行政財(cái)務(wù)部門簽字權(quán)限規(guī)定(各部門經(jīng)辦)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上行政、財(cái)務(wù)部門簽字權(quán)限規(guī)定（各部門經(jīng)辦）為明確行政、財(cái)務(wù)部門相關(guān)業(yè)務(wù)辦理流程，簡(jiǎn)化工作程序，提高工作效率，現(xiàn)將行政、財(cái)務(wù)部門（包括辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部）各部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)簽字權(quán)限規(guī)定如下。辦公室簽字權(quán)限規(guī)定一、公文類（一）發(fā)文1、紅頭文件部門擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審核總經(jīng)理審批辦公室下發(fā)2、通知（1）以部門名義下發(fā)部門擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)（2）以公司名義下發(fā)部門擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)3、通報(bào)（1）一般性事故部門擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)（2）重大事故、涉及主管及以上人員部門擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門

2、主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)（3）辭退通報(bào)（人力資源部制訂）部門擬稿部門負(fù)責(zé)人同意人力資源部意見部門主管經(jīng)理審核公司主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)4、生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)5、安全文明衛(wèi)生檢查通報(bào)項(xiàng)目管理部擬稿部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審批辦公室下發(fā)（二）宣傳稿件1、部門一般性稿件：通訊員-部門負(fù)責(zé)人簽字2、稿件內(nèi)容涉及公司重大項(xiàng)目、資金成本等公司敏感信息：通訊員-部門負(fù)責(zé)人審核部門主管經(jīng)理審批（三）合同1、合同授權(quán)委托書：需求部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意部門主管經(jīng)理審核總經(jīng)理審批2、需帶合同章到對(duì)方單位簽訂合同：需求部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批3、需帶公司相關(guān)印章外出辦事：需求

3、部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批（四）放假值班、上班人員申報(bào)表部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核部門主管經(jīng)理審批辦公室匯總并下發(fā)二、物資管理類（一）行政物資申請(qǐng)1、臨時(shí)行政物資申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字-物資管理員意見-辦公室主任審核-公司主管經(jīng)理審批2、季度性行政物資申請(qǐng)（1部門辦理）部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字（2主管部門辦理）物資管理員審核并匯總-辦公室主任審核-公司主管經(jīng)理審批（二）固定資產(chǎn)（信息裝備）（財(cái)務(wù)部制訂）1、新增部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意辦公室主管人員簽署意見辦公室主任審核財(cái)務(wù)部門意見公司主管經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理2、調(diào)撥需用部門申請(qǐng)部門信息裝備管理員部門負(fù)責(zé)人被調(diào)撥部門填寫信息被調(diào)撥部門信息裝備管理員被調(diào)撥

4、部門負(fù)責(zé)人公司信息裝備管理員辦公室主任財(cái)務(wù)填寫信息財(cái)務(wù)部長(zhǎng)公司主管經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理3、驗(yàn)收公司信息裝備管理員填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)驗(yàn)收整改通知單對(duì)設(shè)備編號(hào)確定責(zé)任人并填寫意見需用部門負(fù)責(zé)人簽字辦公室主任財(cái)務(wù)部長(zhǎng)公司主管經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理（三）新增信息裝備申請(qǐng)、信息裝備報(bào)廢申請(qǐng)、信息裝備維修1、新增信息裝備申請(qǐng)申請(qǐng)部門-部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)-公司信息裝備管理員簽署意見-辦公室主任審核-公司主管經(jīng)理審批2、信息裝備季度申請(qǐng)計(jì)劃（1部門辦理）申請(qǐng)部門制表-部門負(fù)責(zé)人審核-（2主管部門辦理）公司信息裝備管理員審核并匯總-辦公室主任審核-公司主管經(jīng)理審批3、信息裝備報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)瓌t：采取集中報(bào)廢原則，

