年提高鐵氟龍高溫導(dǎo)線產(chǎn)量6萬公里技改項(xiàng)目可行研究報(bào)告

1、. 特種電纜技改項(xiàng)目購置先進(jìn)設(shè)備、采用先進(jìn)工藝年提高鐵氟龍高溫導(dǎo)線產(chǎn)量6萬公里技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主 辦 單 位：中山市日豐電纜制造有限公司項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人：李 強(qiáng)目錄第一章 總 論 3第二章 項(xiàng)目建設(shè)單位概況與項(xiàng)目建設(shè)條件4第一節(jié) 企業(yè)的基本情況4第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性5第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件7第二章 產(chǎn)品需求和市場預(yù)測分析9第一節(jié) 產(chǎn)品市場需求情況9第二節(jié) 市場預(yù)測分析9第四章 生產(chǎn)綱領(lǐng)與投資規(guī)模確定11第一節(jié) 生產(chǎn)綱領(lǐng)11第二節(jié) 投資規(guī)模11第五章設(shè)備的選型與工藝技術(shù)路線12第一節(jié)設(shè)備的選型12第二節(jié)產(chǎn)品工藝流程13第六章原材料組織供應(yīng)與燃動力平衡16第一節(jié)主要原輔材料16第二節(jié)燃動力

2、平衡16第七章土建工程17第八章環(huán)境保護(hù)與勞動衛(wèi)生、消防安全18第一節(jié)環(huán)境保護(hù)18第二節(jié)勞動組織、人員培訓(xùn)和衛(wèi)生、消防18第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表19第一節(jié)項(xiàng)目投資計(jì)劃19第二節(jié)項(xiàng)目工程進(jìn)度表19第十章資金籌措及使用計(jì)劃21第一節(jié)資金來源21第二節(jié)使用計(jì)劃23第十一章經(jīng)濟(jì)效益分析評價(jià)23第一節(jié)基本數(shù)據(jù)23第二節(jié)單位產(chǎn)品成品分析23第三節(jié)綜合經(jīng)濟(jì)效益分析24第四節(jié)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算24第五節(jié)盈虧平衡點(diǎn)分析圖25第六節(jié)敏感性分析25第十二章可行性研究報(bào)告結(jié)論27第一章 總 論一、項(xiàng)目名稱購置先進(jìn)設(shè)備、采用先進(jìn)工藝，年提高鐵氟龍高溫導(dǎo)線產(chǎn)量6萬公里技改項(xiàng)目二、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人及法人代表：馮就景項(xiàng)目經(jīng)

3、理： 李強(qiáng)技術(shù)負(fù)責(zé)人：王凱財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：范波基建負(fù)責(zé)人：黃照榮聯(lián) 系 人：鮑繼強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)單位：中山市日豐電纜制造有限公司地 址：中山市東升鎮(zhèn)勝龍第一工業(yè)區(qū)電 話：0760- 8500908 8507398傳 真政編碼：528414三、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是建設(shè)特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）項(xiàng)目。四、投資規(guī)模及效益項(xiàng)目總投資：1850萬元（自籌資金1500萬元，銀行貸款350萬元）年新增產(chǎn)量：60000公里年新增收入：7800萬元年新增利稅：1170萬元投資回收期：3年投資利潤率: 63.2%內(nèi)部收益率：17.2%第二章 項(xiàng)目建設(shè)單位概況與項(xiàng)目建設(shè)必要性第一節(jié)

4、 企業(yè)的基本情況 中山市日豐電纜制造有限公司位于中山市東升鎮(zhèn)勝龍第一工業(yè)區(qū)，地處105國道與中江高速公路（中山江門）的交叉處，西臨中山港。公司成立于1996年，占地面積50000m2，固定資產(chǎn)6300萬元，年銷售額2001年為18000萬元，2002年為22000萬元，2003年為27000萬元。并于2002年6月注冊成立了高要分公司，形成了以電纜為主導(dǎo)產(chǎn)品的電線電纜專業(yè)生產(chǎn)和銷售的企業(yè)集團(tuán)。同進(jìn)公司又于2003年開始在中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園建設(shè)開發(fā)一處占地150畝的新廠區(qū)，屆時(shí)一個更具規(guī)模實(shí)力和專業(yè)效益的強(qiáng)勢企業(yè)集團(tuán)將展示在世人面前。通過技術(shù)改造，我公司固定資產(chǎn)將達(dá)到8000萬元，由技改項(xiàng)目產(chǎn)

