管理評審資料匯編

1、管 理 評 審資料匯編重慶市精益標準件廠評審日期：二一七年七月十八日目 錄一、管理評審計劃 1二、管理評審通知 2三、管理評審報告 4四、管理評審輸入與評審紀要 6五、簽到表 11附件：一、內部審核報告二、不符合項報告三、質量目標完成匯總表管理評審計劃1 評審目的通過評審，確保公司QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，與公司戰(zhàn)略方向保持一致。2 評審安排2.1 根據(jù)公司QMS運行的實際需要，2017經(jīng)營年度計劃實施1次管理評審。a） 第1次評審：2017年7月18日b） b）如有臨時需要，由總經(jīng)理決定進行臨時管理評審。2.2 評審人員 a）評審主持：總經(jīng)理張?zhí)旌橹鞒?，按議程評審各項輸入，形成評審

2、輸出。b）參加人員：各部門負責人，按議程提交評審輸入，發(fā)表評審意見。c）評審報告：管理者代表梁安模，參加評審，綜合評審意見形成評審報告。d）記錄人員：曹海英。3 評審內容3.1 以往管理評審所采取措施的情況管理者代表。 3.2 與質量管理體系相關的內外部因素的變化管理者代表。3.3 有關質量管理體系績效和有效性及其趨勢的信息，包括： 1）顧客滿意和有關相關方的反饋綜合部； 2）質量目標的實現(xiàn)程度綜合部； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況綜合部； 4）不合格及糾正措施綜合部； 5）監(jiān)視和測量結果綜合部； 6）審核結果管理者代表；7）外部供方的績效綜合部。3.4 資源的充分性綜合部。3.5 應

3、對風險和機遇所采取措施的有效性管理者代表。3.6 改進的機會各部門。 編制：曹海英 審核：梁安模 批準：張?zhí)旌槿掌冢?017-06-20 日期：2017-06-20 日期：2017-06-20管理評審通知公司各領導成員、各部門負責人：根據(jù)公司年度管理評審計劃的安排，實施公司2017年度第1次管理評審，相關事項通知如下，請做好有關準備工作。1 評審目的通過評審，確保公司QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，與公司戰(zhàn)略方向保持一致。2 評審安排2.1 評審時間：2017年7月18日。2.2 評審會議地點：公司會議室。2.3 評審人員 a）評審主持：總經(jīng)理張?zhí)旌橹鞒?，按議程評審各項輸入，形成評審輸出。

4、b）參加人員：各部門負責人，按議程提交評審輸入，發(fā)表評審意見。c）評審報告：管理者代表梁安模，參加評審，綜合評審意見形成評審報告。d）記錄人員：曹海英。3 評審會議時程 3.1 08:3008:55，評審人員簽到。3.2 09:00，總經(jīng)理主持啟動管理評審會議。3.3 09:1012:00，各部門提交評審輸入，總經(jīng)理主持進行評審。1）評審管理者代表提交的以往管理評審所采取措施的情況。 2）評審管理者代表提交的與質量管理體系相關的內外部因素的變化。 3）評審相關部門提交的有關質量管理體系績效和有效性及其趨勢的信息。 1）綜合部提交的顧客滿意和有關相關方的反饋； 2）綜合部提交的質量目標的實現(xiàn)程度

5、； 3）綜合部提交的過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況； 4）綜合部提交的不合格及糾正措施； 5）各部門提交的監(jiān)視和測量結果； 6）管理者代表提交的審核結果；7）綜合部提交的外部供方的績效。（接3.5議程）3.4 12:0013:00，午餐時間。（續(xù)3.3議程）3.5 13:0014:30，各部門提交評審輸入，總經(jīng)理主持進行評審。4）評審各部門的資源的充分性。5）評審管理者代表提交的應對風險和機遇所采取措施的有效性。6）評審各部門建議的改進的機會。 3.6 14:3014:40，總經(jīng)理裁定下列事項相關的決定和措施： 1）改進的機會；2）質量管理體系所需的變更；3）資源需求。3.7 14:4015

6、:30，休會，管理者代表準備管理評審報告。3.8 15:3016:30，復會，總經(jīng)理主持審定管理評審報告。 3.9 16:30，評審會議結束，記錄人員收集整理評審記錄交綜合部存檔。編制：曹海英 審核：梁安模 批準：張?zhí)旌槿掌冢?017-06-20 日期：2017-06-20 日期：2017-06-20 管理評審報告報告人：梁安模尊敬的總經(jīng)理，各位同事：大家好！承總經(jīng)理授權，我以管理者代表的名義，總結本次管理評審結果，并報告如下。 一、本次管理評審按公司年度管理評審計劃實施，符合QMS策劃的安排。二、本次管理評審由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理或主管參加，評審人員覆蓋公司各部門，無缺席，符合QMS程序的

