經(jīng)營部XXXX年上半年經(jīng)營活動(dòng)分析(修改)

1、經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部目 錄一、公司一、公司20152015年上半年累計(jì)施工任務(wù)年上半年累計(jì)施工任務(wù)完成情況完成情況（一）2015年上半年累計(jì)完成：施工費(fèi)19819.01萬元自營施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的自營施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的788.72788.72萬元，萬元，安裝分包施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的安裝分包施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的114.35114.35萬元。萬元。2015年上半年累計(jì)完成自營施工費(fèi)年上半年累計(jì)完成自營施工費(fèi)10231.38萬元，扣除文件調(diào)整增加自萬元，扣除文件調(diào)整增加自營施工費(fèi)營施工費(fèi)788.72萬元后，完成萬元后，完成9442.66萬元，完成確保自營施工費(fèi)指標(biāo)萬元，完成

2、確保自營施工費(fèi)指標(biāo)9286.77萬元的萬元的101.77%。扣除文件調(diào)整后扣除文件調(diào)整后2015年上半年累計(jì)完成力爭(zhēng)自營施工費(fèi)指標(biāo)年上半年累計(jì)完成力爭(zhēng)自營施工費(fèi)指標(biāo)9920.82萬萬元的元的95.18%。2015年上半年累計(jì)完成奮斗自營施工費(fèi)指標(biāo)年上半年累計(jì)完成奮斗自營施工費(fèi)指標(biāo)10563.27萬元的萬元的89.39%。 2015年上半年累計(jì)完成自營施工費(fèi)較2014年同期完成增加5.72%，增加510.59萬元。主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬華維護(hù)費(fèi)主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬華維護(hù)費(fèi)511萬元，從萬元，從2月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，各單位增加自營維護(hù)費(fèi)各單位增加自營維護(hù)費(fèi)

3、442.68萬元。萬元。（二）2015年上半年累計(jì)自營施工費(fèi)與2014年同期對(duì)比情況（不含文件調(diào)整） 2015年檢維修工程今年完成年檢維修工程今年完成1392.33萬元，去年同期完成萬元，去年同期完成1283.55萬元，較萬元，較去年同期增加去年同期增加108.8萬元，主要原因?yàn)榻衲甏杭緹捰蛷S進(jìn)行了檢修。萬元，主要原因?yàn)榻衲甏杭緹捰蛷S進(jìn)行了檢修。 2015 2015年維護(hù)工程完成年維護(hù)工程完成3481.83481.8萬元，去年同期完成萬元，去年同期完成2528.122528.12萬元，較去年同期增加萬元，較去年同期增加953.68953.68萬元，主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬華維護(hù)費(fèi)萬元，主要原因

4、為今年新增煙臺(tái)萬華維護(hù)費(fèi)511511萬元，從萬元，從2 2月份齊魯公司進(jìn)入大月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，各單位增加自營維護(hù)費(fèi)維保模式，各單位增加自營維護(hù)費(fèi)442.68442.68萬元。萬元。 2015 2015年基建工程完成年基建工程完成3635.793635.79萬元，去年同期完成萬元，去年同期完成3416.023416.02萬元，較去年同期增萬元，較去年同期增加加219.77219.77萬元。今年上半年主要進(jìn)行了輕烴綜合利用、乙烷接卸設(shè)施、熱電廠脫硫萬元。今年上半年主要進(jìn)行了輕烴綜合利用、乙烷接卸設(shè)施、熱電廠脫硫脫硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾項(xiàng)、汽柴油項(xiàng)目前期拆除等工程。脫硝、一催化及

5、高硫高酸防腐及其他尾項(xiàng)、汽柴油項(xiàng)目前期拆除等工程。 2015 2015年基建工程非標(biāo)設(shè)備制造完成年基建工程非標(biāo)設(shè)備制造完成525.49525.49萬元，去年同期完成萬元，去年同期完成1253.811253.81萬元，萬元，較去年同期減少較去年同期減少728.3728.3萬元。萬元。 2015 2015年小型技措項(xiàng)目年小型技措項(xiàng)目252.91252.91萬元，去年同期完成萬元，去年同期完成223.33223.33萬元，較去年同萬元，較去年同期增加期增加29.5829.58萬元。萬元。 （三）2015年上半年各月完成情況：（單位：萬元）月份月份20152015年（萬元）年（萬元）自營施工費(fèi)自營施工

6、費(fèi)分包管理費(fèi)分包管理費(fèi)公司收入公司收入11693.66431.962125.6221544.75412.281957.0331713.08347.112060.1941733.91267.292001.251755.41204.331959.7461790.56141.251931.81小計(jì)小計(jì)10231.381804.2212035.62015年上半年各月完成自營施工費(fèi)與2014年對(duì)比（萬元）2015年上半年各月公司收入與2014年對(duì)比（萬元）（四）齊魯公司各廠保證建設(shè)公司小型技措及修理費(fèi)情況修理費(fèi)指標(biāo)保證比例修理費(fèi)指標(biāo)保證比例 從上表分析來看，齊魯公司上半年累計(jì)完成維護(hù)費(fèi)外從上表分析來看，

7、齊魯公司上半年累計(jì)完成維護(hù)費(fèi)外修理費(fèi)修理費(fèi)1976萬元，占齊魯公司扶持額度萬元，占齊魯公司扶持額度3441萬元的萬元的57.43%，未達(dá)到扶持比例。目前只有煉油廠按照上半年，未達(dá)到扶持比例。目前只有煉油廠按照上半年的額度保證了建設(shè)公司的任務(wù)量，其它廠，如氯堿廠、的額度保證了建設(shè)公司的任務(wù)量，其它廠，如氯堿廠、烯烴廠、塑料廠、橡膠廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、熱電廠、供排水廠烯烴廠、塑料廠、橡膠廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、熱電廠、供排水廠保證的額度都不夠。今年實(shí)行大維保方式，全部裝置的保證的額度都不夠。今年實(shí)行大維保方式，全部裝置的靜維護(hù)任務(wù)納入維護(hù)范圍，按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量明顯減少。靜維護(hù)任務(wù)納入維護(hù)范圍，按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量明顯減少

8、。但下半年，我們?nèi)匀灰o盯各廠的任務(wù)市場(chǎng)，盡早掌握但下半年，我們?nèi)匀灰o盯各廠的任務(wù)市場(chǎng)，盡早掌握任務(wù)信息，保證外委的任務(wù)量盡量由我們承擔(dān)。任務(wù)信息，保證外委的任務(wù)量盡量由我們承擔(dān)。 五、市五、市 場(chǎng)場(chǎng) 投投 標(biāo)標(biāo) 情情 況況（一）齊魯公司以內(nèi)市場(chǎng)（一）齊魯公司以內(nèi)市場(chǎng)齊魯公司上半年公開競(jìng)價(jià)工程明細(xì)類別工程名稱招標(biāo)形式中標(biāo)情況技措供排水廠橡膠污水場(chǎng)絮凝沉淀池改造項(xiàng)目公開招標(biāo)未中標(biāo)技措橡膠廠丁苯裝置助劑配制系統(tǒng)異味治理項(xiàng)目公開招標(biāo)未中標(biāo)技措橡膠廠順丁、乙腈裝置、氣柜密封水地下污水管線改造公開招標(biāo)中標(biāo)技措儲(chǔ)運(yùn)廠液體車間化工罐區(qū)防滲隱患治理公開招標(biāo)中標(biāo)基建管廊隱患治理（1-4標(biāo)段）公開招標(biāo)中標(biāo)2標(biāo)段

9、基建供排水廠橡膠污水場(chǎng)異味治理項(xiàng)目公開招標(biāo)未中標(biāo)基建煉油高鹽廢水處理工藝達(dá)標(biāo)升級(jí)改造煉油高鹽廢水處理工藝達(dá)標(biāo)升級(jí)改造公開招標(biāo)中標(biāo)基建供排水廠高含鹽項(xiàng)目治理改造公開招標(biāo)未中標(biāo)非標(biāo)設(shè)備物裝中心TDM貯罐等4項(xiàng)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)4項(xiàng)中標(biāo)非標(biāo)設(shè)備物裝中心罐乙10C等2項(xiàng)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2項(xiàng)未中標(biāo)修理費(fèi)裂解爐107修理邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 中標(biāo)修理費(fèi)裂解爐1102等修理邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)未中標(biāo) 齊魯公司市場(chǎng)投標(biāo)情況分析：齊魯公司市場(chǎng)投標(biāo)情況分析： 今年上半年共參加完全進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公開投標(biāo)比價(jià)今年上半年共參加完全進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公開投標(biāo)比價(jià)16次次(不含汽柴油升級(jí)、小型不含汽柴油升級(jí)、小型技措及修理費(fèi)的邀請(qǐng)招標(biāo)技措及修理費(fèi)的邀請(qǐng)招標(biāo))，中標(biāo)，中

