bào)告YN物料入庫(kù)，記帳，物料標(biāo)識(shí)，收料單交財(cái)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)IQC品管主管跟單部PMC

7、倉(cāng)庫(kù)跟單部跟單部IQC倉(cāng)庫(kù)查看包裝、核對(duì)送貨資料，根椐送貨單和原來(lái)的交貨單核對(duì)物料的件數(shù)，報(bào)告給客戶需要檢驗(yàn)的物料開(kāi)出待檢物料處理單給IQCIQC按照“來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)合格？YES報(bào)告客戶NO急用？YES倉(cāng)庫(kù)將物料分開(kāi)放置，并進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)，等待客戶處理意見(jiàn)NO客戶緊急處理意見(jiàn)跟蹤客戶的處理過(guò)程得到客戶的處理意見(jiàn)21挑選、加工“物料使用特別通知”NO倉(cāng)庫(kù)退料流程生產(chǎn)部生產(chǎn)部IQC倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)流程物料員分開(kāi)放置，等待退貨通知物料入庫(kù)，登入賬，物料標(biāo)識(shí)。來(lái)料清單分發(fā)給PMC、跟單（跟單反饋到客戶）生產(chǎn)線退回倉(cāng)庫(kù)的物料的分類(lèi)，1自損、2來(lái)料不良、3合格物料物料中員開(kāi)退料單品管確認(rèn)蓋章，并在退料單

8、中簽字確認(rèn)給生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量，物料入庫(kù)、入帳。物料分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)。按照生產(chǎn)排程和物料需求表填寫(xiě)領(lǐng)料單按照生產(chǎn)排程和物料需求表批準(zhǔn)領(lǐng)料單生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)成品進(jìn)出庫(kù)跟單部生產(chǎn)部品管部倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)按照生產(chǎn)排程核對(duì)領(lǐng)料單數(shù)量，和生產(chǎn)主管的批準(zhǔn)發(fā)料并進(jìn)行入帳，修改標(biāo)識(shí)結(jié)束收到出貨通知（包裝資料）生產(chǎn)部按照包裝資料進(jìn)行包裝，并寫(xiě)出成品檢驗(yàn)入庫(kù)通知單合格？數(shù)量核對(duì)，登入賬本并做好物品標(biāo)識(shí)貨柜資料、司機(jī)資料、收貨憑證、成品出貨通知單核對(duì)上述資料出貨登入賬本/物品標(biāo)識(shí)，寫(xiě)送貨單返工？生產(chǎn)返工NNY按照生產(chǎn)排程和物料需求表批準(zhǔn)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)在線不良物料的處理流程生產(chǎn)、品管物料組品管跟單部倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良物料物料組提供不良物料的“來(lái)料日期”、“來(lái)料加工號(hào)”、“箱號(hào)/卷號(hào)LOT”。品管拍照，并寫(xiě)出詳細(xì)的報(bào)告。（報(bào)告中包括物料組提供的詳細(xì)信息，并且包括照片）不良報(bào)告GE，并抄送相關(guān)