【DOC】-《2011年恒基建筑安裝工程公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》(46頁)-質(zhì)量制度表格

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善?！綝OC】-2011年恒基建筑安裝工程公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(46頁)-質(zhì)量制度表格0黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司 QES/HJ-SC-2011（第A版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20011年2月20日發(fā)布 2011年2月20日實(shí)施地址：河北省黃驊市渤海路東段電話：03175338267 郵編：061100傳真：0317 5338267質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)目錄

2、0前言0.1公司簡(jiǎn)介0.2手冊(cè)管理1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3.1通用標(biāo)準(zhǔn)3.2專用術(shù)語4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.l總則4.2.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素5.4.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.5法律、法規(guī)及其要求5.4.6環(huán)境管理方案5.4.7職業(yè)健康安全管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限與溝通5

3、.5.2管理者代表5.5.3協(xié)商與溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.3資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7過程管理7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

4、7.7環(huán)境運(yùn)行控制7.8職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客及相關(guān)方滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6職業(yè)健康安全的績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視8.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3事故、事件、不符合及不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施附錄A 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄B 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附錄C 程序文件目錄附錄D 各級(jí)管理人員職責(zé)和權(quán)限附錄E 更改記錄手冊(cè)頒布令 根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)特性、結(jié)合實(shí)際工

5、作經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)GBT190012008 idtI S09001：2008質(zhì)量管理體系 要求及GBT2400lIS014001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GBT2800l-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，制定了公司的第A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。該手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的基本準(zhǔn)則。請(qǐng)全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)手冊(cè)的管理執(zhí)行<文件管理程序>. 質(zhì)量環(huán)境

6、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)自2011年2月20正式實(shí)施。 管理層： 2011 年 2月 19日 管理方針和管理目標(biāo)管理方針：科學(xué)管理 質(zhì)量為先 以人為本 守法誠信 保護(hù)環(huán)境管理目標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)： 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)90%以上. 單位工程合格率100% 回訪率100%2、環(huán)境目標(biāo) 做到無污染事故發(fā)生，噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 3、職業(yè)健康安全目標(biāo)1)無安全事故，輕傷率控制在2以下。2）無火災(zāi)。4、經(jīng)營目標(biāo)見相關(guān)文件。管理者代表任命書 現(xiàn)任命 王化臣 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責(zé)為： (1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系。 2)向管理層及時(shí)

7、報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)需求。 (3)采取有效形式、提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)。 (4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 望公司全體員工從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 管理層： 2011年2月19日0 前言01公司簡(jiǎn)介 河北省黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司系工業(yè)與民用建筑工程施工貳級(jí)企業(yè)，具有獨(dú)立承擔(dān)大、中型工業(yè)企業(yè)與民用建筑工程施工的能力，2008年取得資質(zhì)證書。公司擁有注冊(cè)資金2008萬元，凈資產(chǎn)2562萬元。公司管理制度完善，人才濟(jì)濟(jì)，現(xiàn)有

8、管理人員189人，下設(shè)8個(gè)項(xiàng)目部，擁有各類有職稱專業(yè)技術(shù)及經(jīng)營管理人員157人，其中高級(jí)工程師2人，工程師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師等中級(jí)職稱23人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理14人。 黃驊市水利建筑安裝工程公司，成立于1992年12月，1999年8月，股份制后，更名為黃驊市水務(wù)建筑安裝工程有限公司，并于2009年12月更名黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司，短短十幾年，公司積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及實(shí)際施工經(jīng)驗(yàn)，先后建筑了黃驊市水利局辦公樓、水利賓館、黃驊港管理委員會(huì)辦公樓、黃驊市糧食局住宅樓、工商局4住宅樓、師范學(xué)校2住宅樓、河北五鑫集團(tuán)廠區(qū)，水務(wù)局住宅樓、林政局綜合樓、神華集團(tuán)維修車間及3變電所、滄州鐵西3住宅樓、天津

