淶源縣水利局

1、淶源縣水利局2019年部門預算信息公開按照預算法規(guī)定，現(xiàn)將淶源縣水利局2019年部門預算公開如下：第一部分:部門職責及機構設置情況一、部門職責(一）水利水電項目建設與管理，按期完成水利水電項目建設和維修管護任務，對社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展起到積極作用。（二）水利工程建設，組織實施水利工程項目建設并按期保質保量完成水利項目建設任務。（三）水資源保護和生態(tài)建設，組織實施全縣水資源管理和水土保持相關工作，促進水資源可持續(xù)發(fā)展，保護生態(tài)環(huán)境。 （四）水資源管理，統(tǒng)一管理全縣水資源，組織實施全縣水資源節(jié)約、保護、配置、監(jiān)督管理等工作，用水總量、地下水開采總量、萬元工業(yè)增加值用水量都控制在計劃范圍以內。 (五)

2、 水土保持, 負責全縣水土保持工作,制定水土保持規(guī)劃，承擔水土流失綜合防治工作；依法開展水土保持監(jiān)督管理工作；開展水土保持宣傳教育工作。 (六）水利科技支撐和公共服務，組織全縣水利事業(yè)建設的科技創(chuàng)新和技術示范推廣，為水利事業(yè)科學發(fā)展提供公共支撐，示范推廣水利工程和管理技術，提高水利事業(yè)管理水平。 （七）水文測報，為防汛、抗旱、減災、水資源保護管理、水利工程建設準確、及時提供水文資料。 （八）水利政務管理，依法依規(guī)履行機關日常管理職責，確保水利工作正常運行。 (九）綜合業(yè)務管理，依法依規(guī)完成工作任務，推進科學決策。 （十）水利工程運行與維護，及時對水利工程實施維修養(yǎng)護，有效保障水利工程正常運行，

3、充分發(fā)揮水利工程的社會和經(jīng)濟效益。 （十一）農(nóng)田水利建設，發(fā)展節(jié)水灌溉面積，推廣綜合節(jié)水技術。 （十二）保障農(nóng)村飲水安全并解決農(nóng)村飲水安全問題。 （十三）水庫移民安置及后期管理，增加移民收入，改善移民生產(chǎn)生活條件，促進移民穩(wěn)定。 （十四）農(nóng)村水電建設與管理，充分利用水能資源，提供清潔可再生能源，促進節(jié)能減排，保護生態(tài)環(huán)境，服務“三農(nóng)”。 （十五) 水利科技支撐和公共服務,研制并示范推廣水利工程和管理技術，提高水利事業(yè)管理水平。 (十六)防汛抗旱,發(fā)揮防汛抗旱減災體系作用，最大限度地減少水旱災害造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。 （十七）水利政務管理，依法依規(guī)履行機關日常管理職責，確保水利工作正常運行。

4、 （十八)綜合事務管理，確保機關工作正常運行。二、機構設置部門機構設置情況序號單位名稱單位性質單位規(guī)格經(jīng)費保障形式1淶源縣水利局黨政群機關正科級財政撥款2綜合股行政股級財政撥款3農(nóng)村水利股行政股級財政撥款4水資源股行政股級財政撥款5淶源縣水利技術推廣中心事業(yè)其他全額撥款6淶源縣水政監(jiān)察大隊事業(yè)其他經(jīng)費自理第二部分：部門預算安排的總體情況1、收入說明2019年淶源縣水利局收入預算總額為6266.86萬元。 其中：一般公共預算收入6251.62萬元,政府性基金預算財政撥款收入15.24萬元.2.支出說明2019年部門支出安排預算總額6266.86萬元?；局С?935.42萬元 其中：人員經(jīng)費 8

5、23.27萬元 日常公用經(jīng)費 112.15萬元項目支出 5331.44萬元 其中：本級支出5331.44萬元3、比上年增減情況本年度預算收支安排6266.86萬元，較上年減少576.46萬元。其中:1.基本支出較上年增長了130.18萬元，原因為2019年基本支出增加了住房公積金，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費等支出項目。2.項目支出較上年減少了706.64萬元，原因為2019年水利工程專項項目減少。第三部分：機關運行經(jīng)費安排情況淶源縣水利局安排日常公用經(jīng)費112.15萬元，其中辦公費17.40萬元，水費1萬元，電費7.4萬元，辦公取暖費9.19萬元，郵電費2.16萬元，差旅費4.

