印刷行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)： 2000版（編號(hào)： QM001）章節(jié)號(hào)標(biāo)題0前言0.1主題內(nèi)容0.2公司概況0.3手冊(cè)的管理1目的、范圍1.1目的1.2適用產(chǎn)品范圍1.3裁剪說(shuō)明2質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標(biāo)3組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1組織結(jié)構(gòu)圖3.2職責(zé)描述4質(zhì)量管理體系文件要求4.1總則4.2質(zhì)量手冊(cè)4.3文件 .質(zhì)量記錄的控制編制陳延良審核曹瑞棠批準(zhǔn)田達(dá)智頁(yè)數(shù)1/212/213/214-6/217-9/21精選資料-5管理職責(zé)10-12/216資料管理13-14/217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)15-18/218測(cè)量 .分析和改進(jìn)19-21/21質(zhì)量手冊(cè)更改履歷序號(hào)更改章節(jié)更改日期更

2、改版本更改的主要內(nèi)容聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)之前言 . 范圍章節(jié)號(hào)0版本AO精選資料-頁(yè)次1/210 前言0.1 主題內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃，質(zhì)量控制，質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。0.2公司概況聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司成立于1994年元月，主要從事包裝彩盒、彩咭、說(shuō)明書等產(chǎn)品的生產(chǎn)，開(kāi)業(yè)以來(lái)，一直不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴，并與多家知名企業(yè)保持長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)往來(lái)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)潮流中，通過(guò)全廠員工的不懈努力，本公司由以往的

3、半成品加工發(fā)展為今天的從原材料印刷到成品一條龍生產(chǎn)，而且每個(gè)部門已基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化作業(yè)，已成為該行業(yè)的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們將以“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以顧客滿意為宗旨”向顧客提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。0.3 手冊(cè)的管理a. 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001 ：2000 版標(biāo)準(zhǔn)為框架， 由本公司 ISO 管理委員會(huì)制定， 經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)后有效。b. 若因?qū)嶋H情況需要修改或廢止，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。c. 文件管制中心負(fù)責(zé)文件的收發(fā)并做好分發(fā)記錄，本手冊(cè)一式五份，分別保存于ISO 管理委員會(huì)，文件管理中心、品管部、生產(chǎn)部、行政部。d. 本手冊(cè)不得任意影印及分發(fā)，若需補(bǔ)發(fā)必須申請(qǐng)并經(jīng)管理者代

4、表核準(zhǔn)，若因業(yè)務(wù)上需要或客戶索取時(shí)，必須由管理代表核準(zhǔn)同意，并蓋上非管制文件章后方可發(fā)出，其具體管理辦法參照文件控制程序執(zhí)行。精選資料-章節(jié)號(hào)1聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之目的 . 范圍頁(yè)次2/211. 目的 .范圍1.1 目的本手冊(cè)依據(jù) ISO9001 ：2000 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和實(shí)用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意。1.2 適用產(chǎn)品范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司所生產(chǎn)的彩盒、彩咭及說(shuō)明書。1.3 裁剪說(shuō)明本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)均為顧客提供菲林或按顧客提供的設(shè)計(jì)要求

5、進(jìn)行生產(chǎn)制做，因此本公司不適用 ISO9001 ： 2000 版標(biāo)準(zhǔn) 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之條款要求，所以將其予以裁剪。精選資料-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)之質(zhì)量方針和目標(biāo)2. 質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針品質(zhì)第一，交期及時(shí)，服務(wù)滿意。質(zhì)量方針的含義：章節(jié)號(hào)2版本AO頁(yè)次3/21a. 品質(zhì)第一：產(chǎn)品的品質(zhì)是企業(yè)的生命，是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的法寶，企業(yè)以品質(zhì)為重，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)企業(yè)的資源實(shí)力可以而且能夠生產(chǎn)出一流的產(chǎn)品。b. 交期及時(shí)：競(jìng)爭(zhēng)異常激烈 ,時(shí)間就是效益 ,向顧客提供快捷、 準(zhǔn)確的交貨是我們承諾與優(yōu)勢(shì)。c. 服務(wù)滿意：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的， 根據(jù)顧客投訴的

