中國(guó)石油管道公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理實(shí) 施細(xì)則【實(shí)用資料】

1、中國(guó)石油管道公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范和加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道分公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，降低物資采購(gòu)成本，提高物資管理水平，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)石油天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）有關(guān)管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條 制定本細(xì)則的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一計(jì)劃、集中采購(gòu)、降本增效、規(guī)范管理的工作思路，全面推進(jìn)物資采購(gòu)與電子商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進(jìn)程，進(jìn)一步健全公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理體制及運(yùn)行機(jī)制。第三條 本細(xì)則規(guī)定了物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職能、物資分類與管理、采購(gòu)計(jì)劃管理

2、、采購(gòu)管理、采購(gòu)工作流程、采購(gòu)招投標(biāo)管理、采購(gòu)質(zhì)量管理、采購(gòu)資金管理、庫(kù)存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計(jì)和資料管理、供應(yīng)商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎(jiǎng)懲、監(jiān)督與制約。第四條 本細(xì)則適用于公司所屬各單位、各工程項(xiàng)目部、公司機(jī)關(guān)及附屬部門（以下簡(jiǎn)稱各單位）。第五條 本細(xì)則所稱的物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本建設(shè)所需采購(gòu)的全部設(shè)備和材料。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職能第六條 公司物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分兩個(gè)層面設(shè)置，對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行公司和各單位兩級(jí)管理。第七條 公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購(gòu)工作的職能管理部門，對(duì)公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理。商務(wù)處的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織落實(shí)股份公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)發(fā)展

3、戰(zhàn)略、管理規(guī)定和工作任務(wù)；2、負(fù)責(zé)組織制定公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、管理制度，編制并實(shí)施公司物資采購(gòu)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)各單位物資采購(gòu)計(jì)劃的審批和計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)督工作；4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各單位的物資采購(gòu)工作;5、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)的日常管理工作；6、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一采購(gòu)物資的采購(gòu)組織工作；7、負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)和管理、網(wǎng)上采購(gòu)實(shí)施和供應(yīng)商的接入等管理工作；8、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)、物資信息采集、物資價(jià)格信息、庫(kù)存物資（工程剩余物資）等管理工作；9、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)市場(chǎng)的資質(zhì)準(zhǔn)入、供應(yīng)商管理以及招標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳎?0、負(fù)責(zé)采購(gòu)總監(jiān)的日常管理工作；11、

4、負(fù)責(zé)與存續(xù)企業(yè)物資供應(yīng)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與銜接。第八條 各單位要有負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門并賦予部門物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理職責(zé)。根據(jù)工作需要各單位物資采購(gòu)部門可設(shè)立計(jì)劃、采購(gòu)、統(tǒng)計(jì)、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實(shí)。各單位物資采購(gòu)部門的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理規(guī)定和工作部署；2、負(fù)責(zé)組織制定本單位物資采購(gòu)工作管理制度和業(yè)務(wù)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)本單位物資采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行審批的物資采購(gòu)計(jì)劃；4、負(fù)責(zé)組織公司委托自行采購(gòu)物資的采購(gòu)工作，牽頭組織物資采購(gòu)的技術(shù)交流、商務(wù)談判、合同簽訂以及合同履行等工作，執(zhí)行公司對(duì)有關(guān)物資采購(gòu)活動(dòng)的審批意見(jiàn)；5、負(fù)責(zé)公司集中采購(gòu)物資的合

5、同履行工作；6、負(fù)責(zé)本單位物流管理和庫(kù)存物資管理工作；7、負(fù)責(zé)本單位物資信息、物資統(tǒng)計(jì)和分析工作等。 第三章 物資分類與管理第九條 為便于管理，對(duì)物資進(jìn)行以下分類：類物資：資金額大，采購(gòu)量大，通用性強(qiáng)，適合集中采購(gòu)，形成批量以享受批量?jī)?yōu)惠價(jià)格的物資。類物資：在生產(chǎn)、基建成本構(gòu)成中占有較大比例，適合實(shí)行網(wǎng)上集中采購(gòu)的物資。類物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購(gòu)的物資等。第十條 根據(jù)三類物資的不同特點(diǎn)實(shí)行分級(jí)管理。類物資由股份公司管理；類物資和類物資由公司進(jìn)行管理。第十一條 股份公司電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本建設(shè)情況，調(diào)整類物資的

6、種類和范圍，發(fā)布類物資目錄；公司商務(wù)處負(fù)責(zé)制定類物資和類物資目錄，并根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)進(jìn)行修訂（見(jiàn)附件一）。第四章 采購(gòu)計(jì)劃管理第十二條 各單位所需物資都要納入采購(gòu)計(jì)劃管理，物資采購(gòu)計(jì)劃分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。年度計(jì)劃是全年物資采購(gòu)的建議計(jì)劃或預(yù)算計(jì)劃；月度計(jì)劃是物資采購(gòu)的實(shí)施計(jì)劃，在工程建設(shè)項(xiàng)目中也可以是階段實(shí)施計(jì)劃。第十三條 物資采購(gòu)年度計(jì)劃分兩次上報(bào)。第一次上報(bào)的年度計(jì)劃叫做年度物資需求建議計(jì)劃，各單位在申報(bào)本單位下一年度投資計(jì)劃（新建工程、更改、大修項(xiàng)目）的同時(shí)，由物資采購(gòu)部門結(jié)合本單位年度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂的統(tǒng)一格式（見(jiàn)附件二）編制下一年度物資需

7、求建議計(jì)劃，經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。第二次上報(bào)的年度計(jì)劃叫做年度物資需求明細(xì)計(jì)劃，各單位在年度投資計(jì)劃（新建工程、更改、大修項(xiàng)目）正式下達(dá)后，根據(jù)計(jì)劃部門確定的投資計(jì)劃進(jìn)行編制。由物資采購(gòu)部門按物資大類編制物資明細(xì)計(jì)劃（包括物資大類、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、預(yù)計(jì)金額、計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。見(jiàn)附件三），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。如投資計(jì)劃調(diào)整，應(yīng)及時(shí)調(diào)補(bǔ)物資計(jì)劃。公司商務(wù)處根據(jù)各單位上報(bào)的年度計(jì)劃匯總公司年度物資需求計(jì)劃，編制公司年度物資采購(gòu)計(jì)劃。第十四條 各單位應(yīng)予每月25日前上報(bào)下月度物資采購(gòu)計(jì)劃。各單

