檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化制度

1、二十二、檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化制度（一）檔案借閱管理1、檔案借閱流程2、流程權(quán)限配置及步驟說明2.1流程權(quán)限配置圖 權(quán)限事項發(fā)起參與審核審批備案檔案借閱借閱人產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心行政部產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心副總監(jiān)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心分管副總產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心行政部2.2工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單申請借閱檔案借閱部門提出口頭或書面申請。重要的檔案（如重要意義的獲獎證書，各類合同，證照等）須書面申請，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；普通檔案只須檔案所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。詳見檔案管理的獎罰規(guī)定借閱審批單、檔案借閱登記表領(lǐng)導(dǎo)審批檔案所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批借閱申請。如果所借檔

2、案是本部門的，則只要本部門負(fù)責(zé)人同意，即可到檔案室借閱。涉密或特殊檔案需總裁批準(zhǔn)。借閱登記、提供借閱檔案管理員提供借閱的檔案，并做好登記（同時，借閱者應(yīng)注明歸還時間。若有特殊需要，需延長的，應(yīng)向檔案管理員及時說明。）檔案歸還借閱部門用完檔案后及時完整地歸還檔案到檔案室，不應(yīng)歸還至自己所屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)相關(guān)部門。（若有他人需要借，應(yīng)先由原借閱者向檔案管理員說明，后轉(zhuǎn)至他人。同時，檔案管理員應(yīng)做好轉(zhuǎn)借登記。）驗收檔案管理員驗收歸還檔案無誤后在借閱登記表上作注銷登記。重整理入庫檔案管理員將驗收登記好的檔案整理入庫。（二）檔案銷毀管理1、檔案銷毀流程2、流程權(quán)限配置及步驟說明2.1流程權(quán)限配置圖 權(quán)限事項發(fā)

3、起參與審核審批備案檔案銷毀產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心行政部監(jiān)督小組產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心副總監(jiān)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心分管副總產(chǎn)業(yè)集團(tuán)企劃人力行政中心行政部2.2工作步驟說明 工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎罰準(zhǔn)則工作模板表單組織鑒定小組負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員1-2名以及檔案管理員組成檔案銷毀鑒定小組。詳見檔案管理的獎罰規(guī)定鑒定銷毀檔案鑒定小組根據(jù)檔案銷毀標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)檔案進(jìn)行銷毀鑒定建立銷毀檔案清單鑒定小組對鑒定后屬應(yīng)銷毀的檔案建立銷毀清單。檔案銷毀清單審批行政部分管領(lǐng)導(dǎo)對銷毀清單進(jìn)行審批。檔案銷毀審批單銷毀在檔案管理員、行政部負(fù)責(zé)人的執(zhí)行下，以及監(jiān)銷人的監(jiān)督負(fù)責(zé)下，對檔案進(jìn)行銷毀。銷毀清清單永久歸檔檔案

4、銷毀清單由檔案室歸檔永久保存，必要時報相關(guān)部門備案。3、檔案管理獎罰準(zhǔn)則序號獎罰要點獎罰金額獎罰權(quán)行使人備注1各子、分公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)行政部門未能根據(jù)檔案收集標(biāo)準(zhǔn)收集檔案并及時上交的當(dāng)事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續(xù)三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部2檔案收集中出現(xiàn)檔案遺失的當(dāng)事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續(xù)三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部分管領(lǐng)導(dǎo)3檔案管理員未做好接收清單登記，隨便允許不合格的檔案入庫的，以及未做好檔案借閱登記的當(dāng)事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續(xù)三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部負(fù)責(zé)人4

5、借閱部門未能及時歸還借閱檔案或者檔案造成損毀的當(dāng)事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續(xù)三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。行政部負(fù)責(zé)人損毀檔案的處罰視檔案的重要性和損毀程度決定5擅自銷毀檔案的當(dāng)事人罰款100元；兩次犯同樣錯誤的，加倍處罰；連續(xù)三次犯同樣錯誤，扣除0.1-0.25分。總裁擅自銷毀檔案的處罰視檔案的重要性決定4、檔案管理工作模板（1）檔案借閱審批單（2）檔案借閱登記表（3）檔案銷毀審批單（4）檔案銷毀清單附件1 中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司檔案借閱審批單部門(單位)借閱人姓名外借/查閱檔案內(nèi)容：擬歸還日期：借閱人：年 月 日部門意見： 部門經(jīng)理： 年 月 日主管副總意見：審批人：年 月 日檔案主管意見：審批人：年 月 日行政部意見： 總監(jiān)：年 月 日附件2 中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 檔案借閱登記表日期檔案內(nèi)容批準(zhǔn)人查閱人 （簽字）外借人(簽字)備注歸還日期附件3中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 檔案銷毀審批單銷毀檔案內(nèi)容介紹、數(shù)量：銷毀理由：檔案室：年 月 日行政部意行政部： 年 月 日主管副總意見：審批人：年 月 日相關(guān)部門意見：