水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程

1、版號(hào)：A4編號(hào)：HCSN -ZL-1- 2014烏蘭浩特紅城水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理規(guī)程審核人：高雙軍批準(zhǔn)人：高雙軍發(fā)布日期：20142014 年 8 8 月 1 1 日實(shí)施日期：20142014 年 8 8 月 1010 日（同時(shí)舊版作廢） 編制單位：烏蘭浩特紅城水泥有限責(zé)任公司質(zhì)檢部質(zhì)量管理規(guī)程.11、總則.12、 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu).13、 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé).24、 原材料的質(zhì)量管理.65、 外購(gòu)熟料的質(zhì)量管理. 86、 出磨水泥的質(zhì)量管理.9 7、出廠水泥的質(zhì)量管理.118、 不合格水泥的處理 .149、 售后服務(wù).1510、附則.15附件 1 原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法 .161、目

2、的.162、. 適用范圍16 3、. 職責(zé)164、具體要求及方法 .16 5、附則.19附件 2 水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法 . 211、目的.212、. 適用范圍213、. 職責(zé)214、水泥包裝袋的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)5、 水泥包裝的進(jìn)貨驗(yàn)收 .226、水泥包裝袋的保管 .237、水泥包裝袋的發(fā)放 .238、水泥包裝袋的使用 .249、附貝卩. 25附件 3 產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法 .561、總貝卩. 252、產(chǎn)品質(zhì)量考核.263、 質(zhì)量管理體系程序考核 .34 4、 工藝事故管理考核 .46 5、附貝卩. 47附件 4 生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn) .48附件 5 生產(chǎn)工藝流程圖 .5121質(zhì)量管理規(guī)程1

3、、總則1.1 為加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理工作，不斷提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)水泥企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)程和水泥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本規(guī)程。1.2 質(zhì)量方針運(yùn)用質(zhì)量體系，嚴(yán)格工序控制，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，生產(chǎn)滿意產(chǎn)品。質(zhì)量 方針是公司一切質(zhì)量活動(dòng)的宗旨，全公司一切質(zhì)量活動(dòng)的目的是使產(chǎn)品各 項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足用戶的需求。1.3 質(zhì)量目標(biāo)1.3.1 出廠水泥合格率 100% ；132 富裕強(qiáng)度合格率 100% ；1.3.3 包裝袋重合格率 100% ；1.3.4 用戶投訴處理率 100%。為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 過(guò)程控制指標(biāo)已在 產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考 核辦法（見(jiàn)附件 3）中明確規(guī)定，并進(jìn)行嚴(yán)格

4、考核。2、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)2.1 公司成立以總經(jīng)理任主任，生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、質(zhì)檢部部長(zhǎng) 及有關(guān)部門(mén)參加的質(zhì)量管理委員會(huì)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作，下 設(shè)生產(chǎn)控制組、物理檢驗(yàn)組、化學(xué)分析組，分別負(fù)責(zé)原材料、半成品、成 品的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督工作；生產(chǎn)部設(shè)立以行政一把手為組 長(zhǎng)的質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的質(zhì)量管理工作。2.2 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1 質(zhì)量管理委員會(huì)的職責(zé)3.1.編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；3.1.2 組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3.1.3 負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3.1.4 制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；3.1.5 組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核；3.1.6 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理；3.1.7 監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理；3.1.8 組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量活動(dòng)。3.2 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥質(zhì) 量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。322 負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)、權(quán)限。323 確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施，并確保為全體員工所理解執(zhí)行, 保持質(zhì)量方針和經(jīng)營(yíng)方針的協(xié)調(diào)性。3.2.4 根據(jù)質(zhì)量管理的需要建立和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的質(zhì)量職能 和權(quán)限。3.3 管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理）質(zhì)量職責(zé)3

6、.3.1 負(fù)責(zé)公司工藝管理工作，審批工藝文件并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)審批質(zhì)量文 件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。3.3.2 負(fù)責(zé)建立和健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格水泥的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量 工作，嚴(yán)格督促、檢查現(xiàn)場(chǎng)的管理和各項(xiàng)規(guī)定，組織協(xié)調(diào)各部門(mén)的生產(chǎn)， 確保工藝流程穩(wěn)定和正常運(yùn)行，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3.3 定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，參加有關(guān)會(huì)議，組織解決質(zhì)量問(wèn)題；根據(jù) 需要選用新工藝、新技術(shù)、新檢測(cè)設(shè)備和新的檢驗(yàn)方法。3.3.4 對(duì)質(zhì)量管理在其分管部門(mén)的運(yùn)行和完善負(fù)責(zé)。3.4 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)3.4.1 建立健全原材料質(zhì)量管理體系，做好市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)和分析，為總經(jīng)理 決策提供依據(jù)。3.4

7、.2 審批采購(gòu)計(jì)劃及重要采購(gòu)文件，組織物資供應(yīng)，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4.3 對(duì)質(zhì)量管理在其分管部門(mén)的運(yùn)行和完善負(fù)責(zé)。3.5 質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)3.5.1 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和適合 本公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。3.5.2 依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)生產(chǎn)部的生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，為質(zhì)量獎(jiǎng)罰提供 依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3.5.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量管理制度的編制，經(jīng)公司審批后執(zhí) 行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。3.5.4 根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設(shè)備和原材料品質(zhì)的實(shí)際，制定合理的配料方 案，并監(jiān)督執(zhí)行。3.5.5 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，編制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控

8、制圖表（見(jiàn)附件4:包括控制點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、控制指標(biāo)等）和原材料、半成品、成品的內(nèi) 部控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng) 規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn) 全過(guò)程處于受控狀態(tài)。3.5.6 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按 規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，保證必要的可 追溯性。3.5.7 嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)，杜絕不合格水泥 出廠。3.5.8 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理工作，提出整改和處罰建議。3.5.9 負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，協(xié)助有關(guān)單位處理質(zhì)量糾紛

9、和投訴問(wèn) 題，定期走訪用戶，征求對(duì)水泥質(zhì)量的意見(jiàn)，不斷提高和改進(jìn)水泥的性能。3.5.10 建立健全質(zhì)檢部?jī)?nèi)部質(zhì)量管理及檢驗(yàn)制度，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。3.5.11 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，加強(qiáng)質(zhì)檢部?jī)?nèi)部環(huán)境條件、儀器設(shè)備、 檢驗(yàn)人員的管理，使之符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。3.5.12 加強(qiáng)質(zhì)檢部?jī)?nèi)部的思想建設(shè)和組織建設(shè)，做好質(zhì)量教育、質(zhì)量考核 和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員的技術(shù)素質(zhì)和工作質(zhì)量，正確貫徹檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)制度，最大限度減少差錯(cuò)，提高檢 驗(yàn)水平。3.6 相關(guān)職能部門(mén)質(zhì)量職責(zé)361 在公司質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，組織 落實(shí)公司質(zhì)量管理計(jì)

10、劃。362 負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理相關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和質(zhì)量責(zé)任制 考核，保證本部門(mén)質(zhì)量管理體系正常進(jìn)行。3.6.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的整理和保管工作。3.7 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)3.7.1 在公司質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，組織 落實(shí)公司質(zhì)量管理計(jì)劃。3.7.2 堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)教育, 正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。3.7.3 積極組織上下道工序互相訪問(wèn)， 掌握質(zhì)量信息， 認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量信息反 饋處理。3.7.4 加強(qiáng)設(shè)備管理和計(jì)量管理，抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，對(duì) 關(guān)鍵工序控制進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)

