章魚圖和烏龜圖

1、編號(hào)/版本:公司過程分析圖頁碼： 41 OF 41過 程 清 單序號(hào)COP過程責(zé)任部門SP過程責(zé)任部門MP過程責(zé)任部門1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程工程技術(shù)課 文件控制管理品控部內(nèi)部審核品控部2產(chǎn)品/過程更改控制品控部記錄控制管理品控部管理評(píng)審品控部3量產(chǎn)控制流程制造部供應(yīng)商管理營業(yè)資材部持續(xù)改進(jìn)過程品控部4顧客財(cái)產(chǎn)管理制造部工作環(huán)境管理制造部業(yè)務(wù)計(jì)劃管理 營業(yè)資材部5服務(wù)提供過程營業(yè)資材部人力資源管理總務(wù)管理職責(zé)權(quán)限總務(wù)6抱怨/退貨處理品控部設(shè)備管理制造部質(zhì)量成本管理財(cái)務(wù)7交付/收款過程營業(yè)資材部工裝管理工程技術(shù)課 方針目標(biāo)管理總務(wù)8定單/合同評(píng)審營業(yè)資材部監(jiān)視與測量裝置管理制造部/品控部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

2、品控部9不合格品管理制造部10產(chǎn)品防護(hù)管理倉庫11實(shí)驗(yàn)室管理品控部12進(jìn)貨檢驗(yàn)控制品控部13過程檢驗(yàn)控制制造部14出貨檢驗(yàn)控制品控部15采購管理營業(yè)資材部16生產(chǎn)計(jì)劃管理營業(yè)資材部18異常反饋管理制造部19信息溝通交流品控部20顧客滿意度管理部21糾正預(yù)防品控部22ROHS對(duì)應(yīng)管理品控部23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制造部過程編號(hào)：COP1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者 誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？工程技術(shù)課工程師誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？市場部業(yè)務(wù)員、市場經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、開發(fā)項(xiàng)目工程師Offic軟件、繪圖軟件CAD、電腦，CAD,CAM350,電源等新產(chǎn)品制造開

3、發(fā)過程l 了解客戶要求；l 制訂設(shè)計(jì)方案；l 設(shè)計(jì)評(píng)審;l 試產(chǎn)；l 設(shè)計(jì)驗(yàn)證；l 客戶確認(rèn)；客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品價(jià)位要求、產(chǎn)品使用場所要求、原材料。樣品、客戶評(píng)價(jià)意見、開發(fā)輸出資料（技術(shù)規(guī)格書、外形圖、元件SPC、組裝圖，控制計(jì)劃，制造流程圖、PFMEA等）輸出輸入DFM、技術(shù)文件控制程序、內(nèi)部溝通與信息交流及反饋程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊樣品準(zhǔn)時(shí)交貨率開發(fā)進(jìn)度完成率樣品客戶一次認(rèn)可率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： COP2產(chǎn)品/過程更改控制過程負(fù)責(zé)人： 品檢責(zé)任者品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生管/資材擔(dān)當(dāng)、IQC、倉庫、物

4、料、車間生產(chǎn)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA目錄表、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜、電腦、電話誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？產(chǎn)品/過程更改過程l 接收變更信息l 確認(rèn)變更信息l 完成變更通知單l 變更措施的確認(rèn)l 變更品出貨的層別管理l 變更記錄的保存l 內(nèi)部變更客戶認(rèn)可變更跟蹤單、變更后的產(chǎn)品、變更記錄、變更評(píng)價(jià)報(bào)告變更要求、變更對(duì)象輸出輸入記錄管理程序、文件和資料控制程序、變更處理程序、變更單的完整性100%（每年審核中發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結(jié)果計(jì)算）、變更及時(shí)性100%（對(duì)于強(qiáng)制要求的）用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： COP3量產(chǎn)控制流程過程負(fù)責(zé)人： 制造部責(zé)任者生產(chǎn)主管、計(jì)劃主管、工程

