金蝶K3供應(yīng)鏈常見問題集

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上3.采購管理3.1.采購發(fā)票上的開票人和銷售發(fā)票上的開票人的含義有什么不同？適用版本 K/3 所有版本問題表現(xiàn) 采購發(fā)票上的開票人和銷售發(fā)票上的開票人的含義有什么不同，為什么采購發(fā)票上有開票人且可錄入任何文字，但是銷售發(fā)票上的開票人即制單人？解決方法因為采購的發(fā)票是供應(yīng)商開過來的，開票人是供應(yīng)商那邊的人，不是本公司的人，因此可以手工錄入而不用 F7 選擇，但是銷售發(fā)票是本公司開出的發(fā)票，誰做單就是誰開出發(fā)票，因此開票人就是制單人。開出發(fā)票，因此開票人就是制單人。3.2. 訂單的鎖庫數(shù)量能比訂單上的數(shù)量還大嗎？訂單鎖庫了還能做變更嗎？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 訂單的

2、鎖庫數(shù)量能比訂單上的數(shù)量還大嗎？訂單鎖庫了還能做變更嗎？解決方法鎖庫數(shù)量不能比訂單上的數(shù)量多，鎖庫之后不能做變更。3.3. 序時簿查詢時提示：取序時簿數(shù)據(jù)時出錯,錯誤為:方法''作用于對象''失敗適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 查詢外購入庫、采購訂單等序時簿時提示：取序時簿數(shù)據(jù)時出錯,錯誤為:方法''作用于對象''失敗解決方法此時一般是由于序時簿中某個字段錯誤導(dǎo)致，可以把過濾條件中的表格設(shè)置中所有字段去掉，然后每個字段選中試一下是哪個字段錯誤引起的，例如物料的計量單位丟失或者基本計量單位與默認計量單位不一致可能導(dǎo)致此種情況3.4.

3、V9.4.1 委外加工與 V10.4 處理上有什么區(qū)別?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) V9.41 委外加工與 V10.4 處理上有什么區(qū)別?解決方法 1、V9.4.1 加工費錄費用發(fā)票，采購發(fā)票只有現(xiàn)購和賒購的類型，沒有委外加工類型的。從 V10.2 之后版本，加工費錄委外加工類型的采購發(fā)票。2、V9.4.1 沒有委外加工材料對賬表， V10.2 之后版本有此報表。3.5. 委外加工發(fā)出進行了部分核銷，后來余下材料進行了退庫，怎樣處理？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外加工發(fā)出進行了部分核銷，后來余下材料進行了退庫，怎樣處理？解決方法 1、做紅字的委外加工發(fā)出單據(jù)。 2、手工關(guān)閉藍、紅字的委外

4、加工發(fā)出單。核銷界面不再顯示這兩張單據(jù)。3、V10.4pt，委外加工材料明細表為已核銷。 4、V10.3sp1pt 部分核銷的委外加工出庫單允許拆單。拆單后進行對等核銷。3.6. 使用存量管理， K3 的小圖標經(jīng)常不出現(xiàn)？適用版本 V10.1問題表現(xiàn) 在使用存量管理的時候，客戶需要隨時查看異常情況，在屏幕的右下角會出現(xiàn)一個 K3 的小圖標點擊圖標就可以查看，但是這個圖標經(jīng)常不出現(xiàn)？解決方法首先應(yīng)該在存量管理中文件下拉框下鉤上“進入采購系統(tǒng)時提示”,然后要設(shè)置啟用存量檢查的倉庫以及存量信息，這樣在進入采購系統(tǒng)的時候?qū)τ谟谐^最大庫存或低于最低庫存的物料系統(tǒng)會給與提示，并在系統(tǒng)右下角出現(xiàn)異常庫存查

5、看的標志。3.7. 采購費用發(fā)票的可抵扣稅額為什么是金額乘以稅率？適用版本 V10.4、V11.0.1問題表現(xiàn) 采購費用發(fā)票的可抵扣稅額為什么是：金額乘以稅率，而不是金額除以（ 1+稅專心-專注-專業(yè)率）再乘以稅率？解決方法稅法規(guī)定的，這部分費用如運費的可抵扣金額等于總金額直接乘以稅率，不存在不含稅金額的問題，如果這部分費用希望按普通處理則設(shè)置為物料開在采購發(fā)票上。3.8. 某用戶沒有修改采購訂單價格的權(quán)限，但是在價格管理中有記錄的修改人是該用戶？適用版本 K3 所有版本問題表現(xiàn) 已經(jīng)取消了某業(yè)務(wù)員修改采購訂單價格的權(quán)限，但是在價格管理中有一條記錄的修改人是該業(yè)務(wù)員？解決方法在用戶權(quán)限-供應(yīng)鏈

6、整體選項中的“采購價格管理”中的權(quán)限也要去掉。3.9.委外加工暫估費對比表是怎么取數(shù)的？適用版本 V10.4.0問題表現(xiàn) 委外加工暫估費對比表是怎么取數(shù)的？解決方法這個表只包括以前暫估但是現(xiàn)在已經(jīng)鉤稽發(fā)票的入庫單信息，用來對比加工費暫估價和實際加工價的差值。3.10.能不能一張采購發(fā)票和多張費用發(fā)票一起鉤稽？適用版本 V10.4.0問題表現(xiàn) 能不能一張采購發(fā)票和多張費用發(fā)票一起鉤稽？解決方法可以，鉤稽的時候可以同時選中多張單據(jù)一起鉤稽。3.11. 工業(yè)模式下，外購入庫上期暫估，本期到發(fā)票需要生成哪些憑證？適用版本 V10.4.0問題表現(xiàn) 工業(yè)模式下，外購入庫上期暫估，本期到發(fā)票需要生成哪些憑證

