FMEA risk assessment 風(fēng)險評估

1、第 1 頁，共 8 頁潛在失效模式及后果分析1Process FMEA 過程產(chǎn)品類型: 服裝責(zé)任者：研發(fā)部/品質(zhì)部/生產(chǎn)部編號:編制人: 姜振環(huán)生效日期:編制日期:核心小組（技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)、采購、倉庫、供應(yīng)商等）:步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN面料采購符合目的國的阻燃測試要求（童裝睡衣）面料阻燃性能不達標違反法規(guī)，衣服點著后會燒傷兒童使用者10 /材料的阻燃處理未達到要求定期對供應(yīng)商進行評審，要求供應(yīng)商定期提供產(chǎn)品測試報告3送第三方實驗室進

2、行FPU測試260無/0限用物質(zhì)含量符合目的國的要求限用含量超出限制要求違反法規(guī)，影響到消費者的健康10 /染料和染色助劑的限用物質(zhì)含量超標定期對供應(yīng)商進行評審，要求供應(yīng)商定期提供產(chǎn)品測試報告3送第三方實驗室進行相關(guān)測試260無/0計量設(shè)備校正狀態(tài)符合要求計量設(shè)備失校檢驗出的原輔料不達標3主要計量設(shè)備未定期效驗定期對計量設(shè)備進行效驗2計量設(shè)備效驗報告318外校1年次/內(nèi)校半年1次/0面料物理性能符合要求（色牢度、縮率、扭率、克重、強度、抗起球等）達不到要求的級別造成消費者不滿意5 /紗線不良，織布和染色工藝不良定期對供應(yīng)商進行評審，要求供應(yīng)商定期提供產(chǎn)品測試報告6內(nèi)部測試和送第三方實驗室進行相

3、關(guān)測試260無/0輔料采購縫線符合阻燃測試的要求（童裝睡衣）縫合的阻燃性能不達標違反法規(guī)，衣服點著后會燒傷兒童使用者10 /材料的阻燃處理未達到要求定期對供應(yīng)商進行評審，要求供應(yīng)商定期提供產(chǎn)品測試報告3送實驗室進行產(chǎn)前GPU阻燃測試260無/0車縫輔料標簽符合目的國的要求不符合銷售地的語言要求違反法規(guī)，影響到消費者的購買和使用9 /采購?fù)?yīng)商之間溝通不良定期對供應(yīng)商進行評審；采購與供應(yīng)商進行足夠的溝通2進料檢驗和送三方實驗室檢驗236無/0計量設(shè)備校正狀態(tài)符合要求計量設(shè)備失校檢驗出的原輔料不達標3主要計量設(shè)備未定期效驗定期對計量設(shè)備進行效驗2計量設(shè)備效驗報告318外校1年次/內(nèi)校半年1次/0

4、包裝輔料符合要求不符合銷售地的語言要求違反法規(guī)，影響到消費者的購買9 /采購?fù)?yīng)商之間溝通不良定期對供應(yīng)商進行評審；采購與供應(yīng)商進行足夠的溝通2進料檢驗和送三方實驗室檢驗236無/0第 2 頁，共 8 頁步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN紙箱不可印錯紙箱尺寸和嘜頭錯誤客人投訴和索賠5/采購?fù)?yīng)商之間溝通不良定期對供應(yīng)商進行評審；采購與供應(yīng)商進行足夠的溝通5進料檢驗375無/0印花片采購印花的顏色與客戶留底樣一致顏色明顯差異造成成衣的返修或報廢

5、3 /油墨調(diào)色不達標定期對供應(yīng)商進行評審；工廠派人去印花廠進行產(chǎn)前的顏色確認7產(chǎn)前顏色確認和進料檢驗363無/0位置正確位置偏移影響產(chǎn)品外觀，造成成衣的返修報廢4/工人的不良操作定期對供應(yīng)商進行評審；工廠派人去印花廠進行產(chǎn)前的樣的確認6產(chǎn)前確認和進料檢驗372無/0印花的油墨的含鉛等達標油墨的含鉛等超標違反法規(guī)，影響到消費者的健康10 /油墨的含鉛超標定期對供應(yīng)商進行評審，要求供應(yīng)商定期提供產(chǎn)品測試報告4產(chǎn)前樣和大貨的第三方實驗室測試280無/0繡花采購繡花的顏色與客戶留底樣一致顏色明顯差異造成成衣的返修或報廢3 /繡花線的顏色不匹配定期對供應(yīng)商進行評審；工廠派人去印花廠進行產(chǎn)前的確認7產(chǎn)前顏