8、位物資采購(gòu)部門匯總本單位有關(guān)部門、站隊(duì)的物資采購(gòu)申請(qǐng)并根據(jù)實(shí)際需求，編制包括物資類別、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式以及擬邀請(qǐng)投標(biāo)廠商等詳細(xì)內(nèi)容的月度物資采購(gòu)計(jì)劃（見(jiàn)附件四），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。工程建設(shè)項(xiàng)目可以上報(bào)物資采購(gòu)階段實(shí)施計(jì)劃。經(jīng)審核后，3000萬(wàn)元以下項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱限下項(xiàng)目）中的物資采購(gòu)計(jì)劃由商務(wù)處審批；3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱限上項(xiàng)目）中的物資采購(gòu)計(jì)劃要上報(bào)天然氣與管道分公司（以下簡(jiǎn)稱專業(yè)公司）審批。各單位執(zhí)行審批后的物資采購(gòu)月度計(jì)劃。第十五條 充分利用網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)手段，不斷提高計(jì)劃管理效率和水平，上報(bào)計(jì)劃要及

9、時(shí)、齊全、準(zhǔn)確。第十六條 各單位物資采購(gòu)部門要及時(shí)對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，編制物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附件五），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后于每月5日前將上月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)公司商務(wù)處。第五章 采購(gòu)管理第十七條 要加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，建立健全采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)決策、審批程序及采購(gòu)監(jiān)督等管理體制，實(shí)行責(zé)任追究制度，規(guī)范采購(gòu)行為。第十八條 物資采購(gòu)工作應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)的原則，要在保證生產(chǎn)、建設(shè)物資供應(yīng)的同時(shí)，大力推行電子采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，減少資金占用，做到品質(zhì)適當(dāng)、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)良好，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)效益最佳化。第十九條 公司按照

10、物資分級(jí)管理權(quán)限，對(duì)物資采購(gòu)實(shí)行授權(quán)采購(gòu)，任何單位或個(gè)人不得越權(quán)采購(gòu)。類物資股份公司電子商務(wù)部實(shí)行集中采購(gòu)管理，通過(guò)招標(biāo)或其它方式統(tǒng)一確定市場(chǎng)準(zhǔn)入廠商和價(jià)格，簽訂長(zhǎng)期供貨合作備忘，由公司商務(wù)處組織實(shí)施電子商務(wù)網(wǎng)上采購(gòu)；類物資由公司商務(wù)處實(shí)行集中網(wǎng)上采購(gòu)；類物資各單位可受公司委托自行采購(gòu)，公司商務(wù)處對(duì)類物資的采購(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第二十條 公司實(shí)行物資采購(gòu)活動(dòng)審批制度，物資采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)投標(biāo)廠商、采購(gòu)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委名單、采購(gòu)情況及采購(gòu)價(jià)格等采購(gòu)活動(dòng)要按照本細(xì)則第六章采購(gòu)工作流程要求履行審批程序。第二十一條 物資采購(gòu)方式分為電子采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)和非招標(biāo)采購(gòu)。第二十二條 、類物資應(yīng)實(shí)行電子采購(gòu)。

11、電子采購(gòu)分為目錄采購(gòu)、詢價(jià)議價(jià)采購(gòu)、網(wǎng)上招標(biāo)和反向拍賣四種方式。電子采購(gòu)由公司商務(wù)處組織實(shí)施。已經(jīng)上載到電子采購(gòu)平臺(tái)產(chǎn)品目錄上的物資實(shí)行目錄采購(gòu)，還沒(méi)有上載到電子采購(gòu)目錄上的物資則通過(guò)網(wǎng)上詢價(jià)議價(jià)或網(wǎng)上招標(biāo)采購(gòu)。 第二十三條 對(duì)于目前不具備上網(wǎng)條件的、類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料除第二十四條、第二十五條規(guī)定外，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第二十四條 屬于下列情形之一的，由項(xiàng)目單位提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以采用非招標(biāo)采購(gòu)方式：1、滿足技術(shù)要求供應(yīng)商不足3家或經(jīng)招標(biāo)不足3家供應(yīng)商投標(biāo)的；2、屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且市場(chǎng)價(jià)格比較公開(kāi)的；3、出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)急需物資，而無(wú)法采用招標(biāo)方式的。第二十五條 屬于下列

12、情形之一的，由項(xiàng)目單位提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購(gòu)：1、在同一項(xiàng)目中，已經(jīng)招標(biāo)，因訂貨不足或設(shè)計(jì)變更增加的設(shè)備、材料；2、原招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原中標(biāo)供應(yīng)商采購(gòu)的；3、為滿足設(shè)備配套的一致性和方便管理的要求，需要對(duì)原有招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行改造或完善的。第二十六條 非招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格采購(gòu)程序。采購(gòu)活動(dòng)由各單位物資采購(gòu)部門牽頭組織；生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)交流和談判，要向供應(yīng)商提出明確的技術(shù)要求，與供應(yīng)商進(jìn)行充分的技術(shù)交流，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)響應(yīng)要進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)審和比較，在技術(shù)交流和評(píng)審的基礎(chǔ)上，與滿足技術(shù)要求的供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)價(jià)格和商務(wù)談判，要向供應(yīng)

13、商提出明確的統(tǒng)一報(bào)價(jià)要求和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以密封的方式遞交書面報(bào)價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后按照預(yù)定的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則進(jìn)行公開(kāi)唱價(jià)并與勝標(biāo)供應(yīng)商繼續(xù)進(jìn)行價(jià)格磋商。第六章 采購(gòu)工作流程第二十七條 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)執(zhí)行下列流程：序號(hào)程序工作要點(diǎn)責(zé)任人說(shuō) 明一采購(gòu)準(zhǔn)備階段1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)，下達(dá)投資計(jì)劃規(guī)劃計(jì)劃處1、 項(xiàng)目單位是指需要采購(gòu)物資的公司所屬單位。2、 設(shè)計(jì)文件是指初步設(shè)計(jì)或技術(shù)方案。3、 工程、技術(shù)部門是指工程處、運(yùn)銷處、管道處等公司職能部門。4、 新建管道和大型更改項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件工程處負(fù)責(zé)審查、報(bào)批；小型更改和大修理項(xiàng)目運(yùn)銷處或管道處審查、報(bào)批。2、委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目單位13、設(shè)計(jì)文件2初審項(xiàng)目單