11、行。3.7.5 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理和保管工作。3.8 部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）質(zhì)量職能與質(zhì)量體系要素對(duì)應(yīng)表經(jīng) 營(yíng)副 總經(jīng) 理 生管 產(chǎn)理副者 總代經(jīng)表 理總經(jīng)理領(lǐng)/部導(dǎo)/要門(mén)/素綜 合部經(jīng) 營(yíng)部生產(chǎn)部質(zhì) 檢部管理職責(zé)xOOO質(zhì)量體系xOOO檢驗(yàn)試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制xOO文件和資料控制xOOO采購(gòu)OxOO產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)Ox過(guò)程控制OOOx檢驗(yàn)和試驗(yàn)OOx不合格產(chǎn)品的控制OOx糾正和預(yù)防措施OOOx質(zhì)量記錄的控制xOOO培訓(xùn)xOOO統(tǒng)計(jì)技術(shù)xOOO注：主管領(lǐng)導(dǎo)x主控部門(mén)O相關(guān)部門(mén)4、原材料的質(zhì)量管理4.1 根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供貨方，建立并保存合格供貨方的檔案， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，以保證所采

12、購(gòu)的原材料符合規(guī)定要求，原材料應(yīng)嚴(yán) 格按照原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡進(jìn)貨。4.2 對(duì)于同庫(kù)或同一場(chǎng)地存放多種原材料時(shí)，應(yīng)按原材料種類(lèi)分區(qū)存放，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有標(biāo)識(shí)，避免混雜。原材料初次使用或更換產(chǎn)地時(shí)，必須檢驗(yàn)放 射性，確認(rèn)能保證水泥產(chǎn)品放射性合格后方可使用。4.3 混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等材料的質(zhì)量既要符合相關(guān)的 標(biāo)準(zhǔn)要求，還要滿足工藝技術(shù)條件的要求，能夠使用預(yù)均化庫(kù)或預(yù)均化場(chǎng) 地的原料要均化后再使用，使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。431 企業(yè)在初次使用某種原材料時(shí)，必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)能保 證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。432 供貨方按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗(yàn)報(bào)告或型式檢驗(yàn)報(bào)告。433 所有原

13、材料都要按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，見(jiàn)附件 3 :原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法。4.3.4 對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的原材料應(yīng)及時(shí)記錄，并在生產(chǎn)時(shí)注意搭配使用；對(duì)驗(yàn) 收不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知供貨方，可采取退貨或讓步接收的辦法處 理；當(dāng)采取讓步接收的辦法處理時(shí)，應(yīng)不影響下道工序產(chǎn)品的質(zhì)量；當(dāng)雙 方發(fā)生糾紛時(shí)，可委托省級(jí)或省級(jí)以上建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或仲裁 檢驗(yàn)；4.3.5 混合材的品種和摻量必須符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.4 原材料應(yīng)符合下述品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、評(píng)定后，方可采用。4.4.1 石灰石：CaO 50.0% ;AbO32.5% ;水分2.0% ;最大粒度w60mm。4.4.2 石膏（天然二水石膏

14、）：SO335.0% ；結(jié)晶水 14.0% ；附著水 1.0% ；最大粒度 60mm。4.4.3 脫硫石膏：SO340.0% ;水分14.0%。4.4.4 礦渣微粉：比表面積 420m2/kg ;燒失量 1.0%，強(qiáng)度活性指數(shù) 90%。4.4.5 粉煤灰I:燒失量 6.0% ; SO33.0% ;細(xì)度20.0%，強(qiáng)度活性指 數(shù) 75%。4.4.6 粉煤灰燒失量 6.0% ; SO33.0% ;強(qiáng)度活性指數(shù) 70% 447 煤矸石（爐渣、）:水分w2.0% ;燒失量w6.0% ;最大粒度w60mm ; 強(qiáng)度活性指數(shù)65%。4.4.8 原材料的其它品質(zhì)指標(biāo)可參照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5 原材料最低

15、庫(kù)存量如下：石灰石：3000t ;石膏：2400t ;礦渣微粉：700t ;粉煤灰：700t ;煤矸石 （爐渣）：10000t。4.6 原材料進(jìn)廠后，由堆場(chǎng)管理員對(duì)其外觀品質(zhì)情況進(jìn)行檢查，記清產(chǎn)地、 車(chē)號(hào)和數(shù)量，分別堆放，并在第二天早上8 : 30 前通知質(zhì)檢部原材料質(zhì)量管理人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，在沒(méi)有得到質(zhì)檢部的同意時(shí)，不得攢堆或使用；堆 場(chǎng)管理員在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問(wèn)題的原材料，要立即隔離堆放，并在 第二天早上 8 :30 前通知質(zhì)檢部和經(jīng)營(yíng)部。4.7 經(jīng)營(yíng)部要掌握鐵路專(zhuān)用線進(jìn)廠原材料的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、和到站時(shí)間，提前通知質(zhì)檢部，并由質(zhì)檢部根據(jù)批量情況對(duì)其進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)。4.8 進(jìn)廠原材料經(jīng)

16、質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單并由原材料質(zhì)量管理人員 確認(rèn)合格與否，簽字后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部和綜合部。4.9 不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的原材料不得進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程，要單獨(dú)存放，經(jīng)質(zhì)檢部評(píng)審后提出處理和使用方案后方可使用。5、外購(gòu)熟料的質(zhì)量管理5.1 外購(gòu)熟料進(jìn)入堆場(chǎng)后，由堆場(chǎng)管理員通知質(zhì)檢部取樣工取樣并按不同廠家、不同日期分別存放，不得混雜，不得直接入熟料庫(kù)。5.2 外購(gòu)熟料要按質(zhì)量情況攢堆存放，根據(jù)生產(chǎn)需要入指定庫(kù)號(hào)，入熟料庫(kù)和入水泥磨都要采取必要的多庫(kù)多點(diǎn)搭配均化措施。5.3 加強(qiáng)外購(gòu)熟料質(zhì)量控制，掌握熟料質(zhì)量偏差。強(qiáng)度檢驗(yàn)用統(tǒng)一試驗(yàn)小磨、入磨物料粒度小于 4mm ;石膏要采用 S03含量大于 3

17、5%的天然二水石膏， 加入量控制為水泥的SO3總含量不超過(guò) 3.5% ;比表面積控制為 350 士10m2/kg。5.4 外購(gòu)熟料質(zhì)量控制指標(biāo)控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率%頻次取樣方式fCaO28.0MPa90綜合28 天強(qiáng)度52.5MPa90綜合5.5 上述質(zhì)量控制項(xiàng)目由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn) 結(jié)果如實(shí)填寫(xiě)在原始記錄中，字跡工整、清晰，不得錯(cuò)、漏、涂改，并將 檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)報(bào)表，上報(bào)有關(guān)部門(mén)。5.6 為保證出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理貯量，其最低可用 貯量為 15000 噸，質(zhì)量差的熟料要分開(kāi)單獨(dú)存放并有明顯標(biāo)識(shí)，而后再由 質(zhì)檢部通知按適當(dāng)比例搭配使用。6、出磨水泥的質(zhì)