6、次數(shù)和顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果反映出我們的服務(wù)狀況水準(zhǔn)和顧客滿意和程度。2.2 質(zhì)量目標(biāo)每個(gè)月顧客的投訴不得超過(guò)6 次，其中責(zé)任歸屬于印刷的不得超過(guò)2 次，責(zé)任歸屬于貼盒的不超過(guò) 2 次，責(zé)任歸屬于其它方面的不得超過(guò)2 次，其它方面指的是開(kāi)單（6 個(gè)月內(nèi)最多只能有一次嚴(yán)重錯(cuò)誤，如開(kāi)單致使補(bǔ)做等）。板房 (三個(gè)月內(nèi)最多只能有一次失誤致使印刷錯(cuò)誤)。過(guò)油、磨光、裱紙（過(guò)油、磨光、裱紙6 各月內(nèi)最多只能有一次錯(cuò)誤導(dǎo)致退貨）啤機(jī)（三個(gè)月內(nèi)最多只能有一次退貨）出貨（三個(gè)月內(nèi)最多只能有一次）及原材料和外發(fā)加工商（三個(gè)月內(nèi)最多只能有一次客訴）。質(zhì)量目標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)；顧客的投訴指的是因本組織的原因，致使；a. 顧客

7、成批退貨補(bǔ)做出貨；b. 部分不良整批退回選別后致使欠數(shù)補(bǔ)做；c. 顧客扣款讓步接收：d. 顧客要求派人選別或補(bǔ)換，選別出的拒收品或補(bǔ)換數(shù)量超過(guò)交貨數(shù)量5% ；e.雖然收貨，但書面投訴強(qiáng)烈要求改善。精選資料-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)3版本AO頁(yè)次4/213. 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)圖執(zhí)行董事總 經(jīng) 理ISO管委會(huì)主任委員副主任委員管理者代表行業(yè)品生文內(nèi)教政務(wù)管產(chǎn)件部育部部部部管審宣制核導(dǎo)中小小心組組財(cái)維報(bào)人保制印磨坑裱啤貼出貨運(yùn)務(wù)修關(guān)事安版刷光機(jī)紙機(jī)盒貨倉(cāng)輸組組組組組組組組組組組組組組組3.2 職責(zé)描述3.2.1執(zhí)行董事（兼任 ISO 管理委員會(huì)主任

8、委員）a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)對(duì)全盤經(jīng)理管理之重大事項(xiàng)做出決議；c. 負(fù)責(zé)管理代表和 ISO 管理委員會(huì)相關(guān)成員的任命；精選資料-d. 負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)之組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)3版本AO精選資料-頁(yè) 次5/213.2.2總經(jīng)理a. 執(zhí)行董事之代理人，處理執(zhí)行董事交辦之工作事項(xiàng)。b. 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和完善及部門職責(zé)的確定。c. 負(fù)責(zé)公司公告發(fā)布前的批準(zhǔn)。d. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的審批和確保相關(guān)資源的獲得。3.2.3管理者代表a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向更高層管理者報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議

9、。b. 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工行成滿足客戶和法規(guī)要求的意識(shí)。c. 負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施過(guò)程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。d. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的進(jìn)行.e.負(fù)責(zé)相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng).3.2.4ISO管理委員會(huì)a. 負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系.b. 負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核和制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃.c. 負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行有效管理，包括文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等并做好相關(guān)記錄.d. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行宣導(dǎo)講解 .e.負(fù)責(zé)制定和組織制定相關(guān)質(zhì)量管理體系文件 .3.2.5 行政部a. 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排 .b. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督

10、實(shí)施 .c. 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適應(yīng)及工作環(huán)境良好 .d. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的登錄管制和定期保養(yǎng) .3.2.6 業(yè)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排 .b. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施 .c. 顧客投訴之處理窗口 .3.2.7 品管部a. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示或標(biāo)示印章的使用 ,并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控 .b. 負(fù)責(zé)明確追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)組織對(duì)其進(jìn)行追溯.c. 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) .d. 負(fù)責(zé)測(cè)量監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程.聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號(hào)3精選資料-質(zhì)量手冊(cè)之組織結(jié)構(gòu)盒職責(zé)版頁(yè)AO頁(yè)次6/20e.負(fù)責(zé)不合格的判定