5、品帶動其它產(chǎn)品的產(chǎn)銷量，預(yù)計(jì)技改后公司年銷售額達(dá)到34800萬元。技改后，公司的主導(dǎo)產(chǎn)品及其它產(chǎn)品將從質(zhì)上有一個大的飛躍，產(chǎn)品質(zhì)量將達(dá)到一個新的高度，公司管理水平將上一個新的臺階，將從廣東省排名前10位，進(jìn)入前3位。公司積極推行ISO9000的管理建立質(zhì)量管理體系，從市場調(diào)研、項(xiàng)目評估、設(shè)計(jì)開發(fā)、合同評審、原材料采購、產(chǎn)品制造、監(jiān)視測量、成品交付和售后服務(wù)實(shí)施全程監(jiān)控。于1998年已通過GB/T19001-1994idtISO9002:1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并于2002年成功進(jìn)行了GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量體系的換版工作。公司自成立以來就堅(jiān)持“精益求精”

6、的攻關(guān)精神。不斷注入巨資，引進(jìn)大量的尖端設(shè)備，以追求產(chǎn)品質(zhì)量盡善盡美。目前公司擁有從意大利、美國、英國引進(jìn)的世界一流的生產(chǎn)和美國DCM公司的電纜檢測設(shè)備。以高效率、智能化、精確控制的生產(chǎn)線，以確保品質(zhì)的至善至美。我們公司同著名院校和科研所建立長期的友好合作關(guān)系，并成立專門的科研機(jī)構(gòu)致力于新產(chǎn)品的開發(fā)，并廣泛參加專業(yè)研討和技術(shù)交流（公司先后加入中國通信專業(yè)協(xié)會和中國電線電纜協(xié)會），為企業(yè)不斷技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量注入無限生機(jī)和活力。公司利用網(wǎng)上交流和用戶信息反饋，向社會展示了全新的企業(yè)，并實(shí)現(xiàn)了用戶、終端與企業(yè)溝通零距離。同時(shí)，覆蓋全公司的局域網(wǎng)及企業(yè)ERP系統(tǒng)的應(yīng)用，使信息資源得以高速處理與應(yīng)

7、用，并提高了公司職工的工作效率。為了滿足資訊時(shí)代對電線電纜產(chǎn)品的傳輸性能日趨嚴(yán)格的品質(zhì)要求， 公司職工正滿懷信心，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，本著“創(chuàng)一流企業(yè)、一流品牌、一流服務(wù)”的日豐精神和“開拓創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)”的經(jīng)營理念，在經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售、開發(fā)等方面都盡力滿足各領(lǐng)域日益增長的電線電纜產(chǎn)品需求，特別是電氣自動化工業(yè)生產(chǎn)對特種電纜產(chǎn)品的需求。這就是“日豐”長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性1項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域及價(jià)值特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線），主要是安裝在電器設(shè)備中、以及高標(biāo)準(zhǔn)要求的建筑物內(nèi)。目前在大型建筑及綜合場館建設(shè)以及出中電器中有得到廣泛的應(yīng)用。產(chǎn)品符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)裝備政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展的要

8、求。2項(xiàng)目的國內(nèi)外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)），最初用在軍事設(shè)備中，主要用在電子、通信設(shè)備、飛機(jī)、宇航飛行器等方面，在國內(nèi)最近10年才在民用設(shè)施中得以應(yīng)用。在國外美國80年未在民用設(shè)施中得經(jīng)廣泛應(yīng)用，歐洲在90年代也已經(jīng)廣泛用于民用設(shè)施，而國內(nèi)由于技術(shù)方面的限制（主要是外國的技術(shù)壁壘）到目前該產(chǎn)品的使用正處于起步階段，發(fā)展勢頭迅猛，前景廣闊。從該產(chǎn)品的發(fā)展看在國內(nèi)外“特氟龍耐高溫導(dǎo)線”正侵占普通電線市場，因其耐高溫，無污染，防火的特點(diǎn)，其在室內(nèi)裝飾及室內(nèi)用電器中用線市場得以速度發(fā)展。所以開發(fā)此項(xiàng)目是非常必要的，該產(chǎn)品具有良好的發(fā)展趨勢及高技術(shù)含量。3項(xiàng)目在我公司的現(xiàn)狀該項(xiàng)目在我公司