18、量管理6.1 為保證水泥質(zhì)量，水泥磨喂料系統(tǒng)要配備精度符合配料需求的計(jì)量設(shè) 備，并建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度，常規(guī)情況下每周校定一次，必要時(shí)隨時(shí) 校定。發(fā)生斷料或不能保證物料配比準(zhǔn)確性時(shí)，應(yīng)采取有效措施予以糾正。6.2 熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應(yīng)按質(zhì)檢部下達(dá)的 通知進(jìn)行，并有相應(yīng)的記錄。6.3 粉磨中更改水泥品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗磨和輸送設(shè)備，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。6.3 入磨熟料溫度應(yīng)控制在 100C以下，出磨水泥溫度控制在 135C以下, 超過(guò)此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。6.4 應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃

19、組織生產(chǎn)，水泥配料方案由質(zhì)檢部確定后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表），并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）同意后執(zhí)行。6.5 入水泥磨物料質(zhì)量控制指標(biāo)物料名稱(chēng)控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率%頻次取樣方式熟料粒度40mm1001 次/d瞬時(shí)MgO420m2/kg901 次/班瞬時(shí)一水石膏粒度35%801 次/批瞬時(shí)脫硫石膏SO340%801 次/批瞬時(shí)石灰石粒度60mm1001 次/d隨機(jī)水分901 次/d隨機(jī)粉煤灰SO33.0%1001 次/批隨機(jī)煤矸石粒度851 次/h連續(xù)細(xì)度901 次/h連續(xù)SO30.20801 次/h連續(xù)安定性一次合格1001 次/12h綜合3 天強(qiáng)度52.5 30.0901 次/12h綜合

20、42.5 24.032.5 16.028 天強(qiáng)度52.5 56.01001 次/12h綜合42.5 46.032.5 36.0其它指標(biāo)合格1001 次/12h綜合6.7 水泥庫(kù)要有明顯的標(biāo)識(shí)，出磨水泥要嚴(yán)格按質(zhì)檢部指令入庫(kù)，每班應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量各水泥庫(kù)的庫(kù)存量并做好記錄，按質(zhì)檢部的要求做好入庫(kù)管理。6.8 同一庫(kù)不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥，專(zhuān)用水泥和特性水泥要用 專(zhuān)用庫(kù)貯存；水泥貯存和包裝過(guò)程中改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用 高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗輸送設(shè)備、 水泥貯存庫(kù)和包裝設(shè)備， 清洗的水泥全部 按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好相應(yīng)的記錄。6.9 發(fā)生下列情況之一時(shí)要停機(jī)檢查、處理。6.9.1 某種物

21、料斷料。6.9.2 某種物料配比超出配料方案的 3.0%。6.9.3 出磨水泥 fCaO 2.0%。6.9.4 出磨水泥某一項(xiàng)指標(biāo)超出單項(xiàng)獎(jiǎng)罰規(guī)定的極限值。6.9.5 出磨水泥溫度超過(guò) 135C。6.9.6 凝結(jié)時(shí)間等物理指標(biāo)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。6.10 以出磨水泥檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作為出廠水泥確認(rèn)依據(jù)，根據(jù)水泥銷(xiāo)售情況，出 磨水泥要保持 3 天以上的貯存量。6.11 出磨水泥質(zhì)量控制項(xiàng)目由質(zhì)檢部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員，并按檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫(xiě)原始記錄，字跡 工整、清晰，不得錯(cuò)、漏、涂改。7、出廠水泥的質(zhì)量管理7.1 散裝水泥庫(kù)必須有明顯的標(biāo)識(shí)；不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥不得混

22、雜， 入散裝水泥庫(kù)的水泥改品種或強(qiáng)度等級(jí)由低改高時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥 清洗輸送設(shè)備和散裝水泥庫(kù)，清洗的水泥全部按低強(qiáng)度等級(jí)處理，并做好 相應(yīng)的記錄。7.2 出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，由于出廠水泥檢驗(yàn)結(jié)果滯后，因此出磨水泥和出廠水泥都要制定嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的 內(nèi)控指標(biāo)。7.3 以出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，其中強(qiáng)度指標(biāo)應(yīng)根據(jù)出廠水泥品種和強(qiáng)度等級(jí) 分別建立快速?gòu)?qiáng)度與實(shí)物水泥 3 天和 28 天強(qiáng)度關(guān)系式。7.4 以出磨水泥進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，質(zhì)檢部要密切監(jiān)視出磨水泥各項(xiàng)物理性能檢測(cè) 結(jié)果，掌握不同水泥的強(qiáng)度增長(zhǎng)規(guī)律，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝狀況、熟料的物理 性能及混合材的檢測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)水泥強(qiáng)度；

23、出磨水泥質(zhì)量應(yīng)穩(wěn)定，當(dāng)上個(gè)月 出磨水泥快速?gòu)?qiáng)度、3 天抗壓強(qiáng)度、出廠水泥 3 天抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)偏差w1.6MPa、且 28 天抗壓強(qiáng)度平均變異系數(shù)滿足 CVW4.0%（強(qiáng)度等級(jí) 32.5 ）、 Cv3.5%（強(qiáng)度等級(jí) 42.5 ） 、Cv4.0% （強(qiáng)度等級(jí) 32.5 ）、Cv 3.5% （強(qiáng)度等級(jí) 42.5 ）、Cv 3.0%（強(qiáng)度等級(jí) 52.5 ）時(shí)，則按出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)。7.7 出廠水泥的合格確認(rèn)制度每季度修正一次，如果生產(chǎn)條件、原料發(fā)生重大變化時(shí)要隨時(shí)修正。7.8 出磨水泥物理性能檢驗(yàn)不合格，屬重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（管 理者代表）組織有關(guān)部門(mén)分析處理，要根據(jù)不合格項(xiàng)、不合格程度

24、采取降 標(biāo)號(hào)、搭配包裝或散裝、復(fù)檢等處置辦法。7.9 出廠水泥 1000 噸為一個(gè)編號(hào)，質(zhì)檢部要根據(jù)水泥的包裝和散裝數(shù)量將 水泥品種、出廠編號(hào)、所入庫(kù)號(hào)書(shū)面通知控制組及時(shí)取樣。7.10 決定水泥出廠的權(quán)力屬于質(zhì)檢部；質(zhì)檢部設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)水泥出廠管理的 有關(guān)事宜；出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，經(jīng)確認(rèn) 水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求時(shí)，方可出具水泥出廠通知單，其它任何部門(mén) 和個(gè)人無(wú)權(quán)決定水泥出廠，銷(xiāo)售部門(mén)必須按照質(zhì)檢部出廠水泥通知單上所 確定的水泥編號(hào)、品種、數(shù)量、標(biāo)號(hào)進(jìn)行銷(xiāo)售；不合格水泥不得出廠。7.11 要采取必要措施，逐步提高水泥的均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差；嚴(yán)禁無(wú)均化功能的水泥庫(kù)單庫(kù)包裝

25、或散裝，嚴(yán)禁上入下出；每季度進(jìn)行一 次水泥28 天強(qiáng)度均勻性試驗(yàn)，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)要求。7.12 包裝水泥袋重和總重量，每個(gè)編號(hào)包裝工段分包裝線和包裝嘴自檢5袋以上，并做好記錄；質(zhì)檢部由專(zhuān)人每個(gè)編號(hào)抽檢一次，同時(shí)檢查其包裝 質(zhì)量、標(biāo)志等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)要及時(shí)處理并如實(shí)填 寫(xiě)包裝質(zhì)量抽檢記錄，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部各一份，以作為審核生產(chǎn)部包裝質(zhì)量的依據(jù)；包裝水泥1000kg 20 袋 總重量 1006kg、49.5kg 單袋水泥重量 50.5kg 為合格。7.13 散裝水泥重量必須經(jīng)過(guò)檢斤確定，按水泥實(shí)際重量銷(xiāo)售；散裝水泥應(yīng) 出具

