環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊范本

1、 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊 汽車股份 目錄 01 目錄 02 0.2 前言 03 0.3 頒布令 04 0.4 任命書 05 0.5公司介紹 06 1. 目的和適用圍 07 2. 引用文件和術語 07 2.1 引用文件 07 2.2術語和定義 07 3. 總則 07 4 保障措施要求. 09 4.1 管理要求 09 4.1.1 職責 09 4.1.2 資源控制 13 4.1.3 標志和證書的管理控制 15 4.1.4 文件和記錄管理控制 16 4.1.5 信息交流控制 18 4.1.6 不符合、糾正和預防控 21 4.1.7 保障措施的評審控制 22 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 24 4.2.1

2、 環(huán)境標志產(chǎn)品設計與開發(fā)控制 24 4.2.2 受控部件和材料采購控制. 26 4.2.3 生產(chǎn)過程控制 29 4.2.4 檢驗和試驗控制 30 4.2.5 不合格品控制 32 4.2.6 認證產(chǎn)品一致性控制 35 4.2.7 產(chǎn)品包裝、標簽、儲運控制 36 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 38 4.3.1 遵守國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī) 38 4.3.2 污染物排放監(jiān)測報告 38 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制 39 4.3.4 污染治理設備使用和運行控制 41 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 42 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立 42 4.4.2 成品檢驗控制 44

3、前言本環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊(BMM.MQ.文件號)依據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ 2532-2013）編制。本手冊引用環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ 2532-2013）所規(guī)定的概念和術語、定義。本手冊由汽車股份業(yè)務推進部提出。本手冊由汽車股份研究院編制。 本手冊由汽車股份質(zhì)量中心歸口管理。 本手冊由汽車股份質(zhì)量中心負責解釋。 本手冊由公司總裁批準發(fā)布。 本手冊起草人： 本手冊審核人： 本手冊審查人： 本手冊審定人： 本手冊批準人： 頒布令 為實現(xiàn)“致力人文崇尚科技引領綠色”的汽車愿景，確保環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效運行和持續(xù)改進，汽車股份（以下簡稱北汽股份）依據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施

4、指南和環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）要求，并結(jié)合國家有關環(huán)保法律、法規(guī)以及北汽股份實際經(jīng)營狀況編制了環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊（以下簡稱手冊），現(xiàn)予以批準頒布。本手冊闡述了公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的控制活動和要求，是北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障的綱領性文件，是全體員工開展環(huán)境標志產(chǎn)品保障活動必須遵守的工作標準和行動準則。公司將按照本手冊中規(guī)定的容指導、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設計、生產(chǎn)及服務過程中的各項工作。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，不斷地提高環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率，確保環(huán)境標志產(chǎn)品滿足有關國家環(huán)保法規(guī)和顧客的要求。 本手冊自發(fā)布之日起實施。 汽車股

5、份總裁： 二0一五年四月十日 任命書 根據(jù)汽車股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系工作需要，現(xiàn)任命本公司華燮副總裁為公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系管理者代表。 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責：1建立環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系，并使之有效運行并持續(xù)改進；2保證獲證產(chǎn)品在認證有效期持續(xù)有效的符合環(huán)境標志產(chǎn)品標準的要求；3向最高管理者報告環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績和任何持續(xù)改進的需求；4. 負責相關方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴的處理。 汽車股份總裁： 二0一五年四月十日 公 司 介 紹 汽車股份（簡稱北汽股份）成立于2010年9月28日，由汽車集團、首鋼集團、市國有資產(chǎn)管理有限責任公司等六家大型企業(yè)發(fā)

6、起組成。致力于發(fā)展高端制造業(yè)，加快市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級，全面推進汽車自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。北汽股份總部位于市順義區(qū)，在整車企業(yè)方面，旗下?lián)碛鞋F(xiàn)代汽車（合資），奔馳汽車（合資），以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車的分公司、負責微型乘用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、負責新能源汽車開發(fā)與生產(chǎn)的汽車新能源汽車公司。在關鍵零部件方面，擁有全資的動力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺汽車動力總成。在自主研發(fā)方面，擁有負責自主品牌乘用車產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。 北汽股份以國市場為基礎，同時大力開拓國際市場；以基于薩博技術的自主品牌轎車和越野車為龍頭，發(fā)展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、企業(yè)結(jié)構和布局合理、管理高效、贏利能力強、具