5、師、IPQC、品保主管、采購員、設(shè)備管理員、物料員、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)員原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測試設(shè)備原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測試設(shè)備誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？量產(chǎn)控制流程l 人員培訓(xùn)l 車間布置l 人員管理l 生產(chǎn)計(jì)劃；l 生產(chǎn)備料;l 安排生產(chǎn)；l 過程控制;l 檢驗(yàn)顧客訂單要求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運(yùn)行要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信息滿足品質(zhì)要求和交期的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、不良日?qǐng)?bào)輸出輸入產(chǎn)品生產(chǎn)不良品率 ppm（分機(jī)種）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率交貨合格率關(guān)鍵過程能力指數(shù)CPK1.33生產(chǎn)過程控制程序、采購管理程序、檢驗(yàn)控制程序、不合格品控

6、制程序、設(shè)備維護(hù)控制程序、工裝管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯形程序、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： COP4顧客財(cái)產(chǎn)管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者顧客財(cái)產(chǎn)管理過程l 接收到顧客財(cái)產(chǎn)l 顧客財(cái)產(chǎn)保管l 顧客財(cái)產(chǎn)變更l 顧客財(cái)產(chǎn)回收文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標(biāo)識(shí)牌顧客財(cái)產(chǎn)完整、完好性文控員、設(shè)備管理員、治工具管理員、計(jì)劃采購員、倉管員、物料員、操作員、組長、副班長、班長、物料主管客戶財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定、文件和資料管理規(guī)定、SMT物料管理基準(zhǔn)受控的外來文件、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、設(shè)備臺(tái)帳、固定資產(chǎn)總臺(tái)帳、治工具臺(tái)帳、ERP系統(tǒng)顧客財(cái)產(chǎn)（包括資料、模具、治具、客供材

7、料）、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： COP5服務(wù)提供過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者 營業(yè)部部長、業(yè)務(wù)員、品管部主管、品質(zhì)QE電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？顧客服務(wù)過程l 客戶前期開發(fā)設(shè)計(jì)的支 持；l 售后服務(wù)；客戶服務(wù)要求、客戶設(shè)計(jì)開發(fā)支持的要求，顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告輸出輸入對(duì)應(yīng)及時(shí)率：85%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： COP6抱怨/退貨處理過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)

8、任者 營業(yè)/生管擔(dān)當(dāng)、品檢課課長/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、IQC擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、車間生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品、不良樣品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客抱怨/退貨過程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 制定糾正預(yù)防措施；l 措施實(shí)施；l 效果確認(rèn)；l 回復(fù)顧客。l 綜合數(shù)據(jù)分析與跟進(jìn)顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨/補(bǔ)貨品、客戶投訴綜合統(tǒng)計(jì)輸出輸入客戶投訴處理程序A客戶投訴投訴率 B客退品PPMBB用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： COP7交付/收款過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者 營業(yè)代

9、表、PMC、倉管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、司機(jī)、運(yùn)輸公司、合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運(yùn)輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？交付/收款過程l 接收客戶出貨通知；l 通知倉庫備貨；l 出貨檢驗(yàn)；l 包裝、裝貨、發(fā)運(yùn)；l 辦理收款手續(xù)；l 及時(shí)回款。合同/客戶訂單要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運(yùn)輸要求、包裝、防護(hù)要求、送貨單準(zhǔn)時(shí)交付符合訂單要求的產(chǎn)品、按合同要求收回應(yīng)得款項(xiàng)客戶回簽的對(duì)帳單輸出輸入不合格品控制程序檢驗(yàn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序a) 準(zhǔn)時(shí)交付率90% 一般情況但汽車產(chǎn)品一定要求 100%b) 對(duì)帳單準(zhǔn)確率、交付率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： COP8定單/合同

10、評(píng)審過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者訂單/合同評(píng)審過程l 接受客戶訂單；l 訂單評(píng)審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦公用品等訂單評(píng)審回復(fù)及時(shí)率99訂單評(píng)審及時(shí)率（要求時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審份數(shù)評(píng)審總數(shù)）*100收到定單到完成評(píng)審不超過48小時(shí)營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)部長、PMC、品管部主管、制造、技術(shù)、品質(zhì)擔(dān)當(dāng)合同評(píng)審規(guī)定訂單評(píng)審報(bào)告、正式合同、反饋客戶的結(jié)果客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、物料狀況、制造工藝要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP1文件控制管理過程負(fù)責(zé)人： 品證課責(zé)任者文件控制管理l 文件的編寫與

