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1、 QPAQPA稽稽核核點(diǎn)點(diǎn)檢檢表表供應(yīng)商全名供應(yīng)商地址供應(yīng)商人員Ten pao稽核員稽核日期稽核概要DC線材 稽核NO項(xiàng)目:最高分得分百分率通過(guò)百分率結(jié)果1裁線40%80%FAIL2尾部分叉40%80%FAIL3線尾脫皮40%80%FAIL4捻線20%80%FAIL5鍍錫40%80%FAIL6剪腳20%80%FAIL7脫頭60%80%FAIL8焊接五金頭160%80%FAIL9洗銅釘20%80%FAIL10膠料烘烤20%80%FAIL11SR成型120%80%FAIL12PLUG成型100%80%FAIL13刮毛邊20%80%FAIL14繞線80%80%FAIL15電性檢測(cè)80%80%FAIL

2、16終檢60%80%FAIL17擦銅釘20%80%FAIL18包裝60%80%FAIL評(píng)評(píng)定定等等級(jí)級(jí)A A90分B B(80分-90分)C C70分-80分D D70分以下評(píng)定得分批準(zhǔn)審核作成 DCDC線線供供應(yīng)應(yīng)商商QPAQPA稽稽核核項(xiàng)項(xiàng)點(diǎn)點(diǎn)記記錄錄表表NO工序稽查內(nèi)容配分得分備注1裁線裁線工位是否有SOP,SOP規(guī)定要求是否適當(dāng)?2是否有做首件檢驗(yàn)及記錄?(首件檢查項(xiàng)目規(guī)格、OD尺寸、顏色、印字、外觀)22尾部分叉員工如何獲取分叉尺寸,不同的尾長(zhǎng)分叉要求后及外觀(分偏)要求是否在SOP上做說(shuō)明?2是否有做首件檢驗(yàn)及記錄?23線尾脫皮操作人員是否了解開(kāi)口長(zhǎng)度要求,有首件檢驗(yàn)記錄嗎?2為了

3、剝線時(shí)剝斷線芯,傷到外皮,是否有對(duì)剝皮機(jī)氣壓、刀具做點(diǎn)檢確認(rèn)并做好記錄?24捻線捻線松緊度、分叉有無(wú)外觀自檢?機(jī)臺(tái)是否有定期點(diǎn)檢轉(zhuǎn)速?25鍍錫是否有錫溫控制記錄、環(huán)保抽樣檢測(cè)記錄,助焊劑是否標(biāo)示清楚?2SOP上有否有浸錫深度及浸錫表面外觀要求?有無(wú)防止濺錫措施?26剪腳是否有首檢確認(rèn)及外觀自檢(如:尾部錫渣燙傷等)?(控制要點(diǎn)開(kāi)口長(zhǎng)度與直徑)27脫頭是否有SOP?SOP內(nèi)容是否全面?2開(kāi)口剝皮極性管控是否有防呆措施?2不同機(jī)種工藝卡上是否有明確規(guī)定開(kāi)口尺寸及外觀要求?28焊接五金頭是否有SOP?SOP內(nèi)容是否全面(焊接溫度、焊接方位)?2是否有首件確認(rèn)線材及五金頭型號(hào)規(guī)格?2五金頭是否有打磨或

4、預(yù)焊后再焊接?2烙鐵溫度是否作管制并形成記錄?烙鐵頭殘?jiān)謇硎欠裼泄芸兀?焊點(diǎn)大小及位置、均勻度是否在SOP上有明確定義并有實(shí)物樣本作比對(duì)?2焊接后兩線平行是否有作要求并按要求管控?2是否設(shè)立全檢焊點(diǎn)工站?該工站是否有作業(yè)指導(dǎo)和不良實(shí)物樣本?作業(yè)人員對(duì)假焊、冷焊、 錫尖、散絲、斷股、焊接后兩線是否平行有否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)并具備識(shí)別能力?五金頭缺陷(有無(wú)凹槽是否作監(jiān)控)2焊接不良有記錄并及時(shí)跟進(jìn)修理嗎?29洗銅釘所使用之清洗劑是否能防止銅釘及線材銅絲氧化?210膠料烘烤是否對(duì)烘烤溫度及烘烤時(shí)間作管控?211SR成型機(jī)臺(tái)是否有定期點(diǎn)檢保養(yǎng)并記錄重要參數(shù)?2首件是否有作模具型號(hào)核對(duì)及SR留尾長(zhǎng)度核實(shí)檢查

