倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范和工作流程圖

1、中晨光電科技倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 文件編號(hào)：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版 本 號(hào)：A/0生效日期：編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：文件履歷變更序號(hào)變更詳情變更頁(yè)次生效日期版本修訂人1新建020120601A/0瑞1.0倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)任與權(quán)利1.1倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)1.1.1倉(cāng)儲(chǔ)部各類(lèi)管理制度的制定與執(zhí)行1.1.2倉(cāng)儲(chǔ)部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行1.1.3企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)物資、產(chǎn)成品出入庫(kù)前的檢驗(yàn)1.1.4各類(lèi)物資、產(chǎn)成品的出入庫(kù)管1.1.5進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各種資源，使各類(lèi)物資擺放適當(dāng)、位置合理1.1.6合理存儲(chǔ)和保管各類(lèi)物資，控制庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存損失1.1.7對(duì)

2、各類(lèi)物資庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)1.1.8合理處理滯料、廢料，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫(kù)，并提出處理意見(jiàn)1.1.9倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)等工具的管理1.1.10各類(lèi)物資的分揀、拆包、理貨、配貨1.1.11在庫(kù)產(chǎn)成品的包裝、打包工作1.1.12各類(lèi)物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理1.1.13倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故1.1.14其他相關(guān)工作 1.2倉(cāng)儲(chǔ)部權(quán)利1.2.1有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議1.2.2有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理、采購(gòu)工作提出意見(jiàn)和建議1.2.3有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入1.2.4對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)1.2.

3、5倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力1.2.6各分公司、分部倉(cāng)庫(kù)管理人員考核的參與權(quán)1.2.7倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)部員工聘任、解聘的建議1.2.8對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力1.2.9要求相關(guān)部門(mén)配合相關(guān)工作的權(quán)力1.2.10倉(cāng)儲(chǔ)部部工作開(kāi)展的自主權(quán)1.2.11對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力1.2.12提交改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力1.2.13其他相關(guān)權(quán)力 1.3倉(cāng)儲(chǔ)主管職責(zé)1.3.1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃1.3.2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施1.3.3根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)，編制

4、各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行 1.3.4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人1.3.5采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，做好庫(kù)存物資的存放管理及各類(lèi)物資的出入庫(kù)管理1.3.6核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫(kù)存和使用1.3.7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要1.3.8掌握各類(lèi)物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫(xiě)分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)1.3.9定期組織盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意1.3.10加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作1.3.11改善倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、

5、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)1.3.12參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況 1.3.13負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)滯料、廢料、不合格品等提出處理意見(jiàn)并協(xié)助實(shí)施 1.3.14負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部叉車(chē)等工具進(jìn)行管理1.3.15負(fù)責(zé)與其他職能部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通1.3.16組織與建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工1.3.17對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識(shí) 1.3.18完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1.4倉(cāng)管員職責(zé)1.4.1執(zhí)行并監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的實(shí)施對(duì)倉(cāng)庫(kù)的正常動(dòng)作負(fù)責(zé)對(duì)每天每項(xiàng)收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的運(yùn)行狀況實(shí)行檢

6、查與掌握發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理確保倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的執(zhí)行狀況良好1.4.2每天做好庫(kù)存臺(tái)帳、及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞數(shù)據(jù)1.4.3實(shí)行定盤(pán)、對(duì)全部在庫(kù)商品、財(cái)產(chǎn)的安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)、杜絕人為損壞與缺少1.4.4及時(shí)對(duì)所管物料進(jìn)行庫(kù)齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計(jì)、短缺物料的統(tǒng)計(jì)等對(duì)于呆滯銷(xiāo)的商品及時(shí)盤(pán)點(diǎn)整理數(shù)據(jù)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)做出處理盤(pán)活公司資金1.4.5根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提供的銷(xiāo)售單及時(shí)備貨、聯(lián)系物流公司發(fā)貨1.4.6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的調(diào)撥復(fù)核、發(fā)運(yùn)工作控制費(fèi)用結(jié)合產(chǎn)品庫(kù)存情況和業(yè)務(wù)需求1.4.7及時(shí)提取公司退貨并重新拆包整理貨物填寫(xiě)入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)1.4.8做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作積極配合好及其它部門(mén)工作 2.0倉(cāng)庫(kù)建

7、筑設(shè)施的管理、維修和更新2.1目的： 保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損2.2責(zé)任: A.倉(cāng)庫(kù)主管要負(fù)責(zé)制定保養(yǎng)計(jì)劃。 B.倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑及設(shè)施、采取維護(hù)措施。 2.3 圍：適用于本公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)2.4 操作：2.4.1.由倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計(jì)劃,并保證計(jì)劃的實(shí)施。2.4.2倉(cāng)庫(kù)管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并組織維修或更新，同時(shí)在 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表作相應(yīng)的記錄。2.4.3液壓手推車(chē)、叉車(chē)、小推車(chē)、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。2.4.4倉(cāng)庫(kù)建筑、各種設(shè)備要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要及時(shí)維修或更新。2.4.5對(duì)于需

8、維修、更新的項(xiàng)目，須填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維修申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司綜合部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。2.4.6對(duì)于可能影響產(chǎn)品存儲(chǔ)質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時(shí)將申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司綜合部，綜合部應(yīng)切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)進(jìn)行回復(fù)，制定相關(guān)維修、改善措施，并且實(shí)施。2.4.7所有維修或更新工作完成后填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表并上報(bào)公司綜合部。3.0原材料管理3.1目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。3.2責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證出入庫(kù)的貨物貨單相符，存

