產品圖樣技術文件管理制度(原件)

1、 產品圖樣技術文件管理制度 1. 主題內容與適用范圍 本標準規(guī)定了產品圖樣及技術文件的版本及文件編制、會簽、歸檔、保存、發(fā)放、更改、收回等管理要求。目的是對文件和資料進行有效的控制。 本標準適用于本公司產品研制、生產過程中產品圖樣、技術文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。 2. 引用文件 更改控制程序 質量管理體系 企業(yè)檔案分類編號及標識 3. 產品圖樣及技術文件的編制要求 3.1 產品圖樣及技術文件所包含的信息構成了產品技術狀態(tài)基線。必須以產品為單位，提出明確的產品技術狀態(tài)信息。它包括產品的定義和使用信息，即:要求/規(guī)范（技術指標）、設計圖樣、清單、軟件清單、模型、試驗規(guī)范、維護

2、和操作手冊及文件版本號。 3.2 在產品實現過程中的關鍵件、重要件，應在文件中進行標識，確保關鍵件、重要件的可追溯性。對靜電敏感器件、濕度敏感器件等，應予以標識，以便加強防護。 3.3產品圖樣及技術文件應以產品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會簽完整。其編制要求按填寫格式及十進分類編號、名稱必須符合SJ 207的規(guī)定。產品成套設計文件、工藝文件資料的編制明細要求見附錄A。 3.4 產品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。 4. 各部門職責 技術開發(fā)部： 負責產品研制過程中的產品實現策劃，設計、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會簽及更改，并對產品圖樣的正確性、現行有效性負責。對應

3、用軟件工具，研發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉進行掌控，對電子文件的質量負責。 生產管理部及車間：負責產品在試制、生產過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對所領用的產品圖樣完整、安全和回收負責； 質量控制部：負責產品在試制、生產過程中形成的有關質量文件、記錄資料的收集、整理。 銷售服務部：負責收集、整理、提供有關產品銷售合同、技術協(xié)議、來自顧客的產品圖樣和技術文件。 技術管理部：負責收集、整理有關產品研制合同、技術協(xié)議、設計任務書、設計評審、驗證、確認、定型鑒定文件。負責產品圖樣、技術文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發(fā)放、登記、控制。 5. 會簽 5.1 會簽的產品圖樣由

4、設計師負責提供，未經會簽的圖樣不得歸檔和投入生產。 5.2 會簽路線產品圖樣按下列規(guī)定逐級會簽：擬制 審核 工藝（需要時） 標準化 批準研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會簽可簡化為：擬制 審核 批準 5.3 會簽者權限 (會簽者權限見表1) 設計/(工藝)文件簽署權限 表1 序 號 簽署人員文件名稱擬制審核標準化批準設計師、工藝師或產品負責人產品負責人或開發(fā)部主任 標準化人員總經理或總工程師1 產品標準（企業(yè)標準）2裝配圖、部件圖、零件圖3 外形圖（WX）、方框圖(FL)4框圖（LJL）、電原理圖(DL)5接線圖(JL)、導線表6明細表(MX)7外購元器件清單(WGJ)8外購(非標)見清單(WGF)

5、9外包件清單(WBJ)10應用程序/軟件清單11產品/過程關鍵特性清單12使用說明書/維修手冊13調試說明14項目控制計劃15項目技術狀態(tài)及更改記錄16過程流程圖17流程卡18作業(yè)指導卡19檢驗規(guī)程20BOM矩陣圖 5.4 會簽者的職責 5.4.1 擬制 a.對所設計產品的結構、性能、參數的正確、公差和材料的選擇、及對產品設計的工藝性、加工要求及公差的合理性負責。 b.圖樣及技術文件的編制符合國家及行業(yè)有關標準規(guī)定，內容正確、清晰。 c.標題欄、明細表及其他文件填寫正確、完整。 5.4.2 審核 a.對所設計圖樣進行審核校對，對設計中的錯誤提出修正建議，保證設計圖紙質量。 b.審查設計文件是否

6、貫徹了國家現行有關標準。 c.審查公差配合尺寸基準面的選用是否合理，材料、涂復的選用及表面粗糙度和熱處理要求等是否合適。 5.4.3 標準化會簽： a.對產品圖樣及技術文件的標準化負責。 b.檢查設計文件是否貫徹了現行國家行業(yè)有關標準。 c.檢查設計文件的完整性、成套性及圖面質量。 d.檢查設計文件的幅面格式及編制方法。 5.4.4 批準 a.對產品設計文件的總體適用性、發(fā)放的合宜性及產品的可靠性、安全性負責。 b.對產品的結構、性能、壽命、精度及符合使用要求和產品的經濟合理性負責。 c.審查是否貫徹了現行標準和有關法律、法規(guī)規(guī)定。 d.對產品能否按預定規(guī)模生產負責。 6. 產品圖樣及技術文件