11、審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受控管理l 文件的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理電腦、電話、打印機(jī)、紙張、文件夾、印章、訂書機(jī)、文件柜及其它辦公用品等作廢文件回收率100%未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率0%部門經(jīng)理、文件編制人員、認(rèn)證室、文控中心、文控員、資料發(fā)放員文件和資料管理規(guī)定文件編號(hào)指示文件控制培訓(xùn)指示產(chǎn)品資料控制指示最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改記錄文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯(cuò)的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請(qǐng)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)

12、： SP2記錄控制管理過程負(fù)責(zé)人： 品證課責(zé)任者誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？部門管理人員、記錄人員、各部門文員、文控中心文員電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號(hào)、記錄保存期限輸入質(zhì)量記錄80%納入質(zhì)量記錄控制清單質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）質(zhì)量記錄保存100%達(dá)到規(guī)定期限要求用何指標(biāo)衡量？記錄控制管理l 記錄的產(chǎn)生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案

13、查閱的要求、輸出記錄控制規(guī)定、文件和資料管理規(guī)定、表格控制指示用何程序、方法？過程編號(hào)： SP3供應(yīng)商管理過程負(fù)責(zé)人：資材部責(zé)任者誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？資材部主管、采購員、參與供應(yīng)商評(píng)估人員、品保部主管、IQC主管電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、供應(yīng)商月度評(píng)估報(bào)告、供應(yīng)商改善報(bào)告、供應(yīng)商認(rèn)可書、調(diào)查表（或合同表）、AVL、樣品跟蹤單輸入供應(yīng)商管理過程l 供應(yīng)商開發(fā)l 供應(yīng)商認(rèn)定評(píng)估l 詢價(jià)送樣確認(rèn)l 樣品質(zhì)量評(píng)定l 供應(yīng)商錄用l 供貨質(zhì)量及納期評(píng)鑒l 供應(yīng)商監(jiān)察l 供應(yīng)商評(píng)比產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量的要求、材料的要求、采購成本的要求、交期的要求、供應(yīng)商認(rèn)可評(píng)估要求輸出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)分、

14、來料檢驗(yàn)程序采購規(guī)定供應(yīng)商評(píng)估規(guī)定供應(yīng)商等級(jí)A-D分類比率投訴及時(shí)回復(fù)率80%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？部門主管、班組長、全體員工、環(huán)境擔(dān)當(dāng)清潔工具、吸塵機(jī)、標(biāo)識(shí)牌子揚(yáng)壓機(jī)、風(fēng)淋室、凈化工作臺(tái)、空調(diào)、排氣系統(tǒng)、過程編號(hào)： SP4工作環(huán)境管理過程負(fù)責(zé)人： 制造部課長誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？工作環(huán)境管理過程l 工程改善l 環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)l ISO-14000體系管理l 定員定編責(zé)任到人l 5S稽查l 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境日常工作環(huán)境的要求、產(chǎn)品制造環(huán)境的要求、工程申請(qǐng)良好的工作環(huán)境、點(diǎn)檢記錄表、5S責(zé)任表、稽核報(bào)告、-輸出輸入車間潔凈度合格率100%各項(xiàng)靜電指標(biāo)合格率90%（潔凈度：無塵室內(nèi)

15、0.5以下的塵粒在100000個(gè)以下，溫度：2228，濕度：30%70%）5S管理制度、廠規(guī)廠紀(jì)無塵室環(huán)境管理規(guī)范防靜電管理規(guī)定SMT生產(chǎn)場地管理規(guī)定用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP5人力資源管理過程負(fù)責(zé)人： 總務(wù)部責(zé)任者人力資源管理過程l 招聘管理l 培訓(xùn)管理l 績效考核管理l 后勤管理l 醫(yī)療、健康管理培訓(xùn)場所、電腦、數(shù)據(jù)表、醫(yī)務(wù)室總務(wù)責(zé)任者、培訓(xùn)、績效考核專員、醫(yī)務(wù)員招聘與培訓(xùn)合格的適崗人員、績效提升或改進(jìn)、績效考核報(bào)告人員招收培育的需要、公司發(fā)展需要、公司信息發(fā)布的需要、職員健康需要、公司業(yè)務(wù)需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？招