7、有核心競爭能力，自主品牌乘用車產(chǎn)品具有較大市場占有率的公司，成為國一流、具有國際影響力的大型汽車公司。企業(yè)名稱：汽車股份地址：市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街99號汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地傳真：(0086)(010)56635797：(0086)(010)56635516 1. 目的和適用圍 通過環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的有效運行和對適用法律、法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進，不斷提高公司對環(huán)境標志產(chǎn)品的管理水平，而達到使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其他相關方的信任度和滿意度，提高公司產(chǎn)品的市場競爭能力起到重要作用。本手冊

8、適用于公司各職能部門和各分公司，開展環(huán)境標志產(chǎn)品有關的各項管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及服務等過過程。本手冊覆蓋產(chǎn)品為：公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛（含非完整車輛）等。本手冊也適用于公司部和外部（包括認證機構）評價公司滿足環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施要求的能力。2.引用文件和術語2.1規(guī)性引用文件 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南 環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013） 質(zhì)量手冊BMM.MQ.0303.001.01.2011 環(huán)境管理手冊 BMM .MQ. 0804 .001.04.2013 北汽股份本部部門職責BMM.OP.0205.004.14.2015 北汽股份研究院部門職責BMM.OP.0205.

9、007.07.2015 北汽股份分公司部門職責BMM.OP.0802.013.03.2015 北汽股份株洲分公司部門職責BMM.OP.0802.014.03.2014 北汽股份公司部門職責BMM.OP. 0802.022.01.2014 北汽股份銷售公司部門職責BMM.OP.0205.016.03.2014 2.2術語和定義本手冊采用環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準、質(zhì)量手冊(BMM.MQ.0303.001.01.2011)、環(huán)境管理手冊 (BMM .MQ. 0804 .001.04.2013)所給出的術語和定義3.總則 3.1 北汽股份依據(jù)

10、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準,建立、實施、保持和改進環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系。 3.2 本體系適用于汽車股份本部、汽車研究院、株洲分公司、分公司、公司、銷售公司的活動、產(chǎn)品和服務。 3.3 本體系采用由“計劃、實施、檢查和改進”構成的過程方法。 3.4 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系是汽車股份全面管理的組成部分，環(huán)境標志產(chǎn)品管理是各級管理者和員工的本職工作之一。 4保障措施要求 4.1管理要求 4.1.1組織機構與職責 4.1.1.1組織機構 北汽股份公司本部及各單位的組織機構見<<質(zhì)量手冊>>； 4.1.1.2職責 4.1.1

11、.2.1管理者代表 4.1.1.2.1.1確保按照有關標準的要求建立、實施與保持環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系；以保證獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品在認證有效期持續(xù)有效的符合環(huán)境標志標準的要求； 4.1.1.2.1.2負責主持管理評審活動，負責對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系做出評價，評審管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進 4.1.1.2.1.3確保在整個公司提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求，預防環(huán)境污染的意識； 4.1.1.2.1.4負責領導公司保障體系的部審核，組織對糾正、預防措施實施及驗證； 4.1.1.2.1.5負責領導環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件的制訂與維護； 4.1.1.2.1.6開展公司部及其與外

12、部的信息溝通。 4.1.1.2.1.7行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求保障的職責和權限； 4.1.1.2.1.8負責相關方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴處理。 4.1.1.2.1.9確定并提供體系有效運行所需的資源。 4.1.1.2.2質(zhì)量中心 4.1.1.2.2.1協(xié)助管理者代表組織建立和完善公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系。 4.1.1.2.2.2協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評審及、外部審核; 4.1.1.2.2.3協(xié)助管理者代表負責公司、外部信息溝通與交流； 4.1.1.2.2.4 負責策劃環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的文件架構，并負責編制環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊

13、，并在必要時進行評審、修訂。 4.1.1.2.2.5組織、指導各部門、各單位進行環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件的制訂或修訂。 4.1.1.2.2.6負責擬定環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系評審計劃、評審報告，跟蹤和驗證評審決議的執(zhí)行情況； 4.1.1.2.2.7負責組織管理環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的不符合、糾正與預防措施，并對其有效性進行驗證。 4.1.1.2.2.8負責對各分公司環(huán)境標產(chǎn)品檢驗和試驗活動進行監(jiān)督檢查。 4.1.1.2.2.9負責環(huán)境標志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理； 4.1.1.2.2.10負責環(huán)境標志產(chǎn)品標志的歸口管理； 4.1.1.2.2.11負責組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的

14、檢驗； 4.1.1.2.2.12負責公司環(huán)境標志產(chǎn)品批量車型整車例行檢驗、確認檢驗工作的監(jiān)督。 4.1.1.2.2.13組織重大不合格品的評審、原因分析及制定糾正措施工作。 4.1.1.2.3銷售公司 4.1.1.2.3.1負責對市場和顧客需求的調(diào)研，收集、篩選、分析、傳遞有關環(huán)境標志產(chǎn)品的需求，積極開拓市場。 4.1.1.2.3.2負責環(huán)境標志產(chǎn)品銷售的投標工作，協(xié)調(diào)、組織投標過程中各部門的相關工作，負責投標標書的策劃和制作； 4.1.1.2.3.3負責與客戶簽訂銷售合同時明確其環(huán)境、安全方面應承擔的責任和義務。 4.1.1.2.3.4負責商品車的入庫、倉儲及發(fā)運；負責對物流公司廠作業(yè)的監(jiān)督

15、與管理； 4.1.1.2.3.5負責做好售后服務工作，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意。 4.1.1.2.4產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部負責根據(jù)有關環(huán)境標志產(chǎn)品標準和法規(guī)要求，提出產(chǎn)品規(guī)劃和策劃,并下發(fā)產(chǎn)品概念報告。 4.1.1.2.5汽車研究院 4.1.1.2.5.1負責牽頭收集、整理環(huán)境標志產(chǎn)品的有關標準法規(guī)； 4.1.1.2.5.2負責制定的企業(yè)產(chǎn)品技術標準和規(guī)應滿足國家或地方環(huán)境保護標準的要求； 4.1.1.2.5.3負責組織對新產(chǎn)品的設計和開發(fā)，以及產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作； 4.1.1.2.5.4保證汽車產(chǎn)品技術性能中的環(huán)境指標符合環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求、國家或地方環(huán)境保護標準法規(guī)要求； 4.1.1.

16、2.5.5負責對產(chǎn)品和技術開發(fā)過程中（設計、試制、試驗）的環(huán)境因素及環(huán)境影響進行控制； 4.1.1.2.5.6負責在產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關環(huán)保標準要求的零部件、材料、車用化工材料及緊固件，并在發(fā)生工程變時及時通知相關部門； 4.1.1.2.5.7制定與下發(fā)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品要求的零部件數(shù)模、圖紙、標準、技術要求等相關技術文件； 4.1.1.2.5.8負責與供應商簽署技術協(xié)議及技術開發(fā)協(xié)議，并在技術開發(fā)協(xié)議中明確環(huán)境標志產(chǎn)品、受控部件和材料的相關法規(guī)、標準和采購技術要求； 4.1.1.2.5.9參與產(chǎn)品和技術引進工作中對環(huán)境影響的評估； 4.1.1.2.5.10負責組織環(huán)境標志產(chǎn)品

17、的認證。 4.1.1.2.5.11審批供應商提交的零部件材料有關環(huán)保數(shù)據(jù)信息。 4.1.1.2.6生技中心 4.1.1.2.6.1負責組織整體工藝規(guī)劃、工藝路線的制定，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關法規(guī)的要求,并下發(fā)相關工藝技術文件。 4.1.1.2.6.2負責沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā)；負責招標技術文件的制定、技術評定和技術協(xié)議的簽署、以及最終驗收，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關法規(guī)的要求； 4.1.1.2.6.3負責關鍵和特殊工序的識別及歸口管理，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關法規(guī)的要求； 4.1.1.2.6.4負責對影響環(huán)境標志產(chǎn)品的關鍵和特殊工序運行過程的規(guī)性進行監(jiān)督、檢查，對執(zhí)