9、剛剛起步，由于市場競爭激烈，從現(xiàn)在的生產(chǎn)能力及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力來看，都只是發(fā)展的初級階段，生產(chǎn)能力及質(zhì)量水平都很有限，還不能滿足客戶的要求，這將嚴(yán)重制約了我公司鐵氟龍導(dǎo)線的發(fā)展。只有進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，產(chǎn)品檔次才會相應(yīng)提高，產(chǎn)品價(jià)格才能呈總體上升。因此，從企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來看，進(jìn)行新的技術(shù)改造投入是很有必要的。另一方面，國內(nèi)的大中型，高精度、復(fù)雜的鐵氟龍導(dǎo)線市場份額更大，發(fā)展空間很廣闊，只有進(jìn)入這個市場領(lǐng)域，企業(yè)才能更好的發(fā)展。所以，進(jìn)行第一次技改投入，擺脫鐵氟龍導(dǎo)線生產(chǎn)的初級加工模式，逐步向現(xiàn)代化鐵氟龍導(dǎo)線開發(fā)研究和生產(chǎn)過渡，這是很重要的一步。4市場預(yù)測及效益評估該產(chǎn)品國內(nèi)市場缺口

10、大，40%左右依賴于進(jìn)口，求大于供，屬賣方市場，故有很廣闊的市場前景。該項(xiàng)目是一項(xiàng)低投入、高產(chǎn)出的項(xiàng)目，投資小，效益大，經(jīng)濟(jì)效益顯著。我公司計(jì)劃投入1850萬進(jìn)行技改，將新增收入7800萬元左右，新增利稅1170萬元，對增加國家的稅收，提高勞動就業(yè)率，增加職工收入，穩(wěn)定社會等有積極的作用。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件 1項(xiàng)目建設(shè)單位的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)與管理能力 我公司具有雄厚的技術(shù)力量及經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、管理規(guī)范。公司有工程技術(shù)人員68人并具有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)部門和專業(yè)高素質(zhì)的研發(fā)隊(duì)伍，其中高級工程師6名。企業(yè)固定資產(chǎn)6300萬元，年產(chǎn)值27000萬元。采用先進(jìn)的企業(yè)管理模式和企業(yè)管理軟件進(jìn)行企業(yè)管理，企業(yè)管理規(guī)范、

11、高效。于2002年通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)（包括裝備條件）1） 本項(xiàng)目主要選擇進(jìn)口設(shè)備，部分設(shè)備選擇國產(chǎn)設(shè)備。進(jìn)口設(shè)備先擇芬蘭諾基亞公司的產(chǎn)品，有現(xiàn)貨，國產(chǎn)設(shè)備可以上海、天津等地選型，有現(xiàn)貨。2） 檢測設(shè)備可選購美國惠普公司的產(chǎn)品（國際先進(jìn)設(shè)備），有現(xiàn)貨。3） 銅桿、氟塑料等原材料貨源充足，均從國內(nèi)的生產(chǎn)廠家或代理商處進(jìn)行采購。4） 我公司從2003年開始生產(chǎn)銷售特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線），月銷售達(dá)500公里，而廣東省的鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線的市場為300000公里，目前市場缺口為120000公里,全國的市場缺口更大。我公司的60000公里開發(fā)計(jì)劃可以填補(bǔ)部分市

12、場缺口.此項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可根據(jù)市場形勢再進(jìn)行第二期擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。此項(xiàng)目由于采用了先進(jìn)的設(shè)備及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程，建成投產(chǎn)后，形成大批量生產(chǎn)可使制造成本比以前降低2%，一次合格率由以前的96%提高到99%以上。另經(jīng)過半年的小批量生產(chǎn)，公司已經(jīng)培養(yǎng)出一批經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)技術(shù)人員和操作工人隊(duì)伍，形成了成熟的工藝技術(shù)。在技術(shù)、人員方面可以得到保障。5） 我公司的電線電纜的銷售已具相當(dāng)規(guī)模，已有健全的銷售網(wǎng)絡(luò)利用此網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行增產(chǎn)特種電纜的銷售。而且我公司經(jīng)調(diào)查分析，公司現(xiàn)有的固定客戶接近80000公里的需求缺口，此部分仍采用進(jìn)口產(chǎn)品，但進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格極高且交貨期長而影響用戶使用，僅此市場缺口就可消化掉我公司所增產(chǎn)