26、與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。7.14 以出磨水泥抗壓強(qiáng)度快速測(cè)定結(jié)果作為出廠水泥確認(rèn)依據(jù)，要保證其 它理化指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，且滿足 28 天抗壓富裕強(qiáng)度要求，即出廠水 泥合格率100% , 28 天抗壓富裕強(qiáng)度合格率 100%。7.15 水泥庫(kù)存放超過(guò)一個(gè)月的水泥，質(zhì)檢部應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知， 并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)；經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方可重新簽發(fā)水泥出 廠通知單。7.16 出磨水泥和出廠水泥在進(jìn)行檢驗(yàn)的同時(shí)要留封存樣，封存樣要妥善保 管，防止受潮，保管期出磨水泥 35 天，出廠水泥三個(gè)月，不應(yīng)提前倒掉。7.17 出廠水泥質(zhì)量的驗(yàn)收、交貨要嚴(yán)格執(zhí)行各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。7.1

27、8 水泥包裝袋質(zhì)量由公司包裝袋驗(yàn)收小組按GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法進(jìn)行，并保證水 泥在包裝、貯存、發(fā)運(yùn)過(guò)程中不出現(xiàn)因包裝袋質(zhì)量而造成水泥實(shí)物質(zhì)量下 降、損失等問(wèn)題。8、不合格水泥的處理8.1 出廠水泥檢測(cè)結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號(hào)封存樣寄送至省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可 的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。8.2 按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省 級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)查 明原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。8.3 出廠水泥自

28、檢或經(jīng)過(guò)復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不符合要求時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)查明原 因，采取糾正措施和預(yù)防措施。9、售后服務(wù)要積極做好售后服務(wù)工作， 建立和堅(jiān)持走訪用戶制度， 廣泛征詢(xún)對(duì)水 泥質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見(jiàn)，建立用戶檔案，持 續(xù)改進(jìn)和追蹤。10、附則10.1 本規(guī)程從 2014 年 8 月 10 日起執(zhí)行，自實(shí)施之日起，公司制定的原質(zhì) 量管理規(guī)程同時(shí)廢止。10.2 本規(guī)程由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法。2、水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法。3、產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法。4、生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn)。5、生產(chǎn)工藝流程圖附件 1:原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理辦法1、目的為加強(qiáng)原材料質(zhì)量

29、驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范原材料質(zhì)量驗(yàn)收行為和原材 料進(jìn)廠、堆放、出入庫(kù)管理，根據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合我公司 生產(chǎn)實(shí)際，本著從嚴(yán)管理的原則特制定本辦法。2、適用范圍適用于我公司生產(chǎn)所需的各種原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理的領(lǐng)導(dǎo)工 作。3.2 質(zhì)檢部是原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理的具體工作；按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)廠、堆放、出入庫(kù)進(jìn)行 管理并取樣、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)分析報(bào)告單。3.3 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與供貨方聯(lián)系及有關(guān)不合格品的處置、結(jié)算等工作。3.4 生產(chǎn)部根據(jù)水泥生產(chǎn)計(jì)劃提出原材料使用計(jì)劃；負(fù)

30、責(zé)原材料卸貨和現(xiàn)場(chǎng) 的堆放、入庫(kù)管理，并配合相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收工作。4、具體要求及方法4.1 凡進(jìn)入我公司現(xiàn)場(chǎng)的原材料，都必須是由經(jīng)公司確定的合格供貨方所 供，任何部門(mén)或個(gè)人都無(wú)權(quán)決定從合格供貨方以外的商家或渠道購(gòu)進(jìn)原材 4.2 因生產(chǎn)急需或遇特殊情況，需要從未取得合格供貨方資格的供應(yīng)商處購(gòu) 進(jìn)原材料時(shí)，進(jìn)貨前由經(jīng)營(yíng)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意，并經(jīng)過(guò)由生產(chǎn)副 總經(jīng)理主持，經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議討論認(rèn)可；到貨 后要及時(shí)按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并合格；若需要繼續(xù)進(jìn)貨，要按有關(guān)規(guī) 定盡快履行合格供貨方確認(rèn)手續(xù)。4.3 凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料都必須按著質(zhì)檢部的指令進(jìn)行堆放和出入庫(kù)，并嚴(yán)格按著公司

31、制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；任何單位或個(gè)人都無(wú)權(quán)隨意改變質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)或接收未經(jīng)過(guò)質(zhì)量確認(rèn)的原材料；同一產(chǎn)地的原材料外觀質(zhì)量有明 顯變化時(shí)，在質(zhì)檢部未出具檢驗(yàn)分析報(bào)告單之前停止接收。4.4 鐵路專(zhuān)用線到貨的原材料質(zhì)量驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)管理4.4.1 經(jīng)營(yíng)部要掌握鐵路專(zhuān)用線進(jìn)廠原材料的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、和到站時(shí) 間，提前通知質(zhì)檢部；到貨卸車(chē)后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員1 小時(shí)之內(nèi)會(huì)同相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)取樣；取樣按每批次為一個(gè)檢驗(yàn)單位，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2 檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，檢驗(yàn)員及時(shí)填寫(xiě)原材料分析結(jié)果報(bào)告單報(bào)質(zhì)檢 部，由質(zhì)檢部原材料主管依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)合格與否，并報(bào)送經(jīng)營(yíng)部、 生產(chǎn)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.4.3 對(duì)于被確

32、認(rèn)為不合格的原材料，要嚴(yán)格按著公司質(zhì)量管理規(guī)程及 其附件 3:產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法中關(guān)于不合格品的相關(guān)規(guī)定處 理。4.4.4 鐵路專(zhuān)用線卸貨前要保證卸貨地點(diǎn)沒(méi)有積水和其它品種的原材料；所 卸原材料待取樣檢驗(yàn)后要及時(shí)倒運(yùn)，新卸原材料不得覆蓋未出檢驗(yàn)結(jié)果的 原材料。4.5 地產(chǎn)原材料的驗(yàn)收 4.5.1 原材料車(chē)輛進(jìn)廠要按質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員的要求根據(jù)卸貨需要依次排隊(duì)進(jìn)入 現(xiàn)場(chǎng)。4.5.2 原材料車(chē)輛進(jìn)廠后綜合部司磅員按要求及時(shí)通知質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員和生產(chǎn) 部堆場(chǎng)管理人員。4.5.3 原材料車(chē)輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員要到卸貨現(xiàn)場(chǎng)逐車(chē)進(jìn)行檢查， 觀察顏色、粒度、濕度等外觀狀況，憑以往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)為合格后