6、8萬元,公務用車運行維護費7萬元,勞務費44.20萬元，其他交通費用（包含交通補貼、租車費用）10萬元，其他商品和服務支出9萬元。第四部分：財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因單位：萬元項目名稱2018年度預算2019年度預算增減金額變化原因因公出國經(jīng)費000無增減變化公務用車購置經(jīng)費000無增減變化公務用車運行經(jīng)費770無增減變化公務接待費支出440無增減變化合計11110無增減變化第五部分：績效預算信息 一、總體績效目標1、2019年我局將緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，著眼新常態(tài)，更加注重規(guī)范化管理，圍繞全面建成小康社會宏偉目標，突出抓好水利項目建設

7、、防汛抗旱、水政執(zhí)法、水資源保護等項管理工作，推進創(chuàng)建省級園林縣城、白石山國家5A級旅游景區(qū)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步形成大水利、大投入、大建設的格局，逐步推進水資源管理、水利投融資、水利工程建管、河道現(xiàn)代化管理體系、基層水利服務體系建設和水價改革等工作，力爭水利改革發(fā)展取得新成果。2、做好防汛抗旱工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全總結汲取“7.21”抗洪搶險救災經(jīng)驗教訓，立足于防大汛、抗大旱，進一步強化責任制落實。加強防汛指揮系統(tǒng)建設，提高科學調度和防汛指揮水平；加強抗旱組織，提高抗旱綜合服務能力；加強值班防守，及時掌握雨情、水情、汛情，及時處置險情；加強河道管理，加快河道現(xiàn)代化管理體系建設；進一步完

8、善山洪災害預警平臺建設，為防汛減災提供科學的依據(jù)；加強水利工程建設管理，確保安全。3、嚴格水資源管理，實行最嚴格的水資源管理制度實行最嚴格的水資源管理制度，強化水功能區(qū)監(jiān)督管理，規(guī)范入河排污口設置審批，加強水資源優(yōu)化配置，嚴格水資源論證、取水許可和地下水管理。做好水污染防治工作，加強唐河、拒馬河水質監(jiān)管，切實加強飲用水源保護，保障城鄉(xiāng)飲水安全。4、依法行政，進一步加大執(zhí)法力度和水利規(guī)費征收力度狠抓水政監(jiān)察執(zhí)法隊伍、河道管理隊伍和基層水利服務體系建設，提高水行政執(zhí)法能力；加強日常執(zhí)法監(jiān)督檢查，嚴厲打擊非法采砂、非法取水、河道設障等水事違法行為，依法規(guī)范水事秩序。加大各項水利規(guī)費的收繳力度，做到應

9、收盡收。加強同國土、環(huán)保、安監(jiān)、公安等部門的協(xié)調，組織開展聯(lián)合執(zhí)法，努力打造一支政治強、作風硬、業(yè)務精的水政監(jiān)察執(zhí)法隊伍，切實履行水政監(jiān)察職能，為水利事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。5、加強干部隊伍建設，提升水利干部隊伍素質和形象大力弘揚“獻身、負責、求實”水利行業(yè)精神，緊緊圍繞“民生水利”這個主題，著力解決人民群眾反映強烈的突出問題，著力解決影響水利改革發(fā)展的突出問題，著力提高做好新形勢下群眾工作的能力，著力提升全體干部職工干事創(chuàng)業(yè)的熱情和執(zhí)行力，使水利各項工作在考核評比中取得好成績，為全面建設“經(jīng)濟強縣、旅游城市、美麗淶源”提供強有力水利支撐與保障。二、部門職責-工作活動績效目標332淶源縣水

10、利局 單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、水利水電項目建設與管理309.00水利水電項目的建設與維護管理。按期完成水利水電項目建設和維修管護任務，對社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展起到積極作用1、水利工程建設309.00組織實施水利工程項目建設。按期保質保量完成水利項目建設任務產(chǎn)出指標90%80%70%60%效果指標90%80%70%60%產(chǎn)出指標90%80%70%60%二、水資源保護和生態(tài)建設191.00組織實施全縣水資源管理和水土保持相關工作。促進水資源可持續(xù)發(fā)展，保護生態(tài)環(huán)境1、水資源管理10.00統(tǒng)一管理全縣水資源，組織實施全縣水資源節(jié)約、保護、配置、監(jiān)督管理等工