13、的60000公里鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線。6） 公司項(xiàng)目選址：東升鎮(zhèn)勝龍工業(yè)區(qū)，環(huán)境優(yōu)越，位于105國道邊，緊靠江中高速公路及京珠高速公路，交通運(yùn)輸方便。第三章 產(chǎn)品需求和市場預(yù)測分析每一節(jié) 市場需求情況（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）年份范 圍產(chǎn) 量需求量進(jìn)/出口量2001年全 國130000公里200000公里70000公里廣東省80000公里120000公里60000公里2002年全 國200000公里320000公里120000公里廣東省120000公里200000公里80000公里2003年全 國310000公里450000公里140000公里廣東省180000公里300000公里120000公里預(yù)測未

14、來1-2年全 國450000公里580000公里130000公里廣東省300000公里400000公里100000公里第二節(jié) 市場預(yù)測分析從2001年以來，特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）的增長迅速，全球銷售總長度已經(jīng)增長了100%。根據(jù)國內(nèi)最大的信息市場調(diào)查/服務(wù)公司在2003年中公司公布的一份市場調(diào)查報(bào)告，2002年度，中國國內(nèi)的裝備用電線電纜市場約為500億人民幣，特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）的年銷售額約為6億人民幣，比2001年增長85.7%，而且每年都以高速度增長。2002年根據(jù)一次電線電纜商會上，多數(shù)代表估計(jì)國內(nèi)市場特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）規(guī)模年增長將達(dá)到50%。而國內(nèi)的制造商生產(chǎn)

15、的產(chǎn)品僅能滿足市場需求的60%，其余的全依賴于進(jìn)口，而廣東省的銷量占全國的70%左右，進(jìn)口占80%以上。目前我公司現(xiàn)有客戶的缺口已達(dá)到80000公里左右，此部分全部依賴進(jìn)口，但進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格高且供貨不夠及時(shí)，使客戶大受影響。這些客戶迫切需要物美價(jià)廉而以供貨及時(shí)的國內(nèi)產(chǎn)品來替代進(jìn)口產(chǎn)品。從以上調(diào)查可見，我公司進(jìn)行特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）技改開發(fā)項(xiàng)目是十分及時(shí)的，我們應(yīng)抓住機(jī)遇，勢在必行。 本公司已有一批固定的客戶：格蘭仕、美的、以及中山古鎮(zhèn)的一部分規(guī)模燈飾企業(yè)等，而“鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線”可依靠這些銷售渠道進(jìn)行銷售。因此特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）技改開發(fā)項(xiàng)目必須在短期內(nèi)開發(fā)成功。完成投資后，年增

16、產(chǎn)量60000公里，可全部由廣東省的市場缺口消化掉。第四章 生產(chǎn)綱領(lǐng)和投資規(guī)模確定第一節(jié)生產(chǎn)綱領(lǐng) 1、生產(chǎn)規(guī)模的確定“鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線”在目前國內(nèi)耐高溫電線電纜市場上占有70%以上的份額，為適應(yīng)國內(nèi)市場對鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線的高速增長的需求，我公司決定技改擴(kuò)大生產(chǎn) “鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線”，投資規(guī)模1850萬元，年增產(chǎn)量為60000公里。目前主要銷往廣東省內(nèi)。2、產(chǎn)品構(gòu)成的確定“鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線”也叫氟塑料電線電纜，主要用于電子、通信設(shè)備、飛機(jī)、宇航飛行器等。耐溫等級為150-3000C，額定電壓為300/600V，有FEP絕緣、ETFE絕緣、PFA絕緣三種，其中FEP絕緣電線的用量最大，我公司為了向