16、聘管理制度、技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、資格認(rèn)定制度、職員能力評(píng)價(jià)制度、培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)效果評(píng)估工作指引、記錄管理程序、獎(jiǎng)金管理績效考核辦法、職位說明書、員工滿意度調(diào)查管理、職員觀察期管理培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施完成率 %培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)成率 %部門職能及職責(zé)分擔(dān)符合率 %KPI達(dá)成率 %員工滿意度 %職員健康計(jì)劃實(shí)施率 %過程編號(hào)： SP6設(shè)備管理過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備主管 生產(chǎn)設(shè)備管理過程l 設(shè)備的申購；l 設(shè)備的驗(yàn)收；l 設(shè)備的領(lǐng)用；l 設(shè)備的使用；l 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；l 設(shè)備的維修；l 設(shè)備的報(bào)廢處置。設(shè)備臺(tái)帳、易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄、關(guān)鍵設(shè)備備件、外部維修聯(lián)絡(luò)方式等設(shè)備傢働率80%維

17、護(hù)計(jì)劃達(dá)成率90%設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管、外部維修商設(shè)備管理控制程序、設(shè)備保養(yǎng)制度、設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備說明書、外部維修管理規(guī)定月度始業(yè)點(diǎn)檢表、設(shè)備管理說明書、設(shè)備異常報(bào)告、設(shè)備傢働率報(bào)告、設(shè)備維修記錄、備件庫存計(jì)劃、外部設(shè)備維修記錄產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的需要、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能力的需要、關(guān)鍵設(shè)備的清單、保養(yǎng)計(jì)劃用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP7工裝管理過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測試設(shè)備維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修

18、記錄等、產(chǎn)品技術(shù)資料、治具圖紙、現(xiàn)場使用信息工裝管理過程l 工裝的申請(qǐng)制作；l 工裝的驗(yàn)收；l 工裝的領(lǐng)用；l 工裝的保養(yǎng)與維修；l 工裝的使用與借用；l 工裝的損壞與處置。產(chǎn)品生產(chǎn)需要、提高生產(chǎn)效率的需要、方便作業(yè)的需要模具/治具臺(tái)帳、驗(yàn)收記錄表，完好的治具或模具、治具維修記錄表，輸出輸入工裝管理程序模具治具驗(yàn)收入庫規(guī)定用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？庫存治具完好率為100%治具引起停工時(shí)間過程編號(hào)： SP8監(jiān)視與測量裝置管理過程負(fù)責(zé)人:設(shè)備責(zé)任者 監(jiān)視與測量設(shè)備管理l 設(shè)備的申購l 設(shè)備的驗(yàn)收l 設(shè)備的日常及定期維護(hù)l 設(shè)備的故障維修l 檢查程序的管理l AOI檢查流程的規(guī)范焊膏檢查機(jī)、外觀

19、檢查機(jī)、校正用黑白板、設(shè)備檢查直通率、設(shè)備檢查不良率（DPPM）AOI技術(shù)員、AOI工程師、生產(chǎn)人員、主管AOI程序管理規(guī)定、AOI管理規(guī)定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記錄、AOI直通率統(tǒng)計(jì)記錄、AOI變更履歷、設(shè)備臺(tái)帳、產(chǎn)品品質(zhì)需要、生產(chǎn)效率需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP9儀器校準(zhǔn)過程過程負(fù)責(zé)人:品證責(zé)任者 監(jiān)視和測量裝置管理l 量測設(shè)備的內(nèi)部校正l 量測設(shè)備的外部校正l 客戶提供設(shè)備的校正說明書、檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)儀器、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為99%合格的儀器校正員計(jì)測器校正規(guī)定、計(jì)測器編號(hào)原則、檢定、校

20、準(zhǔn)規(guī)程、校正作業(yè)指導(dǎo)書校正合格的儀器設(shè)備、臺(tái)帳、校正合格證、校正記錄、校正報(bào)告、 校正計(jì)劃、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程、測量設(shè)備準(zhǔn)確性要求、產(chǎn)品測量精度要求、客戶校正的要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP10不合格品管理過程負(fù)責(zé)人： 制造責(zé)任者不合格品管理過程l 標(biāo)識(shí)并區(qū)分不合格品l 反饋信息l 提出處理意見l MRB、特采、選別、報(bào)廢等l 保存記錄標(biāo)簽、隔離場所、物料箱、檢查、檢驗(yàn)設(shè)備與儀器、返工作業(yè)工具等不良品處理速度不良品返修的良品率不合格品狀態(tài)100%標(biāo)識(shí)修理員，檢查員，PQC，主管、工程部工程師、QA、營業(yè)資材、IQC、供

