物料管控流程

1、物料管控流程1.0 目 的：規(guī)范公司生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料/品的請(qǐng)購、審批、控制等作業(yè)管理秩序。合理購料及備置庫存，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作。確保作業(yè)窗口統(tǒng)一，控制預(yù)防呆、廢料的產(chǎn)生，合理控制采購及庫存成本。2.0 范 圍：適用于電器公司的生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料、物品的請(qǐng)購控制。3.0 定義 無3.1 生產(chǎn)物料3.1.1 生產(chǎn)主料：主要指產(chǎn)品的BOM清單上的所有物料。3.1.2 生產(chǎn)輔料：主要指勞保用品、機(jī)器設(shè)備維修的各類配件及工具、以及產(chǎn)品BOM上無作說明的生產(chǎn)過程中所需物料/品。3.1.3 樣品用料：主要指新產(chǎn)品開發(fā)及新物料開發(fā)所需的各類樣品物料。3.1.4 公司廣告宣傳類用品：主要指公司宣傳、廣告等

2、印刷類及輔助性物品。3.2 機(jī)器、設(shè)備3.2.1 生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：主要指直接投入生產(chǎn)的各類機(jī)器、治夾具、模具、各類作業(yè)或測(cè)試設(shè)備等。3.2.2 非生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料/品，非直接用于生產(chǎn)的機(jī)器、設(shè)備等。3.3 非生產(chǎn)物料/品3.3.1 文具及后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生等各類用品。4.0 部門職責(zé)4.1 行政4.1.1辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務(wù)后勤各類用品的請(qǐng)購。4.2 研發(fā)/工程4.2.1部門所需樣品料件或部門所用物品的需求請(qǐng)購。4.2.2 產(chǎn)品之BOM表與材料定額的制作。4.2.3 生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開發(fā)物料的確認(rèn)。4.3

3、 營(yíng)銷部4.3.1 及時(shí)提供客戶訂貨單至PMC部。4.3.2 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購。4.4 人力資源部4.4.1 公司廣告宣傳類用品的需求控制及請(qǐng)購。4.4.2部門所需物料/品的需求請(qǐng)購。4.5 PMC部4.5.1 對(duì)所有生產(chǎn)主料進(jìn)行請(qǐng)購控制。4.5.2 對(duì)可定為安全庫存的生產(chǎn)輔料進(jìn)行請(qǐng)購、控制。4.5.3 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購。4.6 采購部4.6.1 公司所有物料、物品的采購。4.6.2 各新物料/品的打樣及供應(yīng)商的開發(fā)。4.6.3 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購。4.7 設(shè)備部4.7.1 每月提供機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修過程中常用的各類配件、工具的月用量至PMC部制定安全庫存表。4.

4、7.2 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修過程中非常用的各類配件、工具的請(qǐng)購。4.7.3 部門所需物料/品或部門所用物品的需求請(qǐng)購。4.8 品質(zhì)部4.8.1 對(duì)所有采購物料、物品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)判定及確認(rèn)。4.8.2 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購。4.9倉庫4.9.1 公司所有物料、物品的收貨、發(fā)貨。（同時(shí)執(zhí)行部份物品須以舊換新作業(yè)）4.9.2 執(zhí)行生產(chǎn)輔料及非生產(chǎn)物料、物品之安全庫存量的提報(bào)。4.10 其它單位.4.10.1 對(duì)本單位所需各類物料/品及時(shí)提出請(qǐng)購申請(qǐng)與報(bào)批。5.0 程 序5.1 分類請(qǐng)購5.1.1 公司所有物料、物品共分為三大類進(jìn)行請(qǐng)購控制作業(yè)，分別為生產(chǎn)物料、機(jī)器/設(shè)備、非生產(chǎn)物品。5.1.2