7、的管理要求 6.1 產品試制階段產品圖樣的管理 6.1.1 試制產品的底圖圖紙、經擬制、審核、批準會簽后，由技術開發(fā)部流轉檔案室作準歸檔，由檔案室登記統(tǒng)一保管。 6.1.2 試制階段所需用的圖紙一律由技術開發(fā)部提供。檔案室根據用圖部門申請復印，試制用圖加蓋“試制用圖紙”印章，非標產品圖樣加蓋“ZX”（專項）印章，印章為紅色，然后登記發(fā)放。 6.1.3 試制產品在批量生產前，技術開發(fā)部應及時做好產品設計、工藝圖紙文件的完善、齊套工作。檔案室在設計、工藝圖紙基本齊套后，根據生產計劃，復印發(fā)放試制用圖紙。 6.1.4 “試制用圖紙”如需更改，由原設計師進行劃改，在更改處記錄更改標記號（“a”、“b”

8、、“c”、等）和更改日期。 6.1.5 試制產品定型鑒定前，由產品項目負責人（或指定專人）到檔案室取出該產品全部資料，重新整理齊套，經標準化審查會簽，再經總經理或總工程師批準后交檔案室存檔。 6.2 產品生產階段產品圖樣的管理 6.2.1 產品定型后，一般凍結產品的技術狀態(tài)，確需更改時，應由技術開發(fā)部提出申請，經評審和總工程師批準后進行。必要時還應獲得客戶同意。 6.2.2 產品圖樣、文件歸檔后的更改，按QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序規(guī)定辦理，由設計人員填寫更改通知單，有關部門進行更改評審，會簽審批后，送檔案室。更改/評審工作由檔案室負責。 6.3在產品圖樣文件中，“關鍵件

9、”標識為“G”（或“”），“重要件”標識為“Z”（或“”）。 6.4 外來圖紙、文件的管理外來圖紙、文件亦應移交檔案室登記并加蓋“外來文件”印章，然后歸檔，需使用時，由使用部門申請，檔案室復印、加蓋有效使用印章后登記發(fā)放使用。 7. 歸檔、保存與發(fā)放 7.1 歸檔 7.1.1 歸檔的產品圖樣、技術文件、資料要字跡清晰、端正，內容完整且經過會簽、批準，具有完整性。 7.1.2 歸檔的產品圖樣、文件、資料需按Q/YTD 1002-2011企業(yè)檔案分類編號及標識分類整理編號，蓋上紅色“受控”印章，裝訂成冊并填寫文件資料歸檔登記表。歸檔的圖樣、文件分類目錄見附錄C。 7.1.3 歸檔產品圖樣的電子文檔

10、，按產品編制文件目錄刻錄CD光盤存檔備查。并將盤片交檔案室歸檔保存。 7.1.4 歸檔的圖紙、技術文件資料的保密密級、保存期、銷毀以及其管理要求，按有關檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 7.2保存 7.2.1 歸檔的產品圖樣、技術文件、資料應妥善保存在室內文件柜中，不受雨淋、日曬、蟲蛀、灰塵侵入等。 7.2.2 歸檔的產品圖樣、技術文件的保存期定為“永久”。即無特別原因和未經公司最高管理者同意，所有歸檔產品圖樣和技術文件不得銷毀和移作他用，而應永久妥善保存。 7.3 發(fā)放 7.3.1 試制用產品圖樣，由技術開發(fā)部提供，使用部門提出用圖申請，檔案室復印后加蓋紅色“試制用圖紙”或“ZX”（專項）印章后領用。 7

11、.3.2 各部門需使用歸檔的產品圖樣，由用圖部門申請，經批準后由檔案室復印，加蓋紅色“有效”和“生產用圖紙”印章后領用。無紅色印章和黑色“受控”復印印章視為無效用圖。 7.3.3 外購（非標）件和外包件，發(fā)外加工時，設計圖樣應加蓋紅色“有效”和“生產用圖紙”印章，并標明文件版本號，如遇更改，采購部門應及時通知加工方。 7.3.4 所有發(fā)放的圖紙、文件均須在文件發(fā)放（回收）記錄登記。 7.3.5 發(fā)外加工的印制板圖樣，可以以軟盤形式提供，但必須做到“一件一盤”，加工結束隨加工件一起收回，一起驗收。 8. 更改 歸檔前產品圖樣更改：技術開發(fā)部在產品研發(fā)過程中的設計文件電子文檔的更改，由設計人員在文

12、件電子檔中做好更改記錄，標明更改前后的版本、日期。研發(fā)過程中，文件版本以A為標識（A0，A1，A2），以便追溯和查考。 歸檔后產品圖樣更改：按QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序規(guī)定執(zhí)行。并在對應產品的項目技術狀態(tài)及更改記錄上，修改文件或圖樣的版本號，并在更改記錄上填寫更改單號、經辦人、日期、描述等。 9 文件版本號 9.1 設計圖樣、文件資料均需標注版本標識。采用英文字母A、B、C、為版本標識。首次版本定義為“版本A0”，出現第一次更改，版本定義為“版本A1”，第二次更改，版本定義為“版本A2”，；版本第一次升級后，首次版本定義為“版本B0”，出現第一次更改，版本定義為“版本B