7、？解決方法（1）工業(yè)月初一次沖回模式下，因為系統(tǒng)自動生成了暫估沖回憑證，所以本期直接根據(jù)“外購入庫”事務(wù)類型過濾出與上期暫估的外購入庫單鉤稽的發(fā)票生成憑證即可。（2）工業(yè)模式單到?jīng)_回模式下，先根據(jù)“外購入庫暫估沖回”生成沖回憑證；然后再根據(jù)“外購入庫”事務(wù)類型過濾出發(fā)票生成憑證即可。3.12. 入庫單的數(shù)量是否可以大于采購訂單的數(shù)量？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 入庫單的數(shù)量是否可以大于采購訂單的數(shù)量？解決方法（1）勾選采購系統(tǒng)選項中的允許訂單執(zhí)行數(shù)量大于訂單數(shù)量；如果需要控制入庫數(shù)量和訂單數(shù)量之間的比例關(guān)系，則首先需要在物料的基礎(chǔ)資料中設(shè)置比例關(guān)系，然后同時勾選訂單按比例入庫和允許訂單執(zhí)行數(shù)

8、量大于訂單數(shù)量這兩個參數(shù)。（2）需要注意的是，如果是入庫數(shù)量小于訂單數(shù)量，又希望訂單自行關(guān)閉，則首先在物料基礎(chǔ)資料中設(shè)置欠收比例，然后勾選參數(shù)訂單按比例入庫或者是下推入庫單后手工關(guān)閉訂單亦可。3.13. 委外加工出庫單也有關(guān)閉標志字段什么時候自動打上？適用版本 K/3 所有版本問題表現(xiàn) 委外加工出庫單也有關(guān)閉標志字段，為什么不像采購訂單一樣在有關(guān)聯(lián)單據(jù)后就自動關(guān)閉？解決方法委外加工出庫單的關(guān)閉是在與入庫單核銷后（而且是完全核銷）才打上關(guān)閉標志的。3.14. 外購入庫單下推生成一張發(fā)票鉤稽的時候提示物料數(shù)量不一致？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 1000 多張外購入庫單下推生成一張發(fā)票，選中發(fā)票點

9、鉤稽的時候提示物料數(shù)量不一致，不允許鉤稽，要求拆分單據(jù)？解決方法點擊查看菜單下的“選擇關(guān)聯(lián)單據(jù)”即可過濾掉同一供應(yīng)商的非關(guān)聯(lián)的單據(jù)。3.15.計劃成本法的物料在哪里可以查看歷史調(diào)價信息？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 計劃成本法的物料在哪里可以查看歷史調(diào)價信息？解決方法在單據(jù)界面按 shift+F11 或者點擊查看菜單下的歷史價格查詢即可查看到歷史調(diào)價信息。3.16. 采購合同類型能否新增？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購合同類型能否新增？解決方法可以，在基礎(chǔ)資料-應(yīng)付款管理 -類型維護中新增合同類型。3.17.有時反補充鉤稽會彈出選單界面，有時不會？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 有時反補充鉤

10、稽時會彈出選單界面，有時不會？解決方法在工業(yè)模式下不會彈出，商業(yè)模式下鉤稽期間與供應(yīng)鏈期間不一致時會彈出，如果一致則不會彈出。3.18. 采購訂單的結(jié)算日期作什么用？可否可以據(jù)付款條件自動計算得出？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購訂單的結(jié)算日期作什么用？可否可以據(jù)付款條件自動計算得出？解決方法指某筆業(yè)務(wù)結(jié)算時的日期。只能手工錄入。付款條件在入庫單和采購發(fā)票上起作用（自動計算付款日期字段）。3.19. 工業(yè)模式月初一次沖回方式，結(jié)賬后，委外加工入庫單沒有生成沖回憑證。適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 工業(yè)模式月初一次沖回方式，結(jié)賬后，委外加工入庫單沒有生成沖回憑證。解決方法委外入庫單默認按照單到?jīng)_

11、回來處理，需要在發(fā)票到了之后，進行勾稽核算，然后手工生成沖回憑證。3.20. 以前期間的費用發(fā)票，可以審核和反審核？適用版本 V10.4.0問題表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)以前期間的采購發(fā)票生成對應(yīng)的以前期間的費用發(fā)票，可以審核和反審核？解決方法可以新增以前期間的費用發(fā)票，并且可以審核和反審核。3.21. 關(guān)聯(lián)采購訂單生成付款單的時候，有部分單據(jù)過濾不出來？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)采購訂單生成付款單的時候，有部分單據(jù)過濾不出來？解決方法 1、采購訂單已經(jīng)下推過付款單； 2、在新增付款單界面錄了某些選單條件與采購訂單上的不一致，如：核算項目、幣別等；3、采購訂單上沒有單價。3.22. 委外生產(chǎn)任務(wù)單上有