10、標(biāo)9 次，未中標(biāo)次，未中標(biāo)7次，中標(biāo)率次，中標(biāo)率 56.25% 。 今年較去年的最大變化點(diǎn)是，以往年度基建項(xiàng)目及合同額小于今年較去年的最大變化點(diǎn)是，以往年度基建項(xiàng)目及合同額小于200萬元的技措項(xiàng)目萬元的技措項(xiàng)目全部為邀請(qǐng)招標(biāo)，基本全部中標(biāo)。今年中石化要求齊魯公司基建技措面向社會(huì)公開招標(biāo)全部為邀請(qǐng)招標(biāo)，基本全部中標(biāo)。今年中石化要求齊魯公司基建技措面向社會(huì)公開招標(biāo)率不低于率不低于50%，以后年度比率會(huì)更加增大。招標(biāo)政策的調(diào)整給我們的市場(chǎng)造成了很大的，以后年度比率會(huì)更加增大。招標(biāo)政策的調(diào)整給我們的市場(chǎng)造成了很大的影響影響: (1)面向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告，報(bào)名參加投標(biāo)的施工單位增多，來自全國各地，而且面

11、向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告，報(bào)名參加投標(biāo)的施工單位增多，來自全國各地，而且這些單位大多是資質(zhì)合格，由小單位掛靠的，報(bào)價(jià)水平接近我們的分包價(jià)格水平（土建這些單位大多是資質(zhì)合格，由小單位掛靠的，報(bào)價(jià)水平接近我們的分包價(jià)格水平（土建及安裝大多都降點(diǎn)在及安裝大多都降點(diǎn)在10%以上）。我們的資質(zhì)、管理及人員投入肯定比這些單位高，很以上）。我們的資質(zhì)、管理及人員投入肯定比這些單位高，很難與他們拼價(jià)格，從投標(biāo)價(jià)格上我們失去了優(yōu)勢(shì)。即便是我們從技術(shù)標(biāo)方面多得幾分，難與他們拼價(jià)格，從投標(biāo)價(jià)格上我們失去了優(yōu)勢(shì)。即便是我們從技術(shù)標(biāo)方面多得幾分，也很難彌補(bǔ)商務(wù)標(biāo)分?jǐn)?shù)的差異。也很難彌補(bǔ)商務(wù)標(biāo)分?jǐn)?shù)的差異。 （2）參加的單位太多，

12、）參加的單位太多， 一個(gè)項(xiàng)目基本上一個(gè)項(xiàng)目基本上7-8家參與投標(biāo)，中標(biāo)幾率變小。家參與投標(biāo)，中標(biāo)幾率變小。 （3）我們作為改制單位的優(yōu)惠政策失去了作用，以往小型技措降點(diǎn)）我們作為改制單位的優(yōu)惠政策失去了作用，以往小型技措降點(diǎn)2%以下就由我們施工的項(xiàng)以下就由我們施工的項(xiàng)目，目前降點(diǎn)目，目前降點(diǎn)6%-8%左右也很難拿到，并且小型技措項(xiàng)目的施工難度也很大，我們加大降點(diǎn)幅度，左右也很難拿到，并且小型技措項(xiàng)目的施工難度也很大，我們加大降點(diǎn)幅度，很難組織。很難組織。（4）社會(huì)上的施工隊(duì)伍通過公開招標(biāo)的方式陸續(xù)進(jìn)入齊魯施工市場(chǎng)，造成我們施工任務(wù)的流）社會(huì)上的施工隊(duì)伍通過公開招標(biāo)的方式陸續(xù)進(jìn)入齊魯施工市場(chǎng)，造

13、成我們施工任務(wù)的流失，同時(shí)對(duì)我們也是很大的市場(chǎng)威脅。失，同時(shí)對(duì)我們也是很大的市場(chǎng)威脅。 由于公開招標(biāo)給建設(shè)公司造成的影響，市場(chǎng)上參差不齊的施工單位進(jìn)入齊魯公司可能造成的由于公開招標(biāo)給建設(shè)公司造成的影響，市場(chǎng)上參差不齊的施工單位進(jìn)入齊魯公司可能造成的管理難度的加大，我們也多次向齊魯公司反映，建議在對(duì)參加投標(biāo)單位的資格及條件上增加有利于管理難度的加大，我們也多次向齊魯公司反映，建議在對(duì)參加投標(biāo)單位的資格及條件上增加有利于我們的限制，并能夠在評(píng)標(biāo)時(shí)對(duì)改制單位能夠給予一定的加分優(yōu)惠。他們也承認(rèn)確實(shí)存在這樣的問我們的限制，并能夠在評(píng)標(biāo)時(shí)對(duì)改制單位能夠給予一定的加分優(yōu)惠。他們也承認(rèn)確實(shí)存在這樣的問題，但由

14、于中石化公開招標(biāo)不允許增加限制條件，他們也很難控制。題，但由于中石化公開招標(biāo)不允許增加限制條件，他們也很難控制。 （二）齊魯公司以外市場(chǎng)（二）齊魯公司以外市場(chǎng) 今年上半年參加了京博檢修、煙臺(tái)萬華罐區(qū)項(xiàng)目的投標(biāo)，都中標(biāo)了，參加大王集團(tuán)的非標(biāo)設(shè)今年上半年參加了京博檢修、煙臺(tái)萬華罐區(qū)項(xiàng)目的投標(biāo)，都中標(biāo)了，參加大王集團(tuán)的非標(biāo)設(shè)備投標(biāo)，雖然價(jià)格一壓再壓，但由于非標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大，沒有中標(biāo)。同時(shí)結(jié)合去年參加天泉檢修的備投標(biāo)，雖然價(jià)格一壓再壓，但由于非標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大，沒有中標(biāo)。同時(shí)結(jié)合去年參加天泉檢修的情況，外部市場(chǎng)存在以下問題：情況，外部市場(chǎng)存在以下問題：（1）京博檢修招標(biāo)時(shí)，參加投標(biāo)的時(shí)間在）京博檢修招標(biāo)時(shí)，

15、參加投標(biāo)的時(shí)間在4月份，投標(biāo)的標(biāo)段工期初步確定在月份，投標(biāo)的標(biāo)段工期初步確定在6-7月，正是我們?cè)?，正是我們?nèi)蝿?wù)不飽滿的階段，雖然招標(biāo)價(jià)格略低于齊魯水平，較其他地方企業(yè)較高一些，就參與了投標(biāo)。任務(wù)不飽滿的階段，雖然招標(biāo)價(jià)格略低于齊魯水平，較其他地方企業(yè)較高一些，就參與了投標(biāo)。中標(biāo)后，通過對(duì)施工深入對(duì)接，京博公司對(duì)招標(biāo)任務(wù)量進(jìn)行了調(diào)整，部分利潤空間大的項(xiàng)目自行中標(biāo)后，通過對(duì)施工深入對(duì)接，京博公司對(duì)招標(biāo)任務(wù)量進(jìn)行了調(diào)整，部分利潤空間大的項(xiàng)目自行完成，其他動(dòng)火等項(xiàng)目交由我們承擔(dān)。并且吊車市場(chǎng)壟斷，我公司吊車不能進(jìn)入。由于中標(biāo)標(biāo)段完成，其他動(dòng)火等項(xiàng)目交由我們承擔(dān)。并且吊車市場(chǎng)壟斷，我公司吊車不能進(jìn)入。