14、位4、設(shè)計(jì)文件審查和報(bào)批4工程、技術(shù)部門3二采購(gòu)計(jì)劃階段1、 根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制料表項(xiàng)目單位5、 采購(gòu)計(jì)劃包括采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額，采購(gòu)方式，擬邀請(qǐng)廠商、采購(gòu)時(shí)間等。采購(gòu)方式主要是：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、談判、電子商務(wù)等。2、 編制并上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃5項(xiàng)目單位3、 審核采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批： 限下項(xiàng)目直接批復(fù) 限上項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段1、 編寫并上報(bào)采購(gòu)（招標(biāo)）文件采購(gòu)單位66、 采購(gòu)單位是指具體負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)的單位。公司集中采購(gòu)物資，商務(wù)處為采購(gòu)單位；各單位自行采購(gòu)物資，項(xiàng)目單位為采購(gòu)單位。2、 審核采購(gòu)（招標(biāo)）文件商務(wù)處3

15、、 報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、 發(fā)售招標(biāo)文件采購(gòu)單位5、 制定并上報(bào)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單位6、 審核評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：商務(wù)處7、 推薦評(píng)委名單項(xiàng)目單位8、 確定評(píng)委和監(jiān)標(biāo)人名單： 限下項(xiàng)目直接批復(fù) 限上項(xiàng)目上報(bào)天然氣與管道分公司審批商務(wù)處四開(kāi)評(píng)標(biāo)階段1、 開(kāi)標(biāo)7采購(gòu)單位7、 物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開(kāi)、評(píng)標(biāo)，先開(kāi)技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)審?fù)戤吅箝_(kāi)、評(píng)商務(wù)標(biāo)。8、 開(kāi)標(biāo)前，評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2、 評(píng)標(biāo)8評(píng)標(biāo)委員會(huì)3、 提交評(píng)審資料和評(píng)標(biāo)意見(jiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)五定標(biāo)階段1、 編寫并上報(bào)評(píng)標(biāo)報(bào)告采購(gòu)單位2、 公司領(lǐng)導(dǎo)批示公司領(lǐng)導(dǎo)3、 主管領(lǐng)導(dǎo)批示主管領(lǐng)導(dǎo)4、 提請(qǐng)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確定中標(biāo)單位： 限

16、下項(xiàng)目公司直接批復(fù) 限上項(xiàng)目上報(bào)天然氣與管道分公司審批商務(wù)處5、 簽訂合同項(xiàng)目單位六物流管理階段1、 監(jiān)造、質(zhì)檢、運(yùn)輸、驗(yàn)收、入庫(kù)、調(diào)撥工作項(xiàng)目單位2、 督促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處3、 貨款支付項(xiàng)目單位七剩物資管理階段1、 剩余物資登記造冊(cè)項(xiàng)目單位總備注：本工作流程適用于國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)的招標(biāo)采購(gòu)、非招標(biāo)采購(gòu)、電子采購(gòu)等各種采購(gòu)方式。2、 編制并上報(bào)剩余物資處理方案項(xiàng)目單位3、 審核剩余物資處理方案并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、 調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處 第二十八條 進(jìn)口物資采購(gòu)執(zhí)行下列流程：序號(hào)程序工作要點(diǎn)責(zé)任人說(shuō) 明一采購(gòu)準(zhǔn)備階段1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)，下達(dá)投資計(jì)劃規(guī)劃計(jì)劃處1、 項(xiàng)目單位是指需要采購(gòu)物

17、資的公司所屬單位。2、 設(shè)計(jì)文件是指初步設(shè)計(jì)或技術(shù)方案。3、 工程、技術(shù)部門是指工程處、運(yùn)銷處、管道處等公司職能部門。4、 新建管道和大型更改項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，工程處負(fù)責(zé)審查、報(bào)批；小型更改和大修理項(xiàng)目，運(yùn)銷處或管道處審查、報(bào)批。2、委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目單位13、設(shè)計(jì)文件2初審項(xiàng)目單位4、設(shè)計(jì)文件審查和報(bào)批4工程、技術(shù)部門3二采購(gòu)計(jì)劃階段1、根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制并上報(bào)進(jìn)口物資計(jì)劃5項(xiàng)目單位5、 進(jìn)口物資計(jì)劃包括進(jìn)口物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額，采購(gòu)時(shí)間等。2、審核進(jìn)口物資計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批：1）限下項(xiàng)目直接批復(fù)2）限上項(xiàng)目上報(bào)天然氣與管道分公司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段1、上報(bào)進(jìn)口物資招標(biāo)分包意見(jiàn)

18、項(xiàng)目單位6、 代理機(jī)構(gòu)是指具有國(guó)際招標(biāo)資格和物資進(jìn)口資格的貿(mào)易公司。我公司進(jìn)口物資由商務(wù)處統(tǒng)一委托中油物裝（集團(tuán)）總公司代理采購(gòu)。2、組織審核進(jìn)口物資招標(biāo)分包意見(jiàn)商務(wù)處3、委托招標(biāo)商務(wù)處4、編寫招標(biāo)文件招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)65、組織審核招標(biāo)文件商務(wù)處6、 推薦專家評(píng)委候選人項(xiàng)目單位7、 確定推薦專家評(píng)委候選人名單： 限下項(xiàng)目公司直接推薦 限上項(xiàng)目上報(bào)天然氣與管道分公司審批后推薦商務(wù)處四開(kāi)評(píng)標(biāo)階段1、 開(kāi)標(biāo)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)7、引進(jìn)物資招標(biāo)執(zhí)行招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的評(píng)標(biāo)方法。2、 評(píng)標(biāo)7評(píng)標(biāo)委員會(huì)3、 提交評(píng)審資料和評(píng)標(biāo)意見(jiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)五定標(biāo)階段1、編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)2、提請(qǐng)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確定中標(biāo)單位：