11、，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理.f. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證.g. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴進(jìn)行處理.h. 負(fù)責(zé)采用一定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)品質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析報(bào)告.3.2.8生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制及過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控.b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度和交期跟蹤，落實(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度.c. 負(fù)責(zé)采用適宜的包裝方法進(jìn)行包裝，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，確保產(chǎn)品在交付過(guò)程中不瘦到損傷 .d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔.e.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工，返修或申請(qǐng)其它方式進(jìn)行處置.f. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)示及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放,并對(duì)標(biāo)示進(jìn)行進(jìn)行維護(hù) .g. 負(fù)責(zé)訂購(gòu)香

12、港公司未提供的部分相關(guān)原料和輔料，建立和更新合格供方一覽表，并對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)（包括對(duì)外發(fā)加工廠商的評(píng)價(jià)）.h. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)品進(jìn)行標(biāo)示并分區(qū)擺放，定期盤點(diǎn)，確保倉(cāng)儲(chǔ)品完好無(wú)損.i. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常采取糾正預(yù)防改善措施.j. 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)顧客之訂單進(jìn)行審查.k. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查.精選資料-聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號(hào)4質(zhì)量手冊(cè)之質(zhì)量管理體系文件要求版頁(yè)AO頁(yè)次7/204 質(zhì)量管理體系文件要求4.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）.b. 程序文件 .c. 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) .d. 質(zhì)量記錄 .4 2 質(zhì)量手冊(cè)ISO 管理委員會(huì)負(fù)

13、責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理審核、管理委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后予以發(fā)行實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) .b. 公司組織結(jié)構(gòu)盒部門職責(zé)描訴.c. 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明.d. 對(duì)質(zhì)量管理體系程序及相互關(guān)系的概括說(shuō)明或引用.e.質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系的描述.f. 有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審，修改和控制的規(guī)定.4 3 文件 . 質(zhì)量記錄的控制公司編制文件控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的內(nèi)部及相關(guān)外部文件和相關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以確保：a. 文件在發(fā)放前有授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保內(nèi)柔的準(zhǔn)確性和適宜性.b. 有 ISO 管理委員會(huì)組織每年要對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文

14、件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審和其它方面的原因需要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn).c. 文件中心編制質(zhì)量管理體系文件總覽表(見(jiàn)附件一 )，記錄文件的名稱、 編號(hào)、版本等內(nèi)容，以識(shí)別質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài).d.ISO 管理委員會(huì)確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放并予以登記， 確保與質(zhì)量相關(guān)文件的有效版本 .e.受控文件的使用部門應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)示清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢驗(yàn).f. 所有作廢文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存.精選資料-g. 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存以便查閱 .4 4 質(zhì)量手冊(cè) .程序文件與部門間的主辦關(guān)系（詳

15、見(jiàn)附件二部門文件關(guān)聯(lián)表）.章節(jié)號(hào)4聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司AO版本質(zhì)量手冊(cè)之質(zhì)量管理體系文件要求之附件一8/21頁(yè)次質(zhì)量管理體系文件總覽表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本1質(zhì)量手冊(cè)QM001AO2文件控制程序QP01AO3信息溝通控制程序QP02AO4管理評(píng)審控制程序QP03AO5培訓(xùn)控制程序QP04AO6生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備控制程序QP05AO7訂單審查控制程序QP06AO8采購(gòu)控制程序QP07AO9顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QP08AO10檢驗(yàn)控制程序QP09AO11制程控制程序QP10AO12顧客滿意度調(diào)查控制程序QP11AO13內(nèi)部審核控制程序QP12AO14不合格品控制程序QP13AO15糾正預(yù)防措施

16、控制程序QP14AO精選資料-16數(shù)據(jù)收集和分析控制程序QP15AO章節(jié)號(hào)4聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之質(zhì)量管理體系文件要求之附件二頁(yè)次9/21部門文件關(guān)聯(lián)表編號(hào)文件名稱QM001質(zhì)量手冊(cè)QP01文件控制程序QP02信息溝通控制程序QP03管理評(píng)審控制程序QP04培訓(xùn)控制程序QP05生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備控制程序QP06訂單審查控制程序QP07采購(gòu)控制程序QP08顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QP09檢驗(yàn)控制程序QP10制程控制程序QP11顧客滿意度控制程序QP12內(nèi)部審核控制程序部門管委會(huì)行政部品管部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部精選資料-QP13不合格品控制程序QP14糾正預(yù)防措施控制程序主辦協(xié)辦章節(jié)號(hào)5聯(lián)升

