飼料質(zhì)量管理體系手冊范本

1、一、組織結(jié)構(gòu)2、 職責權(quán)限總經(jīng)理：a)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)批準質(zhì)量目標和質(zhì)量管理手冊； c)確定組織機構(gòu)對主要職能部門負責人進行任免； d)確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； e)為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障。質(zhì)量負責人：a)確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 b) 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 c)在整個組織促進食品安全意識的形成。 d)就食品安全管理體系有關(guān)事宜對對外聯(lián)絡。辦公室：a） 對公司食品安全管理體系文件控制。 b

2、）對公司質(zhì)量記錄的控制負責。 c）對公司人力資源的管理負責。 d）對公司質(zhì)量目標的考核負責。5.5職責、權(quán)限與溝通與顧客的溝通公司在識別和實施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個方面；1)有關(guān)服務的信息。營銷部在合同簽訂前應通過多種渠道向顧客顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢；在產(chǎn)品售后，由營銷部負責收集，回復顧客的有關(guān)產(chǎn)品的服務信息。2)客戶的查詢，由辦公室根據(jù)查詢?nèi)莺鸵笠钥陬^或書面形式給與詳細的答復。3)顧客的訂單、合同（包括修改）由辦公室負責進行處理。4)顧客的反饋和投訴，以合適的書面文件的形式進行處理，以持續(xù)獲得顧客的消息。5.5.3部溝通5.3.3.1制定目的：建立

3、公司部正常順暢的溝通管道并形成制度。5.5.3.2企業(yè)部的溝通管道形式：1）逐級匯報，正式的文件溝通。2）會議溝通(例行會議、臨時性會議)。3）非正式場合、形式的溝通(、個別交談等)5.5.3.3溝通反饋：在各個溝通環(huán)節(jié)中，凡須有需回復的意見或問題時，溝通雙方必須明確反饋的時限。擔負反饋的一方，必須在規(guī)定時限給予回復。若在指定時間未收到回復的，可直接在聯(lián)絡單中向行政部提出投訴，投訴將影響崗位績效。5.3.3.4相關(guān)責任：a)部門主管有責任通過各種渠道以最佳方式解決員工所遇到的問題。b)各部門主管對信息聯(lián)絡單的處理方式及處理結(jié)果將與其績效掛勾。c)如果當事人未使用書面溝通方式而耽誤工作進展的，當

4、事人負主要責任。5.6管理評審5.6.1管理評審的時間、地點、人員安排。5.6.2管理評審的目的：通過對企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的有效性和適宜性進行科學地評價，尋找持續(xù)改進的機會，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.3管理評審的具體資料準備和分解，相關(guān)部門準備管理評審會議資料匯總。5.6.4評審程序：1）由總經(jīng)理主持管理評審會議。 2）分別由相關(guān)部門人員進行匯報。 3）與會人員就上述報告和以下容進行評價，提出評價意見和促進提高品質(zhì)管理體系有效性的建議。A、質(zhì)量管理體系及過程的有效性。 B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 C、資源需求的滿足。&

5、#160;D、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標的適宜性。  4）由總經(jīng)理做出管理評審結(jié)論，提出糾正和預防措施要求。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1目的:針對豆制品生產(chǎn)制定專門的質(zhì)量控制措施，確定資源配置及活動順序，確保產(chǎn)品或項目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。7.1.2 適用圍：適用于豆制品生產(chǎn)項目及合同的質(zhì)量計劃的編制、實施、控制及其所涉及的所有部門。7.1.3 職責分工：a)技術(shù)質(zhì)量部負責識別并確定有關(guān)的實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的策劃； b)有關(guān)項目(過程)的主牽頭部門負責相關(guān)質(zhì)量計劃的編制、報批、實施過程進度監(jiān)督檢查； c)管理者代表負責質(zhì)量計劃的審批，相關(guān)部門負責按計劃分工組織實施。7.1.4程序說明

6、a)在合同中有規(guī)定項目時需制訂質(zhì)量計劃；b)各部門針對上述情況，對照現(xiàn)有的體系文件，對文件未涵蓋、未說明或不制定計劃不能正確操作或完成的工作做為制訂對象并提出要求；7.1.5編制質(zhì)量計劃a)編制質(zhì)量計劃應參照質(zhì)量手冊的相關(guān)容，符合質(zhì)量方針，與質(zhì)量體系協(xié)調(diào)一致，可以引用已有文件，也可新增特殊要求，有的要求也可嚴于現(xiàn)有文件規(guī)定;b)進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(如制定質(zhì)量計劃)時通常應包含的容為：產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標。實現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設備、技術(shù)方法、各種材料等。實現(xiàn)過程所需的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單，及各部門的配合方式。實現(xiàn)過程所需的步驟