11、作。用水總量、地下水開采總量、萬元工業(yè)增加值用水量都控制在計劃范圍以內產(chǎn)出指標100%95%90%85%產(chǎn)出指標100%95%90%85%產(chǎn)出指標100%95%90%85%產(chǎn)出指標100%95%90%85%2、水土保持181.00負責全縣水土保持工作。制定水土保持規(guī)劃，承擔水土流失綜合防治工作；依法開展水土保持監(jiān)督管理工作；開展水土保持宣傳教育工作。保護和合理利用水土資源，改善生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)安全。產(chǎn)出指標95%90%85%80%三、水利科技支撐和公共服務組織全縣水利事業(yè)建設的科技創(chuàng)新和技術示范推廣，為水利事業(yè)科學發(fā)展提供公共支撐。示范推廣水利工程和管理技術，提高水利事業(yè)管理水平。1、水文測

12、報地表、地下水量水質監(jiān)測，墑情監(jiān)測，水文資料整編，水文設施運行、維護及更新，水文信息系統(tǒng)運行。為防汛、抗旱、減災、水資源保護管理、水利工程建設準確、及時提供水文資料。效果指標95%90%85%80%四、水利政務管理4654.44依法依規(guī)履行機關日常管理職責。依法依規(guī)履行機關日常管理職責，確保水利工作正常運行。1、綜合業(yè)務管理4074.00編制水利規(guī)劃，組織開展全縣水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，工作部署、協(xié)調推動、普查統(tǒng)計、督促指導、行政審批、業(yè)務監(jiān)管、水利執(zhí)法、法制宣傳、處理水事糾紛，監(jiān)督檢查、人事管理及其他依法行政管理活動。縣委、政府交辦的其他事項等行政管理事項。依法依規(guī)完成工作任務，推進科學決

13、策產(chǎn)出指標100%95%90%80%2、水利工程運行與維護組織實施水利工程運行與維護。保障水利工程安全運行。及時對水利工程實施維修養(yǎng)護，有效保障水利工程正常運行，充分發(fā)揮水利工程的社會和經(jīng)濟效益。效果指標95%90%80%75%產(chǎn)出指標95%90%80%75%3、農(nóng)田水利建設建設小型農(nóng)田水利設施，實施節(jié)水灌溉、推廣綜合節(jié)水技術。發(fā)展節(jié)水灌溉面積，推廣綜合節(jié)水技術產(chǎn)出指標90%85%80%75%產(chǎn)出指標90%85%80%75%4、保障農(nóng)村飲水安全565.20通過實施農(nóng)村飲水安全項目，解決農(nóng)村居民飲水安全問題。效果指標90%80%70%60%產(chǎn)出指標90%80%70%60%5、水庫移民安置及后期管

14、理15.24落實水庫移民政策，扶持移民發(fā)展生產(chǎn)，保持移民穩(wěn)定。增加移民收入，改善移民生產(chǎn)生活條件，促進移民穩(wěn)定產(chǎn)出指標明顯改善改善6、農(nóng)村水電建設與管理農(nóng)村水電建設、質量和安全監(jiān)督管理、綠色小水電建設。充分利用水能資源，提供清潔可再生能源，促進節(jié)能減排，保護生態(tài)環(huán)境，服務“三農(nóng)”。效果指標90%80%70%60%產(chǎn)出指標90%80%70%60%五、水利科技支撐和公共服務173.00組織指導全省水利事業(yè)建設的科技創(chuàng)新和技術示范推廣，為水利事業(yè)科學發(fā)展提供公共支撐。研制并示范推廣水利工程和管理技術，提高水利事業(yè)管理水平。1、防汛抗旱173.00負責全縣防汛抗旱組織管理、應急調度，儲備管理防汛抗旱物

15、資，提高全縣抗御水旱災害能力。發(fā)揮防汛抗旱減災體系作用，最大限度地減少水旱災害造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。產(chǎn)出指標95%90%85%80%產(chǎn)出指標95%90%85%80%六、水利政務管理4.00依法依規(guī)履行機關日常管理職責。依法依規(guī)履行機關日常管理職責，確保水利工作正常運行。1、綜合事務管理4.00加強機關事務性管理，開展機關自身能力建設。確保機關工作正常運行產(chǎn)出指標100%95%90%80%第六部分：政府采購預算情況 我部門2019年無政府采購預算。第七部分：國有資產(chǎn)信息情況說明淶源縣水利局2018年末固定資產(chǎn)總金額506.18萬元（詳見下表）。2019年無擬購置情況。 淶源縣水利局固定資產(chǎn)占

16、用情況表 截止時間：2018年12月31日項目數(shù)量價值（單位：萬元）固定資產(chǎn)總額506.18 1、房屋（平方米）394074.10 其中：辦公用房（平方米）394074.10 2、車輛（臺、輛）229.28 3、單價在20萬元以上的設備3200 4、其他固定資產(chǎn)202.8第八部分：名詞解釋1、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、