16、由于中標(biāo)標(biāo)段進(jìn)行了調(diào)整，工期調(diào)整至進(jìn)行了調(diào)整，工期調(diào)整至10-11月，我公司在月，我公司在6月份又接到了煙臺(tái)萬華的檢修任務(wù)，給我們?nèi)藛T組月份又接到了煙臺(tái)萬華的檢修任務(wù)，給我們?nèi)藛T組織增加了難度等等問題，公司決定放棄京博檢修的任務(wù)，將全部精力投入到齊魯石化及煙臺(tái)萬華織增加了難度等等問題，公司決定放棄京博檢修的任務(wù)，將全部精力投入到齊魯石化及煙臺(tái)萬華的檢修及基建項(xiàng)目中。的檢修及基建項(xiàng)目中。（2）2014年年初承擔(dān)了天泉化工廠的檢修，結(jié)算值近年年初承擔(dān)了天泉化工廠的檢修，結(jié)算值近150萬元，結(jié)算早審核完成，遲遲不給付款。萬元，結(jié)算早審核完成，遲遲不給付款。通過反復(fù)追款，目前還有通過反復(fù)追款，目前還有

17、40多萬元沒有到款。多萬元沒有到款。 從近期承擔(dān)的外部市場(chǎng)來看，周邊企業(yè)無論從施工任務(wù)、結(jié)算、付款等方面，較中石化企業(yè)從近期承擔(dān)的外部市場(chǎng)來看，周邊企業(yè)無論從施工任務(wù)、結(jié)算、付款等方面，較中石化企業(yè)有很大差距，立足齊魯，做好齊魯非常重要。如果市場(chǎng)任務(wù)非常緊缺，可以適當(dāng)涉及外部市場(chǎng)，有很大差距，立足齊魯，做好齊魯非常重要。如果市場(chǎng)任務(wù)非常緊缺，可以適當(dāng)涉及外部市場(chǎng)，但在信用、付款等方面也要慎重考察。但在信用、付款等方面也要慎重考察。分析及建議一、維護(hù)部分一、維護(hù)部分1 1、今年齊魯公司裝置維護(hù)運(yùn)行了大維保模式，幾乎所有裝置的靜、今年齊魯公司裝置維護(hù)運(yùn)行了大維保模式，幾乎所有裝置的靜設(shè)備維護(hù)任務(wù)交

18、由我們承擔(dān)，靜設(shè)備維護(hù)范圍較維護(hù)定額規(guī)定擴(kuò)大（基設(shè)備維護(hù)任務(wù)交由我們承擔(dān)，靜設(shè)備維護(hù)范圍較維護(hù)定額規(guī)定擴(kuò)大（基本與原煉油廠的維護(hù)單位接近），年維護(hù)費(fèi)用由原來的本與原煉油廠的維護(hù)單位接近），年維護(hù)費(fèi)用由原來的58005800萬元，增加萬元，增加至至71757175萬元，此費(fèi)用外還增加了丙烯腈維護(hù)費(fèi)萬元，此費(fèi)用外還增加了丙烯腈維護(hù)費(fèi)345345萬元，合計(jì)萬元，合計(jì)75207520萬元。萬元。大維保的變化優(yōu)勢(shì)分析：大維保的變化優(yōu)勢(shì)分析：從大維保模式的費(fèi)用及投入與產(chǎn)出與原來對(duì)比分析來看，確實(shí)創(chuàng)造同樣的利潤，投從大維保模式的費(fèi)用及投入與產(chǎn)出與原來對(duì)比分析來看，確實(shí)創(chuàng)造同樣的利潤，投入人員要增加，也就是維

19、護(hù)人均利潤率較以前減少入人員要增加，也就是維護(hù)人均利潤率較以前減少, ,但是對(duì)我們而言但是對(duì)我們而言, ,還應(yīng)看到以下情還應(yīng)看到以下情況：況：（1 1）我們承擔(dān)了所有裝置的維護(hù)，通過與廠里多溝通，同時(shí)也增加了承擔(dān)這些裝）我們承擔(dān)了所有裝置的維護(hù)，通過與廠里多溝通，同時(shí)也增加了承擔(dān)這些裝置維護(hù)范圍以外維修及技措項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，漸漸會(huì)增加其他任務(wù)量，同時(shí)承擔(dān)這些任務(wù)置維護(hù)范圍以外維修及技措項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，漸漸會(huì)增加其他任務(wù)量，同時(shí)承擔(dān)這些任務(wù)的其他分包單位承擔(dān)任務(wù)的機(jī)會(huì)逐漸減少，擴(kuò)大了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過做好維護(hù)，贏得信的其他分包單位承擔(dān)任務(wù)的機(jī)會(huì)逐漸減少，擴(kuò)大了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過做好維護(hù)，贏得信任，也就贏得了市場(chǎng)

20、。任，也就贏得了市場(chǎng)。（2 2）我們的維護(hù)任務(wù)量增加了，收入也相應(yīng)增加了，可以使施工淡季人員利用率）我們的維護(hù)任務(wù)量增加了，收入也相應(yīng)增加了，可以使施工淡季人員利用率增加，施工淡季維護(hù)單位施工任務(wù)量不足的沖擊減小。（舉例二化維護(hù)）增加，施工淡季維護(hù)單位施工任務(wù)量不足的沖擊減小。（舉例二化維護(hù)）大維保模式的問題分析：大維保模式的問題分析：（1）大維保模式的任務(wù)量，特別還要配合鉗電儀的起重吊裝，較）大維保模式的任務(wù)量，特別還要配合鉗電儀的起重吊裝，較以前增加很大，維護(hù)單位剛剛開始會(huì)不適應(yīng)，必須根據(jù)承擔(dān)的任務(wù)量從以前增加很大，維護(hù)單位剛剛開始會(huì)不適應(yīng)，必須根據(jù)承擔(dān)的任務(wù)量從人員配置、設(shè)備等資源投入、

21、服務(wù)意識(shí)方面迅速調(diào)整。維護(hù)量增加同時(shí)人員配置、設(shè)備等資源投入、服務(wù)意識(shí)方面迅速調(diào)整。維護(hù)量增加同時(shí)保證維護(hù)質(zhì)量。保證維護(hù)質(zhì)量。（2）各單位要組織管理人員、班組長(zhǎng)認(rèn)真學(xué)習(xí)協(xié)議內(nèi)容，遇到問）各單位要組織管理人員、班組長(zhǎng)認(rèn)真學(xué)習(xí)協(xié)議內(nèi)容，遇到問題維護(hù)車間與生產(chǎn)廠的車間的溝通很重要，盡量多爭(zhēng)取按實(shí)結(jié)算的任務(wù)題維護(hù)車間與生產(chǎn)廠的車間的溝通很重要，盡量多爭(zhēng)取按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量。共性問題要及時(shí)反映給工程管理部及經(jīng)營管理部，集中與廠里及齊量。共性問題要及時(shí)反映給工程管理部及經(jīng)營管理部，集中與廠里及齊魯公司機(jī)械設(shè)備部進(jìn)行溝通，同時(shí)也為下一年度維護(hù)費(fèi)談判積累基礎(chǔ)資魯公司機(jī)械設(shè)備部進(jìn)行溝通，同時(shí)也為下一年度維護(hù)費(fèi)談判

22、積累基礎(chǔ)資料。料。 (3)隨著維護(hù)內(nèi)容的專業(yè)及內(nèi)容增加，維護(hù)單位要用好隨著維護(hù)內(nèi)容的專業(yè)及內(nèi)容增加，維護(hù)單位要用好現(xiàn)有的人員，并且盡量培養(yǎng)人員一專多能，減少工種間的現(xiàn)有的人員，并且盡量培養(yǎng)人員一專多能，減少工種間的內(nèi)容銜接造成的工效降低，比如（鉚、管、鉗工、保溫及內(nèi)容銜接造成的工效降低，比如（鉚、管、鉗工、保溫及架子工的專業(yè)間技能互用）架子工的專業(yè)間技能互用） （4）對(duì)于確實(shí)需要?jiǎng)趧?wù)隊(duì)伍配合的，先考慮雇傭勞務(wù)）對(duì)于確實(shí)需要?jiǎng)趧?wù)隊(duì)伍配合的，先考慮雇傭勞務(wù)，如果還不能解決，通過經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)行包干，盡，如果還不能解決，通過經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)行包干，盡量不要采用按實(shí)結(jié)算方式，避免由于分包維護(hù)量雜