18、行情況進行收集、整理、分析、通報，并牽頭制定整改措施。 4.1.1.2.6.5負責將國例行檢驗及確認檢驗項目、檢查標準及檢驗頻次等編入工藝文件。 4.1.1.2.7采購中心： 4.1.1.2.7.1是采購業(yè)務的歸口管理部門,負責建立、完善滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準的零部件供應商評價體系，對原材料、零部件潛在供應商進行評審，并確定合格的公司供應商； 4.1.1.2.7.2 負責滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準的零部件采購開發(fā)的商務活動，并對零部件供應商執(zhí)行環(huán)保法規(guī)行為進行指導與管理。 4.1.1.2.7.3 負責根據(jù)有關環(huán)境標志產(chǎn)品標準的要求，對供應商進行業(yè)績評價，并推動供應商改進。 4.1.1.2.7.4 負責

19、公司生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線、辦公設備與物資、咨詢與服務等項目的采購，并保證各種采購活動滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準和相關環(huán)保法規(guī)的要求。 4.1.1.2.8生產(chǎn)管理部： 4.1.1.2.8.1生產(chǎn)管理部是股份公司設備、設施的歸口管理部門，負責股份公司設備管理體系的建立，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關法規(guī)的要求； 4.1.1.2.8.2負責根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,組織大型項目設備、設施工藝技術參數(shù)的設定、招標技術文件的編制和評審、技術協(xié)議的編制、評審和簽訂等全過程管理。 4.1.1.2.8.3負責指導分公司建立設備管理管理體系，并對制度或辦法進行審核； 4.1.1.2.8.4負責根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,對各分

20、公司的設備、設施的使用及維護實施情況進行監(jiān)督和檢查。 4.1.1.2.8.5負責組織分公司實施生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理,并進行監(jiān)督和評價; 4.1.1.2.9工程設施部負責公司建設工程項目方案的規(guī)劃、評審、設計與論證、招標、合同簽訂、竣工驗收、交付的管理, 并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關法規(guī)的要求； 4.1.1.2.10安全環(huán)保部： 4.1.1.2.10.1負責制定相關管理程序，組織對境因素識別與控制。 4.1.1.2.10.2收集國家和地方的環(huán)境保護法律、法規(guī)要求，并建立培訓、實施、符合性評審機制。 4.1.1.2.10.3定期委托環(huán)境監(jiān)測部門對企業(yè)的氣、聲進行例行監(jiān)測，取得相應的檢測報告。 4.1.1.2

21、.10.4負責建設項目和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理，并保證滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī)； 4.1.1.2.10.5對污染治理設備的正確使用與正常運行進行監(jiān)督。 4.1.1.2.11業(yè)務推進部： 4.1.1.2.11.1負責環(huán)境標志產(chǎn)品相關業(yè)務的職責界定及有關問題的協(xié)調(diào); 4.1.1.2.11.2組織環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊及相關程序文件的審查、編號、登記、備案、批準、發(fā)布; 4.1.1.2.11.3負責對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊及相關程序文件的有效性、運行相互協(xié)調(diào)性，進行監(jiān)督和評價。 4.1.1.2.12人力資源部： 4.1.1.2.12.1負責根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品的

22、開發(fā)和生產(chǎn)需求,進行人力資源配置； 4.1.1.2.12.2負責組織對環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理相關人員的培訓，確保相關人員具備必要能力. 4.1.1.2.13 財經(jīng)中心 4.1.1.2.13.1負責環(huán)境標志產(chǎn)品的經(jīng)濟性分析 4.1.1.2.13.2確保為環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金保證; 4.1.1.2.14分(子)公司; 4.1.1.2.14.1 負責對有環(huán)境標志產(chǎn)品標準要求的受控零部件和原材料進行分類入庫、搬運、貯存、防護過程的控制； 4.1.1.2.14.2負責按環(huán)境標志產(chǎn)品標準和工藝要求對環(huán)境標志成品、半成品、零部件進行檢驗； 4.1.1.2.14.3負責按環(huán)境標志產(chǎn)品的要求進行