21、應(yīng)商不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、檢驗(yàn)與測試狀態(tài)控制程序、返檢作業(yè)指導(dǎo)書、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書、處理結(jié)果、制程異常單、返品處理記錄、標(biāo)識(shí)的不合格品、來料不良品、生產(chǎn)制程檢查出的不合格品、客戶退回不合格品、可疑產(chǎn)品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？倉庫管理員、生管、采購擔(dān)當(dāng)人員物料員過程編號(hào)： SP11產(chǎn)品防護(hù)管理過程負(fù)責(zé)人：物流課責(zé)任者搬運(yùn)工具、倉庫、卡板、容器、冰箱、物料架、ERP系統(tǒng)、防靜電設(shè)施、繃帶、包裝膜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？ 產(chǎn)品防護(hù)管理過程l 產(chǎn)品的搬運(yùn)方法l 產(chǎn)品的受入、轉(zhuǎn)移與發(fā)料程序l 物料、成品歸類存放及防護(hù)l

22、帳務(wù)核對(duì)、盤點(diǎn)管理l 成品入庫、包裝、出荷管理l 顧客財(cái)產(chǎn)管理l 物品的先入先出管理l 產(chǎn)品儲(chǔ)存環(huán)境、高度、期限要求散貨裝箱單、入庫單、蘭卡、材料異常報(bào)告、超期復(fù)核檢查通知單、領(lǐng)料單、盤點(diǎn)表、定額領(lǐng)料表、LOT發(fā)料表、退庫單、靜電測試記錄表、月度來料不良統(tǒng)計(jì)表、月度報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)表、物料退貨單、物料換貨單、入庫轉(zhuǎn)移單、成品入庫單、返品處理記錄表、樣品發(fā)送申請(qǐng)單、送貨單、散貨出荷明細(xì)表、捆包明細(xì)表、貨柜出荷重量表、貨柜卡位圖符合要求的儲(chǔ)存條件、溫濕度管理表、冰箱溫度管理表產(chǎn)品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求、產(chǎn)品數(shù)據(jù)的要求輸入輸出材料、產(chǎn)品完好、數(shù)量準(zhǔn)確產(chǎn)品完好率 100%帳務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確率99%先入

23、先出執(zhí)行率99%出貨出錯(cuò)率1%年搬運(yùn)出錯(cuò)率8次用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP12實(shí)驗(yàn)室管理過程負(fù)責(zé)人： 品檢責(zé)任者誰來做？品質(zhì)部試驗(yàn)員、品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)員試驗(yàn)室場地、設(shè)驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器、辦公用品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、用什么資源（設(shè)備、材料等）？實(shí)驗(yàn)室管理過程l 接收試驗(yàn)要求與待試驗(yàn)品l 制訂試驗(yàn)計(jì)劃l 試驗(yàn)過程監(jiān)控l 試驗(yàn)完成后檢驗(yàn)l 出具試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告l 不合格品的處理l 實(shí)驗(yàn)室的日常管理l 實(shí)驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢試驗(yàn)標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、不合格報(bào)告、不合格品處理報(bào)告、試驗(yàn)完成品待試驗(yàn)材料或產(chǎn)品、試驗(yàn)要求、試驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃輸出輸入試驗(yàn)及時(shí)率98%試驗(yàn)操作準(zhǔn)確性100%檢

24、驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序、不合格品控制程序、糾正預(yù)防措施控制程序試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、溫濕度管理規(guī)定用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP13進(jìn)貨檢驗(yàn)控制過程負(fù)責(zé)人： 品證責(zé)任者IQC管理人員、合格的檢驗(yàn)員、倉庫保管員、誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？檢測/測量/試驗(yàn)的儀器設(shè)備工具、抽樣檢查方法、檢查區(qū)、檢查臺(tái)、電腦、電話、傳真等辦公用品進(jìn)貨檢驗(yàn)控制l 進(jìn)貨檢驗(yàn)通知l 按要求檢驗(yàn)/判斷l(xiāng) 合格部品入庫l 不合格品處置l 供應(yīng)商溝通聯(lián)絡(luò)l 供應(yīng)商品質(zhì)管理待檢查部品、圖紙、檢驗(yàn)基準(zhǔn)、樣品、IQC受入檢查通知單經(jīng)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的部品、檢查報(bào)告、異常處理聯(lián)絡(luò)單輸出輸入IQC受入檢查手