17、大型化、自動化、長壽命化方向發(fā)展，決定主要生產(chǎn)這三種型號，以FEP絕緣電線為主。 第二節(jié)投資規(guī)模1.主要生產(chǎn)設(shè)備高溫?cái)D出機(jī)等，占投資比重的70.8%。 其中：進(jìn)口設(shè)備7臺（套），720萬元，占投資比重的38.9%。 國內(nèi)設(shè)備28臺（套），590萬元，占投資比重的31.9%。2輔助及檢測設(shè)備130萬元，占投資比重的7%。3.公用工程25萬，占投資比重的1.4%。4.土建工程230萬，占投資比重的12.4%。5.信息軟件工程50萬，占投資比重的2.7%。6.其它費(fèi)用（環(huán)保、勞動安全、教育衛(wèi)生、安裝調(diào)試等）105萬，占投資比重的5.7%。第五章 主要設(shè)備的選型與工藝路線的選擇第一節(jié)設(shè)備的選型1設(shè)備選

18、型的原則 A作為滾動發(fā)展的戰(zhàn)略的第一步，技改在設(shè)備造型上以提高加工能力兼顧技術(shù)的先進(jìn)性。 B密度高、速度快、性能好，性價(jià)比高，在國際上有一定的先進(jìn)水平。 C貨比三家，注重考慮品牌、先進(jìn)、適用、配套、價(jià)格及售后服務(wù)。2部分主要生產(chǎn)設(shè)備選型結(jié)果如下表:1.高溫?cái)D出機(jī)A.進(jìn)口設(shè)備型 號TLTE45NKJ-454500/2500SP產(chǎn) 地意大利德安吉利公司芬蘭諾基亞公司法國阿爾卡特公司數(shù) 量2條2條2條單 價(jià)260萬元260萬元270萬元投資額520萬元520萬元540萬元技術(shù)參數(shù)100米/分鐘120米/分鐘120米/分鐘售后服務(wù)良好良好良好結(jié)論:因?yàn)榉姨m諾基亞公司的NKJ-45型高溫?cái)D出機(jī)價(jià)格適中,

19、技術(shù)性能好,所以選用這種設(shè)備.B.國產(chǎn)設(shè)備型 號SJ45XP45/25SQ-4500產(chǎn) 地國耀電工設(shè)備有限公司天津電工機(jī)械廠無錫通達(dá)電工機(jī)械廠數(shù) 量2條2條2條單 價(jià)80萬元75萬元85萬元投資額160萬元150萬元170萬元技術(shù)參數(shù)100米/分鐘100米/分鐘110米/分鐘售后服務(wù)良好良好一般結(jié)論:因?yàn)樘旖螂姽C(jī)械廠的XP45/25高溫?cái)D出機(jī)價(jià)格適中,技術(shù)性能好,所以選用這種設(shè)備.2.高速編織機(jī)型 號16-150J85025/ZFTH24/100產(chǎn) 地上海南洋電工機(jī)械廠西北機(jī)械廠東莞泰鴻機(jī)械廠數(shù) 量8臺8臺8臺單 價(jià)35萬元35萬元38萬元投資額280萬元280萬元304萬元技術(shù)參數(shù)30米/

20、分鐘25米/分鐘30米/分鐘售后服務(wù)良好良好良好結(jié)論: 因?yàn)樯虾Ｄ涎箅姽C(jī)械廠的16-150型高速編織機(jī)價(jià)格適中,技術(shù)性能好,所以選用這種設(shè)備.第二節(jié)產(chǎn)品的工藝流程1、 工藝流程達(dá)到國際先進(jìn)水平技改前工藝流程：燒結(jié)絕 緣繞 包導(dǎo)體單位絞 合編織擠外護(hù) 套 中檢 專檢入庫成品檢 驗(yàn)打包成圈 技改后工藝流程：編 織單位絞合導(dǎo)體導(dǎo)體絕 緣中檢中檢擠外護(hù) 套入庫成品檢 驗(yàn)打包成圈中檢我公司在此次鐵氟龍高溫導(dǎo)線的技改中，主要是通過主要設(shè)備的全面更新達(dá)到縮短工藝流程，提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的目的。1縮短工藝流程。技改前，導(dǎo)體絕緣一道工序用傳統(tǒng)的設(shè)備要二道工序（繞包、燒結(jié)）才能完成，此工藝存在一定的不穩(wěn)定性