9、貨數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性與及時(shí)性，質(zhì)量和包裝完好。3.3 圍：適用于中晨公司原材料倉(cāng)庫(kù)。3.4 原材料入庫(kù)作業(yè)管理：3.4.1貨物到達(dá)（接貨準(zhǔn)備）：3.4.1.1.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀男畔㈩A(yù)報(bào)（貨物類(lèi)型、數(shù)量、體積、重量、到庫(kù)時(shí)間），計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸（工具、人員），做好接貨準(zhǔn)備。3.4.1.2送貨車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車(chē)況進(jìn)行檢查（貨物在車(chē)狀況是否完好、防雨?duì)顩r）并做好記錄。3.4.1.3非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入庫(kù)存區(qū)域，相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)在指定區(qū)域活動(dòng)。3.4.1.4貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。3.4.2 貨物驗(yàn)收3.4.2.1 外來(lái)物流接貨驗(yàn)收，倉(cāng)管員根據(jù)物流配送提供的送貨單對(duì)貨物數(shù)量（總件數(shù)）

10、與質(zhì)量（外包裝是否完好）進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，數(shù)量與質(zhì)量無(wú)明顯問(wèn)題，簽收物流送貨單，貨物進(jìn)入待檢區(qū)。如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理：A：數(shù)量不符：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管、采購(gòu)員，并及時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。B：包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)，如果破損，應(yīng)另行放置，并通知倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員，對(duì)破包貨物與送貨人員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行拆包檢驗(yàn)。由采購(gòu)員與廠家、物流交涉，倉(cāng)庫(kù)對(duì)破包貨物擁有拒收權(quán)。C：二次封口：凡發(fā)現(xiàn)的二次封口的貨物可當(dāng)場(chǎng)拒收，并通知倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員與送貨

11、人員當(dāng)場(chǎng)拆包核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，可再進(jìn)行簽收。3.4.2.2 待檢區(qū)原料數(shù)量驗(yàn)收，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)下達(dá)的收料通知單上的貨物明細(xì)信息，對(duì)貨物數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按以下規(guī)定處理A:數(shù)量不符，貨物實(shí)物數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符貨物，暫時(shí)另行區(qū)域放置，待全部驗(yàn)收完畢后，通知采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)主管，由采購(gòu)員與廠家聯(lián)系相關(guān)事宜，倉(cāng)管員按實(shí)際收貨數(shù)量驗(yàn)收。B：混料，貨物實(shí)物與包裝標(biāo)識(shí)不符或部分不符。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在混料的貨物，將單據(jù)上同一類(lèi)型貨物另行擱置最后清點(diǎn)，凡發(fā)生混料相關(guān)類(lèi)似貨物，必須進(jìn)行至最小化清點(diǎn)，并在包裝標(biāo)識(shí)上進(jìn)行記號(hào)區(qū)分，全部核對(duì)完畢后，保持現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管、

12、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員對(duì)混料貨物進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)員與廠家溝通處理，對(duì)嚴(yán)重混料的貨物，清點(diǎn)工作困難的貨物，倉(cāng)庫(kù)可拒收，特采情況下倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況安排清點(diǎn)工作，并做好相關(guān)記錄。3.4.2.3 待檢區(qū)原料貨物品質(zhì)驗(yàn)收，倉(cāng)管員對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收完畢后，須在10分鐘通知檢驗(yàn)員，對(duì)待檢區(qū)的原料貨物，進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。3.4.2.4 品質(zhì)檢驗(yàn)完畢后應(yīng)立即通知倉(cāng)管員結(jié)果，倉(cāng)管員根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)貨物進(jìn)行分類(lèi)入庫(kù)。操作如下：A：合格品，須在4小時(shí)，將貨物轉(zhuǎn)移至原材料庫(kù)。B：不合格品，須立即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通進(jìn)行退貨處理，同時(shí)將該貨物從待檢區(qū)轉(zhuǎn)移至待處理區(qū)。并監(jiān)督采購(gòu)部或供應(yīng)商在7日對(duì)其完成處理，超過(guò)7

13、日，倉(cāng)管員應(yīng)上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。C: 特殊情況下必須采用的貨物，須由品質(zhì)部、采購(gòu)部出具有效特采報(bào)告（由副總或總經(jīng)理進(jìn)行審批），倉(cāng)管員可辦理入庫(kù)，但要對(duì)貨物進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)。3.4.3 入庫(kù)記賬倉(cāng)管員以收料通知單（附件4）上數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收貨物數(shù)量生成并打印外購(gòu)入庫(kù)單（附件5）經(jīng)采購(gòu)員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后，ERP系統(tǒng)審核生效后，庫(kù)存信息及時(shí)更新。3.4.4 揀貨作業(yè)2.4.4.1 倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的材料應(yīng)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，包括物料編碼、數(shù)量，入庫(kù)時(shí)間，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等3.4.4.2 倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)貨物應(yīng)合理擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況要在2小時(shí)，將貨物歸