9、市大港區(qū)遠(yuǎn)景三村住宅小區(qū)住宅樓、地稅局2住宅樓、鹽場(chǎng)17住宅樓、華鑫家園二期工程17住宅樓、環(huán)保局住宅樓、電力局住宅樓等大中型工程。 公司自二00一年通過了GB/T19001-2000idtISO9001-2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，我公司的質(zhì)量管理體系更加的完善，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，公司取得了突出的成績(jī)，2009年水務(wù)局1住宅樓，2009年黃驊市地稅局2住宅樓，2006年黃驊市電信17住宅樓，均被評(píng)為“獅城杯”工程，其中黃驊市地稅局2住宅樓于2009年底竣工，2009年被評(píng)為“安濟(jì)杯”工程，且黃驊市電信17住宅樓現(xiàn)正在申報(bào)“安濟(jì)杯”工程。我公司以嚴(yán)密的組織，科學(xué)的管理，高標(biāo)

10、準(zhǔn)的工程質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，得到了建設(shè)單位和工程建設(shè)管理部門的信賴和好評(píng)，省級(jí)文明工地兩項(xiàng)市級(jí)文明工地四項(xiàng)，其他榮譽(yù)十二項(xiàng)，工程合格率100%，連續(xù)六年被授予省、地、市級(jí)重合同守信用單位。l 范圍1.1總則建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用， 以證實(shí)公司在保護(hù)職工健康、安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境的前題下有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意。1.2應(yīng)用 適用于本公司資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑的應(yīng)用。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GBTl90002008 idt IS09000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GBTl900l2008 idt

11、IS09001：2008 質(zhì)量管理體系 要求 GBT2400l2004 idt IS0l4001：2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GBT 28001200l 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GBT50430 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范3 術(shù)語和定義 公司：黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司。 管理體系：指公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。 目標(biāo)：指公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)。方針：指公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。標(biāo)準(zhǔn): GBTl90012008、GBT 2400l-2004 、GBT280012001、 GBT504304總則公司管理體系文件結(jié)構(gòu)為：第一層文件： 管理手冊(cè)、

12、方針和目標(biāo) 第二層文件：程序文件。 第三層文件：支持性文件。各種管理制度、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)的法律法規(guī)、施工驗(yàn)收規(guī)范 、記錄等。4.2.1 管理手冊(cè) 內(nèi)容包括： (1)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。 (2)管理體系的范圍，刪減內(nèi)容和理由說明。 (3)對(duì)管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟谩?(4)管理體系過程及其相互關(guān)系的描述。4.2.2 文件控制4.2.2.1辦公室負(fù)責(zé)制定文件控制程序并組織實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理與控制。4.2.2.2需控制文件管理的全過程。對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制，以確保：(1)文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充

13、分性和適應(yīng)性。 (2)辦公室負(fù)責(zé)組織或針對(duì)具體情況對(duì)文件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審。評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)觀存在的問題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。 (3)各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，注明日期，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 (4)受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的管理部門應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。 (5)文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類、儲(chǔ)存、妥善保管，便于文件的識(shí)別和檢索，文件的編制、填寫、修改應(yīng)清晰、整潔。 (6) 確保相關(guān)適用的各種外來文件應(yīng)

14、在使用前得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄。 (7)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所回收己作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。具體執(zhí)行文件資料控制程序，以確保管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。4.2.3 記錄控制 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制。 工程科負(fù)責(zé)制定記錄控制程序并組織實(shí)施，各部門按程序規(guī)定要求對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和管理。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。保存期限應(yīng)以追溯性的要求期限保存 。當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行

15、處理。具體執(zhí)行記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1管理承諾 管理層對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。5.1.2依據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次上分解展開。5.1.3確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。5.1.4確保管理體系獲得必要的人、財(cái)、物等資源。5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)并持

16、續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、有效性和充分性。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 管理層要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定。以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 5.3 方針方針制定應(yīng)滿足： a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。管理層針對(duì)公司的實(shí)際情況 制定、批準(zhǔn) 方針，通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的落實(shí)