6、色確認和進料檢驗363無/0位置正確位置偏移影響產(chǎn)品外觀，造成成衣的返修報廢4/工人操作不良定期對供應(yīng)商進行評審；工廠派人去繡花廠進行產(chǎn)前的樣的確認6產(chǎn)前確認和進料檢驗372無/0線的密度與留底樣一致繡線不夠緊密影響產(chǎn)品外觀，造成成衣的返修報廢4/機器設(shè)置參數(shù)不符合要求定期對供應(yīng)商進行評審；工廠派人去繡花廠進行產(chǎn)前的樣的確認4產(chǎn)前確認和進料檢驗464無/0物料入庫供應(yīng)商必須是合格供應(yīng)商供應(yīng)商沒有合格確認使得物料的品質(zhì)無法保證7 /采購員自行選用了沒有經(jīng)過合格確認的供應(yīng)商公司的采購程序規(guī)定了禁止使用4物料入庫控制，必須是合格供應(yīng)商方可收貨256無/0/定期對采購員進行培訓(xùn)0無/0物料規(guī)格、數(shù)量同

7、送貨單內(nèi)容一致送貨數(shù)量同送貨單不一致進料數(shù)量不夠，影響后續(xù)的生產(chǎn)和出貨6 /供應(yīng)商送少了數(shù)量倉庫收貨時核對送貨數(shù)量6進料檢驗時核對送檢數(shù)量272無/0送錯物料造成重新生產(chǎn)和送貨，影響生產(chǎn)進度8 /供應(yīng)商送錯倉庫收貨時核對4進料檢驗時核對物料的規(guī)格264無/0進料檢驗合格后方可放入合格區(qū)物料未檢驗放入合格區(qū)入庫不合格物料進入流水線，造成產(chǎn)品的報廢或返修7 /收貨員沒有通知到進料檢驗員對收貨員進行培訓(xùn)5定期核查合格物料區(qū)的產(chǎn)品是否有進料檢驗合格的報告270無/0輔料采購第 3 頁，共 8 頁步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D

8、風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN物料存放標識清楚沒有標識或標識不清楚發(fā)錯料8 重點 倉庫工作上的遺漏 倉管人員培訓(xùn)4目測396所有物料必須清楚標識倉管日期已標識所有物料83372沒有霉變發(fā)霉造成后續(xù)產(chǎn)品的報廢，影響到消費者的健康9關(guān)鍵物料擺放靠近窗戶面料存放必須離地、離墻、離窗，必須覆蓋；4定期的庫存狀況檢查3108溫濕度控制，保持通風(fēng)倉管日期已安裝溫濕度計，進行通風(fēng)控制92354物料直接擺放在地面上面料存放必須離地、離墻、離窗，必須覆蓋；溫濕度超出正常范圍時，沒有采取控制措施監(jiān)控面料倉的溫濕度，保持倉庫的通風(fēng)和干燥；倉管沒有實行先進先出的原則已要求

9、實行先進先出的原則不能有蟲害污染蟲害污染違反法規(guī)；影響到目的果的生態(tài)安全9 關(guān)鍵倉庫沒有采取蟲害控制措施安裝滅蚊燈；定期殺蟲；3定期的庫存狀況檢查4108所有物料遮蓋倉管日期遮蓋物料92472/物料沒有遮蓋物料遮蓋0無/0產(chǎn)前樣與客戶確認樣一致樣板錯誤大貨做錯，產(chǎn)品報廢,材料浪費.6/打樣人員操作失誤 打樣人員培訓(xùn)4產(chǎn)前樣檢查372無/0采用大貨中的物料使用的不是大貨物料不能提前發(fā)現(xiàn)所有的問題，造成后續(xù)產(chǎn)品的過多的報廢和返修5/大貨物料沒有入庫規(guī)定大貨物料到齊后，方可大產(chǎn)前樣5產(chǎn)前樣檢查375無/0紙樣與馬克紙墨跡要清晰 不清晰裁片尺寸偏差，從而產(chǎn)品尺寸偏差4/打印機的油墨不夠 定期加油6紙樣