7、及時間要求。實現(xiàn)過程所需的測量和驗證點。證實實現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.6計劃的審批和發(fā)放 經(jīng)項目主牽頭部門負責人審核，相關(guān)部門會簽后，由主牽頭部門報管理者代表審批。 審批后的計劃，由計劃制訂部門印發(fā)各相關(guān)部門，質(zhì)量計劃為受控文件發(fā)放，更改應按文件管理程序執(zhí)行，并建控制臺帳。7.1.7計劃實施控制： 各相關(guān)部門按計劃規(guī)定開展工作；項目主牽頭部門對質(zhì)量計劃的全部實施過程監(jiān)控，按分工和階段進度實施檢查，并對結(jié)果進行記錄，對未達到預計目標的部門應及時反饋并要求其整改到位。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 供銷部負責建立與顧客有關(guān)過程的程序，規(guī)定顧客要求的評審、確定和合

8、同、訂單的處理方法，并由供銷部及相關(guān)部門負責實施，顧客要求包括： a)顧客明示的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期的用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)公司確定的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審： 供銷部負責對訂單進行評審，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等配合評審工作的展開，在此應注意對識別的顧客要求連同公司確定的附加要求也應實施評審，對獲得的每個合同都應按規(guī)定給予評審，評審應在投標、接受合同或訂單之前進行，以保證： a)產(chǎn)品要求有充分的文字規(guī)定； b)與以前表述不一致的任何產(chǎn)品要求都已解決；c)公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力；

9、 d)合同評審采用小組討論或會簽評審的方式進行；e)當接到顧客提出對產(chǎn)品原有要求進行修訂時，應按規(guī)定的程序進行，并保證修訂產(chǎn)品要求的信息正確傳遞給相關(guān)部門，在對產(chǎn)品要求進行評審時應注意,當有關(guān)活動和規(guī)程涉及到顧客和公司部各部門時，應規(guī)定聯(lián)系的途徑和確定各自的責任,產(chǎn)品要求評審的結(jié)果及跟蹤措施應按記錄的要求予以保存。7.2.3產(chǎn)品要求評審的實施 a)普通產(chǎn)品評審由供銷部直接簽字認可； b)有特殊要求的產(chǎn)品由供銷部牽頭，會同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部進行評審。評審能夠達到產(chǎn)品要求的，由供銷部同顧客溝通，簽訂合同。7.2.4顧客溝通 供銷部確定與顧客溝通的渠道，并充分、準確地掌握顧客對公司提供產(chǎn)品的滿意程度

10、信息，以此來測量與監(jiān)控顧客滿意并做為實施持續(xù)改進的輸入；確保在產(chǎn)品提供之前、之中和之后，在以下方面識別并實施與顧客的溝通： a)在報紙、廣告、電視等各種媒介上發(fā)布公司有關(guān)產(chǎn)品信息；b)收集顧客對產(chǎn)品要求信息； c)對咨詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；d)顧客對產(chǎn)品的反饋，包括顧客投訴的處理，以合適的書面文件的形式進行處理，以待獲得顧客滿意。7.4采購7.4.1采購管理 公司制定并執(zhí)行采購控制程序，以確保采購的產(chǎn)品（包括材料、設備、配件、工具等）能滿足規(guī)定的要求。采購負責人在采購工作中要對采購物料負全面責任，提高采購效率，堅持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價格，嚴格所需的質(zhì)量

11、、數(shù)量、規(guī)格、型號采購。7. 4.2采購信息原材料進貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計劃采購，不得隨意采購，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品 質(zhì)量；原料進貨需逐批進行查驗；采購人員在采購原料時，應選擇有信譽的供方，與其簽訂購銷合同，做到合理、合法， 嚴格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗報告以及相關(guān)證照證明；采購的原料質(zhì)量要符合國家標準或行業(yè)標準要求，對有質(zhì)量問題的原料，采購人員必 須及時與供應商聯(lián)系退貨或拒收；對不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗機構(gòu)進行檢驗。采購人員如不負 責任采購了不合格原材料并造成經(jīng)濟損失的要承擔相應的責任。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗、驗證其標識、

12、合格證真實性或抽樣檢驗確認產(chǎn)品合 格后填寫進貨驗收記錄；因違反上述制度，使不合格原輔材料進入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品流入市場的，自覺接 受有關(guān)的處理，承擔法律責任和社會責任。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制：公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施：7.5.1.1 通過已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評審結(jié)果，明確公司相關(guān)服務的特性。7.5.1.2 為了確保生產(chǎn)和服務的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導書。7.5.1.3 為生產(chǎn)和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行維護保養(yǎng)。7.5.1.4 根據(jù)測量任務的要求，配置并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置。7.5.1.5 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行

