建筑安裝工程公司一體化管理手冊-測量分析和改進(jìn)

1、建筑安裝工程公司一體化管理手冊:測量分析和改進(jìn)建筑安裝工程公司一體化管理手冊：測量、分析和改進(jìn)1總則公司策劃了證明產(chǎn)品的符合性、確保一體化管理體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，建立了相關(guān)程序。并根據(jù)規(guī)定的頻次、方法對工程質(zhì)量、過程力量、顧客滿足度、環(huán)境行為的關(guān)鍵特性，職業(yè)健康平安績效以及一體化管理體系的運行狀況進(jìn)行監(jiān)視、測量和評價，對反映管理體系運行效果的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視、測量和評價，對反映管理體系運行效果的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、歸納、整理并適當(dāng)采納統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，以確定：a)工程產(chǎn)品的符合性；b)一體化管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性；

2、d)環(huán)境行為是否滿意法規(guī)，達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)要求；e)健康平安績效是否滿意法規(guī)、員工和目標(biāo)要求。2監(jiān)視和測量2.1顧客滿足度2.1.1公司建立并保持顧客滿足度的測量程序，規(guī)定了對顧客滿足程度信息的收集、整理、分析、處理和使用的程序和方法，以衡量一體化管理體系的整體業(yè)績并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。2.1.2公司工程項目管理部是顧客滿足度測量的主控部門，負(fù)責(zé)對各項目經(jīng)理部供應(yīng)的顧客滿足度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并做出分析報告提交管理評審會。2.2內(nèi)部審核2.2.1公司建立并保持內(nèi)部審核程序，明確了內(nèi)部審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；規(guī)定了審核員的資格和審核范圍；受審核區(qū)域管理者的職責(zé)要求；不合格的處置要求；審核記錄

3、的保持要求。2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核。2.2.3公司企業(yè)策劃部是內(nèi)部審核的主控部門。負(fù)責(zé)根據(jù)策劃的時間間隔組織實施內(nèi)部審核，以證明質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動和有關(guān)結(jié)果的符合性，確保一體化管理體系運行有效。2.3過程的監(jiān)視和測量2.3.1公司建立并保持過程的監(jiān)視和測量程序，規(guī)定了對一體化管理體系過程監(jiān)視和測量的活動、依據(jù)及方式，來實現(xiàn)對一體化管理體系全過程的監(jiān)視和測量，以確保管理過程和產(chǎn)品形成過程達(dá)到策劃要求。2.3.2依據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，如發(fā)覺過程運行未達(dá)到策劃結(jié)果時，應(yīng)實行相應(yīng)的訂正和訂正措施并實施驗證，需要時可采納統(tǒng)計方法進(jìn)行分析，以確保產(chǎn)品的符合性。2.3.3公司企業(yè)

4、策劃部負(fù)責(zé)管理一體化管理體系過程的監(jiān)視和測量，工程項目管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程管理的監(jiān)視和測量以及環(huán)境、職業(yè)健康平安績效的監(jiān)視和測量。2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量2.4.1公司建立并保持產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序，規(guī)定了對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的對象，工程產(chǎn)品檢查驗收的范圍、依據(jù)方法以及對檢查結(jié)果不合格的處置、產(chǎn)品放行、工序轉(zhuǎn)序和交付服務(wù)的授權(quán)和批準(zhǔn)要求、記錄要求，以驗證產(chǎn)品的要求得到滿意。2.4.2公司工程項目管理部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主控部門。2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量2.5.1公司建立并保持環(huán)境的監(jiān)視和測量掌握程序?qū)哂谢蚩赡芫哂兄卮蟓h(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。2.5.2公司工程項