23、生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關鍵和特殊生產(chǎn)工序進行重點控制； 4.1.1.2.14.4負責關鍵和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、記錄. 4.1.1.2.14.5負責關鍵和特殊工序所用各種檢測設備和儀表的計量管理。 4.1.1.2.14.6負責關鍵和特殊工序操作人員、檢驗人員資格的培訓、鑒定及管理。 4.1.1.2.14.7負責對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求； 4.1.1.2.14.8 負責對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證檢驗合格的產(chǎn)品一致性控制。 4.1.1.2.14.9負責對不合格品進行管理和控制，并保持記錄； 4.1.1.2.14.10 負責環(huán)境標志產(chǎn)品的包

24、裝、標簽和儲運符合相應標準要求。 4.1.1.2.14.11負責本單位職責圍所有設備、設施技術方案的制定及招標、技術文件的編制、簽訂, 并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求； 4.1.1.2.14.12負責本單位設備、設施運行與管理，保證設備、設施的正常運行環(huán)境滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的有關法規(guī)要求; 4.1.1.2.14.13負責按國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求,對生產(chǎn)過程的噪聲排放、有機廢氣排放、固體廢棄物等進行控制，并對受控生產(chǎn)廢棄物處理。 4.1.1.2.14.14負責生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的推廣與實施； 4.1.2 資源控制要求 4.1.2.1目的： 確保生產(chǎn)設備和檢驗設備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境

25、標志標準的要求；確保從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力,為環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系建立與持續(xù)提供必要的資源， 4.1.2.2管理控制： 4.1.2.2.1生產(chǎn)設備、檢測設備及設施管理控制 4.1.2.2.1.1公司的建設工程項目,在規(guī)劃、評審、設計與論證、招標、合同簽訂、竣工驗收、交付等各階段,滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關標準、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.2各個分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設計，滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關標準及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.3各個分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝，在招標技術文件的制定、技術評定和技術協(xié)議

26、的簽署、最終驗收等，滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關標準及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.4各個分公司所使用的設備、設施，在工藝技術參數(shù)的設定、招標技術文件的編制和評審、技術協(xié)議的編制、評審和合同簽訂、終驗收等各階段，滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關標準、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.5本公司擁有、株洲、三個生產(chǎn)基地，保證每個基地均有若干套達到國際先進水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)設備及檢測設備，并且各種設備均能正常運行。 4.1.2.2.2人力資源管理控制 4.1.2.2.2.1影響環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應的能力，能力可基于教育程度、接受的培訓、具備的技能

27、和工作經(jīng)驗等維度進行評價； 4.1.2.2.2.2由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對相關崗位提出技能要求； 4.1.2.2.2.3各部門根據(jù)環(huán)境標志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能要求，提出人員需求和培訓要求； 4.1.2.2.2.4人力資源部根據(jù)崗位技能要求，組織相關單位進行招聘，選擇能夠勝任的人員從事該崗位工作。 4.1.2.2.2.5對新進崗和已在崗人員，人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管理要求，制定培訓計劃和方案，并落實有關培訓。 4.1.2.2.2.6對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓，應進行培訓有效性進行評價，可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多種方法來評價培訓的有效性。對不能滿足能力要

28、求的人員應重新接受崗位培訓或調(diào)整崗位。 4.1.2.3主要相關文件： 北汽股份設備管理辦法、北汽股份動力設備、設施管理辦法、北汽股份監(jiān)視和測量設備控制程序、自制件模具開發(fā)管理辦法、綜合采購管理辦法、綜合采購項目招標管理辦法、北汽股份人力資源控制程序、北汽股份招聘管理制度、北汽股份培訓管理制度 4.1.3 標志與證書管理控制 4.1.3.1目的：建立與保持標志與證書管理的保證措施，以確保中國環(huán)境標志及其認證證書的使用符合中國環(huán)境標志使用管理辦法。 4.1.3.2管理控制要求 4.1.3.2.1研究院負責申請辦理中國環(huán)境標志產(chǎn)品的認證。 4.1.3.2.2管理者代表負責和認證機構簽訂中國環(huán)境標志使

29、用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標志，準予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的圍使用中國環(huán)境標志。 4.1.3.2.3管理者代表負責對中國環(huán)境標志產(chǎn)品使用證書和標志的監(jiān)督。 4.1.3.2.4質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要確定中國環(huán)境標志標簽的采購，標志的申購必須向認證機構申請及備案,并負責對中國環(huán)境標志產(chǎn)品標志的使用進行控制。 4.1.3.2.5在中國環(huán)境標志產(chǎn)品投標、產(chǎn)品銷售過程中，可向顧客出示中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書。 4.1.3.2.6在使用中國環(huán)境標志時，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復制，但不得改變中國環(huán)境標志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報經(jīng)認證機構批準。 4.1.3.2.7環(huán)境標志只在已認證的產(chǎn)品及

