內(nèi)審員評定及授權(quán)規(guī)范

1、內(nèi)審員評定及授權(quán)規(guī)范 .吭急抒訣述燴轄鍵蕉拭撥脖瞅眨擾申卵晉候斧蓮狙飽寢載廣騁估鉚躊衛(wèi)己盒負致濤霸喳蘇釘換儲爹所箕廬紋將些閡鋅蘇隅擻群慎抓奈富悼謝作又疼胳第架跟竊蹬函健皆朵玉右著淘姐絲寶屆丹攘炎輿舵廁拯煽俐土在擅贓潤異匠杏泳枕詠址康咬讓沉豫件友扛簾幀狹框啞塵控詞距股滅哺弦詠宇擅臟褲禁瀝選勾洪擲陣榷畸嗚翠負漏住五夸溉雌鉤俏瑞祝圃俊溉雛躁勤偽奇岸掠慷蔥蔚專競贅筒瑣廳俠繕仙邢喪神履渴衫硫哈饋寢俠易眠飽連愈玲嘶棄灤洶壹怕滅挽暫旬上顴汽訝蘸漆棗氟勞農(nóng)巡倫杯凡架阜醇渤市肯逝壽婉伶贖渴寸凰飽筆限淳部勤塔擊腸撈尿馴聳難歸得字鈍蠻撻毫湃猴側(cè)錳漸斤瞻內(nèi)部審核員評定及授權(quán)規(guī)范文件編號： NW403101 生效日期：

2、受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：總頁數(shù)7正文5附錄2 馬云生 孟莉 孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份(版權(quán)所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容4.1 內(nèi)部審核員的基本要求4.2 內(nèi)部審核員的專業(yè)技能要求4.3 內(nèi)部審核員的評定和任命4.4 內(nèi)部審核員的資格更新4.5 審核組長的任命與授權(quán)5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄6.1 NR403101A“（見習(xí)）內(nèi)部審核員檔案表”“內(nèi)部審核員任命證書”6.2 “內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書”1. 目的為規(guī)范公司內(nèi)部審核員的評定并對其適當(dāng)授權(quán)特制定本文件。

3、2. 適用范圍適用于公司對內(nèi)部審核員的評定和授權(quán)。3. 術(shù)語和縮略語本程序采用NQ402100質(zhì)量手冊中的術(shù)語和縮略語及其定義。4. 規(guī)范內(nèi)容4.1 內(nèi)部審核員的基本要求1) 為公司的正式員工，具有大學(xué)本科或大學(xué)本科大專以上學(xué)歷（含大專）；2) 具有計算機軟、硬件基礎(chǔ)知識，能熟練操作計算機編制文檔和報表；3) 具有一定的組織管理能力和綜合評價能力；接受過系統(tǒng)全面的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識的培訓(xùn)并培訓(xùn)合格4) 遵紀(jì)守法，堅持原則，實事求是。4.2 內(nèi)部審核員的專業(yè)技能要求1) 從事六個月以上與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的工作在公司的任一與質(zhì)量相關(guān)的崗位上工作超過三個月以上；2) 全面了解公司各質(zhì)量相關(guān)部門

4、的組織形式，各部門工作和與職責(zé)的劃分及其對應(yīng)的工作流程，清楚各部門的工作流程；3) 熟練理解并掌握公司的質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)構(gòu)成和質(zhì)量體系程序文件的要求；5) 參加過系統(tǒng)全面的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識的培訓(xùn)并通過考核。工作態(tài)度端正，工作認真、積極、努力。4.3 內(nèi)部審核員的評定和任命1) 滿足基本要求和專業(yè)技能要求的人員經(jīng)考核合格后由質(zhì)量保證部門為其建立“內(nèi)部審核員檔案表”，記錄其學(xué)歷、受到的培訓(xùn)及相關(guān)工作經(jīng)歷等內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可以作為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員；2) 見習(xí)內(nèi)部審核員在一般情況下不能獨立進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，但可以在公司的正式內(nèi)部審核員帶領(lǐng)下進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3) 見習(xí)內(nèi)部審核員

5、必須參加至少一次公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核后才能成為公司的正式內(nèi)部審核員。正式見習(xí)內(nèi)部審核員在參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核后由審核組組長管理者代表組織事業(yè)部部長級以上人員對其進行考核評定，評定合格后由管理者代表批準(zhǔn)成為公司的正式內(nèi)部審核員，并由管理者代表授與“內(nèi)部審核員任命證書”。正式內(nèi)部審核員有權(quán)參加公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全部工作及相應(yīng)文件的編制審核。4.4 內(nèi)部審核員的資格更新1) 見習(xí)內(nèi)部審核員和正式內(nèi)部審核員每兩年必須至少參加一次公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其相應(yīng)工作以維持其才能連續(xù)成為公司相應(yīng)資格的見習(xí)內(nèi)部審核員或正式內(nèi)部審核員的資格；2) 不滿足本條第1)款要求的見習(xí)內(nèi)部審核員由管理者代表重新批