23、，工程量不要采用按實(shí)結(jié)算方式，避免由于分包維護(hù)量雜，工程量?jī)?nèi)容不好確認(rèn)或不及時(shí)造成效益流失。量?jī)?nèi)容不好確認(rèn)或不及時(shí)造成效益流失。二、維修和小型技措部分二、維修和小型技措部分 各單位今年較去年任務(wù)量缺口比較大，基建項(xiàng)目基本結(jié)束，新的各單位今年較去年任務(wù)量缺口比較大，基建項(xiàng)目基本結(jié)束，新的基建項(xiàng)目還沒有大面積開展。由于我們的人工成本等費(fèi)用較高，如果基建項(xiàng)目還沒有大面積開展。由于我們的人工成本等費(fèi)用較高，如果1-2個(gè)月的任務(wù)嚴(yán)重缺口需要后續(xù)好幾個(gè)月的辛苦努力都難以彌補(bǔ)。個(gè)月的任務(wù)嚴(yán)重缺口需要后續(xù)好幾個(gè)月的辛苦努力都難以彌補(bǔ)。因此，盡量多承擔(dān)維修及小型技措項(xiàng)目，同時(shí)做好全公司的任務(wù)優(yōu)化因此，盡量多承擔(dān)

24、維修及小型技措項(xiàng)目，同時(shí)做好全公司的任務(wù)優(yōu)化平衡非常重要，最大程度的保證任務(wù)不流失，建議做到以下幾點(diǎn)：平衡非常重要，最大程度的保證任務(wù)不流失，建議做到以下幾點(diǎn)： （1）經(jīng)營管理部已經(jīng)將齊魯公司各廠的小型技措計(jì)劃發(fā)給各單位，請(qǐng)了）經(jīng)營管理部已經(jīng)將齊魯公司各廠的小型技措計(jì)劃發(fā)給各單位，請(qǐng)了解本區(qū)域的技措項(xiàng)目?jī)?nèi)容，提前與廠里溝通，講講我們面臨的任務(wù)缺乏的實(shí)解本區(qū)域的技措項(xiàng)目?jī)?nèi)容，提前與廠里溝通，講講我們面臨的任務(wù)缺乏的實(shí)際困難和成本壓力，多反映，勤溝通，會(huì)有一定的效果。也可以將相關(guān)信息際困難和成本壓力，多反映，勤溝通，會(huì)有一定的效果。也可以將相關(guān)信息反映給公司相關(guān)部門，共同爭(zhēng)取。反映給公司相關(guān)部門，

25、共同爭(zhēng)取。 各廠有一定的歷史原因，但我們爭(zhēng)取對(duì)接任務(wù)的努力和力度還是不夠的各廠有一定的歷史原因，但我們爭(zhēng)取對(duì)接任務(wù)的努力和力度還是不夠的。公司部門及各區(qū)域負(fù)責(zé)單位在近期內(nèi)對(duì)各廠工程管理部門逐個(gè)進(jìn)行溝通走。公司部門及各區(qū)域負(fù)責(zé)單位在近期內(nèi)對(duì)各廠工程管理部門逐個(gè)進(jìn)行溝通走訪，反應(yīng)我們的任務(wù)難處，施工任務(wù)交由我們施工后，由我們的自有人員首訪，反應(yīng)我們的任務(wù)難處，施工任務(wù)交由我們施工后，由我們的自有人員首先承擔(dān)，對(duì)于我們不能承擔(dān)的專業(yè)和任務(wù)量可以優(yōu)先讓廠里的分包單位承擔(dān)先承擔(dān)，對(duì)于我們不能承擔(dān)的專業(yè)和任務(wù)量可以優(yōu)先讓廠里的分包單位承擔(dān)。 （2）對(duì)于齊魯公司以外市場(chǎng)做好穩(wěn)固和不斷開拓，僅依賴齊魯市場(chǎng)是不

26、夠的，在任務(wù)量缺）對(duì)于齊魯公司以外市場(chǎng)做好穩(wěn)固和不斷開拓，僅依賴齊魯市場(chǎng)是不夠的，在任務(wù)量缺乏的情況下，雖然周邊企業(yè)工程的利潤空間小，但總比人員閑置要好。開拓本單位的市場(chǎng)任務(wù)，僅乏的情況下，雖然周邊企業(yè)工程的利潤空間小，但總比人員閑置要好。開拓本單位的市場(chǎng)任務(wù)，僅靠公司機(jī)關(guān)的力量是不足的，每個(gè)單位都有責(zé)任?？抗緳C(jī)關(guān)的力量是不足的，每個(gè)單位都有責(zé)任。 （3）下半年檢修及基建項(xiàng)目也陸陸續(xù)續(xù)開展，青島檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)）下半年檢修及基建項(xiàng)目也陸陸續(xù)續(xù)開展，青島檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)1500萬元）、煙臺(tái)萬萬元）、煙臺(tái)萬華檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)華檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)900萬元）、煙臺(tái)萬華罐區(qū)治理（施工費(fèi)約萬元）、煙臺(tái)萬

27、華罐區(qū)治理（施工費(fèi)約2000萬元，但球罐開工時(shí)間未定）萬元，但球罐開工時(shí)間未定）、一化的檢修（任務(wù)正在對(duì)接中）、汽柴油升級(jí)（施工費(fèi)預(yù)計(jì)、一化的檢修（任務(wù)正在對(duì)接中）、汽柴油升級(jí)（施工費(fèi)預(yù)計(jì) 8000元）等、汽柴油升級(jí)及技措項(xiàng)元）等、汽柴油升級(jí)及技措項(xiàng)目等目等25臺(tái)非標(biāo)設(shè)備制造項(xiàng)目、煉油廠重油加氫檢修等可能項(xiàng)目，請(qǐng)公司及各單位提前做好規(guī)劃，保臺(tái)非標(biāo)設(shè)備制造項(xiàng)目、煉油廠重油加氫檢修等可能項(xiàng)目，請(qǐng)公司及各單位提前做好規(guī)劃，保證自營人員的利用率最高，創(chuàng)效最多。證自營人員的利用率最高，創(chuàng)效最多。三、基建及技措項(xiàng)目三、基建及技措項(xiàng)目 適應(yīng)齊魯公司目前大面積公開招標(biāo)的形式，要保證我們的市場(chǎng)建適應(yīng)齊魯公司目前

28、大面積公開招標(biāo)的形式，要保證我們的市場(chǎng)建議做到以下幾點(diǎn)：議做到以下幾點(diǎn)：（1）要提高中標(biāo)率，對(duì)投標(biāo)策劃、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的編制提出了）要提高中標(biāo)率，對(duì)投標(biāo)策劃、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的編制提出了更高的要求。目前投標(biāo)工作基本上是由經(jīng)營管理部組織，技術(shù)標(biāo)由項(xiàng)更高的要求。目前投標(biāo)工作基本上是由經(jīng)營管理部組織，技術(shù)標(biāo)由項(xiàng)目部、工程部、項(xiàng)目部預(yù)算負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員兼職承擔(dān)，為適應(yīng)以目部、工程部、項(xiàng)目部預(yù)算負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員兼職承擔(dān)，為適應(yīng)以后的市場(chǎng)形式需要，必須增加投標(biāo)人員數(shù)量和技術(shù)能力。后的市場(chǎng)形式需要，必須增加投標(biāo)人員數(shù)量和技術(shù)能力。（2）公司也要反復(fù)與齊魯公司溝通目前的方式給我們?cè)斐傻挠绊懀┕疽惨磸?fù)與齊

29、魯公司溝通目前的方式給我們?cè)斐傻挠绊懀谡咧贫ê驼袠?biāo)方式制定上對(duì)我們更加有利。，在政策制定和招標(biāo)方式制定上對(duì)我們更加有利。（3）由于更多施工單位進(jìn)入齊魯市場(chǎng)，我們必須繼續(xù)加強(qiáng)施工管）由于更多施工單位進(jìn)入齊魯市場(chǎng)，我們必須繼續(xù)加強(qiáng)施工管理，做到比他們要好，以業(yè)績(jī)贏得信任。理，做到比他們要好，以業(yè)績(jī)贏得信任。二、公司各單位二、公司各單位20152015年上半年完成任務(wù)情況年上半年完成任務(wù)情況單位：萬元（一）2015年上半年各單位指標(biāo)完成情況（萬元）各單位上半年人均完成施工費(fèi)和去年同期對(duì)比情況（單位：萬元）各單位上半年人均完成施工費(fèi)和去年同期對(duì)比情況（單位：萬元）20152015年上半年人均施工費(fèi)