5、季度執(zhí)行。簽字流程：申請(qǐng)部門填表部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)公司信息裝備管理員簽署意見并匯總辦公室主任審核公司主管經(jīng)理審批4、信息裝備維修（1）報(bào)修（內(nèi)部維修，不涉及費(fèi)用的）部門信息裝備管理員報(bào)修部門負(fù)責(zé)人同意信息裝備管理員檢查并出意見辦公室主任審批維修報(bào)修人確認(rèn)（2）維修（外部維修或內(nèi)部鑒定需外購(gòu)件，涉及費(fèi)用的）部門信息裝備管理員申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意公司信息裝備管理員填寫意見辦公室主任審核公司主管經(jīng)理審批（四）勞保大、小勞保季度申請(qǐng)：（1部門辦理）各部門-物資管理員匯總（2主管部門辦理）-辦公室主任審核-公司生產(chǎn)主管經(jīng)理審批（五）鑰匙1、新入職申請(qǐng)、調(diào)崗鑰匙使用OA辦理部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意辦公室主管人

6、員2、鑰匙配、發(fā)申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意辦公室主管人員審核辦公室主任核定辦公室登記發(fā)放三、業(yè)務(wù)申請(qǐng)類（一）OA站點(diǎn)申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意公司信息裝備管理員核定辦公室主任審批（二）外網(wǎng)開通部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意公司信息裝備管理員核定辦公室主任審批（三）企業(yè)郵箱新增部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意辦公室主管人員簽署意見辦公室主任審核部門主管經(jīng)理審批（四）員工手機(jī)補(bǔ)貼申請(qǐng)或標(biāo)準(zhǔn)更改手機(jī)補(bǔ)貼部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人同意辦公室主任審核部門主管經(jīng)理審批（五）快遞業(yè)務(wù)、廣告公司制作費(fèi)用（名片、門牌、宣傳冊(cè)等）原則：廣告公司制作的名片、門牌、宣傳冊(cè)等采取半年度申報(bào)原則，集中進(jìn)行制作。簽字流程：部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核辦公

7、室主任核定四、涉及OA業(yè)務(wù)流程審批的，按照OA工作流程序執(zhí)行。五、本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。人力資源部簽字權(quán)限規(guī)定一、人事管理類（一）招聘用工1、年度用工申請(qǐng)：本部門填寫用工申請(qǐng)部門主管經(jīng)理審核2、臨時(shí)用工增加申請(qǐng)：本部門填寫用工申請(qǐng)部門主管經(jīng)理審核3、辭職補(bǔ)充申請(qǐng)：本部門填寫補(bǔ)充申請(qǐng)部門主管經(jīng)理審核4、人力資源部根據(jù)各部門申報(bào)的用工計(jì)劃，就招聘渠道等情況擬定招聘計(jì)劃公司主管經(jīng)理審批后執(zhí)行（二）面試錄用審批：面試人員、人力資源部、用工部門填寫面試錄用意見，安全進(jìn)行特殊崗位審核部門主管經(jīng)理審批公司主管經(jīng)理進(jìn)行面試情況及用工形式的錄用審批1、如體檢有異常的，由安全員填寫意見用人部門主管經(jīng)理審批2、如

8、錄用人員屬原公司職工再回廠的，需總經(jīng)理審批（三）辭職申請(qǐng)正式員工（勞務(wù)派遣員工）：本人提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核部門主管經(jīng)理審批（四）辭退通報(bào)（正式和勞務(wù)派遣）：本部門提出申請(qǐng)人力資源部填寫意見部門主管經(jīng)理審核公司主管經(jīng)理審批（五）員工調(diào)崗報(bào)告：調(diào)入部門提出申請(qǐng)調(diào)出部門及部門主管經(jīng)理同意調(diào)入部門主管經(jīng)理同意，即辦理（六）辭職、辭退人員核查表（正式和勞務(wù)派遣）：辦事員根據(jù)辭職申請(qǐng)、辭退通報(bào)填寫辭職、辭退人員核查表部門負(fù)責(zé)人簽署意見公司主管經(jīng)理審批各項(xiàng)手續(xù)由負(fù)責(zé)人員認(rèn)真核實(shí)計(jì)算扣款金額人力資源部審核（七）簽訂勞動(dòng)合同1、由人力資源部根據(jù)員工勞動(dòng)合同簽訂情況向各部門提供名單各部門負(fù)責(zé)人簽署意見人力資源部