14、位。貨物擺放原則上要直觀整潔。做到三清（數(shù)量清，類(lèi)別清，規(guī)格清）兩齊（庫(kù)容齊，堆放齊)三一致（ERP系統(tǒng)、存卡、實(shí)物)3.4.4.3 揀貨入庫(kù)作業(yè)操作采取插秧法，將一批貨物整體移動(dòng)到貨位附近在分別揀貨上架3.4.4.4 貨物碼放好后，倉(cāng)管員應(yīng)更新存卡記錄，存卡摘要容應(yīng)填寫(xiě)：入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，然后簽上自己的名字。存卡填寫(xiě)要求規(guī)完整，擺放整齊，暫時(shí)不用的存卡應(yīng)統(tǒng)一整齊放置，使用完畢的存卡應(yīng)統(tǒng)一裝訂存檔。3.4.4.5 入庫(kù)作業(yè)完成后，倉(cāng)管員應(yīng)將單據(jù)整齊存放，保管好存根聯(lián)，定期存檔，紅色單據(jù)定期上交到財(cái)務(wù)部。3.5 出庫(kù)作業(yè)管理3.5.1 生產(chǎn)計(jì)劃部向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出生產(chǎn)任務(wù)排成單與物料需求計(jì)劃

15、單樣品打樣領(lǐng)用單，見(jiàn)下圖1，倉(cāng)管員以此為依據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品BOM表在ERP生成打印生產(chǎn)領(lǐng)料單（附件6）并以此進(jìn)行備貨，正常情況下，應(yīng)在接到計(jì)劃物料需求單的30分鐘，完成備貨。發(fā)現(xiàn)物料不足時(shí)應(yīng)立即通知計(jì)劃員。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)注明：領(lǐng)用部門(mén)、時(shí)間，備注注明用途（可系統(tǒng)直接生成，或手寫(xiě)）方便日后追蹤3.5.2 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出（入庫(kù)時(shí)間早的先發(fā)，晚的后發(fā)）散貨先發(fā)的原則。發(fā)料的同時(shí)更新存卡，并注明生產(chǎn)計(jì)劃工單號(hào)。3.5.3 發(fā)貨揀貨作業(yè)，一般采用摘果法，根據(jù)貨物量大小，采用適合的裝載工具（托盤(pán)、推車(chē)），到各個(gè)貨位去揀貨。揀貨結(jié)束后，將貨物整齊的放置到備貨區(qū)，通知車(chē)間領(lǐng)料做好交接工作。3.5.4

16、 將所有物料完整交接給領(lǐng)料員后，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)走物料，不允許領(lǐng)走后，在回來(lái)補(bǔ)簽字。如發(fā)生系統(tǒng)機(jī)器故障應(yīng)手工填寫(xiě)領(lǐng)用單，系統(tǒng)修復(fù)后進(jìn)行補(bǔ)單，補(bǔ)單應(yīng)注明原因。3.5.5 倉(cāng)管員要按照生產(chǎn)計(jì)劃的需求當(dāng)天17：00前要將物料發(fā)放完畢，并將單據(jù)進(jìn)行整理歸位。如有特殊情況不能發(fā)放的物料應(yīng)與生產(chǎn)、計(jì)劃員聯(lián)系說(shuō)明原由。3.6 原材料貨物退庫(kù)管理3.6.1 生產(chǎn)車(chē)間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料后發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格品，由物料員開(kāi)退料繳庫(kù)單（附件7）經(jīng)相應(yīng)品質(zhì)檢驗(yàn)簽名確認(rèn)后退回貨倉(cāng)，經(jīng)倉(cāng)管員和負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后換回相同數(shù)的合格物料生產(chǎn)；倉(cāng)管員依據(jù)退庫(kù)單，在系統(tǒng)上制作相應(yīng)的紅字單據(jù)，并將系統(tǒng)單號(hào)標(biāo)注在退庫(kù)單上。有問(wèn)題的

17、材料一律進(jìn)入不良品庫(kù)。3.6.2 生產(chǎn)部門(mén)在每批次工單完工后，檢查并清點(diǎn)剩余原材料，并填寫(xiě)退料繳庫(kù)單，退庫(kù)原因注明余料。因計(jì)劃變更造成的物料變更也按照此方法操作，但退庫(kù)原因改為:計(jì)劃變更。倉(cāng)管員根據(jù)退料繳庫(kù)單制作系統(tǒng)紅字單據(jù)，并標(biāo)注在退料繳庫(kù)單上。3.6.3 如果生產(chǎn)車(chē)間因保管不慎造成物料遺失或生產(chǎn)損壞超出比例由物料員開(kāi)溢領(lǐng)單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后，倉(cāng)管員、主管批準(zhǔn)后，到貨倉(cāng)領(lǐng)取物料。系統(tǒng)操作為制作相應(yīng)的領(lǐng)料單并備注原因，并將系統(tǒng)單號(hào)標(biāo)注在溢領(lǐng)單上。3.6.4 退料繳庫(kù)單溢領(lǐng)單一式四聯(lián)，黃倉(cāng)庫(kù)，藍(lán)聯(lián)品質(zhì)，白聯(lián)生產(chǎn)，紅聯(lián)財(cái)務(wù)3.6.5 退料驗(yàn)收，倉(cāng)管員依據(jù)退料繳庫(kù)單上所列的物料信息，對(duì)原料進(jìn)行數(shù)量