17、5.4 策劃5.4.1 目標(biāo) 目標(biāo)應(yīng) 以方針為框架 ，與方針保持一致；目標(biāo)應(yīng) 可測(cè)量，同時(shí)考慮經(jīng)營目標(biāo)，分解到各個(gè)部門。 建立考核制度具體見目標(biāo)分解與考核管理辦法。5.4.2 管理體系策劃 (1)按照 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn) 建立管理體系和所需過程進(jìn)行策劃， (2)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。(3）確定為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置。(4) 在方針和目標(biāo)對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。具體見組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)分布表.5.4.3 環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 公司制定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序，危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

18、和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，對(duì)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常、緊急、異常。環(huán)境因素評(píng)價(jià)用因子打分法，危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)用LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，確保得到有效控制。5.4.3.1安全部負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，編制 環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單，重大環(huán)境因素清單，重大危險(xiǎn)源清單發(fā)放到各部門。 5.4.3.2各科室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所在的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。5.4.3.4在出現(xiàn)法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或環(huán)境變化，相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因 素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和

19、更新。5.4.3.5 環(huán)境因素/ 重大環(huán)境因素清單 的管理策劃。制定管理目標(biāo)，指標(biāo)，管理方案，運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 安全科對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5.4.5法律、法規(guī)與其他要求 安全科負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)的收集，收集渠道：網(wǎng)上、報(bào)刊、書店、上級(jí)培訓(xùn)資料等。確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.5.2安全部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法 規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本、并識(shí)別到適用條款。編制法律、法規(guī)和其他要求清單及時(shí)傳遞給使用部門。應(yīng)及時(shí)更新法律、法規(guī)和其他要求清單執(zhí)行法律、法規(guī)和其他要求控制程序。 5.4.6 環(huán)境、職

20、業(yè)健康安全管理方案 管理方案由安全部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.6.1 管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括： (1)依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 (2)具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。 (3)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。 (4)預(yù)算資金。 (5)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等。各部門負(fù)責(zé)管理方案的落實(shí)，安全部 負(fù)責(zé)對(duì) 管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以文件控制程序的要求進(jìn)行管理發(fā)至各相關(guān)部門具體實(shí)施，5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)信息交流做

21、出規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限 管理層根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配資源，明確各部門和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限，見各級(jí)管理人員職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。5.5.2 管理者代表5.5.2.管理者代表由管理層任命、在體系管理方面給予其不受任何人約 束的權(quán)限。其職責(zé)和權(quán)限見管理者代表任命書。5.5.3 協(xié)商與溝通 公司對(duì)信息交流、協(xié)商與溝通進(jìn)行控制控制 以便及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。5.5.3.1辦公室負(fù)責(zé)管理層上傳下達(dá)的溝通并組織實(shí)施。內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指

22、標(biāo)完成情況，管理評(píng)審報(bào)告，員工的職業(yè)病體檢，合理化建議等。5.5.3.2工程部負(fù)責(zé)信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；、監(jiān)視和測(cè)量記錄、安全部負(fù)責(zé)內(nèi)審和及環(huán)境、職業(yè)健康安全體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、。5.5.3.3信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、報(bào)告、通知、書面文件等形式， 以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。5.5.3.4 內(nèi)部信息溝通 (1)管理層召開辦公會(huì)時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議紀(jì)要。 (2)員工代表在建立和實(shí)施管理體系方面積極與員

23、工溝通，尤其是涉及職業(yè)健康安全事務(wù)在制定和評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)管理方案和程序、工作場(chǎng)所環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，一定要有員工代表參加。 (3)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，將建議、改進(jìn)措施等意見傳遞到辦公室。辦公室對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總、處理。 (4)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時(shí)溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。 5.5.3.5 外部信息溝通 (1)相關(guān)科室應(yīng)隨時(shí)將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時(shí)傳遞到安全部，文件控制程序進(jìn)行控制。 (2)顧客及相關(guān)方