21、，繞包絕緣工藝很難控制，厚度差異很大，在燒結(jié)過程中后電壓試驗(yàn)中容易擊穿，造成短線增多，合格率很低。采用了軍工生產(chǎn)中使用工藝后，二道工序可一次完成，并且擠塑厚度均勻，電壓試驗(yàn)易通過，成品合格較高。這樣不但節(jié)省了設(shè)備擺放空間，導(dǎo)體絕緣線芯的生產(chǎn)速度也大大提高，生產(chǎn)效率提高很大。2設(shè)備全面更新。特種電纜（鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）在開發(fā)試制初期，是通過對原普通電纜的生產(chǎn)線進(jìn)行改進(jìn)之后進(jìn)行試生產(chǎn)。無論是生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量都不太理想。通過此次技改，對設(shè)備進(jìn)行了全面更新，采用了高溫?cái)D出機(jī)、高速編織機(jī)、掃頻儀等國際先進(jìn)的設(shè)備。通過技改，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程更加合理、完善，產(chǎn)品的生產(chǎn)效率大大提高（班產(chǎn)提高30%），產(chǎn)品

22、的一次合格率提高10%，年增產(chǎn)量可達(dá)6萬公里。3嚴(yán)格先進(jìn)的工藝控制措施。引進(jìn)在線自動檢測裝置，自動監(jiān)測線徑、偏芯等參數(shù)，并隨時(shí)進(jìn)行自動調(diào)節(jié)，確保產(chǎn)品參數(shù)控制的設(shè)定的范圍之內(nèi)。 編織機(jī)、印字機(jī)、成圈機(jī)采用先進(jìn)的人機(jī)對話控制系統(tǒng)，工藝參數(shù)的設(shè)定、修改、調(diào)模都通過PLC完成高的控制精度，確保產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)嚴(yán)格控制在要求的范圍之內(nèi)。 通過上述方面的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量一次合格率過99.8%以上，材料消耗下降6個百分點(diǎn)。第六章 原材料組織供應(yīng)與燃動力平衡第一節(jié)主要原輔材料通過技改后，增加的投入導(dǎo)致原材料、輔助材料、燃料、水電的增加，而項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)用原材料目前國內(nèi)供應(yīng)充足，僅廣東省內(nèi)就可采購齊全。如鍍錫銅線有亞洲

23、最大的銅材生產(chǎn)廠震雄公司在東莞、上海等地都有分公司、氟塑料的生產(chǎn)廠美國杜邦公司在上海有代理商。完全可保質(zhì)保量地滿足生產(chǎn)需求。現(xiàn)列表如下：品名年需求量（噸）解決渠道備注鍍錫銅線115廣東省內(nèi)各銅材廠家及國外公司中國銷售公司每年工作日按300天，每天按16小時(shí)氟塑料205美國杜邦公司中國代理商輔助材料50中山本地包裝材料5中山本地第二節(jié)燃動力平衡整個設(shè)備裝機(jī)容量為5000KW，水使用循環(huán)水，具體見下表。技改設(shè)備燃動力總量企業(yè)原裝機(jī)燃動力總量企業(yè)最大充許燃動力總量備 注電：5000KW電：8萬KW電：10萬KW可以企業(yè)內(nèi)部調(diào)整使用水：10噸/天500噸/天600噸/天可以企業(yè)內(nèi)部調(diào)整使用第七章土建工

24、程1 改建生產(chǎn)用車間2000平方米（配套50平方米先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室）；2 改建倉庫2000平方米;3 新建循環(huán)水池200平方米；以上項(xiàng)目總投資230萬元。公司現(xiàn)有的變壓器及自來水系統(tǒng)在原來生產(chǎn)用水有余量，新增生產(chǎn)用水只需進(jìn)行廠內(nèi)平衡調(diào)整即可解決。生產(chǎn)用電通過技改即延長主干線路的長度，增大主干線路的截面等方法,可大大降低電耗。第八章 環(huán)境保護(hù)與勞動衛(wèi)生、消防安全第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目的技術(shù)改造，使用循環(huán)過濾水池,用循環(huán)水進(jìn)行生產(chǎn)。公司投入25萬元新建300平方米循環(huán)過濾水池確保車間用水過濾循環(huán)，達(dá)到節(jié)約用水，無污水、廢水排放；生產(chǎn)中的廢料回收放于廢料倉中，賣給塑料生產(chǎn)廠家從新利用,避免亂扔造成的環(huán)境