18、清點(diǎn)，清點(diǎn)無(wú)誤后，在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并根據(jù)退料繳庫(kù)單上的處理意見(jiàn)在8小時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的物料歸位。4.0產(chǎn)成品管理4.1目的：確保產(chǎn)成品在庫(kù)的帳物準(zhǔn)確，出入庫(kù)各項(xiàng)操作作業(yè)有章可循。4.2責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證出入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性與及時(shí)性，質(zhì)量和包裝完好。4.3圍：適用于公司的封裝倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)4.4產(chǎn)成品入庫(kù)作業(yè)管理4.4.1 倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃入庫(kù)計(jì)劃，提前做好接貨準(zhǔn)備，主要安排：作業(yè)工具、裝卸人員、儲(chǔ)存區(qū)域。4.4.2 貨物驗(yàn)收4.4.2.1交貨人員入庫(kù)時(shí)應(yīng)通知倉(cāng)管員，根據(jù)倉(cāng)管員指示將貨物進(jìn)入驗(yàn)收區(qū)，碼放整齊。4.4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)單（附件8）上的信息清點(diǎn)貨物規(guī)格

19、與數(shù)量，同時(shí)檢查品質(zhì)合格標(biāo)識(shí)。 A、數(shù)量差異的貨物，當(dāng)場(chǎng)反饋，與交貨人員確認(rèn)后，按實(shí)際收貨數(shù)量簽收。 B、無(wú)品質(zhì)確認(rèn)的貨物應(yīng)當(dāng)場(chǎng)反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車(chē)間。 C、發(fā)現(xiàn)混貨、標(biāo)識(shí)差異的包裝，當(dāng)場(chǎng)反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車(chē)間。4.4.2.3 產(chǎn)品入庫(kù)單分為機(jī)打與手工2種，手工單一般由生產(chǎn)車(chē)間制單，生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)后提交給品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，品質(zhì)部簽字確認(rèn)后才可以到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，無(wú)品質(zhì)確認(rèn)的單據(jù)倉(cāng)管員應(yīng)拒收，容不按規(guī)定填寫(xiě)的單據(jù)品質(zhì)應(yīng)拒簽。倉(cāng)管員對(duì)符合要求的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)入賬，并填寫(xiě)上系統(tǒng)單號(hào)，簽字并注明簽字日期。機(jī)打單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)直接制單，一般是特殊情況入庫(kù)時(shí)使用，倉(cāng)管

20、員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量在ERP打印單據(jù)操作步驟詳見(jiàn)：K3系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.4.3 貨物分揀入庫(kù)4.4.3.1 驗(yàn)收交接完畢確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員應(yīng)在4小時(shí)將貨物分揀歸位，在上架時(shí)應(yīng)注意： A:需要上架的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。（正反朝向等要求） B:托盤(pán)存儲(chǔ)的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。（正反朝向等要求） 一般情況下，散貨應(yīng)放置在貨架區(qū)域，整包裝貨物放置在托盤(pán)區(qū)域，但倉(cāng)管員可根據(jù)實(shí)際的存儲(chǔ)情況以及倉(cāng)庫(kù)的使用情況，另行決定。4.4.3.2 上貨后應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)庫(kù)卡，批次，簽署上名字，有條件的應(yīng)盤(pán)點(diǎn)下存量。4.4.3.3 分揀操作時(shí)應(yīng)注意各種工具的使用，散貨盡量使用推車(chē)，整

21、包裝批量貨物應(yīng)用托盤(pán)，使用液壓車(chē)托運(yùn)，盡量避免2次搬運(yùn)，做到一步到位。4.5產(chǎn)成品出庫(kù)管理4.5.1 封裝車(chē)間的產(chǎn)成品庫(kù)出庫(kù)作業(yè)與原材料出庫(kù)作業(yè)基本相同，但要注意在出庫(kù)分揀貨物時(shí)對(duì)貨物的防靜電與防灰塵保護(hù)。4.5.2 成品燈具銷(xiāo)售出庫(kù)4.5.2.1 備貨；銷(xiāo)售部銷(xiāo)售助理憑發(fā)貨通知單到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)發(fā)貨通知單的有效性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，根據(jù)要求的期限進(jìn)行備貨。 A、倉(cāng)管員分揀備貨時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出；先散后整原則。并按要求填寫(xiě)庫(kù)卡信息，有條件的當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行存量盤(pán)點(diǎn)。 B、備貨分揀操作時(shí)應(yīng)盡量避免重復(fù)距離托運(yùn)，應(yīng)估算數(shù)量、體積進(jìn)行采用一次性托運(yùn)，將存儲(chǔ)設(shè)備如：托盤(pán)，推車(chē)，放置在合理的位置，采取

22、摘果法揀貨，同一貨區(qū)同一類(lèi)別的貨物逐一揀貨，節(jié)省時(shí)間提高效率。 C、根據(jù)客戶需求，要考慮物流運(yùn)輸?shù)陌踩?，需要二次包裝的貨物應(yīng)安排二次包裝，二次包裝時(shí)主要注意散貨拼裝，盡量按照包裝箱容積填滿，無(wú)法填滿的應(yīng)放置填充物，保證運(yùn)輸裝卸的安全性。 D、備貨完畢后，應(yīng)放置到待發(fā)貨區(qū)域，合理堆放，便于清點(diǎn)。4.5.2.2 單據(jù)；公司目前的發(fā)貨通知單分為手工單與系統(tǒng)單，倉(cāng)管員根據(jù)審核過(guò)的發(fā)貨通知單，系統(tǒng)生成的發(fā)貨通知單必須生成打印銷(xiāo)售送貨單（附件10）；手工的發(fā)貨通知單根據(jù)公司財(cái)務(wù)部的要求制作手工銷(xiāo)售送貨單4.5.2.3 交接；倉(cāng)管員、銷(xiāo)售助理、提貨人（業(yè)務(wù)員、貨車(chē)駕駛員）必須到場(chǎng)清點(diǎn)貨物無(wú)問(wèn)題后在銷(xiāo)售送貨