33、方 可允許卸到指定地點(diǎn)（盡量避免二次倒運(yùn)）。4.5.4 綜合部司磅員每日早八時(shí)前，將前 24 小時(shí)進(jìn)場(chǎng)的原材料按品種、產(chǎn) 地、礦主、車(chē)號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量書(shū)面或電子版報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)部和質(zhì)檢部。4.5.5 質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員按公司質(zhì)量管理規(guī)程附件 4:生產(chǎn)流程質(zhì)量控制點(diǎn) 中規(guī)定的頻次和數(shù)量取樣，其中至少有一次是質(zhì)檢部例行抽檢；取樣檢驗(yàn) 可以是單車(chē)樣或平均樣（熟料必須是平均樣，不能漏取、漏檢），現(xiàn)場(chǎng)取樣 檢驗(yàn)必須由質(zhì)檢部按有關(guān)程序組織進(jìn)行；檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢部原材料主管確 認(rèn)合格與否后，按公司有關(guān)規(guī)定處置。4.5.6 公司原材料現(xiàn)場(chǎng)以外的取樣檢驗(yàn)結(jié)果或因選礦、配料、試驗(yàn)等特殊需 要的取樣檢驗(yàn)結(jié)果不能作為進(jìn)廠原材料

34、質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)。4.5.7 公司現(xiàn)場(chǎng)每次取樣檢驗(yàn)結(jié)果的算術(shù)平均值，作為該產(chǎn)地該月或該批量 原材料質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)算的依據(jù)。4.5.8 為避免超出質(zhì)量接收下限的原材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員在接貨時(shí) 發(fā)現(xiàn)有明顯的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要立即停止卸貨并通知質(zhì)檢部原材料主管，由 質(zhì)檢部原材料主管根據(jù)該車(chē)原材料的實(shí)際情況采取不予接收或讓步接收的 辦法處理；不予接收的原材料運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)的費(fèi)用由貨主承擔(dān)。90%4.5.9 若發(fā)生因堆場(chǎng)管理人員不負(fù)責(zé)任、弄虛作假，造成超出質(zhì)量接收下限 的原材料卸入現(xiàn)場(chǎng)，要追究其責(zé)任；貨車(chē)司機(jī)對(duì)質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員和原材料主 管的直觀驗(yàn)質(zhì)結(jié)論有異議時(shí)，可由質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并 以此檢驗(yàn)結(jié)果為判

35、定依據(jù)；凡進(jìn)入原材料使用現(xiàn)場(chǎng)的原材料檢驗(yàn)結(jié)果，都 要作為質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)算的依據(jù)。4.6 供貨方對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料檢驗(yàn)結(jié)果提出異議時(shí)，可由經(jīng)營(yíng)部提出申 請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）同意，并由經(jīng)營(yíng)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn) 部、質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)員、供貨方代表共同到現(xiàn)場(chǎng)重新取樣檢驗(yàn)，其結(jié)果作為最 終依據(jù)，如檢驗(yàn)仍不合格，供貨方承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用。4.7 原材料庫(kù)存量要求4.7.1 各種原材料最低存貯量熟料：15000t ；石灰石：3000t ;石膏：2400t ;礦渣微粉：700t ；粉煤灰: 700t ;煤矸石（爐渣）：10000t。4.7.2 配料倉(cāng)最低庫(kù)存量熟料：5000t ;石灰石：2000t ;煤矸石（爐渣）

36、：2500t。5、附則5.1 原材料質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)5.1.1 石灰石：CaO 50.0% ;AbO32.5% ;水分2.0% ;最大粒度w60mm。5.1.2 石膏（天然二水石膏）：SO335.0% ;結(jié)晶水 14.0% ;附著水 1.0% ;最大粒度 60mm。5.1.3 脫硫石膏：SO340.0% ;水分14.0%。5.1.4 礦渣微粉：比表面積 420m2/kg ;燒失量 1.0%，強(qiáng)度活性指數(shù)5.1.5 粉煤灰I:燒失量w6.0% ; SO33.0% ;細(xì)度w20.0%，強(qiáng)度活性指 數(shù) 75%。5.1.6 粉煤灰燒失量 6.0% ; SO33.0% ;強(qiáng)度活性指數(shù) 70%。5.1.7 煤

37、矸石（爐渣、）:水分2.0% ;燒失量6.0% ;最大粒度 60mm ; 強(qiáng)度活性指數(shù) 65%。5.1.8 外購(gòu)熟料：3 天抗壓強(qiáng)度 28.0MPa ; 28 天抗壓強(qiáng)度 52.5Mpa ;KH=0.91 0.02 ; fCaO 1.5% ;最大粒度 40mm。5.2 本辦法未盡事宜，以公司其他有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。5.3 本辦法替代原原材料質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施辦法。5.4 本辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件 2 :水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法1、目的為規(guī)范我公司水泥包裝袋入廠質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收、保管、發(fā)放及使用全過(guò)程管理，確保袋裝水泥外包裝質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求，參照GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)我公司實(shí)際情況制

38、定本辦法。2、適用范圍適用于我公司水泥包裝袋的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用等全過(guò)程。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)水泥包裝袋的驗(yàn)收、管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 生產(chǎn)部是水泥包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收的主管部門(mén)；負(fù)責(zé)根據(jù)水泥生產(chǎn)計(jì)劃提出水泥包裝袋使用計(jì)劃，并按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水泥包裝袋的質(zhì)量、規(guī)格、 標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)；合理正確使用水泥包裝袋并配合相關(guān)部門(mén)做好水 泥包裝袋的數(shù)量驗(yàn)收和倉(cāng)貯管理工作。3.3 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與水泥包裝袋供貨方聯(lián)系采購(gòu)及不合格水泥包裝袋的處置、 結(jié)算等工作。3.4 綜合部負(fù)責(zé)水泥包裝袋的保管、發(fā)放、破損袋回收等工作。3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)水泥包裝袋的使用效果監(jiān)督、檢查及

39、考核工作。4、水泥包裝袋的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)4.1 P.052.5、P.O42.5 強(qiáng)度等級(jí)水泥包裝袋的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 平整、無(wú)裂口、無(wú)脫膠、無(wú)粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正， 無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)重影，色澤正確；無(wú)破包、散包，無(wú)雜袋。4.1.2 有效袋長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)：740 5mm ;有效袋寬標(biāo)準(zhǔn)：490 5mm ;單位面積質(zhì)量：全新復(fù)膜塑編袋71g/m2，再生復(fù)膜塑編袋77g/m2。4.1.3 跌落實(shí)驗(yàn)合格。4.1P.C32.5 強(qiáng)度等級(jí)水泥包裝袋的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 平整、無(wú)裂口、無(wú)脫膠、無(wú)粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正， 無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)重影，色澤正確；無(wú)破包、散包，無(wú)雜袋。4.1.2 有效袋長(zhǎng)標(biāo)

40、準(zhǔn)：750 5mm ;有效袋寬標(biāo)準(zhǔn)：500 5mm ;單位面積質(zhì)量：全新復(fù)膜塑編袋71g/m2，再生復(fù)膜塑編袋77g/m2。4.1.3 跌落實(shí)驗(yàn)合格。5、水泥包裝袋的進(jìn)貨驗(yàn)收5.1 水泥包裝袋生產(chǎn)廠家必須是經(jīng)公司確定的合格供貨方，任何部門(mén)或個(gè)人都無(wú)權(quán)決定從合格供貨方以外的商家或渠道購(gòu)進(jìn)水泥包裝袋。5.2 依據(jù) GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及本辦法相關(guān)規(guī)定和水 泥包裝袋生產(chǎn)廠家提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。5.3 公司成立由生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部和綜合部相關(guān)人員參加的水泥包裝袋驗(yàn)收小 組；水泥包裝袋驗(yàn)收小組對(duì)進(jìn)廠的每一批水泥包裝袋都要進(jìn)行質(zhì)量、包裝 版面規(guī)范及數(shù)量的檢驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)收合格的包裝袋方可入

