2016版IATF16949推行方案

1、、第一階段：咨詢內(nèi)容說明序號咨詢階段項目人日說明一體系設(shè)計準備階段1顧客現(xiàn)狀及需求分析不計P92質(zhì)量體系診斷(IATF16949)0.53推行工作準備0.5二體系設(shè)計階段4質(zhì)量方針和目標的設(shè)計0.5P115組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計0.56職能分配和職位職責的設(shè)計0.57體系文件構(gòu)架的設(shè)計1P128業(yè)務(wù)流程的設(shè)計2三基礎(chǔ)培訓階段9IATF16949基本理念培訓1P1310IATF16949理解與實施培訓111IATF16949相關(guān)手冊體系培訓112體系文件修改培訓(總要求)0.5四體系建立階段13體系文件修改現(xiàn)場輔導1P1314宙查修訂文件(1)0.5P1615組織文件討論2P1616修訂文件（2）117

2、文件審批和發(fā)布0.5五體系實施階段18體系運行總動員0.5P1819體系文件實施培訓120體系文件運行指導和檢查121質(zhì)量體系IATF16949完善化1P1822管理層培訓123內(nèi)審員培訓（IATF16949）224管理專項培訓（5S&JIT）2六體系評價與改善階段25內(nèi)部質(zhì)里審核11P1926QSR,FMEA,SPC,評審1P2027MSA,PPAP,APQP,QSA及管理評審228內(nèi)部質(zhì)里審核22P2029體系糾正及改進1七評審認證階段30預(yù)評審1P2131不合格項整改不計32認證準備培訓不計正式評審獲證不計八認證后維持階段33維持服務(wù)不計P22共計30日二、第二階段：體系設(shè)計階段

3、1、質(zhì)量方針和目標的設(shè)計根據(jù)IATF16949要求，最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標（分長期3-5年,短期1-2年），我們將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導制定適合于公司的總體質(zhì)量目標及各職能、各層次的目標，包括產(chǎn)品的實物質(zhì)量（如合格率、直通率）及質(zhì)量水平、服務(wù)質(zhì)量（如服務(wù)水平、交貨期）、顧客滿意度等指標。質(zhì)量目標可以每年加以修行。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中加以描述。質(zhì)量目標在手冊或以另外的文件方式加以發(fā)布，并且每年在公司召開的管理評審會議上對目標的實現(xiàn)情況進行評估并制定下一年度的質(zhì)量目標。2、組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計公司發(fā)展要求及管理風格與高層管理人員一起討論并確定公司的組織結(jié)構(gòu)，目標是

4、建立一個扁平、高效、暢順、低成本運作的構(gòu)架，必要時運用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對現(xiàn)有的構(gòu)架進行適當?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運行的需要。本階段輸出文件包括：a）公司組織結(jié)構(gòu)圖（含職位關(guān)系-依IATF16949）b）公司組織責任職權(quán)（含職位關(guān)系-依IATF16949）3、職能分配和職位職責的設(shè)計根據(jù)制定的公司組織結(jié)構(gòu)圖，及對公司現(xiàn)有的體系的分析將各部門的職位職能進行分配，確定與管理體系要求有關(guān)的部門職能分配表。對職能進行初步分配以后，各職能需要規(guī)定詳細具體的職責、權(quán)限及關(guān)系，形成公司系統(tǒng)的職位說明書。通常由上一級規(guī)定下一級的職責權(quán)限，因此可以由上一級職位的人員來編制所管轄的范圍的職位說明或公司人力

5、資源部門進行統(tǒng)一規(guī)定。職位說明書屬于公司內(nèi)部的體系文件，應(yīng)按照IATF16949文件控制的要求進行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導書）進行控制，或直接在質(zhì)量手冊中加以描述（當公司的職位數(shù)較少時）。本階段輸出文件包括：a）部門職位職能分配表b）各職位說明書4、體系文件構(gòu)架的設(shè)計按常規(guī)體系文件通常設(shè)計成同層構(gòu)架包括：第一層：質(zhì)量手冊（QUALITYMANAUL）:描述公司的質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責、質(zhì)量體系要求的描述（按照IATF16949要求），質(zhì)量手冊使用對象為公司管理層（通常為部門經(jīng)理以上）。第二層：程序文件（PROCEDURE）:描述質(zhì)量體系要求的活動流程及方法，根據(jù)公司