23、單簽字確認(rèn)，如有問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出當(dāng)場(chǎng)解決，無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的問(wèn)題倉(cāng)管員應(yīng)上報(bào)至倉(cāng)庫(kù)主管，由主管協(xié)調(diào)解決；未解決問(wèn)題必須有當(dāng)事人回復(fù)結(jié)果后方可暫時(shí)擱置待解決，問(wèn)題貨物應(yīng)放置到臨時(shí)指定區(qū)域。4.5.2.4 裝車(chē)起運(yùn)，倉(cāng)管員應(yīng)在全程監(jiān)管貨物裝車(chē)過(guò)程，確保裝卸過(guò)程安全，裝車(chē)完畢后應(yīng)將司機(jī)與車(chē)牌標(biāo)注在銷(xiāo)售送貨單上以備后用。4.5.2.5 物流公司配送的貨物，應(yīng)標(biāo)識(shí)嘜頭，制作裝箱清單并標(biāo)識(shí)（有清單）4.5.3 成品燈具贈(zèng)送、借用出庫(kù)4.5.3.1 贈(zèng)送出庫(kù):銷(xiāo)售部門(mén)按要求制作發(fā)貨通知單（注明贈(zèng)送）倉(cāng)管員對(duì)此單據(jù)的有效性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后備貨發(fā)貨。4.5.3.2 借用出庫(kù)；申請(qǐng)部門(mén)按要求填寫(xiě)樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單（附件

24、11），注明借用；倉(cāng)管員對(duì)此單據(jù)的有效性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后備貨發(fā)貨，并在ERP系統(tǒng)按照財(cái)務(wù)要求制作調(diào)撥單（附件13）將庫(kù)存進(jìn)行處理。樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單上應(yīng)標(biāo)注系統(tǒng)單號(hào)。詳細(xì)請(qǐng)參閱：產(chǎn)品借用管理辦法4.5.3.3 倉(cāng)管員對(duì)無(wú)效單據(jù)拒絕處理，并上報(bào)至倉(cāng)庫(kù)主管處。4.6產(chǎn)成品退庫(kù)管理4.6.1封裝的半成品退庫(kù)管理遵循原材料管理2.64.6.2 銷(xiāo)售出庫(kù)貨物非質(zhì)量原因退換貨4.6.2.1銷(xiāo)售部向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出退貨通知單（附件12），倉(cāng)管員對(duì)退貨通知單的有效性進(jìn)行審核，如有問(wèn)題應(yīng)立即反饋至倉(cāng)庫(kù)主管，拒收待解決。無(wú)問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)單據(jù)上的信息安排好存儲(chǔ)區(qū)域以及庫(kù)位。4.6.2.2 退回的貨物應(yīng)放置在指定區(qū)域，并進(jìn)行顯

25、著退貨標(biāo)識(shí)，按要求合理碼放，倉(cāng)管員依據(jù)清單對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，數(shù)量無(wú)誤，通知品質(zhì)部對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，數(shù)量有問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)與交接人員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行收貨。對(duì)于外包裝有破包、二次封箱的要開(kāi)箱點(diǎn)驗(yàn)確保正確。如退回貨物數(shù)目較大導(dǎo)致工作量大時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)先進(jìn)行合理計(jì)劃安排（時(shí)間、人員），對(duì)其進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)據(jù)精確。4.6.2.3 品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)對(duì)退回貨物安排進(jìn)行全檢，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)做出判定分清責(zé)任。如遇到特殊情況應(yīng)聯(lián)系計(jì)劃部協(xié)調(diào)處理。4.6.2.4 退貨通知單分手工單與系統(tǒng)單，倉(cāng)管員審核后，根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果在系統(tǒng)制作打印紅字出庫(kù)單（負(fù)出庫(kù)）由相關(guān)人員（銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、客戶、送貨人員、品質(zhì)部

26、）簽字確認(rèn)后生效。4.6.2.5 換貨必須在完成退貨手續(xù)后，方可進(jìn)行再次銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)（產(chǎn)成品出庫(kù)管理2.5.2）4.6.2.6 退庫(kù)的產(chǎn)品由品質(zhì)部粘貼特殊標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，倉(cāng)管員在驗(yàn)收完畢后4小時(shí)，應(yīng)將貨物歸位，并填寫(xiě)庫(kù)卡，注明原因，品質(zhì)判定的不合格品應(yīng)放置在臨時(shí)指定區(qū)域并標(biāo)識(shí)待解決。4.6.3 銷(xiāo)售出庫(kù)貨物質(zhì)量原因退換貨4.6.3.1 質(zhì)量原因的退換貨作業(yè)遵循非質(zhì)量原因退換貨3.6.2.2-3.6.2.54.6.3.2 在退貨反庫(kù)時(shí)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)判定將合格品入成品庫(kù)，不良品、報(bào)廢品入不良品庫(kù)。如需返工的產(chǎn)品應(yīng)通知計(jì)劃部安排進(jìn)行返工。4.6.4 借出成品貨物退貨4.6.4.1 借出部門(mén)(人）憑貨物與對(duì)