41、庫(kù)。5.4 質(zhì)量驗(yàn)收主要是檢查包裝袋尺寸、單位面積質(zhì)量及印刷版面是否符合要求，驗(yàn)收采取抽樣方式，每 10 萬(wàn)條（或每車(chē)）包裝袋抽樣數(shù)不得少于10條；包裝袋質(zhì)量驗(yàn)收不符合規(guī)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，保管員拒收入庫(kù)并及時(shí)向 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查明原因，點(diǎn)清數(shù)量，按數(shù)封存，退供貨方（已印刷我公司品 牌、標(biāo)志的要按合同約定妥善處理）。5.5 數(shù)量驗(yàn)收按雙方簽定的合同約定進(jìn)行， 也可按以下方式進(jìn)行，即每批水 泥包裝袋隨機(jī)抽取 10 捆，每捆點(diǎn)數(shù)，每捆數(shù)量不得少于其標(biāo)定數(shù)量，若少 于標(biāo)定數(shù)量，則整批數(shù)量按下式計(jì)算：總數(shù)量二總捆數(shù)x（所查數(shù)量-所查捆數(shù)）5.6 驗(yàn)收人員要詳細(xì)填寫(xiě)水泥包裝袋驗(yàn)收記錄以備查看，驗(yàn)收記錄至少要包

42、括以下內(nèi)容：包裝袋數(shù)量、品種、質(zhì)量及驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論；該驗(yàn)收記 錄還要有驗(yàn)收人員簽字。6、水泥包裝袋的保管6.1 水泥包裝袋驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)按品種、數(shù)量碼放整齊，不得隨意堆放。6.2 水泥包裝袋庫(kù)內(nèi)要按品種擺放標(biāo)志牌，防止混碼混放。6.3 按每批入庫(kù)先后區(qū)別存放；堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)放原則；避免久放變質(zhì)。6.4 保持水泥包裝袋庫(kù)內(nèi)通風(fēng)整潔，禁止在庫(kù)內(nèi)存放其他易燃易爆物資。6.5 分析庫(kù)存動(dòng)態(tài)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)提出水泥包裝袋需求計(jì)劃。6.6 提高警惕做好防火、防盜工作；必須配置好滅火器材、消防工具，并經(jīng) 常檢查保持良好狀態(tài)。7、水泥包裝袋的發(fā)放7.1 水泥包裝袋發(fā)放憑正式領(lǐng)料單發(fā)放， 禁止無(wú)領(lǐng)料單發(fā)

43、放出庫(kù)，領(lǐng)料單要 有生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字。7.2 發(fā)放時(shí)保管員必須在現(xiàn)場(chǎng)按領(lǐng)料單品種、數(shù)量發(fā)放，防止多放、少放或 混放發(fā)生。7.3 對(duì)已發(fā)放出去的水泥包裝袋在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非版面及尺寸質(zhì)量時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)收回，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；同時(shí)將發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題 的水泥包裝袋全部封存，由經(jīng)營(yíng)部按合同約定和供應(yīng)商協(xié)商退換事宜。7.4 水泥包裝袋未經(jīng)入庫(kù)驗(yàn)收，不允許供貨單位直接送包裝車(chē)間投入使用， 必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能發(fā)放；如有擅自直送發(fā)生，保管員不予簽字結(jié)算。7.5 保管員應(yīng)對(duì)每日發(fā)出品種、數(shù)量，庫(kù)存品種、數(shù)量進(jìn)行查對(duì)核實(shí)，確保 發(fā)出與庫(kù)存品種、數(shù)量無(wú)誤。7.6 禁止非本企業(yè)以外的單位及個(gè)人領(lǐng)用或調(diào)撥。8、

44、水泥包裝袋的使用8.1 水泥包裝袋的領(lǐng)用必須開(kāi)具領(lǐng)料單， 領(lǐng)料單上應(yīng)該填寫(xiě)包裝袋的品種、數(shù)量，領(lǐng)用的日期、領(lǐng)用人等；對(duì)領(lǐng)出的水泥包裝袋當(dāng)天未使用完，應(yīng)及 時(shí)交班，并在交接班記錄上注明剩余水泥包裝袋數(shù)量，接班人員應(yīng)核實(shí)實(shí) 物與記錄數(shù)量是否相符，交接完畢后雙方簽字確認(rèn)，接班人簽字后要對(duì)所 接水泥包裝袋負(fù)全責(zé)。8.2 水泥包裝袋的使用必須嚴(yán)格按包裝及發(fā)運(yùn)操作規(guī)程進(jìn)行，不得野蠻包裝和發(fā)運(yùn)，造成水泥包裝袋破損。8.3 對(duì)水泥包裝袋試用過(guò)程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)將信息反饋到 經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部與水泥包裝袋廠家協(xié)商解決。8.4 水泥包裝袋破損率統(tǒng)計(jì)及賠付8.4.1 水泥包裝袋破損率控制目標(biāo)為 3 %。

45、8.4.2 生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)水泥包裝袋的破損率及分項(xiàng)破損率（即水泥包裝袋本 身質(zhì)量原因破損率、機(jī)器設(shè)備原因破損率、裝車(chē)破損率、人為因素破損率 及其它原因破損率等），破損率統(tǒng)計(jì)從包裝開(kāi)始到裝車(chē)結(jié)束。843 水泥包裝袋破損率的統(tǒng)計(jì)方法為:水泥包裝袋破損率二破包數(shù)量寧包裝用袋量X1000 %。844 生產(chǎn)部要根據(jù)水泥包裝袋分項(xiàng)破損率統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析破損的原因，及時(shí) 制定整改措施限期解決；經(jīng)營(yíng)部對(duì)水泥包裝袋破損情況進(jìn)行匯總分析并形 成報(bào)告，通知生產(chǎn)廠家，要求生產(chǎn)廠家分析原因，限期改進(jìn)。8.4.5 由于包裝袋本身質(zhì)量原因引起的破損，經(jīng)營(yíng)部要立即與供貨方聯(lián)系并 要求生產(chǎn)廠家予以確認(rèn)，按合同約定予以賠償。8.4.