9、業(yè)務(wù)經(jīng)辦審核辦理2、部門負(fù)責(zé)人及以上人員勞動(dòng)合同：人力資源部請(qǐng)示部門主管經(jīng)理簽署意見總經(jīng)理審批（八）員工出試用期（見習(xí)期、實(shí)習(xí)期、學(xué)徒期等）：部門申請(qǐng)人力資源部審核-部門主管經(jīng)理審批。（九）年度培訓(xùn)計(jì)劃：部門申請(qǐng)部門主管經(jīng)理審核人力資源部匯總-公司主管經(jīng)理審批。（十）工傷員工傷殘等級(jí)鑒定及延長(zhǎng)停工留薪期的申請(qǐng)：本人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見公司安全主管經(jīng)理審批 二、勞資方面考勤：（一）考勤表：本部門辦事員統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)人審批（二）出勤匯總表：本部門辦事員統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)人審批（三）加班審批表：本人提前提出申請(qǐng)主管級(jí)負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審批（四）倒休：本人提出申請(qǐng)由部門辦事員根據(jù)加班情況出具說明部門負(fù)責(zé)人審批

10、辦理倒休（五）休假：1、病假、事假：一天以內(nèi)（包括一天）：由各部門主管級(jí)負(fù)責(zé)人（段長(zhǎng)）審批三天以內(nèi)（包括三天）：各部門主管級(jí)負(fù)責(zé)人（段長(zhǎng)）審核-部門負(fù)責(zé)人審批。三天以上：部門負(fù)責(zé)人審核-部門主管經(jīng)理審批超過一個(gè)月的：部門負(fù)責(zé)人簽署意見-部門主管經(jīng)理審核-總經(jīng)理審批部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假由部門主管經(jīng)理審批部門主管經(jīng)理請(qǐng)假由總經(jīng)理審批2、特殊假：（1）公司級(jí)特殊假：人力資源部擬假期通知公司主管經(jīng)理審核公司總經(jīng)理批準(zhǔn)（2）因車間正常工作安排產(chǎn)生的特殊假：請(qǐng)假部門提出申請(qǐng)部門主管經(jīng)理審批3、婚、喪、產(chǎn)、護(hù)理假本人申請(qǐng)-人力資源審核人力資源部負(fù)責(zé)人審批員工至本部門辦理請(qǐng)假手續(xù)三、工資相關(guān)1、員工工資待遇評(píng)定表（

11、保密）：部門負(fù)責(zé)人簽署意見人力資源核定-部門主管經(jīng)理審核2、調(diào)資申請(qǐng)表：本部門提出申請(qǐng)人力資源部填寫意見部門主管經(jīng)理審核總經(jīng)理審批3、助理及以上人員（請(qǐng)假三天以上）工資：人力資源部申請(qǐng)部門主管經(jīng)理填寫意見總經(jīng)理審批四、勞務(wù)派遣相關(guān)勞務(wù)派遣員工轉(zhuǎn)正工作、年度員工轉(zhuǎn)正通知：人力資源部申請(qǐng)公司主管經(jīng)理審批總經(jīng)理批準(zhǔn)、年度員工轉(zhuǎn)正申報(bào)：?jiǎn)T工本人申請(qǐng)部門評(píng)議部門主管經(jīng)理審核人力資源部匯總并填寫意見經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議、特殊轉(zhuǎn)正申報(bào)員工個(gè)人申請(qǐng)部門評(píng)議部門主管經(jīng)理審核人力資源部填寫意見總經(jīng)理審批五、其他臨時(shí)緊急、特殊無標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)需向行政主管經(jīng)理匯報(bào)后執(zhí)行。六、本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)部簽字權(quán)限規(guī)定一、