10、和麥克的發(fā)放前的檢查372無/0面料收發(fā)發(fā)放的面料要同領(lǐng)料單的內(nèi)容一致面料發(fā)錯成品報廢，客人退貨8 /收發(fā)人員的人為疏忽收發(fā)人員培訓(xùn)2松布前的檢查348無/0松布松布標識填寫完整沒有標識，標識不完整造成裁料工人無法正確判定松布時間，影響到松布效果，從而影響產(chǎn)品尺寸4 /松布人員遺漏松布人員培訓(xùn)7拉布前的檢查256無/0第 4 頁，共 8 頁步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN松布時間足夠時間不夠影響到裁片的尺寸的偏小，造成產(chǎn)品尺寸偏小3/生產(chǎn)進度要

11、求，來不及松布生產(chǎn)安排的控制6定期跟蹤物料是否及時入庫354無/0/松布人員的工作疏忽松布人員培訓(xùn)0無/0松布中的布匹不可疊放多匹布料疊在一起松布影響到松布效果，從而影響產(chǎn)品尺寸6/沒有足夠的松布架已配置足夠的松布架6驗片272無/0/松布人員的工作疏忽松布人員培訓(xùn)0無/0沒有混入害蟲的尸體蟲害污染違反法規(guī)，影響到目的國的生態(tài)安全9關(guān)鍵松布區(qū)域沒有蟲害控制措施按要求控制溫濕度，使用滅蚊燈。3拉布前的檢查4108 產(chǎn)品遮蓋裁床主管日期產(chǎn)品遮蓋92472拉布拉布的高度符合要求高度超出要求裁剪容易偏刀，裁片尺寸的偏離，影響產(chǎn)品尺寸3/管理上相應(yīng)的要求不到位拉布人員培訓(xùn)10 裁床巡檢260無/0不同顏

12、色的布料中間要紙隔開沒有隔開造成沾色污染4/管理上相應(yīng)的要求不到位拉布人員培訓(xùn)9裁床巡檢272無/0上下布料的條紋要對正裁片的條紋左右對不上產(chǎn)品的條紋對不齊4/拉布時沒有使用定位針使用定位針7裁床巡檢256無/0裁剪裁刀、剪刀等利器不可混入物料利器可能混入物料造成后續(xù)工人的傷害，甚至金屬碎片混入產(chǎn)品，影響消費者安全9/沒有進行每天的收發(fā)控制，利器沒有用繩子固定在工作臺面上依利器控制程序執(zhí)行利器收發(fā)；操作員培訓(xùn)2驗片354無/0機器設(shè)備正常工作機器設(shè)備出問題，無法正常工作影響生產(chǎn)進度，影響產(chǎn)品質(zhì)量9/機器設(shè)備沒有及時保養(yǎng)，員工操作不良定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)7機器維修保養(yǎng)卡，員工培訓(xùn)記

13、錄4252定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)機修、生產(chǎn)廠長/0機油等化學(xué)品不能接觸到產(chǎn)品機油滲漏接觸到產(chǎn)品影響產(chǎn)品的使用6/機器設(shè)備沒有及時保養(yǎng)，員工操作不良定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)7機器維修保養(yǎng)卡，員工培訓(xùn)記錄4168定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)機修、生產(chǎn)廠長/0裁剪時不可偏刀尺寸偏斜 影響產(chǎn)品尺寸3/拉布高度超出要求 操作員培訓(xùn)6驗片472無/0第 5 頁，共 8 頁步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN裁料工人要佩戴鋼絲手套沒有

14、戴防護手套造成裁料工人的身體傷害，血跡會對面料造成污染9/裁料工人的安全意識不夠操作員培訓(xùn)1驗片327無/0/不方便操作操作員培訓(xùn)0無/0余料要標識好缸號和裁次號沒有標識缸號和裁次影響到換片時顏色的統(tǒng)一5/操作人員的疏忽操作員培訓(xùn)7裁床巡檢270無/0捆包同包的裁片必須是同一缸號不同缸號布料捆在一起造成產(chǎn)品部位的色差，影響到部分成品的返修和報廢4/拉布時不同缸號或批次的布料沒有明顯分隔開已明顯隔開6裁床巡檢372無/0裁包存放時不可混入害蟲尸體混入害蟲尸體違反法規(guī)，影響到目的國的生態(tài)安全9關(guān)鍵產(chǎn)品沒有遮蓋，沒有蟲控措施按要求控制溫濕度，使用滅蚊燈。3裁床巡檢4108 產(chǎn)品遮蓋裁床主管日期產(chǎn)品遮