17、柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之管理職責(zé)頁(yè)次10/205.1 目的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立.實(shí)施和改進(jìn) .5.2 適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原因，質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，管理代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。5.3 職責(zé)5.3.1 最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評(píng)審的決議決定。5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)，加強(qiáng)與顧客溝通，了解與顧客要求有關(guān)的各關(guān)信息。5.4 工作程序5.4.1 管理

18、承諾最高管理者必須承諾建立， 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)。a. 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量文革和質(zhì)量目標(biāo)；c. 進(jìn)行管理評(píng)審；d. 確保質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；5.4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a. 最高管理者必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。b. 對(duì)特殊（如數(shù)量少不便生產(chǎn)或價(jià)格存在爭(zhēng)議等）顧客訂單進(jìn)行審批， 并傳答顧客要求有關(guān)的各

19、關(guān)信息。5.4.3 質(zhì)量方針精選資料-最高管理者以質(zhì)量管理原因?yàn)榛A(chǔ)，針對(duì)公司和行業(yè)的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針。a. 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)；b. 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理休息的有效性做出承諾。章節(jié)號(hào)5聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之管理職責(zé)頁(yè)次11/21c. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；d. 在公司內(nèi)部得到溝通與理解；e.在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審；5.4.4策劃5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.4.1最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分

20、解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。5.4.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)商于現(xiàn)狀，具體可測(cè)量，經(jīng)努力后可實(shí)現(xiàn)。5.4.4.2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃的完整實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)和與之相適應(yīng)需要投入的總體資源。b. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。c. 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母咚倩蚋?，并采取相?yīng)的措施，在組織體

21、系變更時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.4.5.1職責(zé)和權(quán)限最高管理者以局面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及部門的職責(zé)和權(quán)限，并使之得到溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.4.5.2管理者代表最高管理者在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。5.4.5.3內(nèi)部溝通精選資料-公司必須確保在不同部門之間，不同崗位之間，就有關(guān)質(zhì)量要求，目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通， 并采用適宜的溝通工具和方式， 有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) 信息溝通控制程序。5.4.6管理評(píng)審5.4.6.1管理評(píng)審的計(jì)劃公司 ISO 管理委員會(huì)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由

22、主任委員定期主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)），確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和章節(jié)號(hào)5聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司AO版本質(zhì)量手冊(cè)之管理職責(zé)頁(yè)次12/21有效性。5.4.6.2管理評(píng)審輸入包括的主要信息：a. 審核結(jié)果；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c. 糾正 .預(yù)防措施的實(shí)施狀況；d. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；e.可能影響質(zhì)量管理體系的變化；f. 組織結(jié)構(gòu)，人員和資源的現(xiàn)狀與適宜性；g. 改進(jìn)的建議。5.4.6.3管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修

23、正的必要；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程，產(chǎn)品改進(jìn)；d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否需要調(diào)整；e.對(duì)體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。精選資料-5.4.6.4對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容要進(jìn)行總結(jié)并予記錄，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號(hào)6版本AO質(zhì)量手冊(cè)之資源管理頁(yè)次13/216.1 目的確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的資源，用于組織過(guò)程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。6.2 適用范圍適用于人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和信息的管理。6.3 職責(zé)6.3.1 行政部負(fù)責(zé)人員的選

24、擇，安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。6.3.2品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)，對(duì)外相關(guān)住處的類別劃分，各職責(zé)部門對(duì)相關(guān)信息的傳遞與處理。6.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行收集傳遞和處理。6.4 工作程序6.4.1資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為了滿足顧客的要求從而達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的相應(yīng)資源（包括人力資源， 信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面）。6.4.2人力資源管理6.4.2.1人員安排行政部根據(jù)各部門人力資源需求狀況，結(jié)合入職崗位的具體條件安排人員。6.4.2.2人員培訓(xùn)

25、要求行政部根據(jù)各崗位的入職要求負(fù)責(zé)確認(rèn)各類人員的基本培訓(xùn)要求， 根據(jù)各類人員的業(yè)務(wù)熟悉程度安排培訓(xùn)，以培訓(xùn)計(jì)劃德形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。精選資料-6.4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施a. 每年底行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司發(fā)展方向和人員的實(shí)際情況，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保按質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育培訓(xùn)，具備所從事工作不需的能力（資格）。b. 每次培訓(xùn)必須填寫培訓(xùn)記錄表，并將培訓(xùn)記錄送交行政部， 有關(guān)培訓(xùn)記錄得相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)培訓(xùn)控制程序。6.4.3 信息資源管理品管部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外信息的類別劃分，明確公司需要保存的內(nèi)外信息的具體類別