12、加工單價，但是委外加工入庫單上沒有攜帶該加工單價？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外生產(chǎn)任務(wù)單上有加工單價，為什么委外加工入庫單上不能攜帶該加工單價？解決方法原因是這個物料是需要檢驗的，如果由委外檢驗單下推則無法攜帶單價，建議入庫來源選擇為委外加工生產(chǎn)任務(wù)單，此時則可以帶出。3.23. 多張采購申請單一起下推生成采購訂單，相同物料能不能夠自動合并？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 多張采購申請單一起下推生成采購訂單，相同物料能不能夠自動合并？解決方法 V10.4 及 V10.4 以前版本，不會自動合并，建議先做采購申請單合并，然后下推采購訂單。V11.0.1 版本，打補丁 PT，則在采購訂單界面-

13、選項-申請單物料合并。3.24. 采購價格分析中，有幾個物料沒有出現(xiàn)在此表中？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購價格分析中，有幾個物料沒有出現(xiàn)在此表中？解決方法在此報表顯示物料指的是在過濾的時間范圍內(nèi)有采購發(fā)票的，否則不顯示。3.25. “計入成本”的費用發(fā)票，按數(shù)量分配的分配原理是什么？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) “計入成本”的費用發(fā)票與采購發(fā)票和外購入庫單勾稽/補充勾稽，按數(shù)量分配的分配原理是什么？解決方法按數(shù)量分配，這個數(shù)量取得是發(fā)票的數(shù)量，且勾稽數(shù)量要大于 0.例如：外購入庫單有 A、B、C 三個物料，數(shù)量各是 100、200、100.對應(yīng)的采購發(fā)票數(shù)量是200、200、200.勾稽

14、數(shù)量是 100、200、0.費用的金額是 1200.按數(shù)量分配之后 A 的費用是600，B 的費用也是 600.3.26. 收料通知單推退料通知單的時候，提示“沒有符合條件的記錄”？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 收料通知單推退料通知單的時候，提示“沒有符合條件的記錄”？解決方法如果收料通知單沒有下推過外購入庫單，同時沒有勾選“退料通知單直接退料”，系統(tǒng)就會出現(xiàn)此提示，把參數(shù)鉤上即可下推成功，退料的數(shù)量為收料單上的數(shù)量。3.27. 啟用價格管理后，如果存在符合條件的多條記錄，系統(tǒng)會取哪個單價？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 啟用價格管理后，如果存在符合條件的多條記錄，系統(tǒng)會取哪個單價？解決方法會取

15、生效日期離系統(tǒng)日期最近的那條記錄。3.28. 跨期的不計入成本的費用發(fā)票如何補充鉤稽？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 跨期的不計入成本的費用發(fā)票如何補充鉤稽？解決方法跨期的不計入成本的費用發(fā)票補充鉤稽的時候會提示：“非本期的發(fā)票不允許補充鉤稽不計入成本的費用發(fā)票”，由于工業(yè)下，費用發(fā)票不能單獨生成憑證，只能建議在應(yīng)付系統(tǒng)錄入其他應(yīng)付單來處理。商業(yè)模式下，不用鉤稽直接做費用發(fā)票憑證。3.29. 外購入庫單為本位幣 ,采購發(fā)票為外幣的 ,生成憑證時能帶出外幣來嗎 ?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 工業(yè)模式下外購入庫單為本位幣,采購發(fā)票為外幣的,生成憑證時能帶出外幣來嗎?解決方法可以,只要科目是核算外幣

16、或是所有幣別的即可帶出。3.30. 在哪里可以查詢啟用計劃成本法的物料,計劃價與實際價的差異?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 在哪里可以查詢啟用計劃成本法的物料,計劃價與實際價的差異?解決方法材料成本差異匯總表或是明細表可以查詢計劃價與實際價的差異.物料收發(fā)明細表,匯總表都是物料的計劃價,不能看出差異的.3.31. 為什么采購最高限價預(yù)警對入庫單不起作用?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 為什么采購最高限價預(yù)警對入庫單不起作用?解決方法因為入庫單是庫存單據(jù),成本是通過發(fā)票來確定的.3.32. 采購發(fā)票只能關(guān)聯(lián)一次費用發(fā)票？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購發(fā)票只能關(guān)聯(lián)一次費用發(fā)票？解決方法采購發(fā)票關(guān)

17、聯(lián)一次費用發(fā)票后，若費用發(fā)票未審核還可以將其調(diào)出在原單上增加分錄數(shù)據(jù)。但是操作上需注意：雙擊打開這張采購發(fā)票，在查看菜單下點擊采購費用，這樣才能調(diào)出費用發(fā)票編輯界面；若是在采購發(fā)票序時簿界面點擊“費用”調(diào)出來的是費用發(fā)票查詢界面，此界面是不能修改新增分錄的。3.33. 采購申請單下推采購訂單不對數(shù)量進行控制？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購申請單下推采購訂單不對數(shù)量進行控制？解決方法是的，不進行控制。因為訂單可能要一批一批的訂貨，不一定就能對應(yīng)申請的數(shù)量，不能嚴格控制。，V12 已經(jīng)實現(xiàn)該功能。3.34.外購入庫單下推發(fā)票物料順序不會根據(jù)物料代碼變化？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 外購入庫單