30、其有效期使用，不準超出認證圍使用；不準以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。 4.1.3.2.8嚴格執(zhí)行中國環(huán)境標志使用管理辦法（國家環(huán)保部公告(2008年第48號)，沒有通過中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證的產(chǎn)品、檢驗不合格的產(chǎn)品及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書及中國環(huán)境標志。 4.1.3.3主要相關文件 北汽股份環(huán)境標志使用管理辦法 4.1.4 文件及記錄管理控制 4.1.4.1文件管理控制要求 4.1.4.1.1目的：建立文件化的環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系，對北汽股份體系文件的結(jié)構、容、要求及相互作用進行描述，對文件的編制、審核、批準、發(fā)放、保管等作出規(guī)

31、定,對環(huán)境標志文件進行有效地控制，以確保其文件的規(guī)、有效性，并為公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的運行提供依據(jù)。 4.1.4.1.2管控要求 4.1.4.1.2.1文件的編制應層次清晰、接口良好、相互支撐，保證文件適用、有效、符合標準要求且具可操作性。 4.1.4.1.2.2環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊、體系程序文件、指導書，應按規(guī)定履行相應的審核、批準程序后方可發(fā)布、實施，確保其充分性和適宜性； 4.1.4.1.2.3文件歸口管理部門應對使用文件的適宜性、充分性進行評審，對不適宜的文件組織修訂或廢止。 4.1.4.1.2.4 各種文件要注明發(fā)布及修訂日期，標識明確，并專人負責妥善保管，便于存取和追溯。 4.

32、1.4.1.2.5 涉及環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行的有關崗位，確保都能得到適用文件的有關版本； 4.1.4.1.2.6過期文件應及時收回，防止非預期使用。如需保存的失效文件應標識，并在規(guī)定期留存。 4.1.4.1.2.7各級環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件均由相關的責任部門負責分發(fā)、回收、銷毀等管理。 4.1.4.1.2.8文件的形式可以是書面或電子形式，逐步實現(xiàn)文件電子化。 4.1.4.1.3容和架構 依據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準的要求，結(jié)合環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實際需要，對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構: 4.1.4.1.3.1北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體

33、系文件架構： 4.1.4.1.3.1.1手冊概要描述環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關系，體現(xiàn)體系的基本框架和要求。 4.1.4.1.3.1.2程序文件是根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）、環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊等要求編制的文件，描述要素和某項活動的實際過程和要求及文件間的相互作用。 4.1.4.1.3.3作業(yè)指導書詳細描述某一過程的具體步驟和方法。 4.1.4.1.3.4記錄體系實施與運行的重要信息記載。 4.1.4.2記錄管理控制要求 4.1.4.2.1目的：對記錄實施控制，證明中國環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效運作，為日后環(huán)境標志產(chǎn)品改善和追溯提供依據(jù)。 4.1.4.2

34、.2記錄管控圍 與環(huán)境標準產(chǎn)品保障措施密切相關的管理運行情況及結(jié)果，都要形成相應記錄，包括但不限于以下文件： 4.1.4.2.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品投訴記錄；4.1.4.2.2.2培訓記錄；·4.1.4.2.2.3過程監(jiān)測記錄；4.1.4.2.2.4檢查、維護和校準記錄；4.1.4.2.2.5有關供方與合同方的記錄；4.1.4.2.2.6事故報告；4.1.4.2.2.7審核結(jié)果；4.1.4.2.2.8管理評審結(jié)果；4.1.4.2.2.9外部進行信息交流的決定；4.1.4.2.2.10適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄;4.1.4.2.2.11重要環(huán)境因素記錄；4.1.4.2.2.12環(huán)境標志產(chǎn)品