7、規(guī)定。三、本次管理評審輸入信息完整，覆蓋了策劃的全部內容，無缺項，符合ISO9001:2015標準的要求，符合QMS程序的規(guī)定。四、經(jīng)評審，確認了以下內容：1、本次評審是初次實施，無以往管理評審的措施。 2、與質量管理體系相關的外部因素主要有兩點變化：其一，客戶產(chǎn)品需求量明顯增大，要求公司適應這一變化，相應增大組織能力，確保對客戶的產(chǎn)品供應；其二，對公司QMS的運行和控制提出了更嚴格的要求。內部因素的變化主要基于QMS的持續(xù)運行，使公司的知識水平和績效水平兩個方面有一定提升，基本能夠適應外部因素的變化。 3、顧客滿意水平優(yōu)良，并呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢；有關相關方無不良反饋，未見劣化趨勢。 4、公司質量

8、目標2項，實現(xiàn)2項，實現(xiàn)程度100%。 5、公司過程績效指標26項，實現(xiàn)26項，實現(xiàn)程度100%，過程績效基本穩(wěn)定，未見劣化趨勢。產(chǎn)品和服務的合格情況主要以客戶現(xiàn)場不良反映，目標100%，實際平均100%。 6、本評審周期內，綜合來自內部和外部審核檢查結果，提出需要采取糾正措施的不合格項數(shù)1項，基本處于正常穩(wěn)定水平。針對不合格的糾正措施均按時有效關閉。 7、監(jiān)視和測量活動得到實施和保持，其結果提供了QMS及其過程的運行績效、產(chǎn)品和服務的符合性、顧客滿意、外部供方的績效、外部環(huán)境、內部環(huán)境、風險和機遇、質量目標實現(xiàn)程度等全面、適時、充分的信息。 8、本評審周期內，無外部審核，內部審核結果發(fā)現(xiàn)1項

9、一般不符合，已實施糾正措施并驗證有效，予以關閉。審核結論認為公司QMS及其過程基本得到有效運行、實施和保持。9、外部供方得到有效控制，績效水平達到或基本達到公司的要求。10、公司現(xiàn)有資源基本充分，能夠滿足QMS運行的需要。11、本評審周期內，所確定風險和機遇的應對措施在QMS過程運行中得到了完全實施，未發(fā)生風險損害，應對風險和機遇所采取措施可行、有效。12、各參加評審人員充分發(fā)表了意見，針對QMS提出了改進的建議。這些改進的建議由總經(jīng)理裁定，形成了評審輸出，見本報告。五、評審結論通過對各項輸入信息的充分評審，評審人員一致認為，在本評審周期內，公司QMS及其過程、質量方針和質量目標具有持續(xù)的適宜

10、性、充分性和有效性。六、評審輸出經(jīng)評審，并由總經(jīng)理裁定，形成以下事項相關的決定和措施： 1、同意公司QMS具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價意見，予以保持。2、決定由綜合部負責，各部門配合，采取適當措施獲取并應用項目管理和顧客服務知識，努力實現(xiàn)公司業(yè)務不斷擴大的目標。報告完畢，請總經(jīng)理主持予以審定。 梁安模管理評審輸入與評審紀要記錄整理：曹海英根據(jù)ISO9001:2015標準要求及公司策劃的安排，針對本運行期間以下績效和有效性信息予以輸入并評審，從而評價公司QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。一、以往管理評審所采取措施的有效性。 評審輸入 管理者代表：公司建立QMS以來，這是第一次實施管理評

11、審，此前沒有管理評審輸出的有關措施。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。二、與質量管理體系相關的內外部因素的變化情況。 評審輸入管理者代表：根據(jù)監(jiān)視結果，與質量管理體系相關的外部因素主要有兩點變化：其一，客戶產(chǎn)品需求量明顯增大，要求公司適應變化，相應增大供應能力，確保對客戶的產(chǎn)品供應；其二，對公司QMS的運行和控制提出了更加嚴格的要求。內部因素的變化主要基于QMS的持續(xù)運行，使公司的知識水平和績效水平兩個方面有一定提升，能夠適應外部因素的變化。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的

12、運行要求，其時效和結果符合預期。三、顧客滿意及有關相關方的反饋。評審輸入 生技部：在本運行期間，沒有發(fā)生顧客和有關相關方的投訴，顧客滿意水平優(yōu)良，實現(xiàn)顧客滿意度90分的目標，并呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢；有關相關方無不良反饋，未見劣化趨勢。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。四、質量目標的實現(xiàn)程度。評審輸入綜合部：公司質量目標2項，實現(xiàn)2項，實現(xiàn)程度100%。產(chǎn)品一次交驗合格率目標95%，實際達成100%。顧客綜合滿意度目標90分，實際達成92.7分。對此，公司堅持當前質量目標，在后續(xù)工作中，各部門仍然需要共同努力。評審意見 經(jīng)全體

