不合格品處理流程72478

1、 程序文件不合格品處理流程文件編號：LXL-02-PZ-007生效日期：2016年2月18號版次：3.0頁次：6/6目錄索引 ：1. 目的2. 適用范圍 3. 參考文件 4. 權責 5. 作業(yè)說明6. 工作流程 編寫審核批準文件制/修訂履歷版本制/修訂說明編寫人制/修訂日期V1.0新發(fā)行1 目的為防止廠內(nèi)不所有合格品（含親環(huán)境）的混用及不良品的流出，同時保證對返修品之追溯，而做必要的標識、記錄、隔離、評價并作出最快的評審處理結果，以避免誤用及再度發(fā)生。2 適用范圍凡本公司所有不合格（含親環(huán)境）的物料、在制品、成品及返修品均適用之。3 參考文件3.1 質(zhì)量標準3.2 ISO 9001:2008

2、ISO 14001:2004 ROHS質(zhì)量手冊4 權責4.1 生產(chǎn)各工程：負責不良品之區(qū)隔、標示、管理、返修及解決對策。4.2 品質(zhì)檢查科：負責不良品的最終判定及提出處理方案。5 作業(yè)說明5.1 來料檢查不合格品（包含親環(huán)境）處理： 5.1.1 品質(zhì)、倉庫、生產(chǎn)單位應規(guī)劃并標識不合格品區(qū)。 5.1.2 進廠檢驗及使用中發(fā)現(xiàn)原物料不合格品，由資材倉庫將不合格品退回給供方或移置原物料不合格品區(qū)，由品質(zhì)IQC填寫不良品標示卡將不良作標示。 5.1.3 IQC根據(jù)不良開客戶反饋信息，要求廠商進行對策改善，并跟蹤該供貨商執(zhí)行改善對策，且對相同產(chǎn)品追蹤連續(xù)3批來料質(zhì)量合格后方可結案。5.2 制程檢查所有不

3、合格品（原材料、半成品或成品）處理：5.2.1 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)有不良（原材料、半成品、成品），應停止生產(chǎn)向品質(zhì)確認。5.2.2 各工序生產(chǎn)責任人和質(zhì)檢人員要把合格品和不合格品區(qū)分、隔離與標示，由品質(zhì)根據(jù)訂單交期安排時間與人員返工返修，返修品必經(jīng)品質(zhì)檢查科確認合格后方可流入下一工序。5.2.3 品質(zhì)檢查員不確定檢驗標準時，和品質(zhì)檢查組長確認，確定后繼續(xù)作業(yè)。5.3 不合格品的處置：5.3.1 將不合格品按照不良類型分開隔離放置，并做好標識5.3.2 生產(chǎn)工程數(shù)量不足（少量），需要從不合格品中挑選時，必須經(jīng)過品質(zhì)科長確認批準后方可放置，并在產(chǎn)品上作特別標記“”。如果不經(jīng)允許私自決定，一切損失和

4、后果自己承擔。5.3.4 當不合格品無法修復，但有其他使用價值，必須有品質(zhì)科長批準，并做不良標記后方可轉做它用。5.3.5 但不符合質(zhì)量標準且無使用或轉用價值，必須填寫申請作廢處理單品質(zhì)科長簽字后移交裁切組、有裁切組裁切成廢紙邊后方可報廢。6.流程6.1不合格品處理流程 項目流程作業(yè)內(nèi)容采購品供應商原材料供應商q 倉庫管理員接收原材料q 負責原材料的檢驗OKNG不合格品q 倉庫管理員將不合格品隔離標識并填寫不合格事實描述q 通知品質(zhì)及采購人員向供應商下發(fā)改善報告q 直接退貨在制品及成品生產(chǎn)q 生產(chǎn)工程中發(fā)現(xiàn)原材料不合格q 生產(chǎn)過程中本工序產(chǎn)生不合格NG品質(zhì)確認原材料不合格品品質(zhì)確認制程不合格品

5、q 原材料不合格停線上報品質(zhì)，品質(zhì)確認是否繼續(xù)生產(chǎn)q 品質(zhì)判定后通知采購，有采購通知供應商來公司確認q 不能使用直接退回供應商，產(chǎn)生損失的有供應商承擔制程及成品不合格品停線上報品質(zhì)品質(zhì)確認：營業(yè)與客戶溝通返工/返修、讓步接收、報廢處理并填寫各處理單據(jù)返工/返修有品質(zhì)填寫返工/返修單、返修人員品質(zhì)統(tǒng)一安排，并再次檢驗、合格品繼續(xù)投產(chǎn)，不合格品填寫申請作廢處理單作廢報廢處理有部門填寫申請作廢處理單品質(zhì)簽字確認后移交機刀裁切作廢處理對不合格品填寫生產(chǎn)不良通報糾正預防措施單讓生產(chǎn)分析原因及改善對策客戶溝通返工/返修讓步接收NG報廢處理區(qū)分標識區(qū)分標識品質(zhì)返檢NG生產(chǎn)檢驗入庫6.2親環(huán)境不合格品處理流程將不合格內(nèi)容共享，各工程如何對應評審不合格品