18、下推發(fā)票物料順序不會根據(jù)物料代碼變化？解決方法選擇“入庫單選單物料合并”則按照物料代碼進行排序，否則按照入庫單錄入物料本身錄入的順序攜帶過來。3.35. 如何快速找到某張委外加工出庫單對應(yīng)的委外核銷的委外加工入庫單？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 如何快速找到某張委外加工出庫單對應(yīng)的委外核銷的委外加工入庫單？解決方法委外加工出庫單查詢界面-查看-查看勾稽單據(jù)即可查看到。3.36. 工業(yè)版本，采購費用發(fā)票要計入物料成本中如何處理？適用版本 V9.4.1問題表現(xiàn) 工業(yè)版本，采購費用發(fā)票要計入物料成本中如何處理？解決方法此版本沒有補充鉤稽功能，故費用發(fā)票需要與外購入庫單及采購發(fā)票一起進行鉤稽，若外購入

19、庫單與采購發(fā)票已鉤稽則要反鉤稽，否則手工做金額調(diào)整單調(diào)整庫存成本。3.37. 如何將鉤稽的外購入庫單過濾出來？適用版本 V10.1問題表現(xiàn) 工業(yè)，外購入庫單有對等核銷的，有關(guān)聯(lián)做了發(fā)票并鉤稽的，如何將鉤稽的外購入庫單過濾出來？解決方法外購入庫過濾時設(shè)置發(fā)票號碼不為空并鉤稽標志為 Y 的來過濾，那么過濾出來的外購入庫單都關(guān)聯(lián)做了發(fā)票鉤稽。3.38. 賒購的訂單下推發(fā)票的時候，在發(fā)票保存的時候不提示超額付款？適用版本 K/3 所有版本問題表現(xiàn) 不勾選訂單允許超額付款的情況下，為何現(xiàn)購的采購訂單下推發(fā)票的時候，在發(fā)票修改單價大于訂單價格后，發(fā)票保存的時候提示超額付款；但是在賒購的訂單下推發(fā)票的時候，

20、在發(fā)票保存的時候不提示呢？解決方法現(xiàn)購的采購發(fā)票保存審核后自動核銷，故在保存時會提示超額付款；賒購的發(fā)票保存審核時不會自動核銷，需要生成付款單后核銷，故在生成付款單的時候，系統(tǒng)才會提示超額付款。3.39. 為什么有往來科目，但是在外購入庫單上選不到往來科目？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 為什么有往來科目，但是在外購入庫單上選不到往來科目？解決方法啟用了對賬與調(diào)匯，則科目一定要受控才能選到。3.40. 關(guān)聯(lián)外購入庫單生成的采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動勾稽？適用版本 V11.0問題表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)外購入庫單生成的采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動勾稽？解決方法采購系統(tǒng)選項的參數(shù)與入庫單相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票勾稽時自動勾稽和

21、參數(shù)發(fā)票審核時自動調(diào)用勾稽均勾選即可。3.41. 用戶有新增外購入庫單的權(quán)限，選原單采購訂單時提示沒有權(quán)限？適用版本 V11.0問題表現(xiàn) 用戶有新增外購入庫單的權(quán)限，在新增外購入庫單，選原單采購訂單時提示沒有權(quán)限？解決方法 1、給予用戶基礎(chǔ)資料的查看權(quán)限。2、供應(yīng)鏈單據(jù)驗收入庫和外購入庫單新增的權(quán)限。3、給予用戶查看采購訂單的權(quán)限。3.42. 可不可以設(shè)置用戶進行單據(jù)自定義的權(quán)限？適用版本 V10.3問題表現(xiàn) 可不可以設(shè)置用戶進行單據(jù)自定義的權(quán)限？解決方法可以，用戶管理-供應(yīng)鏈系統(tǒng)公用設(shè)置中設(shè)置自定義單據(jù)的權(quán)限。3.43. 打印單據(jù)后，單據(jù)上顯示演示版。適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 打印單據(jù)后

22、，單據(jù)上顯示演示版。解決方法 1、是否超站點；2、是否是正版，如果非正版是否超過三期；3、是否檢測到加密。3.44. 按金額設(shè)定多級審核，最低額設(shè)為 100 元錢，可是多級審核時低于 100 也能審核?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 按金額設(shè)定多級審核，最低額設(shè)為 100 元錢，可是多級審核時低于 100 也能審核?解決方法按金額設(shè)定多級審核并設(shè)定最低金額，意思是：低于 100 元時進行正常審核，高于 100 時才進行多級審核。3.45. 啟用了采購價格管理，但是在錄單時就是帶不出價格來？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 啟用了采購價格管理，但是在錄單時就是帶不出價格來？解決方法從以下幾個方面確定：

23、1.是否審核 2.數(shù)量段是否在范圍之內(nèi) 3.生效失效日期 4.計量單位是否跟錄單時一致。3.46. 發(fā)票保存提示數(shù)據(jù)傳遞到應(yīng)收應(yīng)付出錯，選單后幣別必須與原單一致？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 美元合同，下推美元訂單，下推入庫單，下推人民幣發(fā)票，發(fā)票保存提示數(shù)據(jù)傳遞到應(yīng)收應(yīng)付出錯，選單后幣別必須與原單一致？解決方法發(fā)票幣別必須與合同的幣別一致。如果沒有合同就可以修改發(fā)票的幣別，訂單與發(fā)票的幣別不一致允許保存。3.47.外購入庫單上數(shù)量為 4，單價為 1.63000，金額為 6.5.單價*數(shù)量不等于金額？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 外購入庫單上數(shù)量為 4，單價為 1.63000，金額為 6.5.