5、 生產(chǎn)物料共分為生產(chǎn)主料、生產(chǎn)輔料、樣品物料、公司廣告宣傳類用品等分四類請(qǐng)購控制。生產(chǎn)主料：所有產(chǎn)品BOM表上均有的物料為生產(chǎn)主料，由PMC部請(qǐng)購控制。生產(chǎn)輔料：所有產(chǎn)品的BOM表上均沒有作說明的物料，但生產(chǎn)過程中所需要用到的輔助材料、機(jī)器配件、工具、勞保用品等均為生產(chǎn)輔料。輔料分為常用輔料和非常用生產(chǎn)輔料，常用輔料的劃分可由相關(guān)部門同PMC部依據(jù)生產(chǎn)輔料每月的用料情況而定。屬每月均需要用的生產(chǎn)輔料可劃分為常用輔料，屬每月偶然性用到的物料劃分為非常用物料。常用物料、物品的劃分由PMC部須在次月5號(hào)前主導(dǎo)進(jìn)行篩選評(píng)估一次，作次月安全庫存量的限額變更。常用生產(chǎn)輔料由PMC部制定安全庫存量進(jìn)行控制，

6、由倉管員依安全庫存量進(jìn)行提報(bào)。非常用生產(chǎn)輔料由使用單位提報(bào)申請(qǐng),物控請(qǐng)購控制。樣品物料：屬于研發(fā)部或工程部需新開發(fā)的物料由研發(fā)部或工程部請(qǐng)購控制。屬采購部提出需新打樣確認(rèn)或供應(yīng)商開發(fā)所需要購買的物料均由采購部請(qǐng)購。D. 公司廣告宣傳類用品：屬公司形象推廣、品牌建設(shè)、展示樣品、廣告宣傳等均由營(yíng)銷部視業(yè)務(wù)需要進(jìn)行請(qǐng)購。5.1.3 機(jī)器設(shè)備共分為生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備和非生產(chǎn)用的機(jī)器、設(shè)備兩大類分別請(qǐng)購控制。A、生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：屬于直接投入生產(chǎn)中的各類機(jī)器、治夾具、模具、各類生產(chǎn)過程中的測(cè)試設(shè)備等均屬生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部請(qǐng)購，屬設(shè)備部維修、保養(yǎng)過程中使用的由設(shè)備部請(qǐng)購。B、非生產(chǎn)用的機(jī)器、

7、設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料/品，非直接用于生產(chǎn)的機(jī)器、設(shè)備等。分別由各部門自行請(qǐng)購。5.1.4 非生產(chǎn)物品：主要指文具、禮品、廠服、衛(wèi)生、環(huán)境、及后勤等各類用品?？捎扇耸?、行政等部門同PMC部依據(jù)每月的用料情況，劃分為常用物品或非常用物品，常用物品可由PMC部制定安全庫存量進(jìn)行控制，由倉庫負(fù)責(zé)提報(bào)。非常用物品可由人事、行政自行請(qǐng)購。常用物品的劃分由PMC部須在次月5號(hào)前主導(dǎo)進(jìn)行篩選一次，作次月安全庫存量的限額變更。5.2 分類控制5.2.1 由PMC部主導(dǎo)，其它相關(guān)部門配合，將生產(chǎn)物料、機(jī)器/設(shè)備、非生產(chǎn)物品等依據(jù)每月所需使用的情況，分別劃分為依安全庫存請(qǐng)購控制或依客戶訂貨單和臨時(shí)

8、請(qǐng)購控制。A.安全庫存請(qǐng)購控制：安全庫存量 =（物料周期+緊急購料時(shí)間）日用量a、生產(chǎn)主料由PMC部依據(jù)產(chǎn)品BOM表的物料共用性較大及經(jīng)常用到的物料和供貨的難易度等情況，進(jìn)行制定安全庫存量請(qǐng)購，并制作生產(chǎn)主料安全庫存表由本部門經(jīng)理確認(rèn)后至倉庫、采購部、PMC部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部會(huì)簽，后至常務(wù)副總審批，審批后至總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后的生產(chǎn)主料安全庫存表方可執(zhí)行安全請(qǐng)購控制作業(yè)。b、生產(chǎn)部生產(chǎn)所用的生產(chǎn)輔料可由生產(chǎn)部提供各類輔料月用量表至倉庫主管確認(rèn)，再由生產(chǎn)部將輔料月用量表至PMC部，PMC部可將常用輔料列為安全庫存請(qǐng)購之物料，并制定生產(chǎn)輔料安全庫存表經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后至生產(chǎn)部、倉庫會(huì)簽，會(huì)簽后至常務(wù)