15、蓋92472燙標燙標的粘合力符合要求粘力不夠燙標不清晰，造成客人退貨3/機器設(shè)置的溫度、壓力和燙印時間等技術(shù)參數(shù)不符合要求首件檢測7用膠紙檢測363無/0/技術(shù)人員沒有定時測量，確保機器的技術(shù)參數(shù)始終符合要求至少沒半天測試一次機器的壓力、時間、溫度和印標的粘力0無/0燙標的位置正確位置不符合要求影響產(chǎn)品外觀，消費者不滿意3/燙標前沒有在產(chǎn)品上標識正確的位置先坐定位標記，再燙印7操作員自檢363無/0粘襯粘籿的粘合力符合要求粘力不夠影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和外觀，消費者不滿意3/技術(shù)人員沒有定時測量，確保機器的技術(shù)參數(shù)始終符合要求至少沒半天測試一次機器的壓力、時間、溫度和印標的粘力7粘合的拉力測試363無/

16、0裁片收發(fā)裁片發(fā)放的尺碼同領(lǐng)料單的內(nèi)容一致不一致造成生產(chǎn)混亂，成品返修。6/操作員的失誤，造成裁包的尺碼標識錯誤操作員培訓(xùn)4車縫首件檢驗372無/0車縫輔料收發(fā)車縫輔料的規(guī)格和數(shù)量同領(lǐng)料單一致發(fā)錯料標貼縫錯，造成產(chǎn)品返工，客戶退貨索賠6/物料沒有清楚的標識，造成發(fā)錯輔料所有輔料進行標識4定期的庫存狀況檢查372無/0車縫產(chǎn)品尺寸參數(shù)符合要求成品尺寸參數(shù)的偏差超出要求造成消費者穿著不舒適美觀，消費者很不滿意6主要不良裁片流入車縫車間，車縫工藝上的不良造成車縫前的驗片，操作員培訓(xùn)7尺寸檢驗，員工培訓(xùn)記錄3126加強車縫前的驗片檢驗品質(zhì)主管日期100%驗片64372第 6 頁，共 8 頁步驟要求潛在

17、失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN機油等化學(xué)品不能接觸到產(chǎn)品機油滲漏接觸到產(chǎn)品影響產(chǎn)品的使用6/機器設(shè)備沒有及時保養(yǎng)，員工操作不良定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)7機器維修保養(yǎng)卡，員工培訓(xùn)記錄4168定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)機修、生產(chǎn)廠長/0縫合強度符合要求達不到要求的強度影響產(chǎn)品的使用和壽命，消費者不滿意6/由于車縫上的跳線造成設(shè)計中已要求使用足夠強度的縫線3內(nèi)部測試和送第三方實驗室進行相關(guān)測試472無/0/針距沒有達到規(guī)格書的要求已采用每寸1

18、2針的縫合密度內(nèi)部目測0無/0機器設(shè)備正常工作機器設(shè)備出問題，無法正常工作影響生產(chǎn)進度，影響產(chǎn)品質(zhì)量9/機器設(shè)備沒有及時保養(yǎng)，員工操作不良定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)7機器維修保養(yǎng)卡，員工培訓(xùn)記錄4252定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)機修、生產(chǎn)廠長/0蝴蝶結(jié)、紐扣等配件的縫合強度符合要求達不到要求的強度違反法規(guī)，形成小部件，造成兒童的窒息死亡9 關(guān)鍵縫合的針數(shù)沒有達到規(guī)格書的要求操作員培訓(xùn)4內(nèi)部拉力測試（拉力計）和送實驗室測試272無/09 關(guān)鍵縫合方式不正確已采用套結(jié)的縫合方式拉力測試（拉力計）和送實驗室測試20無/09 關(guān)鍵操作中用錯了線，使用了強度較低的錯誤的縫線操作員培訓(xùn)拉力