19、 限下項(xiàng)目公司直接批復(fù) 限上項(xiàng)目上報(bào)天然氣與管道分公司審批商務(wù)處3、發(fā)布中標(biāo)公示招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)4、簽訂合同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)5、辦理進(jìn)口手續(xù)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)六物流管理階段1、監(jiān)造、廠內(nèi)驗(yàn)收質(zhì)檢、清關(guān)、運(yùn)輸、商檢（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收）、入庫(kù)、調(diào)撥工作項(xiàng)目單位2、督促和監(jiān)督物流情況商務(wù)處3、貨款支付項(xiàng)目單位七剩余物資管理階段1、剩余物資登記造冊(cè)項(xiàng)目單位2、編制并上報(bào)剩余物資處理方案項(xiàng)目單位3、審核剩余物資處理方案并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處4、調(diào)劑、處置剩余物資商務(wù)處第七章 采購(gòu)招投標(biāo)管理第一節(jié) 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人第二十九條 公司成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家及上級(jí)部門有關(guān)招投標(biāo)工作的政策法規(guī)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)

20、、監(jiān)督公司招投標(biāo)工作，審定招標(biāo)中標(biāo)人。招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以會(huì)議形式討論決定有關(guān)事項(xiàng)。第三十條 公司總經(jīng)理辦公室為公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主要負(fù)責(zé)籌備公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，整理會(huì)議紀(jì)要。第三十一條 商務(wù)處為公司物資采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)的日常管理部門，負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的初審并向?qū)I(yè)公司報(bào)審，限下項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的審批、監(jiān)督和管理工作。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和股份公司有關(guān)物資采購(gòu)招投標(biāo)的法律、規(guī)定，制定公司物資采購(gòu)招投標(biāo)管理辦法；2、檢查和指導(dǎo)公司各單位招投標(biāo)工作；3、負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃的初審和限下項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃的審批工作，并將限上項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃初審意見(jiàn)以文件形式上報(bào)專業(yè)公司；4、負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目招標(biāo)

21、文件的初審和限下項(xiàng)目招標(biāo)文件的審核工作，并將限上項(xiàng)目招標(biāo)文件初審意見(jiàn)上報(bào)專業(yè)公司；5、負(fù)責(zé)組織限上項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的初審和限下項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的審核工作，并將限上項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初審意見(jiàn)于開(kāi)標(biāo)日期前7個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)專業(yè)公司；6、負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目評(píng)委名單的初審和限下項(xiàng)目評(píng)委名單的審核工作，并將限上項(xiàng)目評(píng)委名單初審意見(jiàn)于開(kāi)標(biāo)日期前3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)專業(yè)公司；7、根據(jù)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目中標(biāo)單位的上報(bào)專業(yè)公司審批和限下項(xiàng)目中標(biāo)單位的審批工作。第三十二條 物資采購(gòu)招投標(biāo)當(dāng)事人有招標(biāo)組織人和投標(biāo)人。第三十三條 招標(biāo)組織人是指具體辦理招標(biāo)事宜、組織招標(biāo)活動(dòng)的法人或其他組織。公司物資采購(gòu)的招標(biāo)組織人是公司及

22、受公司委托的所屬單位，或公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)組織人的主要職責(zé)是：1、制定招標(biāo)計(jì)劃（包括招標(biāo)內(nèi)容、預(yù)算金額、招標(biāo)方式、招標(biāo)工作時(shí)間安排、擬邀投標(biāo)人等）；2、編制招標(biāo)文件；3、審查投標(biāo)人的資格；4、發(fā)售招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行澄清和解釋； 5、提出評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)草案；6、提出評(píng)委建議名單；7、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)；8、編寫招標(biāo)評(píng)標(biāo)情況報(bào)告并提出中標(biāo)人推薦意見(jiàn)；9、與中標(biāo)人簽訂合同；10、整理招投標(biāo)文件檔案。第三十四條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為引進(jìn)物資的招標(biāo)組織人時(shí)，除執(zhí)行第三十三條的各項(xiàng)規(guī)定外，還應(yīng)有：1、受招標(biāo)人委托，負(fù)責(zé)辦理引進(jìn)物資進(jìn)口手續(xù)； 2、嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議做好簽約后設(shè)備材料的開(kāi)證、減免稅

23、、報(bào)關(guān)提貨、商檢、驗(yàn)收、索賠等工作； 3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料進(jìn)口過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；4、負(fù)責(zé)售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作。第三十五條 投標(biāo)人是指響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織。投標(biāo)人應(yīng)履行以下義務(wù)：1、如實(shí)提供投標(biāo)文件，并接受招標(biāo)組織人的質(zhì)疑； 2、交納投標(biāo)保證金； 3、不干預(yù)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的進(jìn)行； 4、中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)交納履約保證金，簽訂并履行物資采購(gòu)合同。第二節(jié) 招標(biāo)活動(dòng)第三十六條 實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)的范圍是：1、目前不具備網(wǎng)上采購(gòu)條件的、類物資及以外的大宗物資、重要設(shè)備和材料； 2、外經(jīng)貿(mào)部機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)管理辦法中規(guī)定強(qiáng)制實(shí)行國(guó)際招標(biāo)的機(jī)電產(chǎn)品； 3、國(guó)家或股份公司規(guī)定的必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)的物資。

24、第三十七條 招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。具體招標(biāo)方式由公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。 采用公開(kāi)招標(biāo)方式招標(biāo)，要通過(guò)國(guó)家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告要載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。引進(jìn)物資招標(biāo)一般采用公開(kāi)招標(biāo)方式。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式招標(biāo)，需要向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目確定邀請(qǐng)投標(biāo)人數(shù)量，一般情況下邀請(qǐng)五個(gè)左右投標(biāo)人參加投標(biāo)為宜。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資通常采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。第三十八條 招標(biāo)組織人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請(qǐng)、投標(biāo)

25、人須知、招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量及技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)及報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。 招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)組織有關(guān)專家進(jìn)行審核，并報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后方可發(fā)出。第三十九條 國(guó)內(nèi)物資招標(biāo)一般采用兩步標(biāo)，招標(biāo)文件應(yīng)向投標(biāo)人明確技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)要分別裝訂和密封。第四十條 引進(jìn)物資招標(biāo)需要有國(guó)際招標(biāo)資格的招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。由公司統(tǒng)一委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。第四十一條 招標(biāo)組織人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招投標(biāo)的其他情況。物資采購(gòu)招標(biāo)原則上不設(shè)標(biāo)底，招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。除此之外，還必須由專人根據(jù)計(jì)劃、概算