12、表單由部門負(fù)責(zé)人審批的簽字權(quán)限（一）簽字流程：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人（二）表單涉及的部門及業(yè)務(wù)：1、市場(chǎng)部：加工費(fèi)合同項(xiàng)目號(hào)對(duì)照表2、采購(gòu)部（1）黑金屬暫估入庫(kù)報(bào)表（2）行政物資暫估入庫(kù)報(bào)表3、項(xiàng)目管理部（1）工時(shí)統(tǒng)計(jì)表（2）主材噸位情況表4、綜合部（1）行政物資收支存報(bào)表及出庫(kù)單（2）班車費(fèi)用分?jǐn)偙恚?）車輛高速費(fèi)、存車費(fèi)分?jǐn)偙恚?）領(lǐng)導(dǎo)用車情況報(bào)告（5）部門承擔(dān)車輛費(fèi)用分配表（油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、維修）（6）住宿人員明細(xì)表（7）食堂庫(kù)存明細(xì)表及入、出庫(kù)單（8）員工充值明細(xì)表（9）員工個(gè)人承擔(dān)餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（10）食堂軟件的會(huì)計(jì)、出納匯總表5、辦公室（1）食堂餐費(fèi)明細(xì)表（2）辦公費(fèi)用分?jǐn)偙?、機(jī)動(dòng)部（1）燃

13、氣費(fèi)分?jǐn)偙恚?）電費(fèi)分?jǐn)偙?、人力資源（1）勞務(wù)費(fèi)（2）保險(xiǎn)、公積金分配表8、財(cái)務(wù)部（1）各部門指標(biāo)情況表（2）車間費(fèi)用指標(biāo)情況表（3）項(xiàng)目制造費(fèi)用分配表9、公司各部門收款通知單二、表單由部門主管經(jīng)理審批的簽字權(quán)限（一） 簽字流程：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人部門主管經(jīng)理（二）表單涉及的部門及業(yè)務(wù)：1、市場(chǎng)部（1）外加工完工比例表（2）運(yùn)輸成本分配表（3）產(chǎn)成品庫(kù)存明細(xì)表2、采購(gòu)部（1）生產(chǎn)物資收支存報(bào)表及出庫(kù)單（2）月度采購(gòu)計(jì)劃表3、項(xiàng)目管理部（1）項(xiàng)目費(fèi)用分配表（2）投產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表（3）完工情況表（4）生產(chǎn)計(jì)劃表4、思創(chuàng)財(cái)務(wù)部（1）思創(chuàng)承擔(dān)餐費(fèi)情況表（2）思創(chuàng)員工個(gè)人承擔(dān)餐費(fèi)情況表5、人力資源（1）基本工

14、資匯總表（2）績(jī)效工資匯總表6、公司各車間、部門（1）每月資金計(jì)劃（2）季度資金計(jì)劃（3）差旅費(fèi)報(bào)告：公司有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的差旅費(fèi)三、表單由公司主管經(jīng)理審批的簽字權(quán)限（一） 簽字流程：部門固定資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人主管部門負(fù)責(zé)人公司主管經(jīng)理（二）表單涉及的部門及業(yè)務(wù)：1、機(jī)動(dòng)部、辦公室（1）固定資產(chǎn)維修單四、表單由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批的簽字權(quán)限（一）簽字流程：經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)（二）表單涉及的部門及業(yè)務(wù)1、市場(chǎng)部、采購(gòu)部：增值稅發(fā)票的開票申請(qǐng)2、各部門：不合規(guī)費(fèi)用、不合格發(fā)票的報(bào)告五、 表單由公司總經(jīng)理審批的簽字權(quán)限（一）簽字流程：1、固定資產(chǎn)的購(gòu)置申請(qǐng)、驗(yàn)收單、調(diào)撥單：部門固定資產(chǎn)管理員-部門負(fù)責(zé)人-固定資產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-公司主管經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-公司總經(jīng)理2、報(bào)告：備用金、招待費(fèi)、超標(biāo)差旅費(fèi)、稅費(fèi)、年薪人員的核定及工資的審批、年度費(fèi)用考核指標(biāo)的核定經(jīng)辦人部門