27、應(yīng)的樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)辦理退貨，倉(cāng)管員依據(jù)清單清點(diǎn)貨物，并通知品質(zhì)對(duì)貨物進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后將該品目在單據(jù)上勾銷(xiāo)，要求注明歸還日期，不合格品拒收。4.6.4.2 確認(rèn)無(wú)誤后，應(yīng)在4小時(shí)將貨物歸位，并在系統(tǒng)上將貨物從臨時(shí)庫(kù)調(diào)撥回正常庫(kù)。5.0不良品管理5.1 目的：為方便不良品庫(kù)存數(shù)量的有效管制，確保對(duì)不良品有效處理，防止因未及時(shí)處理而產(chǎn)生呆滯、過(guò)保、與良品混料，及時(shí)掌控不良品處理進(jìn)度。5.2 圍：適用于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)、物流、銷(xiāo)售中所產(chǎn)生的不良品。5.3 職責(zé)：倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)不良品庫(kù)的材料與產(chǎn)品應(yīng)定期檢查做好相關(guān)記錄，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)。5.4 操作：5.4.1來(lái)料不良品的處理方式為：換貨、特采，退

28、貨。 A、換購(gòu)由采購(gòu)負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好記錄。 B、特采的物料倉(cāng)管員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。5.4.2產(chǎn)成品不良品的處理方式為：返修、報(bào)廢、特采。 A、倉(cāng)管員每月連同品質(zhì)部、計(jì)劃部對(duì)其進(jìn)行整理，計(jì)劃部安排。 B、報(bào)廢品必須有品質(zhì)部報(bào)廢標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)后向財(cái)務(wù)部上報(bào)，按照財(cái)務(wù)部要求執(zhí)行。 C、特采經(jīng)批準(zhǔn)后，品質(zhì)部做好標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員調(diào)撥到常規(guī)庫(kù)。5.4.3庫(kù)存不良品的處理方式為：退貨、返修、報(bào)廢、特采、售后周轉(zhuǎn)。 因各種原因造成的在庫(kù)不良，發(fā)現(xiàn)后上報(bào)品質(zhì)部、計(jì)劃部，按品質(zhì)部要求上報(bào)到財(cái)務(wù)部 經(jīng)審批后處理。 5.4.4售后不良品，品質(zhì)部判定結(jié)束后，按計(jì)劃部安排處理不良品記錄表（附件14）6.0低值易耗品管理6.1 目

29、的：為規(guī)公司低值易耗品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司運(yùn)營(yíng)成本，避免浪費(fèi)。6.2 圍：適用于倉(cāng)庫(kù)管理的低值易耗品（不含辦公用品)6.3 職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證出入庫(kù)的貨物貨單相符，在庫(kù)安全。6.4 操作：6.4.1低值易耗品應(yīng)與原材料明確區(qū)分，倉(cāng)管員在接收貨物時(shí)應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)。6.4.2低值易耗品的入庫(kù)，倉(cāng)管員清點(diǎn)貨物后，直接在ERP系統(tǒng)生成打印外購(gòu)入庫(kù)單 外購(gòu)入庫(kù)單須采購(gòu)、倉(cāng)管員員簽字方能生效，一式五聯(lián)。6.4.3倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)低值易耗品的特點(diǎn)、價(jià)值，進(jìn)行合理的管控。辦公用品類(lèi)統(tǒng)一由行政中心一次性領(lǐng)出，由行政中心進(jìn)行日常管理。其他物品則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行管理。6.4.4公司有實(shí)際需要的部

30、門(mén)，根據(jù)需要填寫(xiě)低值易耗品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)后，憑此單領(lǐng)取物品，領(lǐng)用人員即為責(zé)任保管人。辦公用品由行政中心直接負(fù)責(zé)，勞保用品、工具配件、其他由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)管理6.4.5倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)低值易耗品領(lǐng)用單發(fā)放物品，并在ERP生成出庫(kù)憑證經(jīng)辦人確認(rèn)。出庫(kù)憑證一式四聯(lián)，白單存根-倉(cāng)儲(chǔ)部，紅單-財(cái)務(wù)，藍(lán)單需求部門(mén)，黃單-經(jīng)辦人憑證。7.0盤(pán)點(diǎn)作業(yè)7.1目的： 1、保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列容一致，且無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)象； 2、保證單據(jù)與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 7.2圍：適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù)7.3責(zé)任： 1、倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)； 2、倉(cāng)

31、管主管及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)完善。7.4操作：7.4.1日常盤(pán)點(diǎn)A.倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)每天一小時(shí)抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行 盤(pán)點(diǎn)；B.倉(cāng)管員在每天一小盤(pán)時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位進(jìn)行復(fù)核；7.4.2定期盤(pán)點(diǎn)A. 倉(cāng)儲(chǔ)主管在每季度月末組織相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；制定盤(pán)點(diǎn)小組成員，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，安排盤(pán)點(diǎn)工作事宜。B. 倉(cāng)管員對(duì)整體存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行有效的整理整頓；C. 參與盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)提前安排好工作，服從組長(zhǎng)命令，認(rèn)真核對(duì)所盤(pán)信息。7.4.3以ERP系統(tǒng)為唯一數(shù)據(jù)信息依據(jù)，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代碼、與系統(tǒng)、庫(kù)卡三者是否一致；7.4.