26、及多次招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，制定報(bào)價(jià)上限，一旦報(bào)價(jià)突破報(bào)價(jià)上限，應(yīng)予廢標(biāo)，以杜絕多家投標(biāo)商聯(lián)合舞弊。第四十二條 對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，要以書面形式通知所有的投標(biāo)人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。第三節(jié) 投標(biāo)活動(dòng)第四十三條 符合招標(biāo)文件要求并已辦理管道供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)的供應(yīng)商可以參加投標(biāo)。國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)招標(biāo)一般要根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目需要優(yōu)選和確定擬邀請(qǐng)投標(biāo)人數(shù)量，擬邀請(qǐng)投標(biāo)人由公司審批。第四十四條 投標(biāo)人需具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力；國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人需要具備規(guī)定的資格條件。 第四十五條 投標(biāo)人應(yīng)購(gòu)買招標(biāo)文件，承認(rèn)并履行招標(biāo)文件

27、的各項(xiàng)規(guī)定和要求。第四十六條 投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)投送投標(biāo)文件的正本和副本，評(píng)標(biāo)時(shí)以正本為準(zhǔn)。投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函、投標(biāo)人資格、資信證明文件、投標(biāo)項(xiàng)目方案及說(shuō)明、投標(biāo)數(shù)量及價(jià)格表、招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他內(nèi)容、投標(biāo)保證金等。第四十七條 招標(biāo)組織人收到投標(biāo)人的投標(biāo)文件后，要簽收保存，不得開(kāi)啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)予拒收。投標(biāo)人少于三個(gè)的，如時(shí)間允許應(yīng)再次發(fā)標(biāo)；如不允許，由有關(guān)上級(jí)部門批準(zhǔn)，采取其他方式采購(gòu)。第四十八條 投標(biāo)截止時(shí)間前，招標(biāo)組

28、織人應(yīng)允許投標(biāo)人對(duì)己提交的投標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)充或修改，但須由投標(biāo)人授權(quán)代表簽字后有效。投標(biāo)截止時(shí)間后，投標(biāo)文件密封保存，不得修改。第四十九條 投標(biāo)人不得以不正當(dāng)手段損害招標(biāo)人或他人的合法權(quán)益，謀取中標(biāo)。第五十條 招標(biāo)組織人對(duì)因郵遞原因，或不可抗力原因造成的投標(biāo)文件遺失、損壞不承擔(dān)責(zé)任。第五十一條 投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)后要求撤回投標(biāo)，須以書面形式提出理由，招標(biāo)組織人將沒(méi)收該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金。第四節(jié) 開(kāi)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)第五十二條 采用兩步標(biāo)招標(biāo)：技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別開(kāi)、評(píng)標(biāo)，先開(kāi)技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)審?fù)戤吅笤匍_(kāi)、評(píng)商務(wù)標(biāo)。第五十三條 開(kāi)標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行；開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)為招標(biāo)文件中預(yù)

29、先確定的地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)組織人主持，邀請(qǐng)公司商務(wù)處、監(jiān)標(biāo)人及所有投標(biāo)人參加，評(píng)委不參加開(kāi)標(biāo)。上級(jí)有關(guān)部門或公司職能部門對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，也可以由公司委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。監(jiān)標(biāo)人在工作人員的協(xié)助下當(dāng)眾查驗(yàn)投標(biāo)文件的密封是否完好，對(duì)確認(rèn)密封完好的標(biāo)書逐一拆封，檢查有關(guān)投標(biāo)文件是否合法齊全，投標(biāo)保證金是否足額有效；監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督唱標(biāo)人員宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)項(xiàng)目的主要內(nèi)容、投標(biāo)報(bào)價(jià)以及其他有價(jià)值的開(kāi)標(biāo)一覽表內(nèi)容。對(duì)驗(yàn)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)和唱標(biāo)應(yīng)作記錄，由投標(biāo)人、記錄人和監(jiān)標(biāo)人聯(lián)合簽名后，作為正式開(kāi)標(biāo)記錄，由招標(biāo)組織人保存。監(jiān)標(biāo)人或公證人要對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程的合規(guī)性、合法性進(jìn)行公證，存檔備查。第五十四條 開(kāi)標(biāo)時(shí)有下列情況之

30、一者，應(yīng)視為廢標(biāo)：1、投標(biāo)文件未密封的；2、投標(biāo)文件未按時(shí)送達(dá)的；3、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或者其他弄虛作假方式投標(biāo)的；4、未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)?；蛩峁┑耐稑?biāo)擔(dān)保有瑕疵的；5、投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限；6、投標(biāo)文件報(bào)價(jià)不清楚明晰的；7、其他違反招標(biāo)文件規(guī)定的。第五十五條 評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由股份公司、公司有關(guān)部門及其他有關(guān)方面的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。不得邀請(qǐng)與投標(biāo)人有直接經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位人員或個(gè)人參加。 一般項(xiàng)目的評(píng)委人選可以采取隨機(jī)抽取的方式在評(píng)標(biāo)專家?guī)熘谐檫x。特殊

31、項(xiàng)目的評(píng)委可以由公司直接確定。評(píng)標(biāo)專家?guī)熘械膶＜覒?yīng)具有中級(jí)以上職稱、從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿八年、具有較強(qiáng)的理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、熟悉有關(guān)招投標(biāo)的法律法規(guī)、能夠認(rèn)真、公正、誠(chéng)實(shí)、廉潔地履行職責(zé)。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單一般應(yīng)于開(kāi)標(biāo)前確定，并做好保密工作。第五十六條 評(píng)委應(yīng)本著客觀公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，獨(dú)立完成投標(biāo)文件的評(píng)審工作，并對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。對(duì)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中發(fā)生泄密或誤導(dǎo)、干擾評(píng)標(biāo)活動(dòng)的評(píng)委，取消其評(píng)委資格，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分。第五十七條 評(píng)委應(yīng)全面審閱投標(biāo)文件，按照預(yù)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行科學(xué)的評(píng)審、比較。評(píng)審分為技術(shù)標(biāo)評(píng)審和商務(wù)標(biāo)評(píng)審兩方面，評(píng)審內(nèi)容主要包

