快速反應控制程序.doc

1、文件編號：版本號：快速反響控制程序制訂部門：制訂日期：實施日期：持有者：發(fā)放日期：修訂記錄修訂日期版本版次修訂頁次修訂內(nèi)容摘要制訂審核批準程序 文件文件編號HTJC-SP-09版號D/1快速反響控制程序頁碼第2頁共5頁實施日期2022年1月29日1 目的通過每日例會加強溝通管理；使用標準化的反響流程來應對重大的內(nèi)外部質(zhì)量問題；提供系統(tǒng)的問題解 決方法，提高質(zhì)量水平和客戶滿意度2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)外部質(zhì)量問題的處理。3 術(shù)語3.1 快速反響：通過每日例會加強溝通和管理，采用目視管理方法展示重要信息，對重大內(nèi)、外部 質(zhì)量問題的反響標準化。3.2 問題解決：一個系統(tǒng)化用來識別、分析和消除現(xiàn)

2、狀和現(xiàn)行標準或期望之間的差距，并預防根本 原因再次發(fā)生的過程。3.3 交接班信息傳遞：確保所有班次之間有開放的溝通渠道。3.4 經(jīng)驗總結(jié)：利用成功經(jīng)驗，防止錯誤重復出現(xiàn)。4 職責4.1 生產(chǎn)管理部：負責快速反響會議的支持召開，及時更新快反問題進展狀態(tài)的更新；負責指定快反問題解決責任人；負責制定專人維護跟新快速反響展板的更新；負責快速反響問題階段跟蹤及關閉條件確實認；負責快反問題的完成后內(nèi)部傳遞；負責內(nèi)、外部質(zhì)量問題遏制措施跟蹤；4.2 質(zhì)量管理部：負責收集內(nèi)、外部質(zhì)量問題的并傳遞給生產(chǎn)制造部；負責責任問題的措施制定、實施、跟蹤、匯報；負責相關部門質(zhì)量工具的指導及應用；4.3 技術(shù)部：負責責任問

3、題的措施制定、實施、跟蹤、匯報；負責問題解決過程中的技術(shù)支持；負責問題關閉后 PFMEA的更新管理；4.4 作業(yè)部：負責內(nèi)、外部質(zhì)量問題遏制措施的執(zhí)行；負責責任問題的措施制定、實施、跟蹤、匯報；負責制造問題解決過程中措施的執(zhí)行及跟蹤；4.5 物流部門協(xié)助物流過程中緊急遏制措施實施；程序 文件文件編號HTJC-SP-09版號D/1快速反響控制程序頁碼第3頁共5頁實施日期2022年1月29日參與相關責任部門根本原因分析、負責物流過程中糾正措施落實并進行效果驗證;4.6 相關部門：負責責任問題的措施制定、實施、跟蹤、匯報；涉及責任問題的協(xié)助及參入；4.7 總經(jīng)理/副總經(jīng)理不定期參加快速反響會議；負責

4、批準糾正/改進措施所必需的資源配置；定期對快速反響會議予以跟蹤，在分層審核時進行跟蹤；5 工作流程：5.1 開會時間：每天早上9:00開始，每次時間1020分鐘的站立會；5.2 開會地點：快反會議室作業(yè)一部一樓會議室；5.3 參會人員：生產(chǎn)管理部、作業(yè)部、質(zhì)量管理部、物流部等部門部長及問題責任匯報人員；5.4 會議主持人:第 責任人第二責任人第三責任人生產(chǎn)管理部副總生產(chǎn)管理部長質(zhì)量管理部長5.5快反會議流程會議類型：生產(chǎn)例會/早會及快速反響會生產(chǎn)例會：跟蹤生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)、平安問題，利用生產(chǎn)例會展板指定責任部門/責任人進行問題解決；問題責任人部門/人按照要求匯報問題的解決情況；在生產(chǎn)例會上未能

5、按照要求解決的問題，由生產(chǎn)管理部將問題升級至快速反響展板，按照快反問題解決流程執(zhí)行?？焖俜错憰h流程序 號流程工作說明擔當記錄表單問題選擇標準外部問題：a客戶抱怨：包括開 PRR抱怨和口頭抱怨、 郵件抱怨；b分供方問題：來料質(zhì)量不合格：生銹、錯 裝、缺多料、變形、丟漏工序、尺寸 不符合等，10件以上產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況；c發(fā)貨滯后：未按物流要求發(fā)貨、到貨情況生產(chǎn)管理 部快速展板程序 文件文件編號HTJC-SP-09版號D/1快速反響控制程序頁碼第4頁共5頁實施日期2022年1月29日等；內(nèi)部問題：d) 驗證全檢崗位發(fā)現(xiàn)的問題；e) GP12過程中發(fā)現(xiàn)的問題；f) 過程分層審核中發(fā)現(xiàn)的問題；g)

