產品借庫管理程序

1、文件名稱：文件編號版本號A工程項目產品借庫程序指引修訂號頁數6一、目的：確立產品借庫的工作流程，規(guī)范和明確各個相關部門的相應職責，確保工程所急需的產品及配件能準時、正常有序的進行計戈屎購和 發(fā)貨，以保證項目的正常進行。二、范圍：為保證工程項目的緊急物料需求，在未填寫出貨申請單而預先從公司倉庫借出的成品和配件均適用。三、職責：1、副總經理 審批*公司物料借用管理登記表。2、合同營運助理：制定*公司物料借用管理登記表過聯絡各個環(huán)節(jié)的工作。3、倉管員：產品的出貨工作。四、程序細則：1、 工程需求產品的申請：1.1、 由各分公司相關業(yè)務人員根據工程項目的實際需求手工填寫*公司物料借用管理登記表，需詳細

2、寫明表中的項目名稱、項目編號等重要內容。1.2、 傳真至數碼公司合同營運助理。2、 登記表的編制與審核：2.1、 合同營運助理在收到*公司物料借用管理登記表傳真件后，需仔細核對走h所填寫的各項內容，查證是否正確。與倉管員核 查倉庫的備貨數量。2.2、 確認無誤后，由合同營運助理從倉管員處填寫一式三聯的*公司物料借用管理登記表，填寫時需進一步確認物料名稱、物料 編號、規(guī)格型號等可知內容的正確性，并在備注欄注明每套產品是否包含有配件。2.3、 上交公司副總經理審批。3、 產品的發(fā)貨：3. 1 、 合 同 營 運 助 理 將 *公 司 物 料 借 用 管 理 登 記 表 交 倉 管 員 簽 收 。

3、并 保 留 第 二 聯 留 底 存 檔 。3. 2、倉管員保留*公司物料借用管理登記表的第一聯和第三聯，并在當日內根據清單上的內容，負責安排好備貨工作。3. 3、 倉 管 員 制 定 借 庫 產 品 裝 箱 單 ， 并 根 據 *公 司 物 料 借 用 管 理 登 記 表 寫 明 每 項 產 品 的 內 容 ， 例 如 借 庫 單 號 等 ； 之 后 交 合 同 營 運 助理簽字確認。3. 4、 倉 管 員 將 借 庫 產 品 裝 箱 單 復 印 一 份 ， 原 件 封 入 對 應 的 產 品 包 裝 箱 中 ， 復 印 件 留 底 存 檔 。4、 出 貨 后 的 審 核 ：4. 1 、 倉

4、管 員 根 據 *公 司 物 料 借 用 管 理 登 記 表 ， 對 表 中 所 有 的 產 品 信 息 進 行 統(tǒng) 計 ， 錄 入 借 庫 產 品 清 單 電 腦 文 檔 中 。4. 2、合同營運助理根據*公司物料借用管理登記表，對表中所有的產品信息進行統(tǒng)計，錄入設備借庫登記表電腦文檔中。4. 3、合同營運助理必需在每周一將一周的統(tǒng)計結果反饋至各業(yè)務公司簽字確認。五、寸件：（一）工程項目產品借庫流程圖（二）*公司物料借用管理登記表（三）借庫產品裝箱驗收單制定：日期：審核：日期：附件一：工程項目產品借庫流程圖公司業(yè)務人員合同營運助理填表：*公司物料借用管理登記表傳真：合同營運助理審核：*公司物

5、料借用管理登記表傳真件填表：*公司物料借用管理登記表審批：*公司物料借用管理登記表記錄：*公司物料借用管理登記表 統(tǒng)計：設備借庫登記表發(fā)貨：*公司物料借用管理登記表借庫產品裝箱單統(tǒng)計：借庫產品清單附件二：*公司物料借用管理登記表*物料借用管理登記表編號:部 門借用人借用日期需要到貨日期預計歸還日期借用說明項目用途：項目名稱：項目編號：其它說明：物料編號品名規(guī)格型號單 位 數 量備注備注：對于出現不能在約定的時間內準時歸還的情況,*公司將采取如下措施:1.2.3.4.5.如果在超出約定時間后的一個月內歸還，則 如果在超出約定時間后的兩個月內歸還，則 如果在超出約定時間后的三個月內歸還，則 如果在

6、超出約定時間后的六個月內歸還，則 如果在超出約定時間的六個月后仍未歸還，則*公司將向借機人收取該產品公開報價的 公司將向借機人收取該產品公開報價的 公司將向接機人收取該產品公開報價的 公司將向借機人收取該產品公開報價的*公司將向借機人收取該產品公開報價的10%25%40%80%而且產品必須立即歸還 而且產品必須立即歸還 而且產品必須立即歸還 而且產品必須立即歸還100%而產品不予收回，該產品作為被借用人所購買。借用人簽字:借用人部門經理簽字:營運助理簽字:公司總經理簽字:日期:日期:日期:日期:附件三：借庫產品裝箱驗收單借庫產品裝箱驗收單收貨單位項目編號借庫單號收貨地址收貨人聯系電話發(fā)貨日期序 號物料 編碼品名規(guī)格單位數量箱號備注倉管倉庫主管分公司倉管項目負責人我方已按照上述物料清單中所列的品種及數量進行了驗收，品種、