9、副總審批后方可執(zhí)行以安全庫存量方式請(qǐng)購控制作業(yè)。在未列入生產(chǎn)輔料安全庫存表的生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部提報(bào),物控視需要請(qǐng)購。c、設(shè)備部所用的生產(chǎn)輔料可由設(shè)備部提供各類輔料月用量表至倉庫主管確認(rèn)，再由設(shè)備部將輔料月用量表至PMC部，PMC部可將常用輔料列為安全庫存請(qǐng)購之物料，并制定生產(chǎn)輔料安全庫存表經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后至設(shè)備部、倉庫、會(huì)簽，會(huì)簽后至常務(wù)副總審批后方可執(zhí)行以安全庫存量方式請(qǐng)購控制作業(yè)。在未列入生產(chǎn)輔料安全庫存表的生產(chǎn)輔料由設(shè)備部提報(bào),物控視需要請(qǐng)購。d、各部門使用的機(jī)器/設(shè)備若和非生產(chǎn)物品，若需提出依安全庫存量的方式作業(yè)，可依安全庫存請(qǐng)購控制的2.3條進(jìn)行作業(yè)。e、各類需列入安全庫存請(qǐng)購控制的物

10、料一律須每月重新評(píng)估一次，并須在每月5日前評(píng)估完畢，作業(yè)同上。f、經(jīng)確認(rèn)后的各類物料安全庫存表須派發(fā)至相關(guān)單位一份執(zhí)行作業(yè)。B.依客戶訂貨單或臨時(shí)請(qǐng)購控制a、生產(chǎn)主料凡是沒有制定安全庫存量請(qǐng)購的物料、物品一律依客戶訂貨單的需求情況進(jìn)行請(qǐng)購作業(yè)。b、生產(chǎn)輔料凡是沒有制定安全庫存量請(qǐng)購的物料、物品一律由生產(chǎn)部或其他相關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)需要或生產(chǎn)量來進(jìn)行請(qǐng)購作業(yè)。c、其它各類物料、物品由各生產(chǎn)部門或其他各部門視需求提報(bào),物控請(qǐng)購控制。5.3 物料請(qǐng)購5.3.1 生產(chǎn)主料營(yíng)銷部所制定的銷售預(yù)測(cè)、促銷計(jì)劃和未做庫存的客戶訂單以及須補(bǔ)貨至客戶等等方面的產(chǎn)品需求一律以產(chǎn)品需求訂單的方式傳達(dá)至PMC部，并考慮產(chǎn)品

11、周期表上注明的產(chǎn)品周期時(shí)間，再在產(chǎn)品需求訂單上備注清楚需求類別及須入庫時(shí)間。入庫時(shí)間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，若屬緊急需求時(shí)則依特殊情況處理。PMC部依據(jù)產(chǎn)品需求訂單作產(chǎn)能分析及生產(chǎn)計(jì)劃和交期回復(fù)至營(yíng)銷部，若回復(fù)交期時(shí)因產(chǎn)能原因或物料原因不能滿足營(yíng)銷部所要求入庫時(shí)間，PMC部應(yīng)及時(shí)以會(huì)議方式或其它方式同營(yíng)銷部作出交期協(xié)調(diào)。PMC部物控依據(jù)客戶訂貨單對(duì)照BOM表、生產(chǎn)主料安全庫存表將物料分類分析，屬依客戶訂貨單請(qǐng)購的物料，對(duì)照物料倉庫庫存及之前未發(fā)料的客戶訂貨單作出物料實(shí)際需求，并制定申購單經(jīng)部門經(jīng)理審批后，至采購部復(fù)物料交期，若采購部確定可否滿足物料周期表所預(yù)測(cè)的交期時(shí)，須及時(shí)知悉物控