24、單價*數(shù)量不等于金額？解決方法產(chǎn)生這樣的原因是：之前的單價精度是兩位，金額/數(shù)量，算出單價為 1.63.后來把單價精度改為 5 位，則直接在單價后面添加 0.把單據(jù)打開，重新激活金額，則會把單價重新算為 1.62500。在 k/3，如果單價精度從小擴大，則只會在后面添加 0；如果是從大到小，則單價會自動四舍五入。3.48. 發(fā)票反鉤稽怎樣會調(diào)出鉤稽日志界面？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 發(fā)票反鉤稽怎樣會調(diào)出鉤稽日志界面？解決方法 1、工業(yè)帳套完全鉤稽時，無論采購還是銷售（不管是夠勾選部分鉤稽的參數(shù)），反鉤稽時都不會調(diào)出鉤稽日志界面。 2、商業(yè)帳套完全鉤稽時，無論采購還是銷售（不管是夠勾選部分鉤

25、稽的參數(shù)），只要鉤稽期間與帳套期間不一致，反鉤稽就會調(diào)出鉤稽日志界面。3、部分鉤稽情況下，都會調(diào)出鉤稽日志。3.49. 委外加工入庫后發(fā)現(xiàn)不合格，當月返修完成入庫，系統(tǒng)中怎樣處理？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外加工發(fā)出原材料 200，入庫產(chǎn)品 100，做委外核銷。當月發(fā)現(xiàn)不合格將 100個產(chǎn)品退回加工單位，后續(xù)收到返工的 100 產(chǎn)品，系統(tǒng)中怎樣處理？解決方法第一種方法，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品退回時，做紅字委外加工入庫單，將之前藍字 100入庫單與出庫單反核銷，將紅字入庫單與藍字入庫單對等核銷。后續(xù)收到反工的產(chǎn)品，做委外加工入庫單，并與之前的出庫單做委外核銷。 第二種方法：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品退回時，做

26、產(chǎn)品 100 個的藍字委外加工出庫單，后續(xù)收到返工的 100 產(chǎn)品，做藍字委外入庫單，將這兩張單做委外核銷處理。3.50. 采購發(fā)票刪除時提示存在下游單據(jù)，下查又提示無關(guān)聯(lián)單據(jù)信息？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購發(fā)票反審核后允許修改，但是刪除時提示存在下查單據(jù)，下查又提示無關(guān)聯(lián)單據(jù)信息？解決方法測試發(fā)現(xiàn)當存在關(guān)聯(lián)發(fā)票生成費用發(fā)票后，該發(fā)票可以反審核可以修改，但是不能刪除。3.51. 在采購發(fā)票勾稽日志界面發(fā)現(xiàn)勾稽金額為 0 的記錄？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 在采購發(fā)票勾稽日志界面發(fā)現(xiàn)勾稽金額為 0 的記錄？解決方法一紅一藍的兩張外購入庫單做對等核銷之后，勾稽金額為 0。3.52.采購發(fā)

27、票單據(jù)上鉤稽人與鉤稽期間字段不顯示？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購發(fā)票單據(jù)上鉤稽人與鉤稽期間字段不顯示，但在單據(jù)自定義中此兩字段的可見性都勾上了？解決方法在單據(jù)自定義中設(shè)置字段可見性后還必須是采購工業(yè)模式下的帳套才能顯示，但商業(yè)模式帳套只能到鉤稽日志中查看。3.53. 采購申請單界面的物料合并選項是什么意思？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購申請單界面的物料合并選項是什么意思？解決方法其是指在采購申請單的序時簿界面進行合并的時候，按照何種方式進行合并：（）如果選擇不合并，則采購申請單合并的時候相同物料不合并；（）如果選擇直接合并，則相同物料合并；（）如果選擇按需求日期合并，則相同需求日期合

28、并。3.54. 是否可以多張采購申請單生成一張采購訂單？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 是否可以多張采購申請單生成一張采購訂單？解決方法可以。其有兩種情況：（）直接選擇多張采購申請單下推生成采購訂單即可，但是這種情況，相同物料需求不會合并；（）首先，在采購申請單的序時簿界面合并對應(yīng)的采購申請單，然后再按照合并產(chǎn)生的采購申請單下推生成采購訂單，這種情況下可以按照物料合并選項進行合并。3.55. 下推采購發(fā)票（專用）、采購發(fā)票（普通）與采購普通發(fā)票或采購增值稅發(fā)票的區(qū)別？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 在合同查詢界面，下推采購發(fā)票（專用）、采購發(fā)票（普通）與采購普通發(fā)票或采購增值稅發(fā)票有何區(qū)別？解決方

29、法在供應(yīng)鏈系統(tǒng)使用采購發(fā)票（專用）和采購發(fā)票（普通），在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)使用采購增值稅發(fā)票及采購普通發(fā)票。如果合同在供應(yīng)鏈中下推生成普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，則該發(fā)票在供應(yīng)鏈中查看不到，只能到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)查看；但如果合同在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)下推發(fā)票（專用）或發(fā)票（普通），則發(fā)票可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)查看到，且該發(fā)票可以傳遞到供應(yīng)鏈系統(tǒng)。 可以傳遞到供應(yīng)鏈系統(tǒng)。3.56. 選擇源單可不可以調(diào)出過濾界面？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 選擇源單可不可以調(diào)出過濾界面？解決方法單據(jù)選項下單據(jù)選單選項單據(jù)選單調(diào)出過濾界面3.57. 采購訂單下推收料通知單提示沒有符合條件的記錄？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購訂單下推收料