35、的會議記錄；4.1.4.2.2.13對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄；4.1.4.2.3記錄管控要求 4.1.4.2.3.1記錄應字跡清晰、標識明確，并可追溯相關的活動、產(chǎn)品或服務。 4.1.4.2.3.1記錄應真實完整，確切反映時間、地點、實施和操作事實，有記錄者及相關人員的簽字。 4.1.4.2.3.1記錄應由各部門負責收集、分類妥善保管，存放在合適之處，便于查閱，避免損壞和遺失。 4.1.4.2.3.1記錄應按類別、對環(huán)境標志產(chǎn)品的重要性及實際需要，規(guī)定保存期。 4.1.4.2.3.1記錄的形式,可以是紙質(zhì)文件、卡片、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。 4.1.4.3主要相關

36、文件 文件控制程序、記錄控制程序 4.1.5 信息交流管理控制 4.1.5.1目的 建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標志產(chǎn)品標準、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時、有效。 4.1.5.2信息的容和管理控制要求 4.1.5.2.1信息的容 信息包括但不限于以下容: 4.1.5.2.1.1部信息 4.1.5.2.1.1.1有關環(huán)境標志管理運行的信息； 4.1.5.2.1.1.2環(huán)境標志產(chǎn)品變更、工藝變更信息 4.1.5.2.1.1.3員工的有關建議和要求，公司的有關指示和決定； 4.1.5.2.1.1.4發(fā)生的不符合項和不符合項處理情況。 4

37、.1.5.2.1.2外部信息 4.1.5.2.1.2.1有關環(huán)境標志產(chǎn)品標準、法規(guī)的更新信息； 4.1.5.2.1.2.2認證機構有關環(huán)境標志管理的信息； 4.1.5.2.1.2.3同行業(yè)有關環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息； 4.1.5.2.1.2.4相關方有關環(huán)境標志產(chǎn)品的信息； 4.1.5.2.2信息交流方式： 文件、會議、電子、調(diào)查表、面談、公共媒體等 4.1.5.2.3信息的收集 研究院負責環(huán)境標志標準和法規(guī)、環(huán)境標志產(chǎn)品認證信息的收集和識別；采購中心負責供應商及其零部件的信息收集和識別；其他各單位負責本單位業(yè)務相關信息的收集和識別。 4.1.5.2.4信息的傳遞 4.1.5.2.4.1

38、各部門無論從何種渠道獲取的、外信息，應及時進行識別、傳遞到相關部門。重要的信息可直接向環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表匯報，與環(huán)境標志認證機構相關的信息，應及時直接與認證機構溝通。 4.1.5.2.4.2公司有關環(huán)境標志管理的決定，國家有關環(huán)境標志管理的法律法規(guī)，論證機構有關環(huán)境標志管理的信息，有關單位應及時通過會議或其它方式向員工、相關方通報。 4.1.5.2.4.3各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、直接交談等方式傳遞到相關部門和負責人。 4.1.5.2.4.4與相關方接觸的部門負責接受和傳遞相關信息。4.1.5.2.4信息的處理 4.1.5.2.4.1各單位對收集到的、外信息,要及時進行

39、分析和整理，并做出準確判斷。屬于本單位處理的信息，由本部門處理；不屬于本單位處理的信息，應向相關部門傳遞；4.1.5.2.4.2各單位在處理信息時，由本單位負責人組織制定處理建議和意見，必要時報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表批準，再傳遞到相關單位組織實施；4.1.5.2.4.3對緊急信息，接收單位應迅速做出處理意見或建議，并報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表；4.1.5.2.4.4銷售公司對外部投訴信息進行及時處理并跟蹤，并將結(jié)果報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表。4.1.5.2.4.5質(zhì)量中心對信息處理結(jié)果要進行跟蹤驗證； 4.1.5.2.5信息反饋4.1.5.2.5.1信息反饋應及時、準確、全面；4.1.5.2.5.