13、1”，第二次更改，版本定義為“版本B2”，;以此類推，第二次升級后，可以為“版本C0”、 “版本C1”、 9.2 版本號“A0”、“A1”、適用于未歸檔的圖樣、文件使用。版本號自“B0”開始，適用于歸檔的圖樣、文件使用。 10. 收回與銷毀 10.1 收回 10.1.1 各部門領用的各類產品圖樣、文件，需妥善保管，不得隨意涂寫或遺失。生產結束后及時將舊圖收回并交還檔案室注銷。 10.1.2 發(fā)外加工的外包件或外購（非標）件的產品圖樣，由發(fā)外加工或采購的聯系人負責將圖樣隨外包或外購零件一起回收交還擋案室注銷。 10.2 銷毀 10.2.1 產品圖樣、文件資料的銷毀需由檔案室會同有關部門進行鑒定甄

14、別。 10.2.2 被剔除待銷毀的圖樣文件檔案必須造冊，經領導審定。銷毀時，要指定監(jiān)銷人，防止失密。由擋案室執(zhí)行銷毀。附錄A 設計/工藝文件齊套資料編制明細 設計/工藝文件齊套資料編制明細序 號文件資料類別設計文件要求工藝文件要求檢驗文件要求1產品要求產品標準/技術條件整機生產流程2說明書使用說明書/維修手冊3檢驗檢驗規(guī)程檢驗標準/規(guī)程及記錄和格式4產品整機(整件)整機裝配圖整機流程卡、整機裝配作業(yè)指導卡5整件整件裝配圖整件流程卡、整件作業(yè)指導卡6部件部件裝配圖部件流程卡、部件作業(yè)流程卡7零件零件圖零件加工作業(yè)指導卡8系統(tǒng)圖、方框圖9外形圖、安裝圖10邏輯(電原理)框圖11整機/PCBA板電原

15、理圖PCBA板流程卡、PCBA板裝配指導卡12制冷系統(tǒng)圖13明細表14整機接線接線圖、導線表15采購文件外購元器件清單16采購文件外購(非標)件清單17采購文件外包加工件清單18調試調試說明(整機)調試過程記錄格式19調試調試說明(PCBA)調試記錄格式20軟件應用軟件/程序清單21過程特性產品/過程特性清單22技術狀態(tài)項目技術狀態(tài)及更改記錄23過程控制項目控制計劃24過程控制過程流程圖25過程控制DFEMA分析PFEMA分析26過程控制RAMS分析27過程控制系列產品矩陣式BOM28 附錄B 定型鑒定文件要求任何類型、級別的新產品（含新工藝、新材料應用、新技術推廣等）定型鑒定，技術開發(fā)部均應

16、提供足夠數量的定型鑒定樣機及設計圖紙、工藝文件等技術文件、資料（含軟件）。本公司為使此項工作規(guī)范化， 參照有關規(guī)定對各類定型鑒定文件要求如下： A1 技術鑒定 A1.1 設計任務書； A1.2 技術條件（送審稿）和產品標準編制說明； A1.3 技術總結報告（含產品照）； A1.4 性能測試報告； A1.5 試驗報告； A1.6 國內外技術及應用情況對比； A1.7 經濟效益及社會效益分析。 A2 設計定型鑒定 A2.1 設計任務書； A2.2 產品企業(yè)標準（報批稿）和產品標準編制說明； A2.3 試制總結報告（含產品照）； A2.4 成套設計圖紙、技術文件及產品說明書； A2.5 必要的工藝文

17、件； A2.6 主要工藝裝置、專用設備及測試儀器儀表清單； A2.7 性能測試報告； A2.8 型式試驗報告； A2.9 標準化審查報告； A2.10 工藝審查報告； A2.11 質量分析報告 A2.12 技術經濟分析報告； A2.13 用戶使用報告。 A3 生產定型鑒定 A3.1 產品企業(yè)標準（批準稿）及標準編制說明； A3.2 試生產總結報告（含產品照）； A3.3全套設計圖紙、技術文件及有關說明書； A3.4全套工藝文件； A3.5 批量生產需要的工藝裝置、專用設備和測試設備清單； A3.6 主要配套產品、部件的生產及采購情況； A3.7 性能測試報告； A3.8 型式試驗報告； A3.9 質量審查報告； A3.10 LCC成本核算報告； A3.11 環(huán)保、安全、電磁兼容性等規(guī)定的執(zhí)行情況； A3.12 用戶使用報告。 附錄C 產品圖樣、文件、資料