25、污染；車間安裝有大型排氣扇及空氣對流裝置保證空氣流通暢順;廠區(qū)內(nèi)綠化較好，從而改造了廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，靜化空氣，過到了環(huán)保的目的。水處理工藝如下：生產(chǎn)用 水過濾水 池自來水儲水池 補(bǔ)水第二節(jié)勞動組織、人員培訓(xùn)、衛(wèi)生及消防安全公司技改后，增加了一個特種電纜車間，新增管理人員2人，工人10人。公司每年最少組織員工進(jìn)行一次技術(shù)專業(yè)崗位培訓(xùn)，進(jìn)廠新員工必須接受操作培訓(xùn)、及安全知識培訓(xùn)考核合格后方能上崗。保證了操作的安全。我公司對全體員工實(shí)行每年一次的定期健康檢查，建立健康檔案；組織新員工，做上崗前體檢工作。必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查，確保員工的身體健康。車間投入30萬元采取了通風(fēng)、降溫措施以保證生產(chǎn)員工有一個

26、良好的工作環(huán)境。針對技改后生產(chǎn)量、貨物流通量猛增的情況，在物流方面公司購置了專用叉車及手動叉車等工具，確保了物流通暢。公司全面導(dǎo)入 “5S”管理體制，每天都必須做到清潔、衛(wèi)生，每周公司進(jìn)行一次全面的檢查，并進(jìn)行評比，獎優(yōu)罰劣。使員工有一個良好的工作環(huán)境。公司自成立以下，一直對消防安全生產(chǎn)高度重視，將防火安全擺在第一位。公司安裝有消防專用水道，并投入10萬元配備了專用的消防滅火設(shè)備。針對擴(kuò)產(chǎn)后原物料的存貯量及成品流通量大大增加的情況，公司改建了2000平方米的專用倉庫（原材料倉及成品倉），采取相應(yīng)的安全消防措施。建立消防安全領(lǐng)導(dǎo)組，做到定期檢查，防備巡視，并經(jīng)常進(jìn)行員工的安全知識教育，每月進(jìn)行一

27、次消防演習(xí)并制訂有安全管理制度。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第一節(jié) 項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目投資從2003年11月起到2004年8月底完成批量生產(chǎn)項(xiàng)目，各階段進(jìn)度如下：1 2003年11-12月進(jìn)行市場調(diào)查，技術(shù)交流，可行性考察。2 2004年1-2月編寫項(xiàng)目建議書，申請立項(xiàng)。3 2004年3-4月進(jìn)行可行性論證，完成項(xiàng)目審批。4 2004年5-6月設(shè)備訂購、安裝、調(diào)試。5 2004年7月試產(chǎn)運(yùn)行。6 2004年8月竣工投產(chǎn)。第二節(jié)2002年項(xiàng)目工程進(jìn)度表 時(shí) 間項(xiàng) 目2003年2004年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月市場調(diào)查，技術(shù)交流，可行性考察編寫項(xiàng)目建議書，申請立項(xiàng)可行性論證，完成項(xiàng)目審

28、批設(shè)備訂購、安裝、調(diào)試試產(chǎn)運(yùn)行竣工投產(chǎn)第十章 資金籌措與使用計(jì)劃第一節(jié) 資金來源 項(xiàng)目總投資1850萬元，自籌資金1500萬元（折舊費(fèi)150萬元，稅后利潤1350元），銀行貸款350萬元。第二節(jié) 用款總計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱型號規(guī)格單價(jià)（萬元）數(shù)量合計(jì)金額（萬元）一.主要生產(chǎn)設(shè)備1高溫?cái)D出機(jī)NKJ-45(進(jìn)口)2602條520XP45/25752條1502高速編織機(jī)16-150358臺2803激光測徑儀DDM-2020(進(jìn)口)304臺1204掃頻儀HP8753E(進(jìn)口)801臺805火花機(jī)OL-15A154臺606打包機(jī)BZ300202臺407印字機(jī)MH200601臺60小計(jì):人民幣1310萬元13