6、職能范圍的劃分及規(guī)模，通常由20-30份程序，按照IATF16949要求通制定加入，汽車客戶要求，程序文件的使用對象為相關(guān)部門的操作人員及管理人員驗證人員。第三層：作業(yè)指導書（WORKINSTRUCTION）:描述具體活動的內(nèi)容或方法，通常包括過程實現(xiàn)類作業(yè)指導書（制造性：生產(chǎn)過程服務(wù)業(yè)：服務(wù)過程）、檢驗測量類作業(yè)指導書（制造業(yè)：生產(chǎn)過程檢驗服務(wù)業(yè)：服務(wù)過程測量）、資源管理類作業(yè)指導書（制造業(yè)：設(shè)備維護類服務(wù)業(yè)：設(shè)施維護類）、管理類（如職位說明書）第四層：表格（FORM）:記錄使用的格式，按照體系要求實施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。另外，公司如果

7、有新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計或特殊項目或針對顧客的特別要求，需要進行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計劃（QUALITYPLAN），及控制計劃（IATF16949）。5、業(yè)務(wù)流程（程序運作流程）的設(shè)計分析公司現(xiàn)有的流程，尤其對流程中常出現(xiàn)的問題如接口不暢、接口斷口，尤其是顧客反饋的問題及內(nèi)部常見的不合格現(xiàn)象等，以保證我們提出的體系流程能體現(xiàn)公司的管理風格和特點，并有針對性地改進，最終實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡化、清晰、高效的運作。業(yè)務(wù)流程的范圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程（從了解顧客需求、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、貯存、交付）以及為保證產(chǎn)品的實現(xiàn)需要的管理過程（管理者職責、資源管理、測量分析和改進）我們將根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)流程來編制具體

8、的程序內(nèi)容。本階段輸出文件包括：a）公司業(yè)務(wù)流程分析報告b）各類程序流程圖三.第三階段：基礎(chǔ)培訓階段（具體參見培訓方案）在整個咨詢過程中，我們將提供正規(guī)的培訓I,包括IATF16949標準要求的QSR,SPC,QSA,FMEA,PPAP,APQP,MSA等專題培訓及為提升管理而設(shè)計的管理專項培訓。為保證培訓的效果，選派高水平的培訓教師（國家注冊審核員培訓教師），為確保培訓的有效性，培訓課程將：a）結(jié)合質(zhì)量體系診斷結(jié)果，從公司實際運作及產(chǎn)品過程特點針對已運行ISO9001管理體系的特點，重點講述及IATF16949國際標準要求而不是生硬地對照標準講解；b）正規(guī)的電腦培訓和培訓教材c）提供培訓提綱

9、的磁盤，方便有計算機的公司進行學習或進行網(wǎng)上自學d）以多樣化的形式導入各種案例，幫助對教學內(nèi)容的理解e）對于內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓，我們將統(tǒng)一組織進行正式的考試，以證明接受培訓人員已符合規(guī)定的要求，具有承擔內(nèi)部質(zhì)量審核的能力，對于考試合格的人員，我們將發(fā)給國內(nèi)和國外認證機構(gòu)所承認的培訓合格的證明文件。本階段輸出文件包括：a）各階段培訓計劃及安排b）培訓所需要的培訓教材及講義c）培訓記錄d）培訓有效性評估報告e）員工培訓證書（IATF16949內(nèi)部質(zhì)量審核員證書）第四階段：體系建立階段體系文件編寫根據(jù)確定的部門職位職能分配表選定文件編寫人員，制定文件修改編制計劃，規(guī)定文件編寫的具體要求。根據(jù)第二階

10、段體系設(shè)計的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責任部門及具體的責任人，按照部門對每一位負責文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行獨立具體的輔導，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對已經(jīng)發(fā)生的不合格或公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序，使公司在建立IATF16949體系的同時，內(nèi)部管理能夠正常推進IATF16949體系，使公司得到整體改善。按照IATF16949要求，除了質(zhì)量手冊之外，編寫的第二層程序文件可能包括：（最終將根據(jù)體系診斷設(shè)計結(jié)果具體確定）過程序號過程名稱

11、規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門P1M1組織環(huán)境1QD4.4.1-2016產(chǎn)品安全控制規(guī)范高層、行政P2S1領(lǐng)導作用2QD5.1.1-2016員工道德提升及行為準則高層、行政3QD5.2.1-2016質(zhì)量方針4QD5.3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責權(quán)限5QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責權(quán)限及要求P3M2風險機遇6QD6.1.1-2016風險機會控制規(guī)范高層、行政7QD6.1.2-2016預(yù)防措施控制規(guī)范8QD6.1.3-2016應(yīng)急計劃控制規(guī)范P4M3經(jīng)營計劃9QD6.2.1-2016經(jīng)營計劃管理規(guī)范高層、品質(zhì)10QD6.2.2-2016目標方案控制規(guī)范11QD6.3.1