26、，并督促各部門進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集. 傳遞與處理和保存，便于相關(guān)部門調(diào)閱，有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見(jiàn)信息溝通控制程序。章節(jié)號(hào)6聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之資源管理頁(yè)次14/216.4.4設(shè)施和工作環(huán)境的管理生產(chǎn)部確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法，溫度等），并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，有行政部予以配合執(zhí)行 . 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容詳見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備控制程序。精選資料-章節(jié)號(hào)7聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次15/217.1 目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)

27、程，并予以有限的控制.7.2 適用范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。7.3 職責(zé)7.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。7.3.2業(yè)務(wù)部與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，配合對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。7.3.3原料倉(cāng)負(fù)責(zé)麻風(fēng)香港公司未提供的部分相關(guān)原材料和輔料，并對(duì)供方進(jìn)行選擇和定期評(píng)價(jià)。7.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)。7.3.5品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測(cè)量監(jiān)控裝置的控制。7.3.6倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)。7.3.7各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范

28、圍內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。7.4 工作程序7.4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)精選資料-考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求下一致，并且必須以適合于公司操作的方式形成局面記錄；a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到訂單質(zhì)量要求；b. 過(guò)程實(shí)施階段，所需配備的資源；c. 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄。d. 為達(dá)到質(zhì)量要求而采取的其它措施和方法。7.4.2顧客有關(guān)的過(guò)程7.4.2.1產(chǎn)品要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部確定顧客明示的和顧客潛在的要求，（包括習(xí)慣上隱含的， 無(wú)須明示的以及與產(chǎn)品

29、有關(guān)的法律法規(guī)要求）必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，以及對(duì)顧客未明確而又需要注意的事項(xiàng)補(bǔ)充注明于訂單或告訴生產(chǎn)部開(kāi)單時(shí)注明于發(fā)印單上予以明確。7.4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.4.2.2.1業(yè)務(wù)部或生產(chǎn)部對(duì)已識(shí)別的顧客要求進(jìn)行評(píng)審，使產(chǎn)品及訂單要求得到規(guī)定。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7版本AO頁(yè)次16/217.4.2.2.2 與以前表述一致的合同或訂單的要求予以確認(rèn)解決，當(dāng)訂單或產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保文件得到修改并使相關(guān)人員知道已變更的要求。7.4.2.3與顧客的溝通7.4.2.3.1傳遞公司相關(guān)信息（售前）業(yè)務(wù)部不斷的向顧客介紹宣傳公司長(zhǎng)處與優(yōu)勢(shì)，讓更多的

30、顧客了解公司。7.4.2.3.2問(wèn)詢和咨詢（售中）對(duì)顧客電話、 傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢 （包括訂單的執(zhí)行和修改情況） ，由與之相關(guān)的人員予以解答處理。7.4.2.3.3顧客信息包饋和投訴（售后）各部門接獲顧客包饋的有關(guān)信息或投訴，分別按信息溝通控制程序進(jìn)行處理。7.4.3采購(gòu)7.4.3.1香港公司未提供的部份原輔料由聯(lián)升公司進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。7.4.3.2生產(chǎn)部每季度一次對(duì)供方評(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期等方面的因素），根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施。精選資料-7.4.3.3采購(gòu)信息生產(chǎn)部依據(jù)顧客的訂單需要和要

31、求以及庫(kù)存數(shù)量情況進(jìn)行采購(gòu)，具體的采購(gòu)作業(yè)由原料倉(cāng)開(kāi)具訂單經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 .7.4.3.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所采購(gòu)的原材料除規(guī)定免驗(yàn)的意外，其余都要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn).7.4.3.5有關(guān)采購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)采購(gòu)控制程序.7.4.4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的德控制.公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：a. 通過(guò)顧客要求評(píng)審的結(jié)果，將需要注意的事項(xiàng)明確注明于發(fā)印單上。b. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配備并使用適宜的設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。c. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)監(jiān)控和測(cè)量，有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程控制的內(nèi)容詳見(jiàn)制程控制程序。有關(guān)服務(wù)的內(nèi)容參見(jiàn)信息溝通控制程序進(jìn)行處理。7.4.4.2標(biāo)識(shí)和可追溯