32、括： 1、技術(shù)標(biāo)評(píng)審：投標(biāo)技術(shù)文件是否滿足招標(biāo)文件要求。主要包括技術(shù)方案、項(xiàng)目管理人員專業(yè)配置、裝備配備、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能指標(biāo)以及質(zhì)量、業(yè)績(jī)等； 2、商務(wù)標(biāo)評(píng)審：主要包括總報(bào)價(jià)及單項(xiàng)報(bào)價(jià)水平、付款條件、優(yōu)惠條件和其他商務(wù)條款響應(yīng)等。第五十八條 評(píng)標(biāo)方法包括經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)估法等。評(píng)標(biāo)方法在開(kāi)標(biāo)前由招標(biāo)組織人提出草案，評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對(duì)其技術(shù)、性能沒(méi)有特殊要求的招標(biāo)項(xiàng)目。不宜采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的招標(biāo)項(xiàng)目，一般應(yīng)當(dāng)采取綜合評(píng)估法進(jìn)行評(píng)審。第五十九條 在商務(wù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)前，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以約請(qǐng)投標(biāo)人就投標(biāo)文件中的技術(shù)方

33、案和設(shè)備配置以及與之相關(guān)的價(jià)格調(diào)整等問(wèn)題進(jìn)行書面澄清，澄清內(nèi)容可以作為投標(biāo)文件的組成部分。第六十條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。下列情況屬于未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)：1、投標(biāo)文件沒(méi)有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章；2、明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求；4、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件；5、不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求。第五節(jié) 推薦中標(biāo)候選人與定標(biāo)第六十一條 評(píng)委完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)組織人提交書面評(píng)標(biāo)資料和評(píng)審意見(jiàn)。向招標(biāo)組織人提交書面評(píng)標(biāo)資料后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)即告解散。評(píng)標(biāo)過(guò)程中使用的文件、表格以及

34、其他資料應(yīng)當(dāng)即時(shí)歸還招標(biāo)組織人。第六十二條 招標(biāo)組織人根據(jù)評(píng)標(biāo)情況整理評(píng)標(biāo)報(bào)告上報(bào)公司商務(wù)處。評(píng)標(biāo)報(bào)告主要內(nèi)容包括： 1、招投標(biāo)過(guò)程概況；2、投標(biāo)人概況；3、開(kāi)標(biāo)價(jià)格等開(kāi)標(biāo)記錄；4、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5、技術(shù)部分評(píng)審統(tǒng)計(jì)表；6、商務(wù)部分評(píng)審統(tǒng)計(jì)表；7、評(píng)分比較一覽表；8、廢標(biāo)情況說(shuō)明；9、中標(biāo)候選人（限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序）推薦意見(jiàn)和理由；10、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單；11、澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)說(shuō)明等。第六十三條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告審定后確定中標(biāo)人。第六十四條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，同時(shí)通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第六十五條 中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。招標(biāo)

35、人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書面合同。第六節(jié) 主要機(jī)電設(shè)備和工程通用材料招標(biāo)第六十六條 主要機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)及評(píng)標(biāo)方式為：1、主要機(jī)電設(shè)備招標(biāo)采用兩步標(biāo)；2、投標(biāo)文件的商務(wù)標(biāo)部分只包括投標(biāo)報(bào)價(jià)及業(yè)績(jī)情況，技術(shù)標(biāo)部分包括除投標(biāo)報(bào)價(jià)和業(yè)績(jī)情況外的其他所有投標(biāo)內(nèi)容；3、技術(shù)標(biāo)評(píng)分和商務(wù)標(biāo)評(píng)分滿分都是100分，綜合評(píng)分時(shí)技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的權(quán)重根據(jù)具體設(shè)備的技術(shù)含量確定；4、技術(shù)標(biāo)評(píng)委由技術(shù)專家組成，商務(wù)標(biāo)評(píng)委由天然氣與管道分公司和管道分公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成；5、中標(biāo)人的確定和審批程序是，招標(biāo)組織人負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)審技術(shù)標(biāo)部分并提供技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告；公

36、司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合商務(wù)標(biāo)評(píng)審情況、技術(shù)評(píng)委小組的評(píng)審意見(jiàn)確定中標(biāo)單位。第六十七條 工程通用材料主要指管材及鋼管、防腐材料、焊接材料、硅芯管等。工程通用材料的招標(biāo)及評(píng)標(biāo)方式為：1、根據(jù)入圍廠商的產(chǎn)品抽樣檢測(cè)情況（包括技術(shù)性能指標(biāo)檢測(cè)、化學(xué)成分分析、理化性能試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定等）和業(yè)績(jī)情況選擇確定擬邀請(qǐng)投標(biāo)人。2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)定投標(biāo)廠商的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)是否合格，對(duì)技術(shù)標(biāo)做定性評(píng)定。3、技術(shù)合格的廠商進(jìn)行網(wǎng)上招標(biāo)（競(jìng)價(jià)）。4、根據(jù)綜合報(bào)價(jià)因素確定中標(biāo)人。第八章 采購(gòu)質(zhì)量管理第六十八條 物資采購(gòu)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，對(duì)供應(yīng)商、物資計(jì)劃、采購(gòu)、監(jiān)造、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、現(xiàn)場(chǎng)使用等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量管理

37、。第六十九條 建立“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量終身責(zé)任制，采購(gòu)部門和采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。第七十條 各單位物資采購(gòu)部門要依據(jù)QHSE管理體系要求建立和完善物資采購(gòu)質(zhì)量管理保證體系，組織協(xié)調(diào)重要物資的駐廠監(jiān)造、質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。第七十一條 采購(gòu)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證：1、物資采購(gòu)要有詳細(xì)的技術(shù)文件。公司技術(shù)部門、使用單位要認(rèn)真審查或編制技術(shù)文件,在技術(shù)文件的審定和設(shè)備選型上應(yīng)充分考慮國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力； 2、物資采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)組織優(yōu)選供應(yīng)商。需要時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè)；3、公司技術(shù)部門、使用單位負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的技術(shù)交流或技術(shù)評(píng)審。參與采購(gòu)技術(shù)人員要熟悉所采購(gòu)物資的性能