30、與年上半年人均施工費(fèi)與20142014年同期比較年同期比較 從上表可以看出，從上表可以看出，2015年上半年人均完成施工費(fèi)（不含吊裝機(jī)械、勞務(wù)費(fèi)折合成施年上半年人均完成施工費(fèi)（不含吊裝機(jī)械、勞務(wù)費(fèi)折合成施工人數(shù)）與去年同期進(jìn)行比較，有所提高的單位有二化維護(hù)、黃島維保、乙烯維護(hù)、土工人數(shù)）與去年同期進(jìn)行比較，有所提高的單位有二化維護(hù)、黃島維保、乙烯維護(hù)、土方車間、公用工程和電儀車間。方車間、公用工程和電儀車間。 2015年上半年人均完成施工費(fèi)確保指標(biāo)的單位有土防、設(shè)備制造、黃島維保、一年上半年人均完成施工費(fèi)確保指標(biāo)的單位有土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、乙烯維護(hù)、二處、公用工程、南維護(hù)

31、。未完成指標(biāo)的單位是北維護(hù)、清處、二化維護(hù)、乙烯維護(hù)、二處、公用工程、南維護(hù)。未完成指標(biāo)的單位是北維護(hù)、清洗、電儀、檢測(cè)中心、煙臺(tái)分公司和起重運(yùn)輸。洗、電儀、檢測(cè)中心、煙臺(tái)分公司和起重運(yùn)輸。 其中：土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、南維護(hù)完成了力爭(zhēng)指標(biāo)。其中：土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、南維護(hù)完成了力爭(zhēng)指標(biāo)。土防車間、設(shè)備制造、黃島維保和一處完成了奮斗指標(biāo)。土防車間、設(shè)備制造、黃島維保和一處完成了奮斗指標(biāo)。未完成確保指標(biāo)的單位：未完成確保指標(biāo)的單位：（1）清洗車間：今年上半年清洗車間活源不足，并且齊魯公司新）清洗車間：今年上半年清洗車間活源不足，并且齊魯公司新下發(fā)的結(jié)算管

32、理規(guī)定，其中影響最大的就是清洗結(jié)算單價(jià)調(diào)低，經(jīng)營管下發(fā)的結(jié)算管理規(guī)定，其中影響最大的就是清洗結(jié)算單價(jià)調(diào)低，經(jīng)營管理部與清洗車間也與結(jié)算中心進(jìn)行了溝通，答應(yīng)在下次文件調(diào)整時(shí)予以理部與清洗車間也與結(jié)算中心進(jìn)行了溝通，答應(yīng)在下次文件調(diào)整時(shí)予以考慮。清洗中心面對(duì)這種情況，在齊魯區(qū)域針對(duì)結(jié)算文件講究簽證策略考慮。清洗中心面對(duì)這種情況，在齊魯區(qū)域針對(duì)結(jié)算文件講究簽證策略，并且積極到東營丙烯腈、青島及煙臺(tái)萬華爭(zhēng)取對(duì)接活源，陸陸續(xù)續(xù)承，并且積極到東營丙烯腈、青島及煙臺(tái)萬華爭(zhēng)取對(duì)接活源，陸陸續(xù)續(xù)承攬了擴(kuò)大外部市場(chǎng)的清洗任務(wù)，為后續(xù)市場(chǎng)的延續(xù)創(chuàng)造條件。攬了擴(kuò)大外部市場(chǎng)的清洗任務(wù)，為后續(xù)市場(chǎng)的延續(xù)創(chuàng)造條件。（2）電

33、儀車間及乙烯維護(hù)：電儀車間及乙烯維護(hù)等電儀和鉗工等）電儀車間及乙烯維護(hù)：電儀車間及乙烯維護(hù)等電儀和鉗工等專業(yè)管理車間，基建項(xiàng)目多，工程任務(wù)才能滿足，基建項(xiàng)目少，任務(wù)專業(yè)管理車間，基建項(xiàng)目多，工程任務(wù)才能滿足，基建項(xiàng)目少，任務(wù)量就不飽滿，這是電儀車間一季度沒有完成任務(wù)的主要原因之一。量就不飽滿，這是電儀車間一季度沒有完成任務(wù)的主要原因之一。 面對(duì)這種情況，即要保證車間正常運(yùn)營，同時(shí)還要保證鉗電儀工面對(duì)這種情況，即要保證車間正常運(yùn)營，同時(shí)還要保證鉗電儀工種人員的儲(chǔ)備及穩(wěn)定，車間在齊魯內(nèi)部活源不足時(shí)，可以考慮到外部種人員的儲(chǔ)備及穩(wěn)定，車間在齊魯內(nèi)部活源不足時(shí)，可以考慮到外部開拓專業(yè)市場(chǎng)。還要培養(yǎng)自有

34、人員的其他專業(yè)技能，盡最大可能讓人開拓專業(yè)市場(chǎng)。還要培養(yǎng)自有人員的其他專業(yè)技能，盡最大可能讓人員能夠充分利用員能夠充分利用. （3）煙臺(tái)分公司）煙臺(tái)分公司:沒有完成指標(biāo)的原因，動(dòng)電儀維護(hù)沒有完成指標(biāo)的原因，動(dòng)電儀維護(hù)12萬元萬元/年年/人人，靜設(shè)備維護(hù)按實(shí)結(jié)算，結(jié)算還不到，靜設(shè)備維護(hù)按實(shí)結(jié)算，結(jié)算還不到12萬元萬元/年年/人，而且新建裝置的人，而且新建裝置的技改技措項(xiàng)目有限，按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容較少，公司技改技措項(xiàng)目有限，按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容較少，公司2015年確保指標(biāo)為年確保指標(biāo)為15萬元萬元/人人/年，正常月份完成確實(shí)存在難度。年，正常月份完成確實(shí)存在難度。針對(duì)這種情況，新一年維護(hù)合同簽訂時(shí)，爭(zhēng)取與其

35、他幾個(gè)單位聯(lián)針對(duì)這種情況，新一年維護(hù)合同簽訂時(shí)，爭(zhēng)取與其他幾個(gè)單位聯(lián)合要求煙臺(tái)萬華靜設(shè)備按照包干結(jié)算，同時(shí)隨著煙臺(tái)萬華下半年檢修合要求煙臺(tái)萬華靜設(shè)備按照包干結(jié)算，同時(shí)隨著煙臺(tái)萬華下半年檢修及技改任務(wù)的增多，全年整體情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。及技改任務(wù)的增多，全年整體情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。 （5）正信）正信 檢測(cè)：要充分發(fā)揮檢測(cè)資質(zhì)作用，檢測(cè)：要充分發(fā)揮檢測(cè)資質(zhì)作用， 爭(zhēng)取完善正信公司爭(zhēng)取完善正信公司的資質(zhì)及資料，爭(zhēng)取以正信資質(zhì)進(jìn)入中石化資源庫，可以與齊瑞公司的資質(zhì)及資料，爭(zhēng)取以正信資質(zhì)進(jìn)入中石化資源庫，可以與齊瑞公司等同等資格參加投標(biāo)，可以承攬利潤較高、任務(wù)量更大的檢測(cè)任務(wù)。等同等資格參加投標(biāo)，可以承攬利潤較

36、高、任務(wù)量更大的檢測(cè)任務(wù)。 指標(biāo)完成好的單位：指標(biāo)完成好的單位： 土防車間：催化及高硫高酸的防腐及保溫等基建項(xiàng)目任務(wù)土防車間：催化及高硫高酸的防腐及保溫等基建項(xiàng)目任務(wù) 較多，任較多，任務(wù)量充足，車間積極組織施工完成。并且土防車間防腐施工由分包組織施務(wù)量充足，車間積極組織施工完成。并且土防車間防腐施工由分包組織施工轉(zhuǎn)變?yōu)檎蟿趧?wù)完成，取得了很好的效果。工轉(zhuǎn)變?yōu)檎蟿趧?wù)完成，取得了很好的效果。 設(shè)備制造：設(shè)備制造承擔(dān)了橡膠廠維護(hù)、輕烴綜合利用非標(biāo)設(shè)備制造、設(shè)備制造：設(shè)備制造承擔(dān)了橡膠廠維護(hù)、輕烴綜合利用非標(biāo)設(shè)備制造、煉油廠春季檢修、乙烷接卸設(shè)施的球罐施工等任務(wù)，承接各種類型的任煉油廠春季檢修、乙烷