19、測試（拉力計）和送實驗室測試20無/0不可以跳線，漏縫，針孔出現(xiàn)跳針、漏縫、針孔影響產(chǎn)品外觀和壽命，消費者很不滿意4/機器沒有及時的保養(yǎng)和維修按時保養(yǎng)機器8定期的設(shè)備保養(yǎng)記錄檢查264無/0縫好后，前后布料的條紋要對齊條紋沒對齊影響產(chǎn)品外觀，消費者不滿意4/裁片上的條紋偏差，對不上上線前的裁片檢查7驗片256無/0不可以有任何的斷針等利器殘留產(chǎn)品中混入斷針等尖銳的物質(zhì)客戶整批退貨索賠，影響到消費者的安全9關(guān)鍵沒有嚴格執(zhí)行以一換針的政策由專人負責(zé)斷針和利器的收發(fā)工作；所有的斷針必須完整回收后方可更換；，機器按計劃保養(yǎng)維修，確保正常運行；2檢針測試118無/0/斷針沒有召回時，周邊的產(chǎn)品沒有馬上報

20、廢找不回斷針必須嚴格執(zhí)行相應(yīng)的處理程序和保存處理記錄；0無/0第 7 頁，共 8 頁步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人目標完成日期措施結(jié)果采取的措施 SODRPN剪刀、鑷子等利器不可混入產(chǎn)品剪刀、鑷子等利器混入產(chǎn)品造成后續(xù)工人的傷害。9/沒有進行每天的收發(fā)控制依利器控制程序執(zhí)行利器收發(fā)；2組檢354無/0/利器沒有用繩子固定在工作臺面上操作員培訓(xùn)組檢0無/0整燙燙后外觀平整外觀差（皺，起?。┩庥^差，消費者不滿意3/員工操作不熟練操作員培訓(xùn)8尾檢372無/0機器設(shè)備正常工作機器設(shè)備出問題，無

21、法正常工作影響生產(chǎn)進度，影響產(chǎn)品質(zhì)量9/機器設(shè)備沒有及時保養(yǎng)，員工操作不良定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)7機器維修保養(yǎng)卡，員工培訓(xùn)記錄4252定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)機修、生產(chǎn)廠長/0燙后產(chǎn)品不可潮濕產(chǎn)品潮濕造成產(chǎn)品發(fā)霉，影響消費者健康7主要蒸汽的的質(zhì)量不良，含有水霧機器的按時保養(yǎng)4操作員自檢4112整燙后必須有足夠的晾置時間后道主管日期包裝前放置足夠時間72456機油等化學(xué)品不能接觸到產(chǎn)品機油滲漏接觸到產(chǎn)品影響產(chǎn)品的使用6/機器設(shè)備沒有及時保養(yǎng)，員工操作不良定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)7機器維修保養(yǎng)卡，員工培訓(xùn)記錄4168定期對機器進行維修保養(yǎng)，操作員培訓(xùn)機修、生產(chǎn)廠長/

22、0燙后產(chǎn)品尺寸參數(shù)符合要求尺寸偏離公差要求造成消費者穿著不舒適美觀，消費者很不滿意6主要前道尺寸不良產(chǎn)品流入后道進入后道前的組檢8尾檢3144加強組檢中的尺寸檢驗品質(zhì)主管日期增加組檢尺寸檢驗的比率64372包裝輔料收發(fā)發(fā)放的輔料的規(guī)格和數(shù)量符合領(lǐng)料單的要求發(fā)錯料吊牌掛錯，產(chǎn)品返工，客人退貨6/包裝輔料沒有標識或標識不全進行標識4定期的庫存狀況檢查372無/0小包裝剪刀、吊牌槍不可混入產(chǎn)品剪刀、吊牌槍等利器混入產(chǎn)品可能傷害到后續(xù)工人，造成客人投訴和索賠9/沒有執(zhí)行利器的收發(fā)控制依利器控制程序執(zhí)行利器收發(fā)；2檢針測試236無/0/利器沒有固定在工作臺面上操作員培訓(xùn)0無/0吊牌不可打錯吊牌打錯產(chǎn)品返工，客人退貨5/由于操作員沒有進行核對操作員培訓(xùn)4操作員自檢360無/0吊牌不可漏打吊牌漏打產(chǎn)品返工，客人退貨5/產(chǎn)品堆放混亂產(chǎn)品整齊擺放4操作員自檢360無/0裝箱裝箱數(shù)量正確數(shù)量少裝客人投訴和索賠5/業(yè)務(wù)提供的裝箱資料有誤業(yè)務(wù)員培訓(xùn)3成品稱重檢查460無/0/裝箱人員裝錯裝箱員培訓(xùn)0無/0第 8 頁，共 8 頁步驟要求潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理現(xiàn)行過程控制預(yù)防頻度O現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN 建議措施責(zé)任人