25、順、IQC檢查抽樣指示、選別使用手順、特別采用運(yùn)用基準(zhǔn)、受入檢查異常處理手順、供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)指示書、樣品控制指引、糾正措施規(guī)定苦情聯(lián)絡(luò)票客戶支給品異常聯(lián)絡(luò)書發(fā)行及管理基準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗(yàn)及時(shí)率100%材料上線批不良大于0.15%的批次幾率0%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP14過程檢驗(yàn)控制(SMT)過程負(fù)責(zé)人： 制造責(zé)任者誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？PQC組員、主管、工程部工程師游標(biāo)卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏厚度測量儀、推力測試儀、LCR、爐溫測試儀過程檢驗(yàn)控制l 一品照合確認(rèn)l 焊膏印刷狀態(tài)確認(rèn)l 爐前點(diǎn)檢l 爐溫確認(rèn)l 爐后抽檢l 焊接強(qiáng)度確認(rèn)l 巡檢一品照合表、巡檢記錄、焊

26、膏厚度X-R圖、CPK、QC抽檢紀(jì)錄表、推力試驗(yàn)紀(jì)錄表、爐溫狀態(tài)紀(jì)錄表、尺寸測量紀(jì)錄表、直通率紀(jì)錄表生產(chǎn)計(jì)劃，工藝條件、顧客特殊特性要求、生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息輸出輸入作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、爐溫曲線指引、推力規(guī)范，焊膏測量作業(yè)指導(dǎo)書、按各站合格率直通率批量不良的數(shù)量用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP15出貨檢驗(yàn)控制過程負(fù)責(zé)人： 品檢責(zé)任者FQA檢查員、品檢品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、品檢課長、車間生產(chǎn)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生管擔(dān)當(dāng)、物料擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、資料員打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜、電腦、擴(kuò)大鏡、顯微鏡、卡尺、投影儀、萬用表、跌落試驗(yàn)機(jī)、推力計(jì)、FCT測試機(jī)架誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？出荷檢查管理

27、過程l 檢查指導(dǎo)書的完成l 產(chǎn)品送檢l 產(chǎn)品抽檢l 檢查成績的登錄l 抽檢成績的判斷l(xiāng) 入庫或發(fā)車間返工l 出貨報(bào)告的開具l 品質(zhì)記錄的保管lll 記錄的作廢抽檢合格的產(chǎn)品、不合格品、檢查成績表、出荷報(bào)告、CPK報(bào)告、全尺寸報(bào)告、FAI報(bào)告、LOT OUT改善要求單、品質(zhì)記錄客戶圖紙/資料、檢查基準(zhǔn)要求、出貨要求、客戶特殊要求、出貨檢查要求輸出輸入出荷檢查處理程序、檢查指圖書、記錄管理程序、文件和資料控制程序、出荷檢查不合格處理程序檢查及時(shí)率98%以上、批漏檢率1%FQC批退率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP16采購管理過程負(fù)責(zé)人： 資材部責(zé)任者采購管理過程l 接收采購計(jì)劃l 供

28、應(yīng)商資源確認(rèn)l 選擇供應(yīng)商l 下采購訂單l 訂單納期跟催l 來料檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)l 質(zhì)量問題反饋?zhàn)粉欕娔X、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、采購納期率：80%來料批合格率95%資材部主管、采購員、PMC來料檢驗(yàn)程序采購管理、不合格品處理規(guī)定采購訂單、采購合格的物料客戶訂單的要求、物料采購計(jì)劃要求、交期及質(zhì)量的要求、異常信息、庫存信息用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP17生產(chǎn)計(jì)劃管理過程負(fù)責(zé)人： 營業(yè)部責(zé)任者誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？受過培訓(xùn)的生產(chǎn)管理人員與計(jì)劃管理人員電話、電腦、EMAIL、傳真生產(chǎn)計(jì)劃管理l 客戶訂單需求l 物料需求