24、的意見、投訴時(shí)、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)進(jìn)行溝通并予以確認(rèn)，按糾正預(yù)防控制程序執(zhí)行。記錄其處理結(jié)果， (3) 各部門對(duì)收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.6管理評(píng)審公司定期評(píng)審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總則5.6.1.1 管理層組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)由管理層決定增加評(píng)審次數(shù)。5.6.1.2 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部經(jīng)理。5.6.1.3 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理層審批后發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的

25、總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。5.6.2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息： (1)審核結(jié)果(包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核)。 (2)各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議等。 (3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 (4)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 (5)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 (6)以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。 (7)經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更(如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等)。 (8)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。5.6.3 評(píng)審輸出5.6.

26、3.1 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由管理層主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。5.6.3.2 管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： (1)對(duì)方針和目標(biāo)符合性的判定。 (2)為提高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 (3)為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 (4)各種資源的確定和需要(包括人、機(jī)、料、法、環(huán))。 (5)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。5.6.3.3 管理層對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。5.6.3.

27、4辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析和結(jié)論，編制管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，管理層批準(zhǔn)。5.6.35 需采取整改/改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施、 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.6.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。5.6.5由管理評(píng)審引起的文件的更改按文件控制程序執(zhí)行。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程，同時(shí)為改善環(huán)境狀況、增進(jìn)顧客滿意，管理層應(yīng)確定并確保提供必需的資源：包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面6.1.2 各科室負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜

28、。6.1.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確保用于環(huán)境、職業(yè)健康安全的專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?。6.1.4 當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、可能對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 辦公室是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理， 以保證所有崗位的人員滿

29、足要求。根據(jù)管理目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。6.2.2.2辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理層審批后按計(jì)劃執(zhí)行。6.2.2.3 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。6.2.2.4所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.2.5所有項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等需持證上崗人員，必須持有效證件。6.2.2.6當(dāng)相關(guān)方工作涉及、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。6.2.2.7負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作

30、的相關(guān)部門應(yīng)按記錄控制程序要求，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.2.8為驗(yàn)證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。辦公室對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年終總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告管理層確認(rèn)。63 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 管理層應(yīng)識(shí)別設(shè)施配制的需要，提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)及時(shí)提供增添設(shè)施，確保需求，適用時(shí)包括： (1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 (2)過程設(shè)備(為滿足施工及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等)。 (3)支持性服務(wù)(運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng))。6.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出所需施工設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、勞保用品及

31、安全設(shè)施的配置計(jì)劃申請(qǐng)，報(bào)管理層審批后予以提供。采購或租賃前對(duì)其進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，執(zhí)行采購供方的評(píng)價(jià)要求。簽訂合同。6.3.3使用部門依據(jù)施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度的規(guī)定進(jìn)行使用和配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)。工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6.3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。6.3.5項(xiàng)目部應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.3.6辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。6.3.7公司的水電供應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)，各部門按節(jié)約原則使用水、電資源。64 工作環(huán)境6.4.1公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素

32、進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理。并提供符合要求的工作環(huán)境、保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。6.4.2 總體環(huán)境各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè) 員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。6.4.3 施工環(huán)境 (1)噪聲排放控制由各項(xiàng)目部按施工機(jī)械運(yùn)行控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 (2)施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項(xiàng)目部按施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、施工垃圾及施工污水控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (3)各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，必要時(shí)，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 (4)安全部負(fù)責(zé)

33、提供涉及職業(yè)健康安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。7 過程管理 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)這些過程實(shí)施有效地控制和管理。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。7.1.2通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃形成施工組織設(shè)計(jì)，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容7.1.4 在每項(xiàng)工程開工前，工程管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的策劃文件施工組織設(shè)計(jì)7.1.5施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一

34、致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。同時(shí)應(yīng)滿足GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)10.2.3章節(jié)的要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.l與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 計(jì)劃部收集匯總顧客信息，識(shí)別顧客要求。顧客要求包括：(1)明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。(2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求。(3)與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求。(4)公司確定承擔(dān)的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 公司在投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2 計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織預(yù)算科對(duì)招標(biāo)文件或施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真