13、適當?shù)谋O(jiān)控和測量。7.5.1.6 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。8. 產(chǎn)品標識與可追溯性控制1.制定目的：為制定每批入庫物料（原物料、半成品、成品）的標識以利于制造、儲藏等作業(yè)辨識并為品質(zhì)責任追溯提供依據(jù)特制定本規(guī)章。2.適用圍：本公司各種原物料、半成品、成品之標識及追溯均適用本規(guī)章3.原物料之標識：（1)每批物料的包裝容器外應貼上供應商的產(chǎn)品標簽容應包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、生產(chǎn)日期以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2)原物料進廠后倉庫點收人員提供物料待檢卡由供應商送貨人員填寫后貼在該批物料外包裝上待檢卡容應包括：物料名稱、編號、規(guī)

14、格、數(shù)量、供應商名稱、交貨日期等（3)公司有關(guān)人員依照進料檢驗規(guī)定對原物料進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署、檢驗日期。（4)合格或特采物料入庫后至使用完之前每一包裝容器的標簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。8.1半成品之標識（1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前應在其包裝容器外貼上標簽卡標簽卡應填寫下列容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填入作業(yè)人員）、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對每批半成品送品管檢驗前應貼上該批物料之待檢卡待檢卡應填寫下列容；物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日

15、期等。（3）有關(guān)人員依照最終檢驗規(guī)定予以檢驗根據(jù)檢驗結(jié)果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署、檢驗日期。（4） 合格或特采物料入庫后至后工程使用完之前每一包裝容器之標簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。（1）成品包裝之標識同半成品標識方法（標簽卡、待檢卡）（2）應根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售國）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定標識生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號等容。6.產(chǎn)品追溯規(guī)定.產(chǎn)品追溯方式：出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時可從下列方式入手：（1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期；（2）產(chǎn)品或物料之標簽卡、待檢卡；（3）各種產(chǎn)品的檢驗記錄、檢驗報告；（4）生產(chǎn)日報表及相關(guān)生產(chǎn)記錄；（5）其他可追溯

16、之方式。9.測量、分析和改進本公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：（1） 通過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制等過程，證實產(chǎn)品的符合性；（2） 通過顧客滿意測量、部審核、過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析等過程，確保質(zhì)量管理體系的符合性； （3） 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。在測量、分析、改進過程中，建立數(shù)據(jù)分析控制程序，確定包括統(tǒng)計技術(shù)在的適用方法及應用程度。監(jiān)視和測量 。10.部審核1.目的：為了確認公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系和過程是否符合ISO9001標準

17、和公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，以及是否有效的實施和保持，公司要定期對質(zhì)量體系進行部審核。2.適用圍：適用于公司部的質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核和產(chǎn)品審核。3.職責部門：管理者代表。10.1審核程序概述(1)公司須制定部審核計劃，部審核須覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次，且必須按年度計劃進行安排。當部/外部不符合，或顧客投訴發(fā)生時，審核頻率須適當增加。(2)實施部審核前，公司要對審核方案進行策劃，包括確定審核的準則、目的、圍和方法等。每次審核須使用規(guī)定的檢查表。(3)部審查員要經(jīng)過培訓且獲得iso9001部審查員書。(4)審核員不得審核自己的工作。(5)部審核包括質(zhì)量管理體系部審核

18、,即驗證與iso9001標準和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性；部審核還包括制造過程部審核，即審核每個制造過程，決定其有效性；部審核還包括產(chǎn)品審核，即按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求。(6)對查出的不合格項目，被審查部門要進行糾正處理，并將處理結(jié)果向?qū)彶榻M報告。審核組對糾正措施的實施及效果要進行確認(7)整個部審核活動要留下記錄并按期限保管。(8)部質(zhì)量審核的結(jié)果要向管理者匯報，并要作為管理評審的輸入。11.數(shù)據(jù)分析1.目的 為了證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，公司必須收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。 2.適用圍 適用于對來自監(jiān)測和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù) 據(jù)的分析3.職責部門 產(chǎn)品技術(shù)部 11.1數(shù)據(jù)分析程序概述（1）收集數(shù)據(jù) 公司收集的數(shù)據(jù)一般包括：  有關(guān)顧客滿意的信息數(shù)據(jù)； 與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、成品合格率、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等； 與體系運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如異常發(fā)生率、異常再發(fā)率、部審核結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等； 供方數(shù)據(jù)。（2）通過對