29、計(jì)劃（MRP）l 計(jì)劃安排1 庫存模擬需求2 生產(chǎn)計(jì)劃指示書3 生產(chǎn)計(jì)劃日程表計(jì)劃制定1 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表2生產(chǎn)實(shí)績表輸出輸入1ERP系統(tǒng)2生產(chǎn)計(jì)劃管理流程表計(jì)劃達(dá)成 98%交貨達(dá)成 98%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP18異常反饋管理過程負(fù)責(zé)人： 制造責(zé)任者營業(yè)/生管擔(dān)當(dāng)、品檢課課長/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、IQC擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、車間生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA、PQC電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品、不良樣品、測量設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？異常反饋過程l 接收異常反饋信息；l 確認(rèn)、分析異常情況；l 制定臨時(shí)對(duì)策并實(shí)施；l 發(fā)苦情單聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商；l 回收、確

30、認(rèn)苦情回復(fù)單；l 保存記錄退貨、選別、特采處理單、可以投入的合格品、不合格品、苦情聯(lián)絡(luò)單、出貨檢查成績表、出貨報(bào)告、LOT OUT 通知單、異常報(bào)告單客戶規(guī)格要求、來料、受入檢查結(jié)果、車間抱怨、FQA出貨檢查結(jié)果 輸出輸入苦情回復(fù)率車間調(diào)查滿意度不合格品處理程序、來料不良處理程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP19信息溝通交流過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者 誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？所有管理人員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、書面文件、口頭、會(huì)議等信息溝通交流l 建立信息渠道l 建立信息溝通流程l 建立信息管理制度l 明確溝通窗口l 落實(shí)人員職責(zé)信息傳遞與交流的需要、及時(shí)

31、處理問題的需要、提高辦事效率的需要信息及時(shí)傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡(luò)書、傳真件、EMAIL記錄、會(huì)議記錄等輸出輸入信息交流控制規(guī)定及時(shí)快捷有效整體網(wǎng)絡(luò)故障率整體電話故障率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP20顧客滿意度管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者顧客滿意管理過程l 顧客滿意的調(diào)查l 調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)l 針對(duì)不滿意項(xiàng)整改l 持續(xù)改進(jìn)l 顧客反饋的處理電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、口頭、調(diào)查表調(diào)查表回收率90%顧客滿意度大于85分營業(yè)擔(dān)當(dāng)、營業(yè)部主管、品控部/工程/制造/生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)顧客滿意度管理規(guī)定顧客滿意度調(diào)查表、改善回復(fù)報(bào)告客戶滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告（包括內(nèi)部）交貨信息（通知等）、客戶反饋

32、信息，客戶對(duì)本公司的評(píng)價(jià)結(jié)果、內(nèi)部品質(zhì)數(shù)據(jù)、客戶投訴等信息、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： SP21糾正預(yù)防過程負(fù)責(zé)人： 品證責(zé)任者各部門主管、相關(guān)措施實(shí)施部門及其人員各種問題改善報(bào)告、數(shù)據(jù)、分析工具、生產(chǎn)、檢測設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話等辦公用品誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？糾正預(yù)防l 發(fā)現(xiàn)不符合或可能導(dǎo)致不符 合產(chǎn)生的項(xiàng)目l 發(fā)出糾正預(yù)防行動(dòng)通知單l 制定糾正預(yù)防措施l 糾正預(yù)防措施實(shí)施l 效果確認(rèn)及關(guān)閉l 建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預(yù)防行動(dòng)通知單、各種問題改善報(bào)告輸出輸入糾

33、正預(yù)防要求單回復(fù)及時(shí)率98%糾正預(yù)防有效率95%糾正措施管理規(guī)定、預(yù)防措施管理規(guī)定、統(tǒng)計(jì)技術(shù)與持續(xù)改善規(guī)定、統(tǒng)計(jì)工具運(yùn)用指示用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP22ROHS對(duì)應(yīng)管理過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者 ROHS對(duì)應(yīng)專職擔(dān)當(dāng)、營業(yè)資材部等部門相關(guān)管理人員、檢測儀器設(shè)備、電腦、電話、傳真、EMAIL、標(biāo)簽等誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？RoHS對(duì)應(yīng)管理l RoHS對(duì)應(yīng)物質(zhì)調(diào)查l 供應(yīng)商RoHS對(duì)應(yīng)的管理l RoHS材料的采購管理l 內(nèi)部RoHS對(duì)應(yīng)的管理客戶ROHS要求、法律法規(guī)要求、ROHS對(duì)應(yīng)計(jì)劃、符合指令及客戶要求的產(chǎn)品（產(chǎn)品中不含有規(guī)定的有害物質(zhì)）輸出輸入環(huán)境有害物質(zhì)管理