13、人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。 五、過程績效及產(chǎn)品和服務的合格情況。評審輸入綜合部：為達成過程績效，公司確定了26項過程績效指標，其中包括3項直接根據(jù)公司質量目標落實的指標。過程績效指標實現(xiàn)26項，實現(xiàn)程度100%。未達成的過程績效指標同公司質量目標，過程績效基本穩(wěn)定，未見劣化趨勢。產(chǎn)品和服務的合格情況主要以客戶現(xiàn)場不良來反映，目標100%合格，實際達到100%。產(chǎn)品和服務的合格情況達到顧客要求暨公司質量目標，并基本呈穩(wěn)定態(tài)勢。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合

14、預期。 六、不合格及糾正措施。評審輸入綜合部：本評審周期內，綜合來自不同方面和層次的審核、檢查結果，提出了需要采取糾正措施的不合格項數(shù)1項，基本處于正常穩(wěn)定水平。針對不合格的糾正措施均按時有效關閉。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。 七、監(jiān)視和測量結果。評審輸入綜合部：監(jiān)視和測量活動得到實施和保持，監(jiān)測提供了QMS及其過程的運行績效、產(chǎn)品和服務的符合性、顧客滿意度、外部供方的績效、外部環(huán)境、內部環(huán)境、風險和機遇、質量目標實現(xiàn)程度等全面、適時、充分的信息。這些信息有助于公司及各部門適時有效地掌握QMS及其過程的運行和控制

15、。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。 八、審核結果。評審輸入綜合部：本評審周期內，無外部審核，內部審核結果發(fā)現(xiàn)1項一般不符合，已實施糾正措施并驗證有效，予以關閉。審核結論認為公司QMS及其過程基本得到有效運行、實施和保持。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。九、外部供方的績效。評審輸入綜合部：通過采購外包過程，以及相關的準則和方法，有效控制外部供方的績效，績效水平達到或基本達到公司的要求。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分

16、，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。十、資源的充分性。評審輸入綜合部：公司為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系，確定并提供了所需的資源，包括：人員、基礎設施、過程運行環(huán)境、監(jiān)測資源、公司特有的知識。1、人員：按照部門和崗位的需要配備了充足的人員，能夠實現(xiàn)QMS的正常運行。2、基礎設施：設備設施能力滿足顧客所要求的產(chǎn)品和服務，并有約30%潛力空間；辦公設備設施沒有短缺發(fā)生，QMS沒有發(fā)生因基礎設施不足導致的運行欠缺。3、過程運行環(huán)境：公司堅持符合法規(guī)要求的工作制度、適當?shù)募顧C制、針對現(xiàn)場環(huán)境控制的5S管理制度等，將社會因素（如非歧視、安定、非對抗），心理因素（如減壓、預防過

17、度疲勞、穩(wěn)定情緒），物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲）等予以有效的結合，確保了過程運環(huán)境符合要求，以此獲得合格的產(chǎn)品和服務。4、監(jiān)測資源：公司配備了產(chǎn)品監(jiān)測所需的監(jiān)測設備、監(jiān)測人員、監(jiān)測環(huán)境等資源，能夠充分實施對顧客所要求產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量。5、公司特有的知識：通過培訓、溝通、交流、總結，以及相關制度、程序、作業(yè)文件、標準規(guī)范等，確定了運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務的相關知識。如各項業(yè)務工作的流程、交流和溝通的方法與渠道、產(chǎn)品質量的判定、投訴的處理等等，基本上沒有發(fā)生因為知識的欠缺而導致QMS及其過程運行出現(xiàn)錯誤，或產(chǎn)品和服務不符合要求的情況?？偨Y：公司現(xiàn)有資源基本滿

18、足QMS運行的需要，但知識方面應不斷充實和加強。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。十一、應對風險和機遇所采取措施的有效性。評審輸入管理者代表：公司充分考慮外部環(huán)境、內部環(huán)境的影響，以及有關相關方要求的影響，在策劃QMS時，確定了需要應對的風險和機遇。同時，策劃了應對這些風險和機遇的措施，以及如何在質量管理體系過程中整合并實施這些措施，并評價這些措施的有效性。所有策劃的措施得到了有效的實施，QMS運行中未發(fā)生不利的、負面的風險影響。評審意見 經(jīng)全體人員評審，確認上述輸入信息完整、準確、充分，其過程符合QMS的運行要求，其時效和結果符合預期。十二、改進的機會。評審輸入綜合部：QMS按照新版標準運行，時間不長，其整體的穩(wěn)定水平還不能予以可信的評價，需要更多的運行時間予以判定，暫無改進建議。生技部：產(chǎn)品銷售和顧客滿意是公司始終保證的重點工作，需要持續(xù)的充實和加強。建議采取適當措施獲取并應用項目管理和顧客服務知識，努力實現(xiàn)公司業(yè)務不斷擴大、持續(xù)增強顧客滿意的目標。管理者代表：總體而言，QMS按照新版標準運行的狀態(tài)基本符合預期，存在的不足已由相關部門提出了改進的建議，同意相關部門的意見和建議。 總經(jīng)理：相關部門應著重針對產(chǎn)品報廢率目標，深入研究問題根源，找到有效解決辦法，爭取實現(xiàn)