5、目管理部是環(huán)境的監(jiān)視和測量的主控部門。其監(jiān)視和測量的內(nèi)容主要包括：a)環(huán)境表現(xiàn)（行為）的常規(guī)監(jiān)測；b)有關(guān)環(huán)境管理運行掌握，運行結(jié)果是否偏離目標(biāo)、指標(biāo)；c)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實施效果；d)有關(guān)環(huán)境法律和法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵循狀況，并定期評價。2.5.3各部門、項目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素的識別與評價掌握程序確定的監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和頻次進(jìn)行檢測活動并做好記錄。需要時托付環(huán)保部門進(jìn)行測定。2.5.4監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時，應(yīng)重新測量一次，若仍超標(biāo)，則按訂正措施掌握程序進(jìn)行掌握。2.5.5環(huán)境檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置掌握程序。2.6職業(yè)健康平安績效監(jiān)視和測量2.

6、6.1公司建立并保持職業(yè)健康平安績效監(jiān)視和測量掌握程序，規(guī)定了監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容、績效測量和監(jiān)視的方法以及對監(jiān)視測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄提出了要求，通過對職業(yè)健康平安績效進(jìn)行監(jiān)視和測量以判定是否滿意法規(guī)、目標(biāo)和員工的要求。2.6.2公司工程項目管理部是職業(yè)健康平安績效的測量和監(jiān)視的主控部門。2.6.3監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容a)職業(yè)健康平安管理方案，運行準(zhǔn)則和適用法規(guī)的符合性的監(jiān)視以及風(fēng)險掌握的結(jié)果和成效；b)職業(yè)健康平安目標(biāo)的滿意程度的監(jiān)視；c)員工健康平安意識的提高狀況的監(jiān)視；d)對過程、工作場所和實際操作進(jìn)行常規(guī)平安行為和管理水平的掌握；e)事故、疾病、大事和其他不良職業(yè)健康平安績效的歷史證

7、據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視。2.6.4對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)及結(jié)果的記錄要充分，以便為實施訂正和預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析作依據(jù)。2.6.5績效測量和監(jiān)視所用的設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置掌握程序。3不合格品、不符合掌握3.1公司建立并保持不合格品、不符合掌握程序，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和掌握，規(guī)定了不合格品的處置途徑以及對不符合的處理、調(diào)查要求，明確了不合格品、不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格品非預(yù)期的使用或交付及環(huán)境和職業(yè)健康平安行為偏離規(guī)定要求。3.2公司工程項目管理部是不合格品、不符合掌握的主控部門。3.3經(jīng)檢測判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識，處置不合格品的途徑如下：a)實行措施，消退已發(fā)

8、覺的不合格，以返工或返修的途徑；b)讓步使用、放行或接收不合格品（僅指未經(jīng)返工或返修也不影響最終產(chǎn)品的使用功能）。讓步使用，放行不合格，必需經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)；c)實行措施，轉(zhuǎn)變使用方式和用途，如降級使用或報廢。3.4不合格品進(jìn)行返工或返修后應(yīng)再次進(jìn)行驗證，以證明符合性。3.5在工程交付和使用時發(fā)覺不合格公司應(yīng)實行相應(yīng)的措施，詳細(xì)執(zhí)行訂正措施掌握程序。3.6事故、大事的掌握3.6.1公司建立并保持事故（大事）報告、調(diào)查和處理程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，明確了對事故、大事和不符合調(diào)查處理的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和方法，對所實行的訂正和預(yù)防措施提出了要求。3.6.2公司工程項目管理部是事故（大事）報告、調(diào)查和處理

9、的主控部門。3.6.3對擬實行的訂正和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價進(jìn)行評審。3.6.4為消退實際或潛在的不符合緣由而實行訂正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)峻性和面臨的職業(yè)健康風(fēng)險相適應(yīng)。3.6.5訂正和預(yù)防措施涉及到體系文件的修改執(zhí)行文件掌握程序并保存記錄。4數(shù)據(jù)分析4.1公司建立并保持?jǐn)?shù)據(jù)分析管理程序，明確了所需數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)收集、歸納方式，確定了數(shù)據(jù)分析方法，實施分析的結(jié)果要求，以證明管理體系的相宜性和有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。4.2各部門負(fù)責(zé)收集主管職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，包括：a)與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；b)顧客及其他相關(guān)方滿足程度的數(shù)據(jù)；c)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)；d)內(nèi)、外審數(shù)據(jù)