30、通知單提示沒有符合條件的記錄？解決方法 1、下查發(fā)現(xiàn)收料通知單數(shù)量小于訂單數(shù)量，采購訂單執(zhí)行情況明細表發(fā)現(xiàn)入庫數(shù)量已經(jīng)大于訂單數(shù)量，采購訂單行業(yè)務(wù)關(guān)閉。 關(guān)閉標志：關(guān)聯(lián)標志大于訂單數(shù)量。 行業(yè)務(wù)關(guān)閉標志：入庫數(shù)量大于訂單數(shù)量。 2、另外，所有行業(yè)務(wù)關(guān)閉（包括手工關(guān)閉），訂單打上關(guān)閉標志。 3、檢查物料屬性是否為抽檢，是否勾選系統(tǒng)參數(shù)允許非免檢的物料不檢驗3.58. 自制入庫核算引出成 EXCEL 編輯后引入，提示運行時錯誤，“6”溢出，引入不了？適用版本 K/3 所有版本問題表現(xiàn) 自制入庫核算引出成 EXCEL 編輯后引入數(shù)據(jù)，點擊“完成”，提示運行時錯誤，“6”溢出，引入不了？解決方法自制入

31、庫核算有一個物料數(shù)量為 0，(有一藍一紅兩張單據(jù)），將這個物料刪除再重新引入.3.59. 按金額確定審核級次，本級審核最大限額為 10000，但是大于 10000 的也可以審核？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 多級審核按金額確定審核級次，本級審核最大限額為 10000，但是大于 10000 的也可以審核？解決方法控制的是單據(jù)不含稅金額，而不是價稅合計。3.60. 采購訂單自定義列=數(shù)量入庫數(shù)量，但是入庫數(shù)量不會扣減？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購訂單自定義列=數(shù)量入庫數(shù)量，但是入庫數(shù)量不會扣減？解決方法因為入庫數(shù)量是經(jīng)過關(guān)聯(lián)的入庫單據(jù)反填的，在新增單據(jù)的時候入庫的數(shù)量都是0，所以在新增采購訂

32、單的時候這個字段是不會減去入庫數(shù)量，那么以后反填后也沒有改寫過來。3.61. 同一供應(yīng)商的多張發(fā)票和多張外購入庫單一起鉤稽時報錯？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 同一供應(yīng)商的多張發(fā)票和多張外購入庫單一起鉤稽的時候提示“請至少選擇一張采購發(fā)票”，而實際上已經(jīng)選擇了對應(yīng)單據(jù)？解決方法多張單據(jù)進行鉤稽的時候，查看菜單下勾選“自動選擇單據(jù)”，不要勾選“選擇關(guān)聯(lián)單據(jù)”，否則，給出上述提示錯誤。3.62. 點擊某類型單據(jù)的套打設(shè)置，注冊套打單據(jù)頁簽中的預(yù)視是什么意思？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 點擊某類型單據(jù)的套打設(shè)置，注冊套打單據(jù)頁簽中的預(yù)視是什么意思？預(yù)視設(shè)置是什么作用？解決方法選擇已注冊套打單據(jù)中的

33、套打模板，點擊預(yù)視可以查看這個套打模板的格式以及字段的來源情況等，預(yù)視設(shè)置是設(shè)置預(yù)視套打模板的頁面設(shè)置，預(yù)視設(shè)置僅對設(shè)置后的第一次預(yù)視有效，第一次預(yù)視之后，預(yù)視設(shè)置恢復(fù)為系統(tǒng)默認設(shè)置。3.63. 如何知道哪些發(fā)票是在供應(yīng)鏈新增的哪些實在應(yīng)付管理里面新增的？適用版本 K/3 所有版本問題表現(xiàn) 如何知道哪些發(fā)票是在供應(yīng)鏈新增的哪些實在應(yīng)付管理里面新增的？解決方法在應(yīng)付款系統(tǒng)發(fā)票查詢的界面過濾條件設(shè)置時將子系統(tǒng)勾選，然后看對應(yīng)的子系統(tǒng)信息即可。3.64.為何復(fù)制外購入庫單的時候，彈出的是新增單據(jù)的界面？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 為何復(fù)制外購入庫單的時候，彈出的是新增單據(jù)的界面？解決方法勾選選項菜

34、單下的“單據(jù)復(fù)制選項”中的“復(fù)制表頭”、“復(fù)制表體”、“完全復(fù)制（分錄）”。3.65. 外購入庫單下推生成以后期間的發(fā)票并鉤稽，外購入庫單是否還可以暫估？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 工業(yè)模式下，本期的外購入庫單下推生成以后期間的發(fā)票并鉤稽，外購入庫單是否還可以暫估？解決方法可以，外購入庫估價入賬中還可以過濾出來該單據(jù)并能生成憑證。3.66. 對等核銷的功能，在期間方面有什么限制？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 對等核銷的功能，在期間方面有什么限制？解決方法以后期間的紅藍字單據(jù)不能對等核銷。3.67. 多張費用發(fā)票是否可以與一張采購發(fā)票鉤稽？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 多張費用發(fā)票是否可以與一