37、接卸設(shè)施的球罐施工等任務(wù)，承接各種類型的任務(wù)，車間優(yōu)化人員利用，合理組織，指標(biāo)完成的較好。務(wù)，車間優(yōu)化人員利用，合理組織，指標(biāo)完成的較好。 三、工程結(jié)算及簽證管理（一）維護(hù)工程的合同和結(jié)算情況（一）維護(hù)工程的合同和結(jié)算情況 今年大維保協(xié)議的統(tǒng)一簽訂，減少了往年與各廠逐個(gè)對(duì)接維護(hù)協(xié)議的難度，維護(hù)合今年大維保協(xié)議的統(tǒng)一簽訂，減少了往年與各廠逐個(gè)對(duì)接維護(hù)協(xié)議的難度，維護(hù)合同簽訂的速度也較往年加快，截止目前，同簽訂的速度也較往年加快，截止目前，7520萬元（含東營丙烯腈、熱電廠的萬元（含東營丙烯腈、熱電廠的130萬元萬元）的維護(hù)合同，除水廠上市部分在走流程外，）的維護(hù)合同，除水廠上市部分在走流程外，

38、儲(chǔ)運(yùn)廠儲(chǔ)運(yùn)廠45萬元費(fèi)用還需要機(jī)械動(dòng)力部另行萬元費(fèi)用還需要機(jī)械動(dòng)力部另行下達(dá)計(jì)劃，其他廠已經(jīng)全部簽訂完成，需要進(jìn)一步督促跟蹤。下達(dá)計(jì)劃，其他廠已經(jīng)全部簽訂完成，需要進(jìn)一步督促跟蹤。 大維護(hù)合同中需要按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容有大維護(hù)合同中需要按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容有3部分：部分：（1）每月維護(hù)）每月維護(hù)21臺(tái)以外的換熱器，工程部已經(jīng)每月按實(shí)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)以外的換熱器，工程部已經(jīng)每月按實(shí)統(tǒng)計(jì)，3月份月份42臺(tái)，臺(tái)，4月份月份32 臺(tái)、臺(tái)、5月份月份41臺(tái)，臺(tái)，6月份月份34臺(tái)，已上報(bào)齊魯公司，超出部分機(jī)械動(dòng)力處另行分配各廠下達(dá)臺(tái)，已上報(bào)齊魯公司，超出部分機(jī)械動(dòng)力處另行分配各廠下達(dá)計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算。計(jì)劃下達(dá)到哪個(gè)廠，哪個(gè)區(qū)域單

39、位負(fù)責(zé)結(jié)算，此費(fèi)用每季度工程部及經(jīng)計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算。計(jì)劃下達(dá)到哪個(gè)廠，哪個(gè)區(qū)域單位負(fù)責(zé)結(jié)算，此費(fèi)用每季度工程部及經(jīng)營部再進(jìn)行二次分配。目前齊魯公司與各廠的計(jì)劃分配流程還沒有走通，已經(jīng)多次督促營部再進(jìn)行二次分配。目前齊魯公司與各廠的計(jì)劃分配流程還沒有走通，已經(jīng)多次督促齊魯公司，答復(fù)近期內(nèi)組織專題會(huì)予以解決。齊魯公司，答復(fù)近期內(nèi)組織專題會(huì)予以解決。（2）關(guān)于實(shí)際投入人員超出）關(guān)于實(shí)際投入人員超出30人人7天的工作量按實(shí)結(jié)算，請(qǐng)各單位在此過程中首先天的工作量按實(shí)結(jié)算，請(qǐng)各單位在此過程中首先要與各廠做好溝通，對(duì)解決不了的將爭(zhēng)議項(xiàng)目及時(shí)報(bào)經(jīng)營管理部統(tǒng)一上報(bào)齊魯公司予以要與各廠做好溝通，對(duì)解決不了的將爭(zhēng)議項(xiàng)目

40、及時(shí)報(bào)經(jīng)營管理部統(tǒng)一上報(bào)齊魯公司予以解決。解決。（二）修理費(fèi)及小型技措項(xiàng)目結(jié)算要求（二）修理費(fèi)及小型技措項(xiàng)目結(jié)算要求1、煉油廠上半年春季檢修的結(jié)算已經(jīng)全部上報(bào)完成，大部分審核完成，部份檢修結(jié)算的還、煉油廠上半年春季檢修的結(jié)算已經(jīng)全部上報(bào)完成，大部分審核完成，部份檢修結(jié)算的還在對(duì)接中。在對(duì)接中。2、上半年各廠修理費(fèi)及完工小型技措項(xiàng)目較少，具備條件的結(jié)算已經(jīng)上報(bào)。、上半年各廠修理費(fèi)及完工小型技措項(xiàng)目較少，具備條件的結(jié)算已經(jīng)上報(bào)。3、齊魯公司最新下達(dá)了結(jié)算管理規(guī)定，內(nèi)容已經(jīng)給各單位預(yù)算員進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，結(jié)算辦、齊魯公司最新下達(dá)了結(jié)算管理規(guī)定，內(nèi)容已經(jīng)給各單位預(yù)算員進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，結(jié)算辦理及簽證辦理要

41、嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。理及簽證辦理要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。4、2014年完工具備支出條件的分包工程結(jié)算年完工具備支出條件的分包工程結(jié)算,合計(jì)合計(jì) 1415 份，份，7071 萬元，在各單位和經(jīng)營管萬元，在各單位和經(jīng)營管理部、綜合管理部的共同努力下，在理部、綜合管理部的共同努力下，在3月底全部審核完成。還有月底全部審核完成。還有1361萬元是甲方預(yù)進(jìn)賬項(xiàng)目，萬元是甲方預(yù)進(jìn)賬項(xiàng)目，待甲方確定實(shí)際結(jié)算值后再辦理支出。待甲方確定實(shí)際結(jié)算值后再辦理支出。5、小型技措項(xiàng)目新老區(qū)項(xiàng)目部也要及時(shí)轉(zhuǎn)水電表計(jì)量，避免按照結(jié)算總值、小型技措項(xiàng)目新老區(qū)項(xiàng)目部也要及時(shí)轉(zhuǎn)水電表計(jì)量，避免按照結(jié)算總值1%扣水電費(fèi)?？鬯娰M(fèi)。減少效

42、益流失。減少效益流失。（三）截止目前以往年度完工未結(jié)算工程明細(xì)（三）截止目前以往年度完工未結(jié)算工程明細(xì)截止目前，截止目前，2014年以前年度完工未結(jié)算的項(xiàng)目年以前年度完工未結(jié)算的項(xiàng)目573.19萬元，萬元，2014年通過各單位的共同努力，大部分已經(jīng)年通過各單位的共同努力，大部分已經(jīng)解決，但以下費(fèi)用由于甲方資金問題仍沒有解決，具體內(nèi)容及解決措施如下：解決，但以下費(fèi)用由于甲方資金問題仍沒有解決，具體內(nèi)容及解決措施如下： （1）煉油廠）煉油廠8項(xiàng)項(xiàng)198.74萬元，今年已經(jīng)萬元，今年已經(jīng)3次打報(bào)告給煉油廠，目前還沒有提出解決辦法。請(qǐng)煉改項(xiàng)目部次打報(bào)告給煉油廠，目前還沒有提出解決辦法。請(qǐng)煉改項(xiàng)目部持續(xù)

