倉庫管理規(guī)定

1、一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉庫作業(yè)效率、規(guī)范，加強(qiáng)倉庫管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 二、范圍倉庫工作人員 三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。 4、 驗(yàn)收及保管（一）物資的驗(yàn)收入庫管理制度 1、物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。 2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，倉管員及時(shí)填寫入庫單或電腦

2、臺(tái)賬。3、倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 （1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 （2）與請(qǐng)購單不相符的采購物資。 （3）與要求不符合的采購物資。 4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"或電腦臺(tái)賬。 （二）物資保管倉庫管理制度 1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。 （1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 （2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 （3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、倉庫管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨

3、時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。 3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 （三）物資的領(lǐng)發(fā)管理制度 1、 倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 2、倉管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理原則。 3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，并及時(shí)上報(bào)部門主管提出采購申請(qǐng)。 4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。 （四） 物資退庫倉庫管

4、理制度 1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 2、廢品物資退庫，倉管員根據(jù)"物料報(bào)廢單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 五、規(guī)定 （一）倉儲(chǔ)管理規(guī)定 1、倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。 （1）入庫 按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照?qǐng)?zhí)行，如無特殊原因按來料數(shù)量準(zhǔn)確登記，并登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 （2）出庫 對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。設(shè)備發(fā)貨的話按照采購開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登

5、記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 （3）保管 合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉庫，檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理損耗等等），做盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。 2、物料收貨及入庫 （1）需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”進(jìn)行作業(yè)。 （2）采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。 （3）收貨時(shí)需要求采購人員給到“送貨單”，或者主動(dòng)咨詢采購貨品名稱、數(shù)量做好交接。倉庫人

6、員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 （4）所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。 （5）倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 （6）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 （7） 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。 （8）生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還

7、是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。 （9）倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“物料報(bào)廢單”扣除等同入庫數(shù)量）。 （10）入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 （11）“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。 （12）需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。 （

8、13）銷售給到的銷售出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 （14）取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 （15）“出庫單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。 （16）內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 3、工具借用 （1）需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。 （2）“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。 4、工具歸還 （1）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 （2）工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要

9、簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。 5、物料及工具報(bào)廢 （1）需按照“工具及材料報(bào)廢單”進(jìn)行作業(yè)。 （2）發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 （3）需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 6、退貨物料處理 （1）需按照有關(guān)退貨通知進(jìn)行作業(yè)。 （2）采購來料不良物料需要及時(shí)給采購部門處理，可以暫放倉庫。 （3）不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。 7、倉庫衛(wèi)生、安全管理 （1） 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、

10、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 （2）衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 （3）考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 8、 安全 （1） 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 （2） 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須由部門主管陪同或應(yīng)允。 （3）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 （4）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 9、物料管理（異常處理及呆滯物料處理） （1）物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原

11、則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 （2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。 （3）每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 （4）保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 10、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 （1）倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 （2）每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 （3）倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 11、盤點(diǎn)管理 （1）盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)內(nèi)部安排進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 （2）盤

12、點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。 （3）盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 （4）盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 12、帳物不符處理 （1）庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 （二）包裝管理規(guī)定 1、倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。 （1） 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 2、包裝前物料

13、確認(rèn) （1）使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。 （2）有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。 3、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 （1）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 （2）倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4 、其他 （1）部門主管下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 （2）上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 （3）需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 （4）倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