12、員，由物控員及時(shí)知悉計(jì)劃員，由PMC部同營(yíng)銷部作出客戶訂貨單入庫時(shí)間的調(diào)整，若均無法調(diào)整時(shí)，由PMC部及時(shí)召開“生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)”解決。做物料分析時(shí)，屬安全庫存請(qǐng)購之物料需及時(shí)查對(duì)倉庫庫存是否需要補(bǔ)充倉庫庫存。計(jì)劃員依據(jù)物料交期及產(chǎn)品需入庫時(shí)間和生產(chǎn)產(chǎn)能作生產(chǎn)安排，物控依申購單的物料交期作物料跟進(jìn)，采購依物料交期作物料交貨跟進(jìn)及安排。采購作物料跟進(jìn)時(shí)，若物料在交貨期間有特殊情況不能按時(shí)交貨，采購應(yīng)至少提前3天時(shí)間知悉物控，由物控及時(shí)作出物料協(xié)調(diào)，無法協(xié)調(diào)時(shí)則至少提前2天半知悉計(jì)劃員作出生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。有必要時(shí)由PMC部主導(dǎo)召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)調(diào)整。受安全庫存管制的物料請(qǐng)購由PMC部物控員依據(jù)生產(chǎn)主料安全庫存

13、表、物料庫存現(xiàn)狀、生產(chǎn)用料情況、在途量、采購周期表將確認(rèn)需請(qǐng)購之物料/品填寫申購單，交物控主管審核、PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后由PMC部采購部進(jìn)行采購。5.3.2 其它物料生產(chǎn)輔料及機(jī)器、設(shè)備、和非生產(chǎn)性物料/品由各部門屬安全庫存請(qǐng)購的部份由物控制定安全庫存量，（依本文安全庫存量的制訂作業(yè)）由倉庫倉管員依據(jù)每日發(fā)料記錄清查實(shí)物庫存，若低于庫存時(shí)須及時(shí)提報(bào)至本部門主管、經(jīng)理審核后交至物控請(qǐng)購。無制定安全庫存的物料/品時(shí)由生產(chǎn)部等相關(guān)部門自行提報(bào)，經(jīng)本部門主管、經(jīng)理審批，至物料倉庫確認(rèn)后交至常務(wù)副總核準(zhǔn)，采購方可執(zhí)行購置作業(yè)。機(jī)器、設(shè)備依據(jù)財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)的請(qǐng)購批準(zhǔn)權(quán)限執(zhí)行作業(yè)。B、樣品物料和公司宣傳類用品由使

14、用部門依照需要制定物料申購單經(jīng)部門主管、經(jīng)理審批，至物料倉庫確認(rèn)后再交至總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購方可執(zhí)行作業(yè)。5.4 物料采購作業(yè)5.4.1 采購部收到各類申購單后，由采購部經(jīng)理進(jìn)行分類為“訂單采購”和“外出采購”兩部分作業(yè)。訂單采購：由采購員根據(jù)申購單所規(guī)定的品名、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等在供應(yīng)商一覽表中選擇合格的供應(yīng)商并制定采購單經(jīng)采購部經(jīng)理審核復(fù)查后再傳真給相應(yīng)供應(yīng)商訂購，并傳至財(cái)務(wù)部及倉庫作為付款、收貨依據(jù)。外出采購：采購部經(jīng)理根據(jù)申購單之物料需求狀況并結(jié)合目前供應(yīng)商情況，將需外出采購的申購單交外出采購員采購。5.4.2 其它非直接用于生產(chǎn)的零、輔材料及易耗件因品種較多、數(shù)量少且材料品