12、-2016質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范12QD9.1.3-2016質(zhì)量監(jiān)測分析評價規(guī)范過程序號過程名稱規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門P5S2基礎(chǔ)設(shè)施13QD7.1.1-2016基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范設(shè)備14QD7.1.2-2016生產(chǎn)工裝管理規(guī)范15QD7.1.3-2016設(shè)備設(shè)施預(yù)防預(yù)見性維護規(guī)范16QD7.1.4-2016過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范17QD7.1.5-2016安全生產(chǎn)管理制度18QD7.1.6-20166S現(xiàn)場管理制度P6S3測量系統(tǒng)19QD7.1.7-2016監(jiān)測資源控制規(guī)范品質(zhì)20QD7.1.8-2016MSA管理規(guī)范21QD7.1.9-2016內(nèi)部實驗室檢測規(guī)范-程序P7S4人力資

13、源22QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范行政23QD7.3.1-2016員工激勵與授權(quán)制度24QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范P8S5知識信息25QD7.1.10-2016組織知識管理規(guī)范行政26QD7.5.1-2016文件信息控制規(guī)范P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求27QD8.2.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范銷售P10C2設(shè)計開發(fā)28QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規(guī)范技術(shù)29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8.3.1-2016設(shè)計開發(fā)控制規(guī)范31QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范32QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準控制規(guī)范-PPAP33Q

14、D8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范34QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范35QD8.3.6-2016控制計劃管理規(guī)范36QD8.3.7-2016作業(yè)指導書管理規(guī)范P11S6外部提供37QD8.4.1-2016供方管理規(guī)范采購38QD8.4.2-2016外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范P12C3生產(chǎn)服務(wù)提供39QD8.5.1-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范生產(chǎn)40QD8.5.2-2016作業(yè)準備的驗證指導書41QD8.5.3-2016生產(chǎn)計劃管理規(guī)范42QD8.5.4-2016SPC管理規(guī)范43QD8.5.5-2016產(chǎn)品實現(xiàn)更改控制規(guī)范44QD9.1.1-2016制造過程監(jiān)測規(guī)范P13S

15、7標識防護45QD8.5.6-2016標識可追溯性控制規(guī)范生產(chǎn)、品質(zhì)46QD8.5.7-2016防護控制規(guī)范47QD8.5.8-2016倉庫管理規(guī)范48QD8.5.9-2016安全庫存管理規(guī)定P14C4售后服務(wù)49QD8.5.10-2016顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范銷售50QD8.5.11-2016交付售后服務(wù)管理規(guī)范51QD8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度52QD9.1.1-2016顧客滿意調(diào)查規(guī)范P15S8放行53QD8.6.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范品質(zhì)P16S9不合格54QD8.7.1-2016不合格控制規(guī)范品質(zhì)55QD8.7.2-2016返工返修作業(yè)指導書P17M4內(nèi)部審核5

16、6QD9.2.1-2016內(nèi)部審核控制規(guī)范品質(zhì)57QD9.2.2-2016過程審核控制規(guī)范58QD9.2.3-2016產(chǎn)品審核控制規(guī)范P18M5管理評審59QD9.3.1-2016管理評審控制規(guī)范高層、行政60QD9.3.2-2016質(zhì)量成本控制規(guī)范P19M6持續(xù)改進61QD10.2.1-2016不合格糾正措施控制規(guī)范品質(zhì)第三層作業(yè)指導書將根據(jù)公司產(chǎn)品的特點、產(chǎn)品制造的復(fù)雜性有針對性地編制。第四層表格將在編制程序文件時一并設(shè)計并作為程序文件和作業(yè)指導書的支持文件。文件編制的順序會根據(jù)公司的管理現(xiàn)狀包括現(xiàn)有的文件及情況來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果公司各項活動的運作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況

17、下，通常采用的方法是：1. 確定公司部門職位職能分配表2. 確定文件清單（程序和作業(yè)指導書）3. 編制文件編寫計劃，根據(jù)部門職位職能分配表確定文件編制部門及具體編寫人4. 確定文件編號方法和文件編寫格式5. 確定程序運作流程圖6. 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫7. 編制作業(yè)指導書編制質(zhì)量手冊本階段輸出文件包括：a）質(zhì)量手冊格式b）程序文件格式c）程序流程圖格式d）各類作業(yè)指導書格式1. e）所有表格格式審查修訂文件（1）程序文件和表格編寫完成后，顧問將對文件進行一次審查，包括:審查文件的完整性和覆蓋性審查文件與標準的符合性審查文件的可操作性審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性要在文件上直接修訂并指