32、3倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每次季盤(pán)點(diǎn)都必須編寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。7.4.4盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)與生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)，盤(pán)點(diǎn)期間要求停止收發(fā)貨，已確保數(shù)據(jù)精確。7.4.5倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的進(jìn)倉(cāng)單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改并上報(bào)財(cái)務(wù)部。7.4.6 ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)調(diào)整由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行呈報(bào)，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，根據(jù)財(cái)務(wù)部的指示進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。文件呈報(bào)單需附帶盈虧報(bào)表。（附件17）8.0倉(cāng)庫(kù)安全工作8.1目的 通過(guò)建立、完善庫(kù)房安全管理制度做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫(kù)存物料遭受損失。 8.2圍 本規(guī)定適用于各庫(kù)房。 8.

33、3 職責(zé) 8.3.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員 負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)和處理。 8.3.2 倉(cāng)庫(kù)主管 負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)庫(kù)房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查。 8.4 定義 8.4.1 倉(cāng)庫(kù)安全：是指庫(kù)存物料實(shí)物安全，無(wú)因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物料被盜、丟失或受損； 8.4.2 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)：指?jìng)}庫(kù)除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域； 8.4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn)入庫(kù)區(qū)的非倉(cāng)庫(kù)管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫(kù)人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。 8.4.4 安全員：專(zhuān)職或兼職對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查及防的人員。8.5 操作8.5.1 倉(cāng)庫(kù)部管理要求 8.5.1.1

34、 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，庫(kù)房入口處要有“庫(kù)房重地，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)允許，不得入”字樣的警示標(biāo)識(shí)，并在入口醒目處貼倉(cāng)庫(kù)人員出入管理規(guī)定附件21(見(jiàn)第7.5.3條)，倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)示清楚，顯著位置貼消防救災(zāi)知識(shí)。 8.5.1.2 倉(cāng)庫(kù)分為成品儲(chǔ)存區(qū)、原料儲(chǔ)存區(qū)、包材儲(chǔ)存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。 8.5.1.3 物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進(jìn)行物料的交接、清點(diǎn)，具體位置根據(jù)庫(kù)房實(shí)際情況而定。 8.5.1.4 備料暫放區(qū)，用于物料的臨時(shí)周轉(zhuǎn)。 8.5.1.5 廢棄包裝材料的處理。 A、 作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場(chǎng)，做到人走無(wú)垃圾。 B、空去的包裝箱暫時(shí)不使用或丟棄時(shí)，如

35、果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開(kāi)，對(duì)各種紙箱，不論大小，一律要拆開(kāi)、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進(jìn)垃圾箱。 C、 用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時(shí)，要檢查是否有物料殘留，不許將塑料管等材料放在其外包裝一起丟棄。 8.5.1.6 庫(kù)房各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。 8.5.1.7 庫(kù)區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。 8.5.1.8 放在棧板上儲(chǔ)存的物料在符合外包裝標(biāo)示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。 8.5.1.9 應(yīng)急物資應(yīng)定期檢查，不得隨意使用。8.5.1.10對(duì)危險(xiǎn)性化工用品必須設(shè)置專(zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行特殊管理。8.5.1.

36、11 倉(cāng)庫(kù)存放的貨物必須存放于托盤(pán)、貨架等設(shè)施上。不得放置于地面。7.5.2 安全員作業(yè) 8.5.2.1 倉(cāng)庫(kù)安全員主要負(fù)責(zé)庫(kù)房上下班、加班時(shí)的開(kāi)門(mén)、關(guān)門(mén)，照明、電氣等電源的開(kāi)關(guān)等工作。 8.5.2.2 倉(cāng)庫(kù)安全員由各倉(cāng)庫(kù)管理人員擔(dān)任，倉(cāng)管人員必須全部接受安全管理培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)考核，如遇請(qǐng)假，需交由其他庫(kù)房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負(fù)責(zé)，指定的值班人員履行安全員一切職責(zé)，臨時(shí)安全員需要報(bào)主管審批。 8.5.2.3 倉(cāng)庫(kù)安全員每天早上9:00對(duì)門(mén)、窗、架柜、庫(kù)房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 8.5.2.4 檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，化工用品是否泄漏，發(fā)

37、現(xiàn)不合格項(xiàng)要馬上處理。 8.5.2.5 下班時(shí)，檢查門(mén)、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。8.5.2.6 下雨天必須進(jìn)行防水檢查：門(mén)、窗、屋頂、排水管道等。8.5.2.7 倉(cāng)庫(kù)每日檢查記錄表附件18，要求每天登記一次，要放在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)門(mén)處附近位置，倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)表的填寫(xiě)進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 8.5.3 外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的管理規(guī)定 8.5.3.1 非倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域。 8.5.3.2 領(lǐng)料人員在物料交接區(qū)域與倉(cāng)管人員進(jìn)行物料交接。 8.5.3.3 送貨人員在卸貨區(qū)域與倉(cāng)管人員進(jìn)行物料交接。 8.5.3.4 對(duì)必須進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復(fù)檢、