15、種變更頻繁，采購部依據(jù)經(jīng)審批后的申購單，通知相應(yīng)的供應(yīng)商以直接送貨之方式進(jìn)行采購作業(yè)，無須編制采購單。但申購單須至倉庫、財(cái)務(wù)一份作收貨、付款依據(jù)。5.5 采購單作業(yè)及物料跟進(jìn)5.5.1 采購部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)所有生產(chǎn)物料的采購周期進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，編制物料周期表，經(jīng)常務(wù)副總核準(zhǔn)后傳至PMC部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，并以此為物料跟催依據(jù)。采購部每月5日前須將物料周期表重新修訂評(píng)估一次，并將修訂后的物料周期表作為當(dāng)月的物料周期標(biāo)準(zhǔn)。5.5.2 采購部須嚴(yán)格依據(jù)經(jīng)審批后的申購單之交期編制采購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后須在1個(gè)工作日內(nèi)傳真至相關(guān)供應(yīng)商并要求供應(yīng)商于一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行交期確認(rèn)及回傳。5.5.3 采購

16、員每天要將當(dāng)天的采購單輸入電腦采購跟催表中，且每天上午12：00前將前一天來料情況依據(jù)來料日?qǐng)?bào)表或入庫單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。以達(dá)到準(zhǔn)確及時(shí)的反映采購物料明細(xì)，同時(shí)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行有效跟催落實(shí)。5.5.4 物控員依來料日?qǐng)?bào)表、來料檢驗(yàn)入庫單、套料表、退/補(bǔ)料單應(yīng)每天作請(qǐng)購未回物料及實(shí)際庫存數(shù)量的扣數(shù)統(tǒng)計(jì)，作物料整體全程跟進(jìn)控制。5.5.5 日常跟催頻率：采購員至少須在下單后3天內(nèi)進(jìn)行第一次物料確認(rèn)，以了解供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度；隨后在交貨前1-3天內(nèi)進(jìn)行第二次跟催，以再次確認(rèn)供應(yīng)商是否將本公司下單之相關(guān)物料全部備好；對(duì)于因供應(yīng)商問題而影響交期較頻繁的廠家應(yīng)根據(jù)情況增加跟催次數(shù)；跟催過程中遇異常情況須同相關(guān)單位

17、（包括供應(yīng)商）溝通協(xié)調(diào)，當(dāng)在本職責(zé)范圍內(nèi)不能自行解決的，要以書面形式知會(huì)相應(yīng)主管進(jìn)行協(xié)調(diào)。確實(shí)影響交期的須第一時(shí)間填制材料延誤記錄表經(jīng)審批后傳遞至物控知悉，以利PMC部作生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)。至倉庫一份，以利來料時(shí)及時(shí)送檢入倉，及時(shí)發(fā)料至生產(chǎn)單位。5.5.6 當(dāng)供應(yīng)商在延至?xí)r間內(nèi)材料到廠時(shí)，收貨人員須在材料到廠后20分鐘內(nèi)通知物控，由物控及時(shí)通知生產(chǎn)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。對(duì)于已發(fā)延誤通知，但供應(yīng)商仍未交貨或已確認(rèn)在延至?xí)r間內(nèi)仍無法到廠的材料須再次分發(fā)材料延誤記錄表至PMC部。PMC部同上作業(yè)。5.5.7 在采購跟催過程中發(fā)現(xiàn)因技術(shù)資料錯(cuò)誤或物控錯(cuò)訂、漏訂、品質(zhì)異常以及供應(yīng)商原因無法按原定交期交付物料，經(jīng)確