10、；e)供方數(shù)據(jù)；f)與運行力量有關(guān)的數(shù)據(jù)；g)與產(chǎn)品和運行力量相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險因素數(shù)據(jù)。4.3企業(yè)策劃部是數(shù)據(jù)分析管理的主控部門，負(fù)責(zé)按數(shù)據(jù)分析管理程序組織收集、統(tǒng)計、分析一體化管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)。4.4各部門負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對數(shù)據(jù)作出分析和評價，并供應(yīng)以下信息：a)顧客及其他相關(guān)方滿足程度的現(xiàn)狀和趨勢；b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括實行預(yù)防措施的機會；d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安行為及合作的狀況；e)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安改進(jìn)的詳細(xì)成效。4.5各部門應(yīng)將分析的結(jié)果準(zhǔn)時傳遞，以識別確定需改進(jìn)的內(nèi)容和方法，并作為管理評審的輸入。5改進(jìn)5.1持續(xù)

11、改進(jìn)公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和方案，開展內(nèi)部審核，管理評審，應(yīng)用相宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施訂正措施，以及監(jiān)視和測量，考核等活動，選擇改進(jìn)機會，以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。5.1.1以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則。5.1.2日常的改進(jìn)活動由各部門負(fù)責(zé)組織實施。對重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目通過管理評審評價確定并由企業(yè)策劃部組織有關(guān)部門實施。5.1.3通過顧客及其他相關(guān)方的滿足程度來測量持續(xù)改進(jìn)。5.1.4在管理評審中，評審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)項目。5.2訂正措施5.2.1公司建立并保持訂正措施掌握程序,明確了實行訂正措施的對

12、象，規(guī)定了訂正措施的流程、訂正措施實施所實行的步驟以及評價需求，以消退實際存在的不合格、不符合的緣由，防止不合格的再發(fā)生。5.2.2企業(yè)策劃部、工程項目管理部是訂正措施掌握的主控部門。5.2.3企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)組織一體化管理體系內(nèi)、外審不合格的緣由分析，制定訂正措施，并進(jìn)行評價、確定、實施、驗證和記錄。5.2.4工程項目管理部負(fù)責(zé)按程序規(guī)定對已發(fā)生的不合格、顧客及其他相關(guān)方投訴、服務(wù)埋怨等組織調(diào)查分析不合格、不符合的緣由，評價是否需實行訂正措施并確定、制定訂正措施，實施、驗證和記錄。5.2.5各有關(guān)部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按程序的規(guī)定對本系統(tǒng)、本項目經(jīng)理部發(fā)生的不合格、不符合進(jìn)行緣由分析、評價并確定

13、訂正措施、實施、驗證和記錄。5.2.6對全部的訂正措施要進(jìn)行有效性評價。對具有成效的改進(jìn)作為永久更改，對于效果不明顯實行進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。5.2.7訂正措施涉及到體系文件的任何更改，各部門應(yīng)遵照實施，按文件掌握程序進(jìn)行修改并予以記錄。5.3預(yù)防措施5.3.1公司建立并保持預(yù)防措施掌握程序，規(guī)定了預(yù)防措施的流程，明確了預(yù)防措施實施所實行的步驟以及評價需求，以消退潛在的不合格、不符合的緣由，防止不合格、不符合的發(fā)生。5.3.2公司企業(yè)策劃部、工程項目管理部是預(yù)防措施掌握的主控部門。5.3.3預(yù)防措施的實施應(yīng)實行以下步驟：a)通過管理評審、內(nèi)部審核，監(jiān)視和測量活動，顧客及其他相關(guān)方看法等識別潛在的不合格、不符