38、稽查審核等），經(jīng)主管同意后、并由倉(cāng)庫(kù)人員陪同后方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與物料無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入，如有攜帶物品，要接受倉(cāng)庫(kù)人員的檢查。 8.5.3.5 對(duì)物料進(jìn)行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進(jìn)行，不得進(jìn)行庫(kù)房物料儲(chǔ)存區(qū)域。 8.5.3.6 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的外來(lái)人員有義務(wù)接受倉(cāng)庫(kù)員工的監(jiān)督與檢查。 8.5.4 安全管理檢查作業(yè)8.5.4.1 倉(cāng)庫(kù)主管是庫(kù)區(qū)安全檢查的負(fù)責(zé)人，每天都要對(duì)庫(kù)區(qū)安全性進(jìn)行抽查。 每月進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)安全隱患排查表附件19，進(jìn)行排查。8.5.4.2 檢查安全檢查表的記錄是否完整，對(duì)記錄不完整的要記錄責(zé)任人的及違規(guī)事實(shí)。 8.5.4.3 對(duì)違反人員進(jìn)入管理規(guī)定的人員一律記錄并上報(bào)

39、。8.5.4.4 垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時(shí)，不允許超出地標(biāo)線，垃圾箱的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開(kāi)的包裝盒/箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。 8.5.4.5 檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱有物料或物料的擺放超高，馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改。 8.5.4.6 檢查人員要如實(shí)記錄檢查情況，并向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢查結(jié)果。 8.5.5 安全事件的處理 8.5.5.1發(fā)生安全事件，安全員和倉(cāng)庫(kù)主管為第一責(zé)任處理人；對(duì)重大安全事件，責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報(bào)上一級(jí)主管處理，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 8.5.5.2 火災(zāi)、水（漏潮）災(zāi)等災(zāi)害的救災(zāi)與搶險(xiǎn)按照公司的安全管理規(guī)定的培訓(xùn)方案執(zhí)行。8.5.6 違

40、規(guī)人員的處罰 8.5.6.1 對(duì)違反本規(guī)定的外來(lái)人員，倉(cāng)庫(kù)員工要盡可能記錄其，每月將違反規(guī)定的外來(lái)人員信息進(jìn)行匯總，報(bào)主管處理；對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重以及以非正常方式進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外部人員報(bào)總經(jīng)辦處罰。對(duì)每發(fā)現(xiàn)三起外來(lái)人員違規(guī)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實(shí)際情況而定）； 8.5.6.2 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰（金額視實(shí)際情況而定）。 8.6. 本文只是通用規(guī)定，如庫(kù)房由于業(yè)務(wù)的需要，不能?chē)?yán)格遵守上面的要求時(shí)，改變項(xiàng)必須經(jīng)部門(mén)主管同意并備案后方可執(zhí)行。 9.0倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制9.1目的：確保倉(cāng)庫(kù)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)能安全存放。9.2責(zé)任：9.2.1.倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記

41、錄，確保 倉(cāng)庫(kù)的溫濕度在允許圍。9.2.2.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查，以確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。9.2.3.善倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改。 9.3圍：適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù)9.4 操作：9.4.1倉(cāng)管員每天早上9：30和下午1：30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。9.4.2倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)盡量保持在于25左右。9.4.3當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)客戶要求上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)通知上級(jí)主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉(cāng)庫(kù)的溫濕度。9.4.4采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見(jiàn)。9.4.5質(zhì)檢員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢

42、查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)客戶允許的圍，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。9.4.6當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超過(guò)允許圍，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在24小時(shí)將問(wèn)題解決。9.4.7質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采取的改善措施進(jìn)行衡量，以確保其符合GMP要求不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響，溫濕度記錄表附件20說(shuō)明：1、當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好保暖工作，高于38 應(yīng)及時(shí)做好降溫工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。 2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。10.0倉(cāng)庫(kù)清潔工作10.1 目的：保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。10.2 責(zé)任： A：倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲(chǔ)環(huán)境。 B：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。10.3 圍

43、：適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù)10.4 操作： 10.4.1每天一小時(shí)，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。10.4.2每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板，對(duì)產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過(guò)于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。10.4.3每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。10.4.4清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干10.4.5所有清潔工作應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)清潔記錄上記錄。10.4.6清潔工具的使

44、用和保管。A、清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。B、掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)。C、拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。D、垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。10.4.7公司質(zhì)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人一起定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)清潔工作進(jìn)行檢查倉(cāng)庫(kù)清潔檢查表附件2211.0.單據(jù)管理11.1 目的：為了正確、及時(shí)、清晰地反映倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的真實(shí)情況保證財(cái)務(wù)核算的質(zhì)量制定本規(guī)定。 11.2 責(zé)任：倉(cāng)管員對(duì)各類(lèi)原始憑證關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的操作執(zhí)行，原始憑證的整理、匯總核查。 倉(cāng)儲(chǔ)主管定期、不定期對(duì)各類(lèi)憑證進(jìn)行檢查，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行績(jī)效管理。11.3 圍：所有經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)如收貨、退貨、領(lǐng)料、報(bào)損等都必須取得相對(duì)應(yīng)的支持賬目更新的原始憑證。11.4 操作：11.4.1各類(lèi)單據(jù)憑證的容、