29、10二.配套輔助生產(chǎn)設(shè)備1工裝、模具、盤具/601套60小計(jì):人民幣60萬元60三.計(jì)量檢測設(shè)備1環(huán)境、物理性能試驗(yàn)設(shè)備301套302電性能試驗(yàn)設(shè)備401套40小計(jì)：人民幣70萬元70四.公用工程配套設(shè)施1公用工程（水電）0.06300米25五.土建工程1車間改造3000m21502倉庫改造3000503實(shí)驗(yàn)室50m230小計(jì)：230 六環(huán)境保護(hù)、勞動安全、消防、衛(wèi)生費(fèi)等45萬元七安裝調(diào)試費(fèi)及其它不可預(yù)見費(fèi)用：50萬元八信息投入（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）：50萬元九銀行利息支出：10萬元總投資：1850萬元用款項(xiàng)目內(nèi)容及時(shí)間如下表：序號用款項(xiàng)目到款時(shí)間1主要生產(chǎn)設(shè)備2004年3月2配套輔助生產(chǎn)設(shè)備2004

30、年3月3計(jì)量檢測設(shè)備2004年5月 4公用工程配套設(shè)施2004年2月5土建工程2003年12月6環(huán)境保護(hù)、勞動安全、消防、衛(wèi)生費(fèi)2004年6月7安裝調(diào)試費(fèi)及其它不可預(yù)見費(fèi)用2004年4月8信息投入（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）2004年8月9銀行利息支出2004年12月第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及社會效益評價(jià)第一節(jié)基本數(shù)據(jù)1. 原材料按購進(jìn)價(jià)格時(shí)價(jià)計(jì)算;2. 工人工資按平均年工資1.6萬元計(jì)算;3. 銷售費(fèi)用按售價(jià)的3%計(jì)算;4. 折舊按固定資產(chǎn)1850萬元年均13%計(jì)算;5. 流動資金按1000萬元,月息5計(jì)算;6.成品銷售價(jià)按1300元/公里計(jì)算; 7.壞帳準(zhǔn)備按銷售收入的4計(jì)算.第二節(jié)單位產(chǎn)品成本分析項(xiàng)目年產(chǎn)量

31、60000萬公里，其產(chǎn)品成本構(gòu)成估算如下表：序 號項(xiàng) 目金 額（萬元）一、變動成本1原材料鍍錫銅線：115噸425.5鐵氟龍絕緣料：205噸20502輔助材料4003包裝物1504燃料及動力252小 計(jì)3277.5二、固定成本5工資（10人）166折舊240.57設(shè)備維修費(fèi)1108管理費(fèi)1729流動資金利息6010銷售費(fèi)用：23411其它（壞賬準(zhǔn)備等）31.2小 計(jì)863.7總 成 本 合 計(jì)4141.2總成本合計(jì)為4141.2萬元,其中變動成本3277.5萬元,固定成本863.7萬元. 第三節(jié)綜合經(jīng)濟(jì)效益分析新增的銷售收入、成本及收入估算：序號項(xiàng)目指標(biāo)備注1年新增產(chǎn)量60000公里按年300

32、工作日，日16小時(shí)2年新增產(chǎn)值8000萬元按2003年價(jià)估算3年新增銷售收入7800萬元按價(jià)格走勢及公司售價(jià)估算4年新增銷售成本234萬元按售價(jià)3%5年新增營業(yè)利潤1170元6年新增凈利潤711.7萬元7年新增稅收458.3萬元第四節(jié)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算1.內(nèi)部收益率=稅后利潤/總投資=711.7/4141.2=17.2%2.投資回收期=總投資/年內(nèi)部收益=1850/711.7=3年3.投資利潤率=年利潤總額/總投資=1170/1850=63.2%4.單位產(chǎn)品變動成本=變動成本/總產(chǎn)量=3277.5/6=546.25元5.單位產(chǎn)品邊際利潤=單位產(chǎn)品銷售收入-單位產(chǎn)品變動成本=1300-546.25=753.75元6.單位產(chǎn)品邊際利潤率=單位產(chǎn)品邊際利潤/單位產(chǎn)品銷售收入=753.75/1300=57.98%7.盈虧平衡產(chǎn)量=年固定成本/單位產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)=863.7/753.75=1.15萬公里8. 盈虧平衡銷保額=盈虧平衡產(chǎn)量×銷售價(jià)=11500×1300=1495萬元。第五節(jié) 盈虧平衡點(diǎn)分析圖銷售收入400042009。銷售收入萬元總成本核算3000盈虧平衡點(diǎn)2000固定成本1000 1 2 3 4 5 6萬公里 銷售量從上表可知，本次項(xiàng)目盈虧平衡產(chǎn)量為1.15萬箱，銷售額為1495萬元，是滿負(fù)荷產(chǎn)量、產(chǎn)值