46、6 破損袋要 10 條一捆，碼放在指定的位置，原則上由生產(chǎn)廠家統(tǒng)一回 收銷(xiāo)毀并書(shū)面確認(rèn)，作為破損賠償依據(jù)。8.5 水泥包裝袋的使用要做到班清、日結(jié)、月盤(pán)點(diǎn)、年總結(jié)，使賬、物、資 金全部對(duì)口。如果水泥包裝袋帳面庫(kù)存量同實(shí)際盤(pán)點(diǎn)量出現(xiàn)差異，各相關(guān) 部門(mén)人員要及時(shí)查找原因、總結(jié)分析并追究相關(guān)人員的責(zé)任。9、附則9.1 本辦法未盡事宜，以 GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。9.2 本辦法替代原包裝物驗(yàn)收辦法。9.3 本辦法由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。附件 3 :產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理考核辦法1、總則1.1 本辦法包括質(zhì)量管理考核和工藝管理考核。1.2 總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)工藝管理的第一責(zé)任人；

47、管理者代 表全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝管理工 作具體負(fù)責(zé)。1.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和工藝管理體系的日常監(jiān)督檢查、 執(zhí)行考核, 并向管理者代表匯報(bào)監(jiān)督考核實(shí)施情況。1.4 綜合部根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量考核2.1 進(jìn)廠原材料及過(guò)程產(chǎn)品考核考核對(duì)象：生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、綜合部、質(zhì)檢部?？己藘?nèi)容：原材料、過(guò)程產(chǎn)品、出廠水泥質(zhì)量以及檢驗(yàn)質(zhì)量。2.1.1 原材料考核進(jìn)廠原材料質(zhì)量控制指標(biāo)：序號(hào)名稱(chēng)內(nèi)容指標(biāo)合格率1石灰石CaO 50.0%80%粒度60mm90%水分35.0%80%粒度40.0%80%脫硫石膏水分14.0%90%4礦渣微粉燒失量420m1 2/

48、kg90%5粉煤灰I燒失量6.0%90%細(xì)度(45 阿)20.0%90%6粉煤灰H燒失量6.0%90%7煤矸石(爐渣)燒失量6.0%90%水分2.0%100%粒度28.0MPa90%28 天抗壓強(qiáng)度52.5MPa90%1進(jìn)廠石灰石 CaO 含量、石膏與脫硫石膏 S03含量、粉煤灰H與煤矸 石(爐渣)燒失量、礦渣微粉燒失量等質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)控要求，月合格率每升高或降低 1%，獎(jiǎng)罰經(jīng)營(yíng)部 10 元。2進(jìn)廠粉煤灰I燒失量符合內(nèi)控指標(biāo)，每出現(xiàn)一次燒失量超標(biāo)罰經(jīng)營(yíng)部100 元。(3 )進(jìn)廠礦渣微粉比表面積符合內(nèi)控指標(biāo)，月合格率每升高或降低1% ,獎(jiǎng)罰經(jīng)營(yíng)部 20 元。(4)進(jìn)廠原材料物料粒度和水分不合格

49、由經(jīng)營(yíng)部協(xié)調(diào)解決，如經(jīng)營(yíng)部不積fCaO80%2比表面積K15m2/kg 85%3細(xì)度（45 gm ）90%428 天強(qiáng)度變異系數(shù)Cv3.0% (P.O52.5 )Cv3.5% (P.O42.5 )Cv23.04.030.028d7.052.57.056.0P.O42.53d 3.5 17.0 3.524.028d 6.5 42.5 6.5 46.0P.C32.53d 2.5 10.0 2.51.028d 5.5 32.5 5.5 36.0注：1、未制定內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)的項(xiàng)目執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);2、3 天抗壓強(qiáng)度指標(biāo)根據(jù)原材料及生產(chǎn)情況可跟進(jìn)調(diào)整。（1 ）當(dāng)月出廠 P.O52.5、P.O42.5、P.

50、C32.5 水泥 3 天抗壓強(qiáng)度在內(nèi)控指標(biāo)K+4MPa 范圍內(nèi)的入圍率80%，每品種獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)檢部 元，合格率不足80%則處罰 300 元。（2）在滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下，出廠 PO52.5、P.O42.5、P.C32.5 水泥單 編號(hào) 28 天抗壓強(qiáng)度低于內(nèi)控指標(biāo)，每編號(hào)罰質(zhì)檢部 100 元；單編號(hào) 28 天 抗壓強(qiáng)度控制在公司標(biāo)準(zhǔn) K+6MPa 以?xún)?nèi)，超指標(biāo)每編號(hào)罰 50 元。(3) PO52.5 水泥 28 天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)W3.0% , PO42.5 水泥 28 天抗3.P%32.5 水泥 28 天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)W4.0%，變異系數(shù)每超 0.1%罰質(zhì)檢部 50 元， 當(dāng)月各品種變異系數(shù)均

51、滿足指標(biāo)要求獎(jiǎng)200 元。(3)當(dāng)月內(nèi)不足 10 個(gè)編號(hào)的水泥品種，與下月合并統(tǒng)計(jì)，冬儲(chǔ)期間各品 種水泥變異系數(shù)不作考核。(4) 出廠水泥每季度做一次均勻性試驗(yàn)，一年內(nèi)覆蓋所有品種，少做一次 或一個(gè)品種罰質(zhì)檢部 200 元；其中 10 個(gè)分割樣的 28 天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)W3.0%，否則每次罰 200 元。(5) 嚴(yán)格執(zhí)行出廠水泥確認(rèn)程序，未見(jiàn)出磨水泥抗壓強(qiáng)度快速測(cè)定結(jié)果，不得簽發(fā)出廠水泥通知單，否則罰質(zhì)檢部100 元；確需超量放庫(kù)，必須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，并形成記錄，否則處罰質(zhì)檢部500 元。(6) 袋裝水泥單袋重控制在 49.550.5 kg 范圍內(nèi)，每編號(hào)至少抽查 20 袋，要求合格率

52、 100% ;當(dāng)月單袋重合格率達(dá)到 100%獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)部 500 元, 出現(xiàn)一次單袋不合格罰 50 元；20 袋總重要求控制在 10001006kg 范圍 內(nèi)，女口 20 袋總重1006kg，每次罰 500 元，20 袋總重v1000kg，每次 罰 1000 元。當(dāng)月在單袋合格率達(dá)到 100%的情況下，20 袋總重全部合格 獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)部 2000 元。(7 )本辦法未涉及到的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，考核時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況臨 時(shí)補(bǔ)充。2.1.4 內(nèi)部抽查考核(1 )內(nèi)部抽查項(xiàng)目考核為公司抽查與質(zhì)檢部?jī)?nèi)部抽查合并考核，質(zhì)檢部?jī)?nèi)部抽查合格率目標(biāo)值為 95%，每降低 1%罰質(zhì)檢部 50 元,每升高 1%獎(jiǎng) 1

53、00壓強(qiáng)度變異系數(shù)W丿元。(2)質(zhì)檢部?jī)?nèi)部抽查不按規(guī)定頻次執(zhí)行，每次處罰質(zhì)檢部 100 元；公司抽查次數(shù)為每月每人不少于一次，公司抽查管理人員未按要求抽查，每次罰款 100 兀。(3 )內(nèi)部抽查對(duì)比試驗(yàn)允許誤差表序號(hào)對(duì)比項(xiàng)目誤差范圍誤差類(lèi)別1水泥密度0.02g/cm3絕對(duì)誤差2水泥比表面積3.0%相對(duì)誤差3標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%相對(duì)誤差4水泥細(xì)度(45 阿)2.0 ( 20% )絕對(duì)誤差1.0 ( 20% )絕對(duì)誤差1.5 (20% )絕對(duì)誤差5凝結(jié)時(shí)間初凝：士 20mi n絕對(duì)誤差終凝：士 45mi n絕對(duì)誤差6安定性致7抗折強(qiáng)度 9.0%相對(duì)誤差8抗壓強(qiáng)度7.0%相對(duì)誤差9水泥燒失量0.3