18、出修訂的原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進行獨立輔導。作業(yè)指導書編寫完成后再次對該類文件進行審查，審查的重點為文件的可操作性以及程序文件與作業(yè)指導書的接口與協(xié)調(diào)性。本階段輸出文件包括：a）程序和表格文件修訂記錄2. b）作業(yè)指導書修訂記錄組織文件討論文件修訂完成后，組織管理者代表、各有關(guān)部門的經(jīng)理（必要時含經(jīng)理以上職位）、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導書進行討論，重點包括：3. 文件中規(guī)定的職責權(quán)限文件中涉及各部門和職位的運作要求文件運作流程涉及的部門和職位的接口文件的可操作性修訂文件（2）文件討論完成后，對文件進行第二次修訂，對討論過程提出的問題

19、，如文件的可操作性和運作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進行更改，如果對具體的運作職責尚不能取得共識，通過與總經(jīng)理進行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，確保文件在實施階段能夠得以有效順利進行。4. 時間要求：程序文件和表格6-12小時（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）作業(yè)指導書2-4小時文件審批和發(fā)布文件在第二次修訂完成后，對程序文件、作業(yè)指導書、表格等文件的審批、批準和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進行分布，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標識。通常全套程序文件將發(fā)放到每個相關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本

20、將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號和版本標識后送印刷。時間要求：文件審批人員2-12小時（根據(jù)文件編寫的數(shù)量）本階段輸出文件包括：a）文件發(fā)放記錄表1. b）文件標識印章（如文件受控印章、文件作廢印章）第五階段：體系實施階段體系運行總動員體系文件正式實施前將組織對所有與實施相關(guān)的人員進行一次動員，目的是營造公司運行IATF16949的整體氣氛，建立按照文件要求實施的意識，講述如何建立按照文件實施的意識及體系運行的總體要求，公司最高管理者應(yīng)講明公司實施IATF16949的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。2. 時間要求：動員會議2小時體系實施培訓體系

21、正式運行后（或在文件批準后）對主管以上人員進行一次集中培訓，對各部門實施的要求和方法進行進行講解，然后安排到各個職能部門對每個文件的實施方法及要求進行培訓以保證實施一次到位。3. 體系文件運行指導和檢查體系運行過程中，組將按照咨詢計劃的安排分別對各部門文件實施人員進行輔導，重點將是部門中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出文件實施中可能出現(xiàn)的問題以及處理的對策，協(xié)調(diào)各部門的運作，理順運作流程，制定具體的實施工作計劃，明確步驟和方法。文件化體系運行一個月后，在正式的內(nèi)部質(zhì)量審核前，我們將對各部門的實施情況進行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交公司進行相應(yīng)的改進。時間要求：IATF16949

22、小組8-12小時本階段輸出文件包括：3. a）體系運行要求b）體系運行檢查報告（二次）c）體系檢查不符合及改進建議報告（二次）文件適用性修訂（3）根據(jù)體系運行檢查的結(jié)果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進行第三次修訂，此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時間運作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進行適用性修改，使文件更適用于公司的運作。修訂過程將第一次按照文件控制程序中關(guān)于文件更改的要求進行，包括更改后的審批和版本更改以及對作廢版本進行標識或回收。4. 時間要求：根據(jù)需要修改的文件量決定2-6小時管理層培訓體系實施階段，對公司管理層人員（部門經(jīng)理以上）進行一次培訓，主要目的是使管理層了

23、解有關(guān)的文件要求及體系評價的要求，為質(zhì)量體系的評價做準備。5. 內(nèi)部質(zhì)量審核培訓按照標準要求，公司必須進行內(nèi)部質(zhì)量審核并有具備內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員但當，培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員，培訓合格將頒發(fā)合格證，其資格為國際認證機構(gòu)認可（外聘）。6. 管理專題培訓如果公司的需要，可外聘多項管理專題培訓，以協(xié)助公司取得整體管理水平的提升，公司可以根據(jù)管理的薄弱環(huán)節(jié)或公司未來的發(fā)展需要來選擇培訓的項目與內(nèi)容。本階段輸出文件包括：a）培訓計劃及安排b）培訓所需要的培訓教材及講義c）培訓記錄樣本d）培訓有效性評估報告第六階段體系評價和改善階段1.內(nèi)部質(zhì)量審核（1）公司質(zhì)量體系正式運行后，根據(jù)體系檢查的結(jié)果