35、的評(píng)審。7.2.2.3 評(píng)審應(yīng)確保： (1)產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。 (2)與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決。 (3)公司具有滿足合同要求的能力。7.2.2.4 計(jì)劃部將評(píng)審結(jié)果報(bào)主管經(jīng)理，主管經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)報(bào)管理層決定是否投標(biāo)或簽定合同。必要時(shí)計(jì)劃部負(fù)責(zé)將評(píng)審向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。7.2.2.5 在合同執(zhí)行過程中，計(jì)劃部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。7.2.2.6 在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由計(jì)劃部與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。但在補(bǔ)充協(xié)

36、議簽訂前，由計(jì)劃部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施。當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。7.2.2.7所有評(píng)審工作都應(yīng)該書面記錄。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由計(jì)劃部和項(xiàng)目部分別保存，并按記錄控制程序進(jìn)行控制。7.2.3 顧客溝通 工程管理部應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： (1)有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求信息。向顧客介紹公司的工作業(yè)績(jī)，回答顧客咨詢。顧客要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。 (2)

37、合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)與顧客協(xié)商處理；發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。應(yīng)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。 (3)工程交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件。 (4)在合同履行的各個(gè)階段，應(yīng)與顧客或其代表進(jìn)行有效溝通。保存與顧客互相溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，由工程管理部對(duì)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，由專人解答必要時(shí)予以記錄。以證實(shí)公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)因公司的經(jīng)營范圍覆蓋了施工生產(chǎn)的全過程，不參與工程技術(shù)、圖紙的設(shè)計(jì)工作也無權(quán)力對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行更改，故對(duì)IS

38、09001：2008中7.3全部要求進(jìn)行刪減。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 物資采購為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)。確保采購的材料、構(gòu)配件符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。工程管理部負(fù)責(zé)工程物資的采購控制，工程管理部負(fù)責(zé)安全物資的采購控制，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃。(1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力和環(huán)境、安全行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫物資供方評(píng)價(jià)表，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)審核后確定為物資合格供方，工程管理部按評(píng)價(jià)結(jié)果編制合格供方名錄，采購人員應(yīng)在合格供方名錄中選擇進(jìn)行采購。采購時(shí)應(yīng)在采購文件上(合同、協(xié)議、材料采購計(jì)劃)注明環(huán)保要求，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的供方人員進(jìn)行環(huán)保、

39、安全告知。(2)對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為：A.是合法的經(jīng)營商/生產(chǎn)廠家，具有年檢合格的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證。B供方能力、管理體系得到社會(huì)認(rèn)可，如可能出具體系認(rèn)證證書。C其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)符合國家有關(guān)要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告、綠色產(chǎn)品認(rèn)證證書。D對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)，無重大質(zhì)量、污染事故投訴。 (3)確因施工需要，超出物資合格供方名錄范圍采購時(shí)，由采購人 員提出申請(qǐng)，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 （4）工程管理部建立并保存相應(yīng)的合格物資供方記錄，組織有關(guān)部門每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次全面的重新評(píng)價(jià)。重新評(píng)價(jià)除滿足(2)條外，還重點(diǎn)考核供方的質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品的環(huán)境因

40、素及搬運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的安全行為等。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。更新合格供方名錄。7.4.1.2 工程分包采購 為確保分包工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求，并且其生產(chǎn)過程的安全生產(chǎn)和環(huán)境行為符合公司有關(guān)規(guī)定，公司制定并執(zhí)行工程管理部負(fù)責(zé)組織工程分包采購的實(shí)施，項(xiàng)目部配合實(shí)施控制。（1）工程管理部組織有關(guān)人員對(duì)工程分包供方的能力和環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫工程分包供方評(píng)價(jià)表。經(jīng)工程管理部科長(zhǎng)審定合格的供方，方可采用。 （2）工程分包方評(píng)價(jià)及選擇的準(zhǔn)則為： A、必須是工商注冊(cè)的合法單位，出具營業(yè)執(zhí)照； B、必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)或經(jīng)營許可，出具資質(zhì)證書或經(jīng)營許可證； C、具有一定的管理能力和相

