Excel繪制的全套倉庫管理流程圖

1、部門相關文件客戶來料清單香港珈偉來料清單物控來料清單倉庫來料清單無倉庫待檢物料處理單倉庫不合格品控制程序品管IQC物料標識卡倉庫物料進出庫明細表倉庫來料清單無倉庫無物控無經理來料清單1,客供物料入庫流程來料清單打印來料清單來料清單來料清單清點數(shù)量是否正確OKNG填寫待檢物料處理單IQC檢驗OK不合格品控制程序NG貨物擺放及更改物料標識卡數(shù)量制作物料進出庫明細表和來料清單核對審核批準倉庫辦理入庫手續(xù)物控相關文件部門采購單采購部采購單倉庫送貨單供應商采購單倉庫送貨單倉庫收貨章待檢物料處理單倉庫不良品程制程序品管IQC、倉庫物料標識卡倉庫收料單倉庫物料進出明細表傳真來料清單2,公司購料入庫流程分發(fā)采

2、購單給倉庫采購單歸檔供應商送貨單對照采購訂單清點（數(shù)量/型號/規(guī)格）NG簽收送貨單并蓋收貨章填寫待檢物料處理單IQC檢驗OKNG不良品控制程序貨物擺放及更改物料標識卡填寫收料單及物料進出庫明細表“不合格”退供應商OKNO作廢送貨單批準無倉庫無物控部門相關文件領料單生產部、其他部門無生產部、其他部門領料單倉庫物料清單領料單倉庫、生產部領料單倉庫物料標識卡物料進出庫明細表倉庫無物控核對審核3,物料出庫流程填寫領料單部門主管審核簽字根據(jù)領料單及核對物料清單后進行發(fā)料發(fā)料人及領料人核對實物無誤后在領料單上簽字確認取倉庫保留的領料單及更改物料標識卡數(shù)量制作物料進出庫明細表審核部門相關文件無生產部、其他部

3、門品管部IQC退料單生產部、其他部門退料單生產部、其他部門退料單倉庫退料單倉庫物料標識卡倉庫4,生產退料流程生產剩余的合格物料生產線的不良品物料填寫退料單清點數(shù)量及核對物料狀態(tài)OKNG簽收退料單及保存?zhèn)}庫一聯(lián)部門主管審核簽字分類擺放及更改物料標識卡IQC檢驗認證并蓋章物料退庫明細表倉庫無物控相關文件部門成品檢驗入庫通知單生產部成品檢驗入庫通知單生產部成品檢驗入庫通知單品管部無生產部無倉庫成品檢驗入庫通知單生產部、倉庫5,成品入庫流程填寫成品檢驗入庫通知單部門主管審核簽字確認品管QA檢驗并在成品檢驗入庫通知單上簽字確認入庫及搬運清點數(shù)量、名稱、規(guī)格及QA檢驗合格標識OKNG簽收成品檢驗入庫單及提

4、供倉庫保留的單據(jù)制作物料退庫明細表審核成品進出庫明細表倉庫物料標識卡成品進出庫明細表倉庫物料標識卡無物控相關文件部門出貨通知市場部成品出貨通知單物控倉庫成品出貨通知單倉庫送貨單倉庫物料標識卡倉庫成品出庫明細表倉庫成品出庫明細表倉庫制作成品進出庫明細表及更改物料標識查核6,成品出庫流程根據(jù)香港珈偉填寫出貨通知、成品出貨通知單分發(fā)給物控、倉庫核對資料按排裝柜填寫送貨單分發(fā)財務、市場、客戶更改物料標識卡制作成品出庫明細表查核審核無物控相關文件部門物料申請表各部門物料申請表各部門物料申請表物控、經理物料申請表各部門送貨單供應商物料申請表倉庫無工程部、采購7,工具進出庫流程各部門填寫物料申請表部門主管審

5、核簽字審核、批準分發(fā)物料申請表給采購、倉庫供應商送貨根據(jù)物料申請表清點數(shù)量及核對規(guī)格、型號通知工程部檢驗通知采購退回供應商OKNG簽收送貨單及填寫收料單審核送貨單倉庫收料單物料出庫流程倉庫工具進出庫明細表倉庫無物控相關文件部門無各部門無工程部退料單工程部各部門 無采購、倉庫各部門無采購部退料單通知各部門按物料出庫流程領料制作工具進出庫明細表審核8,工具退庫流程通知工程部檢驗工程部檢驗是否能重修OKNG通知退料部門開退料單并通知采購采購確認是否為質量原因通知退料部門申請報廢通知供應商重修或更換OKNG倉庫清點數(shù)量填寫退料單并讓供應商簽字確認簽收送貨單及填寫收料單倉庫、供應商無供應商無倉庫無工程部

6、工具領退報表倉庫無物控供應商重修OK送貨核實數(shù)量并通知工程檢驗檢驗通知退料部門領出并制作工具領退報表審核退回供應商OKNG填寫退料單并讓供應商簽字確認自購物料入庫流程部門采購部倉庫倉庫IQC品管主管PMCMRB評審IQC采購倉庫客供物料入庫流程跟單部倉庫收到客戶的交貨單收到貨運公司的送貨單收到采購訂單收到客戶的送貨單，核對采購訂單倉庫核對物料的品名、數(shù)量，并開出待檢物料處理單給IQCIQC按照“來料檢驗標準”或“樣板評估”進行檢驗。合格？急用？采購通知供方退貨NY挑選、加工或特采，物料評審報告，供方質量月統(tǒng)計報告YN物料入庫，記帳，物料標識，收料單交財務。倉庫倉庫倉庫IQC品管主管跟單部PMC

7、倉庫跟單部跟單部IQC倉庫查看包裝、核對送貨資料，根椐送貨單和原來的交貨單核對物料的件數(shù)，報告給客戶需要檢驗的物料開出待檢物料處理單給IQCIQC按照“來料檢驗標準”進行檢驗合格？YES報告客戶NO急用？YES倉庫將物料分開放置，并進行分類標識，等待客戶處理意見NO客戶緊急處理意見跟蹤客戶的處理過程得到客戶的處理意見21挑選、加工“物料使用特別通知”NO倉庫退料流程生產部生產部IQC倉庫物料出庫流程物料員分開放置，等待退貨通知物料入庫，登入賬，物料標識。來料清單分發(fā)給PMC、跟單（跟單反饋到客戶）生產線退回倉庫的物料的分類，1自損、2來料不良、3合格物料物料中員開退料單品管確認蓋章，并在退料單

8、中簽字確認給生產、倉庫核對數(shù)量，物料入庫、入帳。物料分類放置和標識。按照生產排程和物料需求表填寫領料單按照生產排程和物料需求表批準領料單生產主管倉庫倉庫成品進出庫跟單部生產部品管部倉庫市場部倉庫按照生產排程核對領料單數(shù)量，和生產主管的批準發(fā)料并進行入帳，修改標識結束收到出貨通知（包裝資料）生產部按照包裝資料進行包裝，并寫出成品檢驗入庫通知單合格？數(shù)量核對，登入賬本并做好物品標識貨柜資料、司機資料、收貨憑證、成品出貨通知單核對上述資料出貨登入賬本/物品標識，寫送貨單返工？生產返工NNY按照生產排程和物料需求表批準領料單倉庫在線不良物料的處理流程生產、品管物料組品管跟單部倉庫發(fā)現(xiàn)不良物料物料組提供不良物料的“來料日期”、“來料加工號”、“箱號/卷號LOT”。品管拍照，并寫出詳細的報告。（報告中包括物料組提供的詳細信息，并且包括照片）不良報告GE，并抄送相關