5、?包裝標(biāo)示是否齊全?膠料是否確認(rèn)顏色、硬度、韌性?顏色線線材與SR顏色有否作確認(rèn)?2啤機(jī)作業(yè)員是否有自檢模具壓傷線材導(dǎo)致露銅和短射缺膠不良?2是否是做過(guò)信賴性實(shí)驗(yàn)后(吊重?fù)u擺)才批量生產(chǎn)?信賴性實(shí)驗(yàn)是否有定義頻率?2是否有設(shè)立工站100%全檢外觀?2是否有對(duì)不良品作分類標(biāo)示并完整記錄后再作處理?212PLUG成型機(jī)臺(tái)是否有定期點(diǎn)檢保養(yǎng)并記錄重要參數(shù)?是否有對(duì)不良品作分類標(biāo)示并完整記錄后再作處理?2首件是否有作模具型號(hào)核對(duì)?五金頭外露尺寸確認(rèn)記錄?包裝標(biāo)示是否齊全?膠料是否確認(rèn)顏色、硬度、韌性?顏色線線材與PL頭顏色有否作確認(rèn)?制程中有否規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間巡檢確認(rèn)是否有變異現(xiàn)象。2啤機(jī)作業(yè)員是否有自檢

6、模具壓傷線材導(dǎo)致露銅、短射缺膠、縮水變形不良?2是否是做過(guò)信賴性實(shí)驗(yàn)后(吊重?fù)u擺)才批量生產(chǎn)?信賴性實(shí)驗(yàn)是否有定義頻率?2是否有100%全檢外觀,是否有五金外露尺寸控制?啤機(jī)作業(yè)員是否有自檢模具壓傷線材導(dǎo)致露銅?213刮毛邊是否對(duì)模具造成的披峰做統(tǒng)計(jì)并擬修模計(jì)劃?214繞線是否有首件挽線尺寸確認(rèn)?2是否有保證繞線架位置不變的管控手段(如:IPQC巡檢頻次)?2有沒(méi)有自檢外觀(特別是扎帶露銅)?2有無(wú)扎線松緊度之要求?215電性檢測(cè)測(cè)試儀器是否校驗(yàn)、點(diǎn)檢(是否有對(duì)應(yīng)的校準(zhǔn)樣品:開(kāi)路、短路、INT、耐壓不良)2極性要求是否有作首件確認(rèn)?2不良品是否有明確的標(biāo)示區(qū)分,并記錄?2是否有不良品分析報(bào)告及

7、預(yù)防改善措施?216終檢是否有首件確認(rèn)是否符合客戶要求?2型號(hào)規(guī)格、外觀是否分項(xiàng)點(diǎn)100%全檢?2尺寸抽檢是否有抽樣方案,是否按方案實(shí)施?217擦銅釘是否有針對(duì)五金頭不良作專項(xiàng)檢查(五金頭贓污、傷)?218包裝包裝前是否有對(duì)實(shí)物與資料進(jìn)行確認(rèn)核對(duì)?2是否有混料防呆措施?2生產(chǎn)是否有總數(shù)量管控,尾數(shù)是否有列入重點(diǎn)管理?2SupplierSupplier AuditAudit ReportReportQualityQualityIssueIssue date:date: IssuedIssued by:by: ID:ID: Date:Date:SupplierSupplierSiteSiteAuditAudit causecauseAttendeeAttendeeSony/TenpaoSony/TenpaoNameName / / TitleTitleSupplierSupplier稽稽核核問(wèn)問(wèn)題題點(diǎn)點(diǎn)ItemItemAuditAudit FindingsFindings (Tenpao)(Ten

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