35、張采購發(fā)票鉤稽？解決方法可以，費用發(fā)票補充鉤稽的功能可以多次使用。3.68. 采購申請單的建議采購日期和到貨日期？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購申請單的建議采購日期和到貨日期？解決方法到貨日期=建議采購日期+提前期，建議采購日期默認取系統(tǒng)日期，提前期取物料屬性中的固定提前期。3.69. 查看委外核銷明細表時發(fā)現(xiàn)本次只有核銷數(shù)量，沒有核銷金額？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 查看委外核銷明細表時發(fā)現(xiàn)本次只有核銷數(shù)量，沒有核銷金額？解決方法對于委外加工業(yè)務(wù)，如果先進行委外核銷，再進行出庫核算，此時查看委外加工核銷明細表時只有核銷數(shù)量沒有核銷金額，進行委外加工入庫核算之后核銷金額才能夠反填。3.7

36、0. 想設(shè)置收料通知單只能由采購訂單下推。適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 想設(shè)置收料通知單只能由采購訂單下推。解決方法供應(yīng)鏈-采購管理-流程設(shè)計-業(yè)務(wù)流程設(shè)計，進去之后找到收料通知單，選單單據(jù)設(shè)置為采購訂單必選。3.71. 費用發(fā)票補充鉤稽的應(yīng)用?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 費用發(fā)票補充鉤稽的應(yīng)用？解決方法入庫單、采購發(fā)票與費用發(fā)票同期，前兩者鉤稽過后仍可進行費用發(fā)票補充鉤稽。但是前兩者鉤稽核算并生成憑證后則不能再補充鉤稽本期的費用發(fā)票，而只能補充鉤稽下期發(fā)票。3.72. 委外加工核銷界面為什么只能帶出來一條選中的委外加工入庫單？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外加工核銷界面為什么只能帶出來一

37、條選中的委外加工入庫單，可否符合條件的委外加工入庫單都帶出來？解決方法要在核銷界面中返回多張單據(jù)時，可以設(shè)置核銷方式為按加工單位或生產(chǎn)任務(wù)單號匯總核銷時，系統(tǒng)會返回與選擇單據(jù)一樣的加工單位或生產(chǎn)任務(wù)單號的符合條件的委外加工入庫單。3.73. 外購入庫單的單價與訂單的單價不一致有哪些情況影響？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 外購入庫單的單價與訂單的單價不一致有哪些情況影響？解決方法 1.是否有手工修改過外購入庫單的單價 2.外購入庫單與發(fā)票鉤稽核算會把發(fā)票的單價反填過來 3.采購訂單下推入庫單后然后再把訂單變更，修改單價。3.74. 采購發(fā)票改了稅率后單價字段改變？適用版本 V10.3.1問題表現(xiàn)

38、 采購發(fā)票改了稅率后單價字段改變？解決方法 10.3SP1,由含稅單價倒算單價，即改稅率后單價字段改變。 V10.4 以后版本以單價算含稅單價，即改稅率后含稅單價改變。3.75. 外購入庫單打印時顏色每一張的顏色均不同？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 外購入庫單打印時顏色每一張的顏色均不同。解決方法外購入庫單單據(jù)界面-文件-套打設(shè)置-每條記錄多張時改變顏色，該選項不要勾選，打印出來的每張顏色就不會發(fā)生變化了。3.76. 關(guān)聯(lián)外購入庫單生成的采購普通發(fā)票，希望采購發(fā)票的單價是含稅單價？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)外購入庫單生成的采購普通發(fā)票，希望采購發(fā)票的單價是含稅單價？解決方法采購普通發(fā)票

39、上的稅率是指可抵扣的稅率，外購入庫單要關(guān)聯(lián)采購訂單生成才能取到采購訂單上的稅率，普通發(fā)票才能取到采購訂單的含稅價。否則如果外購入庫單直接生成普通發(fā)票，單價與外購入庫單不含稅單價相同。但是如果在做入庫單暫估時能確定拿到的是普通發(fā)票，那外購入庫單上的單價暫估時應(yīng)錄入為含稅單價，則下推時就能是含稅單價反映在普通發(fā)票中。3.77. 采購 ABC 分析取數(shù)來源？適用版本 V10.1問題表現(xiàn) 采購 ABC 分析取數(shù)來源？解決方法訂單金額取設(shè)定日期范圍之內(nèi)訂單的金額，供貨金額取與日期范圍內(nèi)訂單相關(guān)聯(lián)的入庫單的金額（入庫單的時間范圍不考慮）3.78. 采購專用發(fā)票生成憑證時，金額來源找不到發(fā)票不含稅金額字段？

40、適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購專用發(fā)票生成憑證時,要取到的是不含稅金額.但金額來源找不到發(fā)票不含稅金額字段.解決方法工業(yè)賬套,選的是外購入庫單的實際成本.商業(yè)賬套,可直接選到采購發(fā)票的不含稅金額.3.79. 委外加工出庫單反審核時提示有關(guān)聯(lián)單據(jù),不能反審核?適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外加工出庫單反審核時提示有關(guān)聯(lián)單據(jù),不能反審核?解決方法 1.查看單據(jù)是否有下游單據(jù).如有,刪除下游單據(jù)； 2.查看單據(jù)的狀態(tài)是否關(guān)閉.如有,反關(guān)閉。3.80. 如何查詢外購入庫暫估補差單是由哪張入庫單與發(fā)票鉤稽核算之后產(chǎn)生的？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 如何查詢外購入庫暫估補差單是由哪張入庫單與發(fā)票鉤