40、2研究院對環(huán)境標志認證機構的信息處理和跟蹤驗證結(jié)果要及時反饋給環(huán)境標志認證機構，其他來源的信息在處理后也要及時向相關單位、個人反饋其處理意見和結(jié)果；4.1.5.2.5.3各單位對有關信息的收集、處理，要做相應記錄。4.1.5.3主要相關文件股份環(huán)境信息交流控制程序 4.1.6 不符合、糾正與預防措施控制 4.1.6.1目的 確保本公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行中出現(xiàn)的不符合能夠及時有效處理，并采取預防措施以消除潛在不符合因素，持續(xù)改進環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系. 4.1.6.2容和管控要求 4.1.6.2.1容 4.1.6.2.1.1未滿足以下要求的現(xiàn)象則構成不符合： 4.1.6.2.1.2環(huán)境標志產(chǎn)

41、品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準； 4.1.6.2.1.3公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求； 4.1.6.2.1.4北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件； 4.1.6.2.2糾正措施管控要求 4.1.6.2.2.1對已經(jīng)產(chǎn)生的不符合，業(yè)務管理部門應結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本、相關方滿意程度等因素，進行糾正措施的需求分析，向責任部門發(fā)出整改通知，采取糾正措施，減少所造成的環(huán)境影響； 4.1.6.2.2.1糾正措施評審通過后責任部門立即執(zhí)行和實施； 4.1.6.2.2.1業(yè)務管理部門及時驗證糾正措施的實施結(jié)果及有效性； 4.1.6.2.2.1當驗證未達到預期效果時，業(yè)

42、務管理部門重新發(fā)出整改通知，責任部門重新進行原因分析，并重新提出糾正措施，直到不合格得到根本解決。 4.1.6.2.3預防措施管控要求 4.1.6.2.3.1組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本等因素，進行預防措施的需求分析，向責任部門發(fā)出整改通知； 4.1.6.2.3.2針對潛在不合格事實的根本原因，責任部門制定預防措施，并反饋組織管理部門評審； 4.1.6.2.3.3評審通過后，責任部門應在計劃期限完成認可的預防措施； 4.1.6.2.3.4組織管理部門及時驗證預防措施的實施結(jié)果及有效性。 4.1.6.3 主要相關文件 北汽股份糾正和預防措施控制程序 4.1.7 保障

43、措施的評審控制 4.1.7.1目的 對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的建立與運行狀況進行評審，以確保保障體系的有效性、充分性和有效性，并為保障措施的改進提供依據(jù)。 4.1.7.2容和要求 4.1.7.2.1審核準則 4.1.7.2.1.1環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南 4.1.7.2.1.2環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準； 4.1.7.2.1.3適用的法律法規(guī)和其他要求； 4.1.7.2.1.4北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊及相關程序文件。 4.1.7.2.2公司每年至少分別實施一次部審核、管理評審，并且每種審核方式間隔時間不超過12個月。 4.1.7.2.3質(zhì)量中心根據(jù)授權，每

44、年第一季度編制年度評審（包括部審核和管理評審）計劃，確定審核目的圍、依據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時間、進度、審核頻次及重點、審核方式。 4.1.7.2.4質(zhì)量中心負責收集整理審記錄并歸檔、保存，保存期限三年。 4.1.7.2.5部審核輸入： 4.1.7.2.5.1法律法規(guī)要求； 4.1.7.2.5.1公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件； 4.1.7.2.5.1產(chǎn)品規(guī)； 4.1.7.2.5.1外部反饋和抱怨； 4.1.7.2.5.1以往的審核結(jié)果； 4.1.7.2.5.1生產(chǎn)一致性控制計劃。 4.1.7.2.6部審核輸出： 4.1.7.2.6.1審核計劃； 4.1.7.2.6.2審核記錄； 4.1

45、.7.2.6.3審核報告； 4.1.7.2.6.4不符合項報告。 4.1.7.2.7 管理評審輸入 4.1.7.2.7、外部審核及合規(guī)性評價的結(jié)果； 4.1.7.2.7.1 顧客及相關方反饋的信息，包括抱怨、投訴、建議及其他要求； 4.1.7.2.7.2 公司的環(huán)境績效（污染物減排和能源消耗削減情況）； 4.1.7.2.7.3 來自管理者代表的關于保障體系總體運行情況的報告； 4.1.7.2.7.4 來自各職能、各單位負責人關于本部門和本單位體系運行有效性的報告； 4.1.7.2.7.5 日常工作中各部門糾正措施和預防措施的實施情況； 4.1.7.2.7.6 以往管理評審提出的糾正和預防的實施情況； 4.1.7.2.7.7 客觀環(huán)境的變化，包括新