6、非正常停線問題；h) 一次下線合格率數(shù)據(jù)；i) 防錯裝置失效問題；j) 批量不合格問題；k) 平安問題；l) 其他的內(nèi)部質(zhì)量問題；快反問題收集質(zhì)量管理部負責收集過去 24小時所發(fā)生的內(nèi)、外 部質(zhì)量問題，通過郵件等方式傳送給生產(chǎn)管理部；質(zhì)量官理 部8D/問題解決報告快速展板更新1、 生產(chǎn)管理部收到質(zhì)量管理部傳送的內(nèi)、外部問 題及時更新快速反響展板；2、快速反響問題展板應在每天會議前針對新發(fā)生 問題及以往問題進展情況更新快速反響展板；生產(chǎn)管理 部快速展板快反問題責任人由生產(chǎn)管理部門根據(jù)問題描敘、發(fā)生時間、問題 嚴重程度在問題發(fā)生時指定問題解決的責任人， 不管問題責任人是否恰當，被指定責任人都應主

7、動、積極按照問題解決的流程及要求解決問題。生產(chǎn)管理 部快反會議流程1、參會人貝按照地標制疋位置站立并簽到；2、生產(chǎn)管理部通報24小時內(nèi)發(fā)生的內(nèi)、外部質(zhì) 量問題并指定問題解決責任人；3、以往問題解決責任人按照要求匯報問題解決的進度；4、 生產(chǎn)管理部跟進進度更新快速反響展板，利用色標進行標識，方案中標識“黃色按時完成 標注“綠色、未完成標注“紅色延期完成標注 “紅色及時間完成時間；5、制定下次問題匯報時間及通報平安問題生產(chǎn)管理 部問題責任 人8D快反展板問題解決流程冋題解決米用核心六步法：1、成立冋題多功能小組：成員應具備有效解決冋 題所需的專業(yè)技能、知識和權(quán)限。2、定義問題：描述具體問題與相關標

8、準的差距和 現(xiàn)狀及持續(xù)的時限。3、遏制：制定臨時措施以防止問題在客戶端發(fā) 生。4、識別根本原因：列出所有導致問題發(fā)生的事 件，使用系統(tǒng)性的方法來識別和驗證其中的根 本原因。5、長期糾正措施：制定并實施長期的糾正措施以 徹底解決問題。生產(chǎn)管理 部8D程序 文件文件編號HTJC-SP-09版號D/1快速反響控制程序頁碼第5頁共5頁實施日期2022年1月29日6、 驗證措施是否有效： 從4個方面驗證：根本原因，遏制措施，糾正措施，問題的預防。7、橫向展開及標準化：a識別出哪些可能會產(chǎn)生同樣失效模式的 類似產(chǎn)品或過程；b把失效模式和糾正措施參加到經(jīng)驗教訓 數(shù)據(jù)庫中，防止問題重復發(fā)生；c將問題解決報揭發(fā)

9、送給其他相關部門/工廠在問題關閉后一周時間必須完成；i.在整個組織內(nèi)部實施解決方案ii.更新必要的文件，如 FMEA CR防錯驗證、標準化作業(yè)指導書、操作 人員培訓資料等問題關閉條件快反展板每個關鍵步驟按規(guī)定時間完成，所有節(jié) 點均為綠色狀態(tài)，問題可關閉。生產(chǎn)管理 部問題退出標準1、由冋題責任區(qū)域部門、 技術(shù)部、質(zhì)量部及責任 區(qū)域負責人共同簽字確認后；2、問題驗證后3個月內(nèi)無重復發(fā)生情況； 以上兩點同事滿足問題方可退出下板。生產(chǎn)管理 部快反問題升級上快速反響展板上的問題因某種原因在規(guī)定時間 內(nèi)無法完成，由快反會議主持人直接升級到公司 總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室組織相關人員或資源解決， 如總經(jīng)理室也無法完成那么升級至集團公司。生產(chǎn)管理 部問題升級流程經(jīng)驗教訓庫管理由質(zhì)量管理部定期收集問題解決報告，根據(jù)問題 解決措施等信息及時更新?冋題唯一性清單?并 上傳至公司門戶網(wǎng)站。經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫管理見?經(jīng)驗