18、認(rèn)可導(dǎo)致生產(chǎn)延期的，采購部應(yīng)在生產(chǎn)部門使用該物料的原計(jì)劃日期的3天前以材料延誤記錄表形式通知物控、計(jì)劃人員。由計(jì)劃員提前作生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)變更。5.5.8 因供應(yīng)商原因?qū)е虏少弳螣o法實(shí)施需轉(zhuǎn)單至另一供應(yīng)商生產(chǎn)的，采購員須及時(shí)開具采購變更通知單經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后作相應(yīng)的材料轉(zhuǎn)單作業(yè)。并重新編制采購單至另一供應(yīng)商，如確實(shí)影響交期的須及時(shí)發(fā)出材料延誤記錄表至PMC部作生產(chǎn)協(xié)調(diào)處理。5.6物料供應(yīng)異常情況處理5.6.1 PMC部須將審批后的生產(chǎn)主計(jì)劃表及時(shí)傳至物控、采購部和工程部須保證BOM等相關(guān)技術(shù)資料的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性以配合生產(chǎn)。5.6.2 PMC部周五前依據(jù)物料到料及交期情況和生產(chǎn)情況制作下周生

19、產(chǎn)周計(jì)劃表傳至采購，采購部依生產(chǎn)周計(jì)劃表作好備料準(zhǔn)備，將所需物料提前生產(chǎn)好放置廠商倉庫內(nèi)，依據(jù)生產(chǎn)周計(jì)劃表之生產(chǎn)日期至少提前一天將相應(yīng)的物料等全部采購回廠，不能按規(guī)定回廠確實(shí)影響生產(chǎn)的，并以材料延誤記錄表形式將準(zhǔn)確交期書面通知PMC部門、倉庫知悉。5.6.3 PMC部將已列入生產(chǎn)周計(jì)劃表中計(jì)劃日期調(diào)整為提前生產(chǎn)時(shí)，需經(jīng)采購部、物控會(huì)簽落實(shí)物料是否能供應(yīng)及時(shí)方可下發(fā)。5.6.4 物控緊急或補(bǔ)充申購物料時(shí)，在申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)照物料采購周期表盡量在采購周期規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出申請(qǐng)需要。采購部在申購單上確認(rèn)可以實(shí)現(xiàn)的交期，屬緊急物料時(shí)采購部要以特急物料對(duì)待。5.6.5 對(duì)于各類材料因各種原因產(chǎn)生的延誤情形，PM

20、C部物控須于次月5日前進(jìn)行全面匯總并制作月份材料延誤匯總及分析表，注明日期、材料種類、延誤原因、責(zé)任歸屬并發(fā)至相關(guān)責(zé)任單位以便共同改善。5.6.6 采購部每月末最后一天分別依據(jù)各供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、交期及延誤情形編制供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表，作供應(yīng)商交期及時(shí)率評(píng)估，以反映各供應(yīng)商期間內(nèi)的配合及服務(wù)情況，經(jīng)采購經(jīng)理復(fù)核、批準(zhǔn)后并存檔。5.7 物料驗(yàn)收及入庫作業(yè)5.7.1 物料倉收貨人員依據(jù)采購訂單、實(shí)物、送貨單三者一致的原則收貨，若有不相符時(shí)，及時(shí)知悉相應(yīng)采購人員采取相應(yīng)處理措施。5.7.2 收貨后查對(duì)欠料報(bào)表是否屬于急料，急料時(shí)需立即知悉PMC部、采購部、生產(chǎn)部門、品質(zhì)部門特急處理。屬正常送貨時(shí)須在

21、收貨后的15分鐘內(nèi)填寫來料檢驗(yàn)入庫單至IQC報(bào)檢。IQC在接到來料檢驗(yàn)入庫單后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。5.7.3 IQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行來料檢驗(yàn)作業(yè)，所有來料須在當(dāng)天前檢驗(yàn)完畢。特急物料應(yīng)立即處理。5.7.4 IQC檢驗(yàn)完畢后須在來料檢驗(yàn)入庫單上注明合格或退貨否，當(dāng)天所有物料來料檢驗(yàn)入庫單之檢驗(yàn)結(jié)果必須在當(dāng)天交至收貨人員。5.7.5 收貨人員將合格物料及來料檢驗(yàn)入庫單一并送至倉庫交接簽收。物料倉管驗(yàn)收無誤后取一聯(lián)來料檢驗(yàn)入庫單作卡帳、手工帳處理并存檔。收貨人員依倉管簽收后的來料檢驗(yàn)入庫單做好收貨記錄，并須在次日上午8：30前將其它三聯(lián)來料檢驗(yàn)入庫單分別派發(fā)至物控、財(cái)務(wù)、IQC、各一份，派發(fā)至