38、、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，全面了解供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的產(chǎn)地、規(guī)格、性能（主要成分）、等級(jí)、生產(chǎn)日期及有效期等技術(shù)情況，嚴(yán)格按技術(shù)要求和質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)，在簽訂買賣合同前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；4、物資采購(gòu)要避免單純追求低價(jià)格而忽視質(zhì)量，采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法中的技術(shù)與質(zhì)量權(quán)重不低于50%；5、物資采購(gòu)要求的供貨期應(yīng)充分考慮生產(chǎn)廠商合理的生產(chǎn)制造周期和必要的調(diào)試校驗(yàn)時(shí)間；6、物資采購(gòu)合同要約定物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有這些標(biāo)準(zhǔn)的物資，采用經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第七十二條 對(duì)重要關(guān)鍵設(shè)備，要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和制造過(guò)程中的質(zhì)量控制

39、，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。第七十三條 采購(gòu)物資到貨后須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。不具備檢測(cè)條件的，可委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)可的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理入庫(kù)和結(jié)算付款手續(xù)。第七十四條 國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收：1、各單位物資采購(gòu)部門要建立物資驗(yàn)收臺(tái)帳；2、采購(gòu)物資到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、說(shuō)明書、化驗(yàn)單、合格證等技術(shù)資料對(duì)物資實(shí)物進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和驗(yàn)收；3、需要進(jìn)行材質(zhì)或成分化驗(yàn)以及技術(shù)性能指標(biāo)測(cè)試的產(chǎn)品必須由有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具有效的檢驗(yàn)報(bào)告；4、復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表的檢驗(yàn)要有供應(yīng)商（生產(chǎn)商）、技術(shù)主管

40、部門、物資采購(gòu)部門以及使用單位共同在場(chǎng)，各方在檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄上簽字；5、有數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷的物資根據(jù)檢驗(yàn)情況選擇賠款、換貨、退貨、整改、降價(jià)等方式進(jìn)行索賠，付款結(jié)算時(shí)應(yīng)附索賠協(xié)議。第七十五條 進(jìn)口物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收：1、進(jìn)口物資的登記、報(bào)驗(yàn)和檢驗(yàn)按照中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、進(jìn)口物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運(yùn)輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及商檢機(jī)關(guān)、保險(xiǎn)部門的規(guī)定進(jìn)行；3、有數(shù)量短缺和質(zhì)量缺陷的物資，采購(gòu)單位要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠。第九章 采購(gòu)資金管理第七十六條 堅(jiān)持資金流與物流相統(tǒng)一的原則。物資采購(gòu)資金列入年度財(cái)務(wù)

41、預(yù)算，財(cái)務(wù)部門對(duì)列入年度預(yù)算的采購(gòu)資金，根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃安排使用。第七十七條 在年度預(yù)算安排的物資采購(gòu)資金內(nèi)，憑公司商務(wù)處認(rèn)可的合同文件、驗(yàn)收、入庫(kù)等相關(guān)手續(xù)由各單位具體履行對(duì)外支付貨款。第七十八條 物資采購(gòu)一般采取驗(yàn)收后付款方式，對(duì)初次合作的供應(yīng)商、大額采購(gòu)供應(yīng)商、提供關(guān)系安全生產(chǎn)的重要物資或復(fù)雜設(shè)備的供應(yīng)商，實(shí)行必要的質(zhì)量保證金制度。物資采購(gòu)合同中的結(jié)算付款條款以及實(shí)際支付貨款的資金使用應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)部門資金申請(qǐng)和使用管理辦法執(zhí)行。第十章 庫(kù)存物資和工程剩余物資管理第七十九條 庫(kù)存物資管理主要包括物資入庫(kù)、存貨保管、物資出庫(kù)及存貨轉(zhuǎn)移、退換貨、報(bào)廢等工作內(nèi)容。第八十條 物資入庫(kù)應(yīng)做好入庫(kù)前

42、驗(yàn)收和入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、隨機(jī)附件、技術(shù)資料要齊全、準(zhǔn)確，包裝物無(wú)破損，外觀完好。如發(fā)現(xiàn)票物不符，包裝損壞、物資短缺或損壞、附件不齊，應(yīng)與交貨人共同查明原因，分清責(zé)任，作好記錄和簽認(rèn)手續(xù)。物資入庫(kù)應(yīng)由物資采購(gòu)部門依據(jù)物資采購(gòu)合同、發(fā)貨單據(jù)、檢查驗(yàn)收記錄和材料核算人員給出的價(jià)格填寫入庫(kù)單，保管人員要對(duì)入庫(kù)物資驗(yàn)證、計(jì)量并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。物資入庫(kù)后保管人員要按要求及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)登記。第八十一條 存貨保管必須按照庫(kù)存物資的保管保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行，對(duì)儲(chǔ)存條件要求比較嚴(yán)格的物資應(yīng)按照儲(chǔ)存要求進(jìn)行儲(chǔ)存。保管人員要全面做好防火、防水、防凍、防事故、防破壞盜竊等存貨保管的安全工作。第八十

43、二條 物資出庫(kù)應(yīng)有領(lǐng)料單，保管人員根據(jù)領(lǐng)料單填寫出庫(kù)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理出庫(kù)手續(xù)。物資出庫(kù)后保管人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行出庫(kù)登記。第八十三條 為合理利用庫(kù)存，公司所屬單位可對(duì)存貨物資轉(zhuǎn)移使用。存貨轉(zhuǎn)移由物資調(diào)入單位提出申請(qǐng)報(bào)告上報(bào)商務(wù)處，審批后下達(dá)內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移通知書，物資調(diào)出、調(diào)入單位按通知書要求辦理物資轉(zhuǎn)移手續(xù)，進(jìn)行帳目核算。第八十四條 存貨退換貨由各單位物資使用部門根據(jù)工作實(shí)際填寫退換貨申請(qǐng)單，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，根據(jù)復(fù)核意見(jiàn)辦理退換貨手續(xù)，填寫退換貨單據(jù)并進(jìn)行帳目核算。第八十五條 自然災(zāi)害造成的物資損壞、技術(shù)機(jī)型淘汰、超期失效的存貨物資可申請(qǐng)報(bào)廢。存貨物資報(bào)廢每年進(jìn)行一