54、0%絕對(duì)誤差序號(hào)對(duì)比項(xiàng)目誤差范圍誤差類(lèi)別10水泥氯離子0.005%絕對(duì)誤差11水泥三氧化硫0.20%絕對(duì)誤差12水泥氧化鎂0.30%絕對(duì)誤差13膠砂流動(dòng)度8mm絕對(duì)誤差（4）與上級(jí)水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的樣品抽查、對(duì)比、驗(yàn)證過(guò)程中，如不按本考核 制度要求程序執(zhí)行，每次罰質(zhì)檢部 50 元。（5 ）質(zhì)檢部在送樣后 35 天內(nèi)將對(duì)比樣的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)送檢驗(yàn)單位和公司綜合部備案，每遲報(bào)一天罰款 20 元，出現(xiàn)漏報(bào)項(xiàng)目每次罰款 50 元。（6）與上級(jí)水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比項(xiàng)目中，抗壓強(qiáng)度超出誤差允許范圍，每 次罰100 元，其他項(xiàng)目超出誤差允許范圍，每次罰 50 元；同一項(xiàng)目連續(xù) 三次超差罰500 元，不同項(xiàng)目連續(xù)三次超

55、差罰 300 元；當(dāng)月對(duì)比項(xiàng)目全部 在誤差范圍內(nèi)獎(jiǎng)500 元。2.2 水泥包裝袋質(zhì)量考核2.2.1 包裝袋外觀質(zhì)量（1 ）平整、無(wú)裂口、無(wú)脫膠、無(wú)粘膛。（2 ）印刷清晰、完整，印刷格式方正，無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)重影、色澤正確。（3）無(wú)破包、散包，無(wú)雜袋。生產(chǎn)部隨機(jī)抽查，以上任何一項(xiàng)不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500 元（驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合要求，處罰供應(yīng)商，驗(yàn)收完在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合要求，供應(yīng)商承擔(dān) 80%，驗(yàn)收責(zé)任人承擔(dān) 20% ），供應(yīng)商的罰款由經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)追繳。2.2.2 包裝袋的基本尺寸和單位面積質(zhì)量生產(chǎn)部根據(jù)水泥包裝袋驗(yàn)收管理辦法對(duì)包裝袋基本尺寸和單位面 積質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，綜合部進(jìn)行驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，經(jīng)營(yíng)部

56、根據(jù)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行考核；統(tǒng)計(jì)信息不完整處罰驗(yàn)收責(zé)任人100 元，如果驗(yàn)收責(zé)任人在驗(yàn)收過(guò)程中弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款 500 元。223 包裝袋牢固度按 GB9774-2010水泥包裝袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行包裝袋跌落試驗(yàn)， 樣袋跌落不破次數(shù)均在 8 次以上，判定牢固度合格，否則為牢固度不合格； 發(fā)生一次牢固度不合格，罰供應(yīng)商 1000 元。2.2.4 包裝袋卸車(chē)管理每批次包裝袋進(jìn)廠應(yīng)附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，否則不予卸車(chē)，對(duì)擅自安排 卸車(chē)的責(zé)任人處罰 200 元；如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)包裝袋不合格，經(jīng)營(yíng)部要盡快聯(lián)系 供應(yīng)商，確定處理方案；包裝袋基本尺寸不滿足袋重控制要求，或單位面 積質(zhì)量不合格，米取讓步接收后

57、方可卸車(chē)，否則對(duì)擅自安排卸車(chē)責(zé)任人處 罰 500 元。3、質(zhì)量管理體系程序考核3.1 文件和記錄考核3.1.1 文件使用者發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定不適用或無(wú)法執(zhí)行，可以提出文件更改申請(qǐng), 既不執(zhí)行文件也不提出更改申請(qǐng)，每次罰 100 元；主控部門(mén)應(yīng)在接到更改 申請(qǐng)三日內(nèi)予以回復(fù)，否則每次罰 50 元。3.1.2 文件丟失罰使用者 50 元，在使用場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)主控部門(mén)下發(fā)的文件無(wú)效 版本，罰主控部門(mén)負(fù)責(zé)人 50 元。3.1.3 各種記錄填寫(xiě)不規(guī)范，無(wú)記錄者或授權(quán)人簽字，或更正不符合規(guī)定， 或未填寫(xiě)運(yùn)行記錄等，發(fā)現(xiàn)一次罰 50 元。3.1.4 文件更新后，主控部門(mén)于 2 日內(nèi)發(fā)放，否則罰主控部門(mén)負(fù)責(zé)人100丿元。

58、3.2 計(jì)量器具考核321 計(jì)量器具無(wú)校驗(yàn)、檢定規(guī)程，或未建立計(jì)量器具臺(tái)帳，每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任部門(mén) 100 元。3.2.2 未對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定，每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任部門(mén)100 元。3.3 不符合、糾正與預(yù)防措施考核3.3.1 出現(xiàn)的不符合項(xiàng)已嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行或相關(guān)方滿意，但主 控部門(mén)未下達(dá)糾正措施通知或整改通知，每次罰 100 元。3.3.2 存在不符合項(xiàng)的部門(mén)限期內(nèi)未提交糾正措施計(jì)劃，每次罰 50 元；無(wú) 特殊原因限期內(nèi)未完成整改或?qū)嵤┬Ч荒苓_(dá)到預(yù)期目標(biāo)， 罰責(zé)任部門(mén) 100 元并繼續(xù)整改。3.3.3 部門(mén)責(zé)任人無(wú)理拒絕整改通知，經(jīng)警告后仍無(wú)效者，罰200 元。3.3.4 主控部

59、門(mén)未按計(jì)劃跟蹤驗(yàn)證整改的效果，每次罰 100 元；不符合項(xiàng)整改后未得到保持，反復(fù)出現(xiàn)，對(duì)于能夠控制的不符合項(xiàng)，根據(jù)其嚴(yán)重程度， 對(duì)責(zé)任部門(mén)處以 100 500 元的罰款；因客觀條件局限難以控制的，由主 控部門(mén)上報(bào)公司確定解決方案和考核辦法。3.3.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，值班人員隱瞞事實(shí)、無(wú)理取鬧、推諉責(zé)任者， 罰款100 元。3.4 內(nèi)部審核（含外審）考核3.4.1 審核員玩忽職守或違反審核紀(jì)律，每次罰 100 元并取消審核員資格。3.4.2 受審核方人員逃避審核，或刁難、威脅、欺騙審核員，罰款 100500丿元。343 內(nèi)審中出現(xiàn)一項(xiàng)不符合項(xiàng)，罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 50 元；內(nèi)審中出現(xiàn)一 項(xiàng)嚴(yán)

60、重不符合項(xiàng)，罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 200 元。外審中出現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不符合 項(xiàng)，對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人給予行政處分。3.5 管理評(píng)審考核管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施，未按時(shí)驗(yàn)證罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人100 元，無(wú)正當(dāng)理由未按時(shí)完成措施或達(dá)不到預(yù)期效果，罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200 元。3.6 合同簽定考核合同未經(jīng)評(píng)審、簽訂之后評(píng)審或評(píng)審不符合規(guī)定，每次罰合同簽訂部門(mén) 100 元。3.7 顧客滿意度測(cè)量考核3.7.1 經(jīng)營(yíng)部每年進(jìn)行一次顧客滿意度測(cè)量， 否則罰 500 元；調(diào)查表的回收 率不足 80%，罰經(jīng)營(yíng)部 200 元。3.7.2 針對(duì)顧客意見(jiàn)和建議，各部門(mén)必須提出改進(jìn)措施并實(shí)施，否則每次罰200 元。3.8 原材料采購(gòu)考