管材供應商考察標準

1、燃氣用埋地聚乙烯（PE）管材廠家實地核查內(nèi)容廠家名稱：序號核查項目核查內(nèi)容核查要點分值得分要點實際得分1質(zhì)量管理企業(yè)應有負責質(zhì)量工作的領導，應設置相應的質(zhì)量管理機構(gòu)或負責質(zhì)量管理工作的人員。有完整的質(zhì)量體系文件。1是否指定領導層中一人負責質(zhì)量工作。2是否設置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。3. 是否建立文件化管理體系，管理體系文件是否符合要求；是否通過ISO9000/ISO14000認證。3 每項1分2生產(chǎn)設施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。生產(chǎn)用建筑面積應不小于2000平方米。1是否具備滿足生產(chǎn)該產(chǎn)品的獨立生產(chǎn)場所。企業(yè)的生產(chǎn)場地應布局合理，各工序銜接順暢，無相互

2、干擾和影響。2生產(chǎn)和檢驗設施能否正常運轉(zhuǎn)；設備的運行記錄。3.核查企業(yè)實際生產(chǎn)用建筑面積。9 每項3分3企業(yè)規(guī)模PE壓力管道年銷售額為標準劃分為大、中、小型企業(yè)30000萬元為大型企業(yè)；8000萬元且30000萬元為中型企業(yè)；8000萬元為小型企業(yè)5大型企業(yè)得5分，中型企業(yè)得3分，小型企業(yè)得1分4生產(chǎn)設備檢驗設備1企業(yè)必須具有生產(chǎn)本產(chǎn)品的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2、企業(yè)必須具有生產(chǎn)本產(chǎn)品的檢測設備，其性能、測量范圍和精度等應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。3企業(yè)的檢測設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。 1、PE管道擠出生產(chǎn)線至少6條。2、在線自動稱料系統(tǒng)。3、

3、在線超聲波壁厚測量系統(tǒng)；4、有集中干燥設備，并能自動分配原料到供料斗的真空輸送系統(tǒng)或者裝置。 5、分析天平、烘箱、熔體流動速率儀、電子萬能試驗機。6、 外徑、壁厚測量儀。7、差熱掃描量熱儀、水分測量儀、密度儀。8、靜液壓強度（耐壓）試驗設備(水箱和夾具的規(guī)格應與申請的產(chǎn)品配套)。9、制造許可級別為A1級的，還要有自備進行原料的碳黑含量、分散度檢測儀器，慢速裂紋測定用切口加工設備等。10、實驗室通過國家級實驗室資質(zhì)認證。10每項1分5人力資源技術(shù)、檢驗、生產(chǎn)人員應配備齊全并掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。1、至少有高分子專業(yè)1-2人 2、 管材的設計、工藝、材料、擠出工序、耐壓（壓力

4、）試驗、成品檢驗、理化性能試驗等環(huán)節(jié)應當設置責任人員3、原材料入廠檢驗、力學性能試驗人員中至少有1名具備技術(shù)員以上（含技術(shù)員）職稱。4、法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。4每項1分6技術(shù)文件1技術(shù)文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。2.技術(shù)文件應具有完整性，文件必須齊全配套1技術(shù)文件（如設計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。2技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。技術(shù)文件是否完整、齊全（工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。6每項3分，不完善的酌情扣分7過程質(zhì)量管理 1.企業(yè)應制定采

5、購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1是否制定了控制文件。2內(nèi)容是否完整合理。2每項1分2.企業(yè)應制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1是否制定了評價規(guī)定。供方評價應包括對供方生產(chǎn)條件和質(zhì)量保證能力的評價、對產(chǎn)品技術(shù)性能和質(zhì)量的評價以及對其技術(shù)改進能力、售后服務水平等方面的評價。2是否按規(guī)定進行了評價。3是否全部在合格供方采購。4是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。4每項1分3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷。1有無適宜的搬運工具、必要的工位器具

6、、貯存場所和防護措施。2原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。3. 倉庫中存放物品的入、出庫手續(xù)應齊全，賬、物應相符，各類物品應標識明顯、分類分區(qū)存放，不合格品應單獨隔離。4. 原材料庫房應當能適應許可產(chǎn)品需要，露天堆放應有防護措施，不同牌號原料應當分區(qū)存放，要有防止原材料落地的措施。 5、產(chǎn)品庫房應當適應按照產(chǎn)品標準要求保存產(chǎn)品的需要。 5每項1分4企業(yè)應制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3、是否有原料干燥、擠出成型、冷卻定型、標識、定長切割、檢驗、包裝等生產(chǎn)工序；工序是否分包。 9前兩項

7、每項2分，第三項5分，每少一道工序扣1分5、企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。6每項3分8檢驗管理1.企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。1.檢查主要原材料、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。4每項2分2.企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。1. 是否按照國家標準對產(chǎn)品進行抽樣和檢驗。經(jīng)檢驗完全合格的產(chǎn)品方可進行成品包裝。2.是否作檢驗記錄，并符合要求；是否對檢驗狀況進行標識。4每項2分3.附

8、表所列檢驗項目是否具備是否按規(guī)定進行檢驗9A類每項2分B 類每項1分4.企業(yè)應按照規(guī)定，對產(chǎn)品進行型式檢驗、出廠檢驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證明，并按規(guī)定進行包裝和標識。1是否有國家相關(guān)檢測機構(gòu)出具的定型檢驗報告。2.是否有國家相關(guān)檢測機構(gòu)出具的有效期內(nèi)的型式檢驗報告。3.出廠抽樣檢驗是否符合標準要求，并根據(jù)標準中的判定原則進行合格判定。檢驗記錄是否符合要求。4產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。5、質(zhì)保書、出廠檢驗記錄、產(chǎn)品與檢驗報告應相互對應。10前兩項每項3分第三項2分，第四項1分，第5項1分9原材料是否為北歐化工或杜邦1、聚乙烯混配料的性能是否滿足定型檢驗要求2、原料是否滿足招標要求10每項5分考察

9、小組成員簽字： 企業(yè)代表簽字： 企業(yè)公章：注：全部表格需加蓋騎縫章 年 月 日附表：燃氣用埋地聚乙烯（PE）管材檢驗項目及重要程度分類序號檢驗項目依據(jù)法律法規(guī)或標準條款強制性/推薦性檢測方法重要程度分類A類B類1規(guī)格尺寸GB 15558.1 強制性GB 15558.1  2靜液壓試驗80，165hGB 15558.1強制性GB 15558.1  3斷裂伸長率GB 15558.1 強制性GB 15558.1 4熔指變化率GB 15558.1強制性GB 15558.1  5熱穩(wěn)定性GB 15558.1 強制性GB 15558.1 6縱向回縮率GB 15558.1強制性GB 15558.1  7標識GB 15558