44、次。存貨物資報(bào)廢，由各單位物資采購(gòu)部門向本單位提出申請(qǐng)，說(shuō)明質(zhì)量狀況或報(bào)廢原因；各單位組成有單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門參加的評(píng)估小組進(jìn)行技術(shù)鑒定；評(píng)估小組鑒定為可以報(bào)廢的存貨物資，由各單位上報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門審批；公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行存貨物資報(bào)廢處理。第八十六條 各單位物資采購(gòu)部門保管人員應(yīng)按要求建立物資入庫(kù)、出庫(kù)、存貨管理臺(tái)帳和資料檔案，保證臺(tái)帳、料簽、實(shí)物和資金對(duì)口。存貨管理要堅(jiān)持當(dāng)日入庫(kù)、出庫(kù)物資，當(dāng)日登帳；每月累計(jì)入庫(kù)、出庫(kù)和存貨物資數(shù)量；每季度末對(duì)全部庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查；發(fā)生入庫(kù)、出庫(kù)物資時(shí)要隨時(shí)盤存。各種單據(jù)、憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等資料要填寫準(zhǔn)確，資料齊全，裝訂整齊。第八

45、十七條 各單位物資采購(gòu)部門的庫(kù)存物資管理要與本單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門有關(guān)管理接口。物資采購(gòu)部門的收、發(fā)、庫(kù)存物資要每月與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門核對(duì)，物資采購(gòu)部門的庫(kù)存物資管理臺(tái)帳要與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門的資金帳對(duì)應(yīng)。第八十八條 考慮到設(shè)計(jì)變更的因素，在簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)保留變更物資采購(gòu)數(shù)量權(quán)利或可以適量退貨等手段，盡量避免或減少工程剩余物資。第八十九條 工程完工后，項(xiàng)目單位要及時(shí)回收和妥善保管剩余物資，對(duì)剩余物資登記造冊(cè)，納入庫(kù)存物資管理。第九十條 項(xiàng)目單位要編制剩余物資處理方案上報(bào)公司，公司審批后實(shí)施。第十一章 物資統(tǒng)計(jì)和資料管理第九十一條 各單位要建立健全物資統(tǒng)計(jì)管理制度。按公司商務(wù)處下發(fā)的報(bào)表要求編制物資統(tǒng)計(jì)年

46、報(bào)、季報(bào)（見(jiàn)附件六）。季報(bào)于每季度結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)出，年報(bào)于每年結(jié)束后20日內(nèi)報(bào)出。第九十二條 要加強(qiáng)對(duì)物資統(tǒng)計(jì)資料的綜合分析工作，使統(tǒng)計(jì)工作在物資計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)商、資金、庫(kù)存等管理中發(fā)揮重要作用。第九十三條 建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，并且逐步使物資管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一和動(dòng)態(tài)管理。第十二章 供應(yīng)商管理第九十四條供應(yīng)商是指產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)供應(yīng)商管理實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。對(duì)于國(guó)外產(chǎn)品，允許代理商市場(chǎng)準(zhǔn)入，但在提交相關(guān)資料的同時(shí)，應(yīng)提交委托代理證明。第九十五條 供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入實(shí)行推薦、預(yù)審、考察、審核層層負(fù)責(zé)制，從市場(chǎng)準(zhǔn)入全過(guò)程保障公司市場(chǎng)物資供應(yīng)商的質(zhì)量。供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入的工作流程是：1、申請(qǐng)加入

47、公司物資供應(yīng)市場(chǎng)的供應(yīng)商與公司專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)交流，取得專業(yè)技術(shù)部門推薦意見(jiàn);2、供應(yīng)商持技術(shù)專業(yè)部門推薦意見(jiàn)，到商務(wù)處填寫資質(zhì)審查表;3、商務(wù)處組織相關(guān)專業(yè)部門對(duì)廠商及產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)準(zhǔn)入預(yù)審;4、根據(jù)預(yù)審結(jié)果，由商務(wù)處組織或委托專業(yè)技術(shù)部門及用戶單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，并提交考察報(bào)告；5、對(duì)于考察合格的供應(yīng)商及產(chǎn)品準(zhǔn)許進(jìn)入公司市場(chǎng);6、商務(wù)處發(fā)布市場(chǎng)準(zhǔn)入供應(yīng)商和市場(chǎng)準(zhǔn)入產(chǎn)品目錄；7、根據(jù)供應(yīng)商履約情況，及時(shí)發(fā)布評(píng)價(jià)信息。第九十六條申請(qǐng)市場(chǎng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，主要包括：1、市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng);2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證;3、企業(yè)和產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣本；4、企

48、業(yè)近三年與申請(qǐng)內(nèi)容相符的主要業(yè)績(jī)及甲方評(píng)定意見(jiàn)，產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書等有關(guān)文件;5、ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證證書;6、企業(yè)資信證明;7、國(guó)家生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證;8、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（化工產(chǎn)品須提供指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告）、型式報(bào)告或型式批準(zhǔn)證書；9、國(guó)家及行業(yè)要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)提供國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)可證書;10、電力、電信等特殊行業(yè)應(yīng)提供行業(yè)入網(wǎng)證及入網(wǎng)有效地域;11、其他反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)及技術(shù)實(shí)力的證書及資料。第九十七條對(duì)供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。管道物資供應(yīng)市場(chǎng)供應(yīng)商實(shí)行年檢制。每年第一季度對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行年檢，根據(jù)年檢情況，由商務(wù)處發(fā)布當(dāng)年合格供應(yīng)商名錄。對(duì)于已市場(chǎng)準(zhǔn)入，經(jīng)核實(shí)存在重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、服務(wù)信譽(yù)不佳、合同履行不力的供應(yīng)商，視為業(yè)績(jī)不良供應(yīng)商。業(yè)績(jī)不良廠商3年內(nèi)不允許進(jìn)入管道物資供應(yīng)市場(chǎng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入供應(yīng)商有下列情況之一者隨時(shí)予以出圍：、用戶反映存在嚴(yán)重問(wèn)題，如由于質(zhì)量原因給用戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失、造成安全生產(chǎn)事故（安全隱患）或嚴(yán)重影響用戶正常生產(chǎn)的；、違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的； 、質(zhì)量審核不具備質(zhì)量保證能力的；、經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且在短期內(nèi)無(wú)法改變的