34、規(guī)定、采購規(guī)定、材料驗(yàn)收保管規(guī)定、糾正措施預(yù)防措施違反指令及客戶要求的事件為0、規(guī)定時(shí)間內(nèi)100%回復(fù)客戶調(diào)查結(jié)果用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： SP23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性l 來料標(biāo)識(shí)與追溯l 物料標(biāo)識(shí)與追溯l 制程標(biāo)識(shí)與追溯l 成品標(biāo)識(shí)與追溯l 出貨標(biāo)識(shí)與追溯l 不合格品標(biāo)識(shí)與追溯各種報(bào)表、各類標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的問題發(fā)生件數(shù)為0物料員、操作員、檢查員、組長、副班長、出荷檢查員產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理規(guī)范、現(xiàn)品票、層別管理票、標(biāo)識(shí)、報(bào)表記錄、入庫單、成品入庫單、欄卡、出貨單、送貨單材料/部品/成品狀態(tài)識(shí)別的要求、產(chǎn)品追溯的要求用什么資源（設(shè)備

35、、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)： MP1內(nèi)部審核過程負(fù)責(zé)人： 品證責(zé)任者管理者代表、審核組長、合格的內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議室、投影儀、電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？內(nèi)部審核l 內(nèi)部審核計(jì)劃l 審核實(shí)施l 審核報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 結(jié)果驗(yàn)證l 提交管理評(píng)審l年度審核計(jì)劃、審核通知、標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審問題點(diǎn)一覽表、不符合項(xiàng)報(bào)告、改善建議項(xiàng)輸出輸入內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%改善有效率90%內(nèi)部審核管理規(guī)定、糾正措施規(guī)定、預(yù)防措施

36、規(guī)定用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： MP2管理評(píng)審過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者 總經(jīng)理、管理者代表、認(rèn)證室、各部門主管、指定參與人員誰來做？會(huì)議室、會(huì)議記錄、投影儀、電腦、電話用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入用何指標(biāo)衡量？管理評(píng)審l 管理評(píng)審?fù)ㄖ猯 評(píng)審資料集l 評(píng)審會(huì)議召開l 管理評(píng)審報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 改善事項(xiàng)跟蹤管理評(píng)審計(jì)劃、方針評(píng)審/品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況、培訓(xùn)及人力資源、內(nèi)外部審核結(jié)果、客戶投訴和客戶滿意度、采購及部品供應(yīng)狀況、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、交貨及生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、受入檢查、工程檢查、出貨檢查品質(zhì)狀況、糾正預(yù)防措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、管理體系的更改、改進(jìn)建議管理評(píng)審報(bào)告、管理

37、評(píng)審會(huì)議錄、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理評(píng)審追蹤事項(xiàng)輸出管理評(píng)審規(guī)定、糾正措施規(guī)定、預(yù)防措施規(guī)定管理評(píng)審輸入資料完整率100%評(píng)審結(jié)果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？過程編號(hào)： MP3持續(xù)改進(jìn)過程過程負(fù)責(zé)人： 品證責(zé)任者各部門主管、項(xiàng)目責(zé)任人、相關(guān)措施實(shí)施人員QC手法、IE手法、PDCA循環(huán)、電腦、數(shù)據(jù)資料、誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？持續(xù)改進(jìn)過程l 確定改進(jìn)項(xiàng)目l 制定優(yōu)先改進(jìn)計(jì)劃l 對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)l 改進(jìn)效果確認(rèn)l 提交評(píng)審公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)量、成本、條件）改進(jìn)報(bào)告、評(píng)審結(jié)果、優(yōu)先改進(jìn)計(jì)劃輸出輸入持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率100%持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成的有效率90%糾正預(yù)防規(guī)定、統(tǒng)計(jì)技術(shù)與持續(xù)改善規(guī)定、管理評(píng)審程序、統(tǒng)計(jì)工具運(yùn)用指示用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)： MP4業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者總經(jīng)理、營業(yè)資材部主管誰來做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）