24、決定何時開展內(nèi)部質(zhì)量審核，公司具備審核員資格的人員對公司的質(zhì)量體系運行情況進行審核。審核過程將嚴格按照公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件執(zhí)行包括：制定內(nèi)內(nèi)審人員、制訂內(nèi)審計劃、編制審核檢查表、實施內(nèi)審、編寫不合格報告和審核報告、制定糾正措施、跟蹤和驗證糾正措施的有效性。時間要求：內(nèi)部質(zhì)量審核員4-6人日本階段輸出文件包括：a）內(nèi)部質(zhì)量審核計劃b）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表c）內(nèi)部質(zhì)量審核報告2. d）不合格及糾正措施報告顧客滿意度測量和分析體系運作正常后，根據(jù)標準要求將對顧客的滿意度進行測量和分析，作為外部評價的一種方法了解體系實施的效果，測量分析的過程將在顧問的指導下按照體系文件的要求進行，包括設(shè)計評估指標、

25、確定指標評估方法、評估方案和調(diào)查表、實施評估以及對評估結(jié)果進行分析并實施改進，可以使用IATF16949管理系統(tǒng)軟件（顧客滿意測量分析系統(tǒng)）作各種分析以幫助公司全面了解顧客的要求和協(xié)助公司完善改進現(xiàn)有體系。時間要求：組織部門4-8小時本階段輸出文件包括：a）顧客滿意度調(diào)查表3. b）滿意度分析報告管理評審根據(jù)標準要求，公司管理層對建立的體系進行一次管理評審。管理評審將以會議的方式進行，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、目標和適宜性；依據(jù)內(nèi)審的結(jié)果、產(chǎn)品的質(zhì)量、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、客戶投訴情況，評價體系的有效性；依據(jù)體系運行狀況，評價所提供資源的充分程度；依據(jù)體系有效性狀況來決定應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施。我們將

26、指導公司對管理評審采取一系列的后續(xù)糾正和改進工作。時間要求：3-6小時本階段輸出文件包括：a）管理評審計劃b）管理評審報告c）管理評審糾正預(yù)防報告d）質(zhì)量改進立項建議書4. 內(nèi)部質(zhì)量審核（2）第一次內(nèi)部質(zhì)量審核且不合格及糾正措施有效性驗證完成后，將進行第二次內(nèi)部質(zhì)量審核，并覆蓋第一次審核中無法實施的項目如內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審的審核，同時對第一次發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進行重點檢查，以確保體系能夠有效運作。管理者代表、內(nèi)部質(zhì)量審核員時間要求：內(nèi)部質(zhì)量審核員4-6人日本階段輸出文件包括:e）內(nèi)部質(zhì)量審核計劃f）內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表g）內(nèi)部質(zhì)量審核報告h）不合格及糾正措施報告體系糾正及改進根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)

27、果、管理評審的結(jié)果、顧客滿意測量分析的結(jié)果、顧客投訴的情況以及質(zhì)量成本分析的有關(guān)數(shù)據(jù)，對公司內(nèi)部的管理體系進行全面改進，包括：制定工作目標及評價方法，定期評定、分析不足、進行改進，進行必要的質(zhì)量趨勢分析，我們將通過建立的內(nèi)部質(zhì)量成本分析系統(tǒng)對由于質(zhì)量問題而造成的成本損失進行分析并提出改進的方法，努力降低質(zhì)量成本。管理者代表、相關(guān)責任部門時間要求：責任部門4-12小時根據(jù)糾正內(nèi)容多少決定本階段輸出文件包括：a）體系改進建議書1. b）質(zhì)量成本分析報告第七階段：評審認證階段預(yù)評審模擬認證機構(gòu)評審的方式對公司的運作體系進行一次正式的評審，評審過程將覆蓋公司所有相關(guān)部門及體系要求，通過全面的檢查發(fā)現(xiàn)存在的不合格并及時糾正為正式申請認證作準備并確保一次性通過認證。相關(guān)責任部門時間要求：責任部門1-2人日本階段輸出文件包括:a）評審計劃b）不合格及糾正措施報告2. c）評審報告正式評審獲證認證過程到現(xiàn)場進行跟蹤，解決出現(xiàn)的不合格，不合格的現(xiàn)場糾正，包括文件更改及實施方法的改進，并確保順利通過認證。八、第八階段：認證維持階段1.維持服務(wù)通過認證后，顧問將協(xié)助公司進行一年的維持服務(wù)，確保體系能夠穩(wěn)定、有效及高效的運作，服務(wù)內(nèi)容包括：內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、糾正預(yù)防措施、質(zhì)量改進以及體系