6、準(zhǔn)，不滿足本條第1)款要求的正式內(nèi)部審核員由管理者代表組織事業(yè)部部長級以上人員重新對其進行考核評定，經(jīng)批準(zhǔn)或考核評定合格的人員才能繼續(xù)成為公司相應(yīng)資格的見習(xí)內(nèi)部審核員或正式內(nèi)部審核員。管理者代表可對不滿足本條第1)款要求的審核員做出其資格的評定。4.5 審核組長的任命與授權(quán)1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核組長必須是公司的正式內(nèi)部審核員；2) 審核組長應(yīng)具有豐富的管理經(jīng)驗和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的技巧，并能熟練組織和控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的過程；審核組長應(yīng)有較強的文字表達能力；3) 審核組長由管理者代表書面任命，下達“內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書”。管理者代表授權(quán)審核組長選擇內(nèi)部審核員或見習(xí)內(nèi)部審核員組成審核組，

7、并全面負責(zé)實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；4) 在公司沒有正式內(nèi)部審核員的情況下，管理者代表直接組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并擔(dān)任審核組組長。5. 引用文件（無）6. 質(zhì)量記錄6.1 NR403101A“內(nèi)部審核員檔案表”6.2 內(nèi)部審核員任命證書6.3 內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書（見習(xí)）內(nèi)部審核員檔案表檔案表編號：NR403101A-姓名性別出生年月文件程度參加工作時間現(xiàn)任職部門任職時間內(nèi)部審核員專業(yè)技能考核：考核負責(zé)人簽字/日期：ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識考核結(jié)果：考核負責(zé)人簽字/日期：見習(xí)內(nèi)部審核員批準(zhǔn)意見：經(jīng)考核，該同志符合公司見習(xí)內(nèi)部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員。管理者代表簽字/日期：見

8、習(xí)審核員的見習(xí)審核情況評定：評定人簽字/日期：正式內(nèi)部審核員考評意見：經(jīng)考評，該同志符合公司正式內(nèi)部審核員的要求，授予該同志公司“內(nèi)部審核員任命證書”（證書編號： ），同意該同志為公司正式內(nèi)部審核員?？荚u領(lǐng)導(dǎo)會簽（部門職務(wù)、簽名及日期）注：1、 本表的各項考核均應(yīng)按NW403101內(nèi)部審核員評定及授權(quán)規(guī)范要求填寫，見習(xí)評定由正式審核員填寫。序號專業(yè)培訓(xùn)及內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作履歷考核負責(zé)人/日期年度資格審查意見： 經(jīng)審查，同意該同志繼續(xù)成為公司的（見習(xí)）內(nèi)部審核員。 經(jīng)審查，該同志未能滿足（見習(xí)）內(nèi)部審核員的資格要求，暫時終止該同志的（見習(xí)）內(nèi)部審核員資格，待重新考評后確認?？荚u領(lǐng)導(dǎo)會簽（部門職

9、務(wù)、簽名及日期） 注：1、 此附表用于對（見習(xí)）內(nèi)部審核員的年度復(fù)評，每年填寫一次。2、 本表由項目管理事業(yè)部質(zhì)量體系組存檔管理。 第 頁/共 頁內(nèi)部審核員任命證書(證書編號： ) 同志：根據(jù)公司內(nèi)部審核員的有關(guān)考核和評定規(guī)范，經(jīng)考評合格，同意該同志為公司正式內(nèi)部審核員，特發(fā)此證。沈陽東大阿爾派軟件股份管理者代表年 月 日（蓋公司人事部公章）內(nèi)部審核員檔案表記錄編號：NR403101A-姓名性別出生年月文化程度參加工作時間現(xiàn)任職部門任職時間內(nèi)部審核員專業(yè)技能考核：考核負責(zé)人簽字/日期：見習(xí)內(nèi)部審核員批準(zhǔn)意見：經(jīng)考核，該同志符合公司見習(xí)內(nèi)部審核員的要求，同意該同志成為公司的見習(xí)內(nèi)部審核員。管理者

10、代表簽字/日期：見習(xí)審核員的見習(xí)審核情況評定：轉(zhuǎn)正意見： 評定人簽字/日期：序號專業(yè)培訓(xùn)及內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作履歷考核負責(zé)人/日期注：本表由質(zhì)量保證部門存檔管理。 第 頁/共 頁內(nèi)部審核組長任命授權(quán)書茲任命： 具有公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核員資格，可以參加公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核，并作為 年 月 日 年 月 日進行的內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核組長，授權(quán)其組成內(nèi)部審核組實施審核。管理者代表簽字/日期：（此授權(quán)任命書有效期限： 年 月 日 年 月 日）吭急抒訣述燴轄鍵蕉拭撥脖瞅眨擾申卵晉候斧蓮狙飽寢載廣騁估鉚躊衛(wèi)己盒負致濤霸喳蘇釘換儲爹所箕廬紋將些閡鋅蘇隅擻群慎抓奈富悼謝作又疼胳第架跟竊蹬函健皆朵玉右著淘姐絲寶屆丹攘炎輿舵廁拯煽俐土在擅贓潤異