41、稽核算之后產(chǎn)生的？解決方法在外購入庫暫估補差單序時簿中，選中某張暫估補差單，點擊查看菜單下的查看鉤稽單據(jù)，系統(tǒng)會調(diào)出相應(yīng)的查詢結(jié)果。注意調(diào)出的界面是多頁簽，分別顯示入庫單與發(fā)票。3.81. 商業(yè)版，一正一負的收貨單怎樣進行對等核銷？適用版本 V10.1問題表現(xiàn) 商業(yè)版，一正一負的收貨單怎樣進行對等核銷？解決方法沒有對等核銷的功能，在采購結(jié)算處上邊界面能過濾出發(fā)票，下邊過濾出收貨單、退回單，在下面界面將這兩張單打上勾后點核銷即可。若是上期已經(jīng)記過帳的只要是未核銷的就可以在此做。3.82. 委外入庫單發(fā)票上的稅率如何反寫？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外入庫單上錄入一個物料分 3 條記錄，核算后

42、，發(fā)票上的稅率反寫在入庫單上為 16.99、17.01、17.00？解決方法計算邏輯：稅率=稅額/加工費，稅額=發(fā)票總稅額/數(shù)量之和*每條分錄上的數(shù)量，加工費=發(fā)票總金額/數(shù)量之和*每條分錄上的數(shù)量，出現(xiàn)這樣的問題還是因為依次邏輯計算后四舍五入引起的。3.83. 采購訂單自定義取不到原單的相關(guān)字段？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購申請單-采購訂單-外購入庫，各單據(jù)上都有一個自定義字段，如果采購申請單上的直接取倉庫基本信息，那么采購訂單來源是手工錄入，為什么取不到原單的該字段？解決方法必須與采購申請單的來源一致，都選擇基礎(chǔ)資料-倉庫即可。3.84.訂單和發(fā)票單價、金額、含稅金額的計算邏輯？適用

43、版本 V10.4問題表現(xiàn) 訂單和發(fā)票單價、金額、含稅金額的計算邏輯？解決方法計算順序按序號來：1、金額=單價*數(shù)量4、金額=價稅合計-稅額（2、稅額=金額*稅率；3、價稅合計=稅額+金額）5、含稅單價=價稅合計/數(shù)量3.85. 采購訂單上的交貨日期什么意思？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購訂單上的交貨日期什么意思？解決方法是供應(yīng)商交貨的日期，為必錄項，作為預(yù)計入庫日期的依據(jù)。如果用戶是手工錄入，則默認為當前系統(tǒng)日期（即與“日期”字段一樣默認），交貨日期必須大于等于當前單據(jù)日期，否則系統(tǒng)會有相應(yīng)的提示信息。3.86. 上期外購入庫單數(shù)量和本期的發(fā)票數(shù)量不一致，但是總金額一致怎樣處理？適用版本

44、V10.4問題表現(xiàn) 上期外購入庫單數(shù)量為 1，單價為 100；本期發(fā)票數(shù)量為 2，單價為 50，金額100，怎樣在系統(tǒng)中處理？解決方法 1、本期再錄入一張數(shù)量為 1 的外購入庫單，發(fā)票與兩張入庫單一起鉤稽、核算，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一張金額為-50 的暫估補差單，并將回填本期入庫單單價 50。2、做紅字單據(jù)沖上期的入庫單，本期重新生成正確的藍字入庫單和發(fā)票。3.87. 委外加工入庫單和采購發(fā)票鉤稽時能不能支持部分鉤稽？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外加工入庫單和采購發(fā)票鉤稽時能不能支持部分鉤稽？解決方法委外加工業(yè)務(wù)是不支持部分鉤稽的，建議拆單。3.88. 費用發(fā)票的成本能否分配到多張采購發(fā)票上？適

45、用版本 V10.4問題表現(xiàn) 多張采購發(fā)票對應(yīng)一張費用發(fā)票，想把費用發(fā)票的成本分配到多張采購發(fā)票上，能否實現(xiàn)？解決方法可以在發(fā)票鉤稽時重選多張發(fā)票和多張入庫單，一起鉤稽，但必須保證發(fā)票上的供應(yīng)商相同，否則不能鉤稽3.89. 采購訂單上的采購方式為受托入庫是什么意思，在哪里能夠用到？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 采購訂單上的采購方式為受托入庫是什么意思，在哪里能夠用到？解決方法受托入庫是指受托代銷事務(wù)類型需要用的，受托代銷視同買斷方式時，采購訂單和外購入庫單采購方式都選擇受托入庫，外購入庫單入受托代銷倉，同樣銷售訂單銷售出庫單銷售方式選擇受托代銷，根據(jù)銷售出庫（受托代銷）結(jié)轉(zhuǎn)成本，根據(jù)銷售收入（受托代銷）確認收入。3.90. 委外加工材料對帳表期初與上期期末結(jié)存數(shù)對不上？適用版本 V10.4問題表現(xiàn) 委外加工材料出庫單本期沒有核銷，查詢本期委外加工材料對帳表時發(fā)出為100，結(jié)存為 100。第二期進行核銷，查上期材料對帳表時核銷變?yōu)?100，結(jié)存變?yōu)?0，也就是說結(jié)帳后期初與上期期末結(jié)存數(shù)不正確了？解決方法理解錯誤。委外加工材料對帳表期初數(shù)量取數(shù)原理為：單據(jù)日期為上期且未核銷完的出庫單數(shù)量+單據(jù)日期為上期且在本期核銷的出庫單數(shù)量，所以在本期核銷的數(shù)量也會計算進去，要保證不會出現(xiàn)這樣