物業(yè)公司庫(kù)房管理辦法

1、物業(yè)公司庫(kù)房管理辦法 物業(yè)公司庫(kù)房管理方法 一、物資管理要求 1、物資應(yīng)分類分區(qū)存放，詳細(xì)分為四大類六個(gè)區(qū)。四大類為辦公用品類、水電修理類、保潔用品類、平安用品類；六個(gè)區(qū)為清潔物資、修理物資、清潔工具、修理工具、有毒物資及危急品、待處理物資六個(gè)區(qū)進(jìn)行物資定位管理。 2、珍貴物資及危急品須帶鎖柜裝，并做好標(biāo)識(shí)；待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來(lái)的物品等。 3、存放做到標(biāo)識(shí)清晰，全部物資包裝標(biāo)識(shí)一律向外，整齊有序。 4、非庫(kù)房管理人員不得隨便進(jìn)入庫(kù)房拿出物品，無(wú)事不得在庫(kù)房久留。 5、臨時(shí)借用庫(kù)房物資要寫借條、簽字，用完后立刻歸還庫(kù)房。 6、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)庫(kù)存

2、的備品備件及其他物品進(jìn)行維護(hù)、整理，以確保良好的使用狀態(tài)。 二、物資驗(yàn)收入庫(kù) 1、庫(kù)管員應(yīng)對(duì)閱歷合格的物資憑發(fā)票準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人簽字確認(rèn)后，按指定位置入庫(kù)。 2、對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但隨后選購(gòu)員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù)，庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)開具入庫(kù)單并準(zhǔn)時(shí)登記入帳； 3、入庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)挨次使用，作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。 4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記入帳，帳冊(cè)上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。 5、服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)保管員以出庫(kù)單為入庫(kù)憑證，辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，程序如上。 三、物資出庫(kù) 1、各部門對(duì)日常使用

3、的物資每次領(lǐng)用當(dāng)天的用量，領(lǐng)用時(shí)，先由領(lǐng)（借）用人填寫物資領(lǐng)(借)用單，此單應(yīng)由領(lǐng)用部門主管簽字后方可到庫(kù)管員處辦理手續(xù)。 2、庫(kù)管員必需憑項(xiàng)目清晰，手續(xù)齊全的物資領(lǐng)(借)用單，辦理領(lǐng)（借）用物資手續(xù)。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3、物資領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填制出庫(kù)單，填開時(shí)應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必需簽字。 4、領(lǐng)用日常修理用品時(shí)必需在出庫(kù)單上寫明派工單編號(hào)、用途及安裝修理地點(diǎn)，以備查詢。 5、出庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)挨次使用，作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。 6、物資要根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，由最初使用人填寫物資領(lǐng)(借)用

4、單，由倉(cāng)管員銷帳。剩余物資必需存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完前，不能開封新物資。 7、急用物資領(lǐng)用人員須準(zhǔn)時(shí)將物資領(lǐng)(借)用單交倉(cāng)管員，并對(duì)物資質(zhì)量狀況作檢驗(yàn)記錄，倉(cāng)管員帳面銷帳。 8、如是借用物資，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用的合理性狀況進(jìn)行監(jiān)督，物資發(fā)出的計(jì)價(jià)方法：先進(jìn)先出法。 四、物資盤點(diǎn) 1、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到十天一小盤，每月一總盤，每進(jìn)行一次盤點(diǎn)填寫倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表，報(bào)部門經(jīng)理審核。 2、公司總倉(cāng)庫(kù)每月做方案、統(tǒng)計(jì)及分析。 3、倉(cāng)庫(kù)保管每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)，確定需補(bǔ)充的材料和備品、備件，并填寫材料申請(qǐng)單交部門經(jīng)理審核，報(bào)公司選購(gòu)員購(gòu)買。 4、對(duì)庫(kù)

5、存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)覺霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫明報(bào)廢緣由，由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。由部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)際狀況填寫處理看法，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。 5、對(duì)不能準(zhǔn)時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。 6、物資未得到妥當(dāng)處理之前，物資報(bào)廢申請(qǐng)單與物資不行分開放置。倉(cāng)管員依據(jù)盤點(diǎn)狀況準(zhǔn)時(shí)登記入帳。 7、倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)給財(cái)務(wù)上報(bào)盤點(diǎn)表，對(duì)盤虧、盤盈物品進(jìn)行申報(bào)。 8、每半年由財(cái)務(wù)派人和倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，確定物品的實(shí)有數(shù)量，并與帳面資料核對(duì)，確定物品實(shí)存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。 9、盤盈的物品應(yīng)補(bǔ)制入庫(kù)單，沖減費(fèi)用；盤虧的物品應(yīng)查明緣由，追究過(guò)失人的責(zé)任,扣除殘料價(jià)值后,由過(guò)失人賠償。 五、待處理物資管理 對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來(lái)的物資，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。部門經(jīng)理依據(jù)待處理物資的狀況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉(cāng)管員設(shè)置帳本并按實(shí)際狀況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需根據(jù)公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。 2、對(duì)"待處理物資'，倉(cāng)管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次，報(bào)部門經(jīng)理審核后告知