43、督促煉油廠予以解決。持續(xù)督促煉油廠予以解決。 （2）齊魯公司工程處管理的橡膠廠基建項(xiàng)目）齊魯公司工程處管理的橡膠廠基建項(xiàng)目2項(xiàng)項(xiàng) 75.6萬元，經(jīng)營管理部繼續(xù)打報(bào)告給工程處和橡膠廠萬元，經(jīng)營管理部繼續(xù)打報(bào)告給工程處和橡膠廠，對(duì)于資金來源兩個(gè)單位互相推諉，目前還沒解決，需要進(jìn)一步跟蹤，對(duì)于資金來源兩個(gè)單位互相推諉，目前還沒解決，需要進(jìn)一步跟蹤 （3）供排水廠）供排水廠2項(xiàng)項(xiàng)176.34萬元，與水廠對(duì)接，從去年年底預(yù)進(jìn)賬費(fèi)用按實(shí)核銷后，根據(jù)剩余費(fèi)用情況萬元，與水廠對(duì)接，從去年年底預(yù)進(jìn)賬費(fèi)用按實(shí)核銷后，根據(jù)剩余費(fèi)用情況予以部分解決。經(jīng)營管理部與廠里繼續(xù)對(duì)接。予以部分解決。經(jīng)營管理部與廠里繼續(xù)對(duì)接。

44、（4）熱電廠）熱電廠1項(xiàng)項(xiàng) 86.51萬元，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)，熱電廠回復(fù)沖減去年部分維護(hù)扣款，今年另行解決萬元，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)，熱電廠回復(fù)沖減去年部分維護(hù)扣款，今年另行解決40萬元，請(qǐng)公用工程督促解決。萬元，請(qǐng)公用工程督促解決。（5）二化）二化 1項(xiàng)項(xiàng)30萬元，此項(xiàng)管廊搶修由于齊魯公司法律事務(wù)部與肇事人在打官司，由肇事人解決，由萬元，此項(xiàng)管廊搶修由于齊魯公司法律事務(wù)部與肇事人在打官司，由肇事人解決，由于官司還沒有裁定，目前沒有解決。經(jīng)營管理部今年已與二化廠溝通及法律事務(wù)部溝通，爭(zhēng)取盡快解決。于官司還沒有裁定，目前沒有解決。經(jīng)營管理部今年已與二化廠溝通及法律事務(wù)部溝通，爭(zhēng)取盡快解決。 以上

45、費(fèi)用請(qǐng)解決責(zé)任單位堅(jiān)持不懈的與甲方對(duì)接，在讓甲方年初資金充分的時(shí)候盡早考慮，保證費(fèi)用以上費(fèi)用請(qǐng)解決責(zé)任單位堅(jiān)持不懈的與甲方對(duì)接，在讓甲方年初資金充分的時(shí)候盡早考慮，保證費(fèi)用盡早解決盡早解決四、基建項(xiàng)目的結(jié)算情況 今年要完成今年要完成18項(xiàng)基建項(xiàng)目的結(jié)算審核工作，合同額項(xiàng)基建項(xiàng)目的結(jié)算審核工作，合同額20.22 億元（包括主材費(fèi)），預(yù)億元（包括主材費(fèi)），預(yù)計(jì)結(jié)算書計(jì)結(jié)算書2677份，后續(xù)還要完成這些項(xiàng)目的份，后續(xù)還要完成這些項(xiàng)目的分包結(jié)算支出任務(wù)。分包結(jié)算支出任務(wù)。結(jié)結(jié)算的任務(wù)非常重。算的任務(wù)非常重。各單位一定按照經(jīng)營管理部的時(shí)間安排，抓緊辦理簽證，抓緊進(jìn)行結(jié)算。預(yù)算人員數(shù)各單位一定按照經(jīng)營管理

46、部的時(shí)間安排，抓緊辦理簽證，抓緊進(jìn)行結(jié)算。預(yù)算人員數(shù)量有限，在完成今年日常結(jié)算任務(wù)的同時(shí)，完成這么大量的結(jié)算任務(wù)，確實(shí)工作量較量有限，在完成今年日常結(jié)算任務(wù)的同時(shí)，完成這么大量的結(jié)算任務(wù)，確實(shí)工作量較大。大。去年完工的項(xiàng)目今年要完成竣工驗(yàn)收，完成結(jié)算審核是必要環(huán)節(jié)，因此工程處、監(jiān)去年完工的項(xiàng)目今年要完成竣工驗(yàn)收，完成結(jié)算審核是必要環(huán)節(jié)，因此工程處、監(jiān)理也非常重視，規(guī)定不及時(shí)對(duì)接，未按照時(shí)間控制點(diǎn)完成，結(jié)算遲交理也非常重視，規(guī)定不及時(shí)對(duì)接，未按照時(shí)間控制點(diǎn)完成，結(jié)算遲交1 1天每份交天每份交500500元元現(xiàn)金，結(jié)算審核完成滯后一天每份交現(xiàn)金，結(jié)算審核完成滯后一天每份交10001000元現(xiàn)金，否

47、則不予受理。經(jīng)營管理部也召集元現(xiàn)金，否則不予受理。經(jīng)營管理部也召集所有單位開了專題會(huì)議，并讓各單位簽書面承諾，附相應(yīng)的考核條款，對(duì)新區(qū)項(xiàng)目部所有單位開了專題會(huì)議，并讓各單位簽書面承諾，附相應(yīng)的考核條款，對(duì)新區(qū)項(xiàng)目部等也進(jìn)行了相應(yīng)的考核，從目前來看結(jié)算上交及對(duì)對(duì)接比較及時(shí)，但仍然問題：等也進(jìn)行了相應(yīng)的考核，從目前來看結(jié)算上交及對(duì)對(duì)接比較及時(shí)，但仍然問題：序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱管理管理單位單位合同額合同額（萬元）（萬元）施工狀施工狀態(tài)態(tài)已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算值（萬元）值（萬元）已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算比例比例一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況結(jié)算上報(bào)完結(jié)算上報(bào)完成時(shí)間成時(shí)間 一審?fù)瓿梢粚復(fù)瓿蓵r(shí)間時(shí)間存在問題

48、存在問題措施措施1中石化齊魯分公司完善瀝青儲(chǔ)罐及配套設(shè)施煉油廠2499.37 完工2463.49100%審計(jì)已經(jīng)于6月份完成已完成已完成已完成 已完成2煉油事業(yè)部CFB鍋爐煙氣脫硝技術(shù)改造熱電廠309.54未完工 501.93100%施工費(fèi)一審?fù)瓿?，材料出庫不完整無法定稿原計(jì)劃項(xiàng)目3.14，追加項(xiàng)目5月10日7月30日 1、材料出庫90%，影響結(jié)算進(jìn)度1、停止后期再發(fā)變更。2、盡早辦理材料出庫。 3乙烯裝置BA106裂解輕烴改造烯烴廠1700完工 2772.09 100%一審?fù)瓿?，正在審?jì)4月10日7月28日已完成 已完成4二裝洗裝車系統(tǒng)改造煉油廠531萬元 未完工 488.8萬元 100%審

49、計(jì)已于7月15日完成4月10日6月30日已完成已完成 5中石化塑料技術(shù)中心（齊魯分院）建設(shè)研究院450完工587100%一審?fù)瓿?，正在審?jì) 4月10日7月25日已完成已完成 6乙烯裝置BA105爐改造烯烴廠1400完工 2822100%一審?fù)瓿?，正在審?jì)4月10日7月28日已完成 已完成序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱管理單位管理單位合同額合同額（萬元）（萬元）施工狀態(tài)施工狀態(tài)已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算值（萬元）值（萬元）已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算比例比例一審或?qū)徲?jì)進(jìn)一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況展情況結(jié)算上報(bào)完結(jié)算上報(bào)完成時(shí)間成時(shí)間 一審?fù)瓿梢粚復(fù)瓿蓵r(shí)間時(shí)間存在問題存在問題措施措施7260萬噸/年催化裂化裝置煙氣脫硫項(xiàng)目齊魯公司工

50、程處3200已交生產(chǎn)，有尾項(xiàng)未施工完1780萬（不含主材）100%正在一審對(duì)接完成85%4.108.10材料出庫比例82%，簽證沒有辦理完成盡早辦理材料出庫和簽證 8二催化裂化裝置煙氣治理項(xiàng)目1、80萬噸/年脫硫脫硝項(xiàng)目2、260萬噸/年脫硝項(xiàng)目齊魯公司工程處430080萬噸/年脫硫脫硝已完工，260萬噸/脫硝項(xiàng)目存在著后期增加的圖紙正在施工中施工費(fèi)2598.05萬元99%正在進(jìn)行中4.108.10材料出庫比例89%，簽證沒有辦理完成（大型吊車量沒有簽完）盡快辦理材料出庫和簽證 9第一催化裂化裝置安全隱患治理及節(jié)能技術(shù)改造齊魯公司工程處58280已交生產(chǎn)，有尾項(xiàng)未施工完（保溫）32076萬（不