41、應(yīng)的技術(shù)力量； D、近三年內(nèi)沒有出現(xiàn)過質(zhì)量、安全和污染事故。 分包工程結(jié)束后，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部提供情況，工程管理部審定，合格的仍作為合格供方，重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則除具備以上條件外。還著重考慮在合作期間的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量管理水平、環(huán)境行為控制能力、安全生產(chǎn)控制情況等。 (3) 工程管理部負(fù)責(zé)與工程分包供方簽訂工程分包合同，應(yīng)在合同中明確職業(yè)健康安全生產(chǎn)要求和環(huán)保要求。工程分包供方進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)其人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審批其編制方案，確認(rèn)人員資格、能力，進(jìn)場(chǎng)主材、設(shè)備、和設(shè)施等。進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和安全培訓(xùn)。 (4)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程分包供方提供的服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境行為和

42、安全措施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 7.4.2 采購信息7.4.2.1工程管理部負(fù)責(zé)確定采購物資的要求，在與供方溝通之前、確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.2.2采購文件應(yīng)正確表達(dá)采購物資的信息。可包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付情況等。適當(dāng)時(shí)，還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員的資格要求以及對(duì)供方的質(zhì)量管體系或環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求。采購文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并與供方溝通后方可實(shí)施采購。7.4.2.3工程管理部應(yīng)隨時(shí)收集法律法規(guī)對(duì)材料使用的批準(zhǔn)信息，應(yīng)在采購計(jì)劃或合同訂單中明確這些信息，同時(shí)注明材料的環(huán)保要求及材料在運(yùn)

43、輸、裝卸過程中的環(huán)境行為要求。7.4.2.4工程分包采購時(shí)，應(yīng)對(duì)工程分包供方的資質(zhì)及人員資格予以確認(rèn)。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 采購物資的驗(yàn)證可采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式。7.4.3.2 當(dāng)采購人員需在供方供貨處，對(duì)其采購材料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中加以說明。7.4.3.3 當(dāng)顧客要求對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。保持發(fā)放記錄可追溯。7.4.3.4 工程分包采購的驗(yàn)證由工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。7.5 施工和服務(wù)提供7.5.1 施工和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)對(duì)施工和服務(wù)提供過程進(jìn)

44、行有效控制，包括分包項(xiàng)目，以確保產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求，工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各相關(guān)部門配合實(shí)施。7.5.1.1工程管理部組織項(xiàng)目部對(duì)施工和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)審批并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實(shí)施。7.5.1.2工程管理部應(yīng)確保施工和服務(wù)控制過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：(1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的 施工圖紙、 圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。 (2)項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際情況

45、編制月度施工形象進(jìn)度，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)工長(zhǎng)要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 (3)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中予以體現(xiàn)。當(dāng)進(jìn)行特殊工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，專業(yè)工長(zhǎng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確某些特殊過程要求，必須由專業(yè)技術(shù)工人使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)，必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)。 (4)為保證工程質(zhì)量、要使用經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 (5)項(xiàng)目部分別按照施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度的要求，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用、維護(hù)和保

46、養(yǎng)，以保證其滿足施工生產(chǎn)能力和環(huán)保要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。項(xiàng)目部按施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、施工垃圾及施工污水控制程序的有關(guān)規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性要求。 (6)在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)施工過程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進(jìn)行檢查，按有關(guān)規(guī)定對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。公司各部門及技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)的控制工作，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中，對(duì)所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。 (7)工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪工作，制定年度工程回訪計(jì)劃，走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。根據(jù)回訪情況，制定保修計(jì)劃。并組織實(shí)施。 (8)工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工和