32、性為使料品便于查找追溯，其具體管理辦法參照制程控制程序的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。章節(jié)號(hào)7聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次17/217.4.5顧客財(cái)產(chǎn)7.4.5.1公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括顧客提供的原材料、樣品菲林等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收，接收后應(yīng)放置于制定的區(qū)域，并予以標(biāo)識(shí)分類保存。7.4.5.2在貯存，維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，同顧客商定解決后，方可作進(jìn)一步的處理。7.4.6產(chǎn)品德防護(hù)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝貯存和保護(hù)。7.4.7量測(cè)儀器設(shè)備的控制精選資料-7.4.

33、7.1根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的測(cè)量?jī)x器設(shè)備。7 .4 7.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行登錄。對(duì)其中的主要量?jī)?cè)設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)的狀態(tài)做明確標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄，當(dāng)需要自行校準(zhǔn)時(shí)，品管部需要規(guī)定校準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)程，并根據(jù)相關(guān)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，內(nèi)部不能校準(zhǔn)的要送外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)校準(zhǔn)。7 4.73 測(cè)量?jī)x器設(shè)備按規(guī)定經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可投入使用，在使用時(shí)確保其在校準(zhǔn)的要送外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)校準(zhǔn)。7.4.7.4做好測(cè)量?jī)x器的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.4.8產(chǎn)品品質(zhì)保證所生產(chǎn)提更給客戶的產(chǎn)品不需符合客戶要求，盡量達(dá)到客戶滿意，組織內(nèi)部形成

34、品質(zhì)保證體系對(duì)品質(zhì)實(shí)行階段控制，參見(jiàn)附件一品質(zhì)保證體系圖的流程對(duì)品質(zhì)進(jìn)行控制保重。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司章節(jié)號(hào)7精選資料-質(zhì)量手冊(cè)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之附件一版本AO18/2頁(yè)次1圖品質(zhì)保證體系流程客戶業(yè)務(wù)生產(chǎn)品管出貨訂訂單審查單審查階段備料確認(rèn)送樣打樣OK新舊款款階段量產(chǎn)檢驗(yàn)OK出貨量產(chǎn)處理階段備注訂單審查控制程序采購(gòu)控制程序制程控制程序相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)控制程序不合格品控制程序精選資料-投訴窗口處理矯正組織檢討預(yù)防糾正預(yù)防追蹤確認(rèn)信息溝通控制程序糾正預(yù)防措施控制程序章節(jié)號(hào)8聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司版本AO質(zhì)量手冊(cè)之測(cè)量 . 分析和改進(jìn)頁(yè)次19/218.1 目的規(guī)定、策劃并實(shí)施必要的監(jiān)

35、視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的符合性及待續(xù)改進(jìn)的有效性。8.2 適用范圍適用于產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)視，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。8.3 職責(zé)8.3.1品管部、生產(chǎn)部、 ISO 管理委員會(huì)，分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)視。8.3.2品管部負(fù)責(zé)不合格的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。8.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)針對(duì)不合格或不符合采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并實(shí)施，品管部對(duì)實(shí)施情況予以追蹤確認(rèn)。8.4 工作程序8.4.1策劃公司為確保產(chǎn)品， 質(zhì)量管理

36、體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)的有效性， 對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視做出相關(guān)規(guī)定，并通過(guò)相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。8.4.2監(jiān)視和測(cè)量8.4.2.1顧客滿意精選資料-每年年底，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客的滿意程度， 并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議， 生產(chǎn)部對(duì)回收的調(diào)查表及反饋的相關(guān)信息進(jìn)行整理后移交品管部，以了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相應(yīng)的部門采取對(duì)策措施，有關(guān)顧客滿意度調(diào)查的內(nèi)容詳見(jiàn)顧客滿意度調(diào)查控制程序 。8.4.2.2內(nèi)部審核8.4.2.2.1審核計(jì)劃每年年初，由 ISO 管理委員會(huì)制定年度審核計(jì)劃（審核計(jì)劃應(yīng)包括審核的目的，重要性、范圍、前次審核的缺失等內(nèi)容） ，定期