51、含主材）100%正在一審對(duì)接完成52%但工程公司重點(diǎn)放在其他幾個(gè)先完工的小項(xiàng)目，目前對(duì)接人員不足。5.309.30材料出庫比例88%，簽證沒有辦理完成（還有10% ）盡快辦理材料出庫和簽證 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱管理管理單位單位合同額（萬合同額（萬元）元）施工狀態(tài)施工狀態(tài)已報(bào)結(jié)算值已報(bào)結(jié)算值（萬元）（萬元）已報(bào)結(jié)算比例已報(bào)結(jié)算比例一審或?qū)徲?jì)一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況進(jìn)展情況結(jié)算上報(bào)完成時(shí)結(jié)算上報(bào)完成時(shí)間間 一審?fù)瓿蓵r(shí)間一審?fù)瓿蓵r(shí)間存在問題存在問題措施措施17乙烯裝置動(dòng)力鍋爐煤代油技術(shù)改造項(xiàng)目供電優(yōu)化變電及升壓站電氣施工烯烴廠1780 完工1100 100%一審結(jié)算審核90%5月5日8月15日1、材料

52、費(fèi)出庫90%。未完成。2、簽證還有1份左右沒完成。抓緊辦理材料出庫及主材批價(jià)。18山東科魯爾化學(xué)有限公司13萬噸/年丙烯腈項(xiàng)目主體工程施工東營科魯爾68000完工9300098%正在對(duì)接，工程量70%7月30日初步定在8月30日完成，但如果主材費(fèi)出庫辦理不完，有難度。1、材料費(fèi)出庫65%。未完成。2、自購材料批價(jià)沒有完成。3、簽證還有5份左右沒完成。抓緊辦理材料出庫及主材批價(jià)。一、根據(jù)目前結(jié)算審核進(jìn)展情況，存在以下幾個(gè)問題影響結(jié)算進(jìn)度。一、根據(jù)目前結(jié)算審核進(jìn)展情況，存在以下幾個(gè)問題影響結(jié)算進(jìn)度。 1、材料出庫進(jìn)度滯后，影響結(jié)算主材費(fèi)的確定，請(qǐng)物資裝備部組織各項(xiàng)目部督促、材料出庫進(jìn)度滯后，影響結(jié)

53、算主材費(fèi)的確定，請(qǐng)物資裝備部組織各項(xiàng)目部督促齊魯公司物裝中心抓緊辦理。齊魯公司物裝中心抓緊辦理。 經(jīng)與工程處及物裝中心溝通，對(duì)于低于經(jīng)與工程處及物裝中心溝通，對(duì)于低于5%材料未出庫時(shí)，可以辦理預(yù)估價(jià)審批，材料未出庫時(shí)，可以辦理預(yù)估價(jià)審批，提前辦理結(jié)算，注意對(duì)于大宗材料及特殊材料一定要按照料票進(jìn)行結(jié)算，避免預(yù)估不提前辦理結(jié)算，注意對(duì)于大宗材料及特殊材料一定要按照料票進(jìn)行結(jié)算，避免預(yù)估不準(zhǔn)造成損失。小部分常用材料可以預(yù)估價(jià)格，但注意盡量要高估。準(zhǔn)造成損失。小部分常用材料可以預(yù)估價(jià)格，但注意盡量要高估。2、簽證辦理滯后，齊魯公司規(guī)定按照項(xiàng)目結(jié)算一審?fù)瓿蓵r(shí)間提前、簽證辦理滯后，齊魯公司規(guī)定按照項(xiàng)目結(jié)算

54、一審?fù)瓿蓵r(shí)間提前20天必須完成簽天必須完成簽證辦理，滯后者不交罰款不予受理。證辦理，滯后者不交罰款不予受理。3、主材由甲供變乙供審批及批價(jià)手續(xù)辦理滯后，影響結(jié)算辦理進(jìn)度，要在工程進(jìn)、主材由甲供變乙供審批及批價(jià)手續(xù)辦理滯后，影響結(jié)算辦理進(jìn)度，要在工程進(jìn)展中間隨時(shí)辦理。展中間隨時(shí)辦理。4、工程公司及盛華監(jiān)理結(jié)算審核人員有限，目前先把較小急于竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目審、工程公司及盛華監(jiān)理結(jié)算審核人員有限，目前先把較小急于竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目審核完成，催化高硫高酸項(xiàng)目審核對(duì)接時(shí)間延后。核完成，催化高硫高酸項(xiàng)目審核對(duì)接時(shí)間延后。二、結(jié)算注意事項(xiàng)二、結(jié)算注意事項(xiàng)齊魯公司今年成立結(jié)算中心，基建項(xiàng)目結(jié)算由原來的二審變?yōu)槿龑彛?/p>

55、審核層次增齊魯公司今年成立結(jié)算中心，基建項(xiàng)目結(jié)算由原來的二審變?yōu)槿龑?，審核層次增加，?duì)接難度增大，因此，從結(jié)算書編制、方案編制以及簽證編制一定要更加嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)加，對(duì)接難度增大，因此，從結(jié)算書編制、方案編制以及簽證編制一定要更加嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，才能以扎實(shí)的基礎(chǔ)工作應(yīng)對(duì)各級(jí)審核，取得好的效果。具體注意以下幾點(diǎn)：致，才能以扎實(shí)的基礎(chǔ)工作應(yīng)對(duì)各級(jí)審核，取得好的效果。具體注意以下幾點(diǎn)：1、各項(xiàng)目部在結(jié)算上交完畢，要按照?qǐng)D紙及變更等施工任務(wù)計(jì)劃，逐項(xiàng)內(nèi)容逐、各項(xiàng)目部在結(jié)算上交完畢，要按照?qǐng)D紙及變更等施工任務(wù)計(jì)劃，逐項(xiàng)內(nèi)容逐個(gè)專業(yè)進(jìn)行清項(xiàng)，保證不漏項(xiàng)?；?xiàng)目?？顚Ｓ?，漏項(xiàng)無法解決。在結(jié)算上交結(jié)束個(gè)專業(yè)進(jìn)行清項(xiàng)，保證

56、不漏項(xiàng)?；?xiàng)目?？顚Ｓ?，漏項(xiàng)無法解決。在結(jié)算上交結(jié)束時(shí)，讓所有參建單位簽承諾書，保證結(jié)算上報(bào)齊全，如有漏項(xiàng)接受扣罰，責(zé)任自負(fù)，時(shí)，讓所有參建單位簽承諾書，保證結(jié)算上報(bào)齊全，如有漏項(xiàng)接受扣罰，責(zé)任自負(fù)，讓其對(duì)這項(xiàng)工作引起充分的重視。讓其對(duì)這項(xiàng)工作引起充分的重視。2 2、抓好材料費(fèi)結(jié)算：、抓好材料費(fèi)結(jié)算：材料費(fèi)占在整個(gè)工程費(fèi)用的材料費(fèi)占在整個(gè)工程費(fèi)用的50%50%以上，如果過程及結(jié)算環(huán)節(jié)控制不好，往往會(huì)發(fā)以上，如果過程及結(jié)算環(huán)節(jié)控制不好，往往會(huì)發(fā)生付出材料費(fèi)買了材料，可能連材料都沒見到，即便是留下材料，如無正好可用的地生付出材料費(fèi)買了材料，可能連材料都沒見到，即便是留下材料，如無正好可用的地方，就貶值效益流失。注意以下幾點(diǎn)：方，就貶值效益流失。注意以下幾點(diǎn)：結(jié)算上交完畢，必須做的一項(xiàng)工作就是進(jìn)行結(jié)算主材與出庫主材的對(duì)比，結(jié)算上交完畢，必須做的一項(xiàng)工作就是進(jìn)行結(jié)算主材與出庫主材的對(duì)比，對(duì)結(jié)算低于出庫的主材項(xiàng)要查找原因，具體從以下方面查找。對(duì)結(jié)算低于出庫的主材項(xiàng)要查找原因，具體從以下方面查找。（1）檢查主材費(fèi)結(jié)算的量與價(jià)是否準(zhǔn)確。）檢查主材費(fèi)結(jié)算的量與價(jià)是