47、安全生產(chǎn)，項(xiàng)目部安全員具體負(fù)責(zé)。7.5.2 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)、要對(duì)這些特殊過程實(shí)施確認(rèn)。7.5.2.2 經(jīng)確認(rèn)公司在施工中常見的特殊過程包括： (1) 鋼結(jié)構(gòu)焊接工序； (2) 地下室防水施工；(3) 大體積混凝土澆筑；7.5.2.3 特殊過程應(yīng)由專業(yè)人員使用專業(yè)設(shè)備、按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。對(duì)這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （1）對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求；使用新材料、新工藝時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)定，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)以確定作業(yè)指導(dǎo)書。 （2）技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)

48、工程管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。 （3）對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。 （4）特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)予以保存。 （5）當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程再確認(rèn)。 (6)所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性組織實(shí)施。在物資的驗(yàn)收、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。7.5.3.2公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過程位置控制圖等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.3項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)工作。7.5.3.4項(xiàng)目部的相關(guān)人

49、員負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識(shí)，各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。7.5.3.5在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)工長(zhǎng)在施工日志中予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。7.5.3.6相關(guān)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，在施工、安裝、交付過程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)移置。工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用情況的監(jiān)督檢查。7.5.3.7 產(chǎn)品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種狀態(tài)。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。工程管理部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督工

50、作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并保持相關(guān)記錄。7.5.3.8 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字確認(rèn)齊全有效，妥善保存。 7.5.3.9 相關(guān)部門和項(xiàng)目部使用的各種標(biāo)牌標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 辦公室部依據(jù)合同對(duì)顧客提供的物資提出要求，并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。7.5.4.2 顧客提供的物資由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)，顧客財(cái)產(chǎn)與本公司物資易混淆時(shí)應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。7.5.4.3 顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括： (1)物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。 (2)物資的品種、質(zhì)量和數(shù)量是否與有關(guān)文件相符。 (3)物資的合格證明文件是否完整。 (4)所有顧客提供物

51、資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有規(guī)定要求時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。7.5.4.4 對(duì)顧客提供的物資的儲(chǔ)存和維護(hù)，由項(xiàng)目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中丟失、損壞的物資或使用過程中發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商解決。7.5.4.5 施工技術(shù)圖紙屬顧客財(cái)產(chǎn)按圖紙會(huì)審要求對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，遇疑問應(yīng)與顧客溝通；應(yīng)進(jìn)行保密控制，工程管理部和各使用部門按文件控制程序要求進(jìn)行控制。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 公司在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。7.5.5.1 搬運(yùn) (1)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中

52、保持完好。 (2)對(duì)重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項(xiàng)。油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)按油漆、油料和化學(xué)品控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，易燃、易爆品的搬運(yùn)按易燃、易爆品防火、防爆控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3)項(xiàng)目部對(duì)物資搬運(yùn)和堆放要統(tǒng)籌考慮，并與施工平面布置圖相符。7.5.5.2 貯存 (1)物資倉庫和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性、妥善地儲(chǔ)存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)損壞或丟失。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知主管部門確認(rèn)、處理。 (2)按照庫房管理制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放、定期檢查物資的庫存情況，保

53、證帳物相符。 (3)油漆、油料和化學(xué)品的儲(chǔ)存按油漆、油料和化學(xué)品管理辦法執(zhí)行。易燃、易爆品的儲(chǔ)存按易燃、易爆品防火、防爆管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.3建筑產(chǎn)品不涉及包裝，物資的包裝按產(chǎn)品的保護(hù)要求執(zhí)行。故包裝的要求予以刪減。7.5.5.4 保護(hù) (1)項(xiàng)目部在施工和竣工驗(yàn)收過程中，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品保護(hù)的有關(guān)要求。 (2)防止和避免后續(xù)過程對(duì)已完工程污染或損壞。 (3)項(xiàng)目部要根據(jù)工程實(shí)際情況及特點(diǎn)明確成品、半成品保護(hù)的內(nèi)容、措施和責(zé)任。 (4)到顧客接管為止，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)責(zé)任終止。76 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司制定并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)從以下幾個(gè)