22、屬供應(yīng)商聯(lián)，由收貨人員整理保留作供應(yīng)商對(duì)帳聯(lián)，由收貨人員以單據(jù)交接簽收的方式同供應(yīng)商交接來料入倉單。5.7.6 收貨人員將退貨物料搬至“退貨區(qū)”，當(dāng)天內(nèi)須制作退貨申請(qǐng)表至采購部、物控各一份，采購部須立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補(bǔ)貨處理，退補(bǔ)貨須在7天內(nèi)處理完成。物控依退貨申請(qǐng)單監(jiān)控跟進(jìn)采購部退補(bǔ)貨作業(yè)。5.7.7 所有工具、設(shè)備、設(shè)備零配件、水暖器材等物料入庫前需經(jīng)品質(zhì)部、設(shè)備部人員或使用部門共同檢驗(yàn)合格后方可辦理收貨手續(xù)，入倉后對(duì)照各部門申購單1小時(shí)內(nèi)通知領(lǐng)料，由申領(lǐng)部門開出領(lǐng)料單至本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，倉庫即可辦理出倉手續(xù)。5.8 物料出倉作業(yè)5.8.1 物控依排程物料情況須在投產(chǎn)前，提前兩個(gè)工作日前制

23、作套料單至生產(chǎn)部作生產(chǎn)安排，由生產(chǎn)部提前1個(gè)工作日通知倉庫提前備料。5.8.2 倉庫依據(jù)生產(chǎn)制令單的物料明細(xì)提前備料及發(fā)料，生產(chǎn)部物料員依生產(chǎn)制令單的物料明細(xì)領(lǐng)料簽收。若是有不可能分開拆散的部份物料可以按整件發(fā)料至生產(chǎn)單位，但生產(chǎn)單位要開具借料單簽收生產(chǎn)制令單無定額發(fā)料的物料數(shù)量，待下次生產(chǎn)制令單發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉。5.8.3倉管員在發(fā)料時(shí)若有欠料的情況下，須及時(shí)反饋至生產(chǎn)單位、PMC部、采購部等相關(guān)部門，并由PMC部物控員與采購單位及時(shí)對(duì)物料跟進(jìn)，PMC部查核生產(chǎn)周計(jì)劃視情況作調(diào)整。5.9 不良料退補(bǔ)作業(yè)5.9.1 在生產(chǎn)過程中之不良料由物料員將物料清點(diǎn)清楚，并填寫退/補(bǔ)料申請(qǐng)單至IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)，并在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識(shí)別。確認(rèn)結(jié)果分兩種情況處理。屬供應(yīng)商來料不良：物料員將退/補(bǔ)料單至IQC確認(rèn)屬實(shí)后，由IQC至品質(zhì)主管審核。屬制程中不良料時(shí)：生產(chǎn)部物料員將退/ 補(bǔ)料單至生產(chǎn)經(jīng)理、PE工程師分別確認(rèn)。5.9.2 生產(chǎn)部物料員將已作品質(zhì)判定及簽名的退/補(bǔ)料單至PMC部物控員審批。屬來料不良退/補(bǔ)料單須經(jīng)經(jīng)理簽名確認(rèn)即可，屬生產(chǎn)不良退/補(bǔ)料單須經(jīng)經(jīng)理、常務(wù)副總簽名確認(rèn)。生產(chǎn)退/補(bǔ)料物控員分別作以下兩種方式處理。供應(yīng)商來料不良退補(bǔ)料：