環(huán)境因素識別及評價控制程序

1、環(huán)境因素識別及評價控制程序1 范圍 本標準規(guī)定了對環(huán)境具有或可能具有重大影響因素的識別和控 制，對環(huán)境的污染預(yù)防和持續(xù)改進的要求， 以及對公司環(huán)境因素的評 價方法。本標準適用于公司的活動、 產(chǎn)品和效勞中環(huán)境因素的識別、 評價、 更新及控制活動。2 范圍 本程序規(guī)定了影響環(huán)境因素的識別、評價、判定及評分方法。 本程序適用于新海石化集團公司環(huán)境因素的識別、評價及判定。3 術(shù)語和定義組織從事運行活動的外部存在， 包括空氣、 水、土地、自然資源、 植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。一個組織的活動、產(chǎn)品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 全部或局部得由組織的活動、 產(chǎn)品或效勞給環(huán)境造成的， 任何

2、有 益或有害的變化。旨在防止、減少或控制污染的各種過程、操作慣例、材料或產(chǎn)品 的應(yīng)用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利 用和材料替代等。4 職責(zé)與權(quán)限4.1 分管副總負責(zé)公司重要環(huán)境因素及控制方案的批準以及實施過程 中的資源落實。安環(huán)部負責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價，編制重要環(huán)境因素清單。 工程組負責(zé)組織對本工程環(huán)境因素的識別、 重要環(huán)境因素評價， 制定 并實施控制方案。部門負責(zé)對本部門活動區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素評價， 提出并實施控制方案。5 管理內(nèi)容和方法生產(chǎn)裝置區(qū)、辦公樓、食堂、化驗室、倉庫、裝卸車區(qū)內(nèi)所有設(shè) 備、設(shè)施、進入場所的人員行為，均列為環(huán)境因素識別范

3、圍。具體包 括：廢氣排放；粉塵排放；廢水排放；固體廢棄物排放；能源、資源 消耗；潛在的泄漏； 潛在的火災(zāi)、 爆炸；噪聲的排放及光污染； 其他。采用“調(diào)查表法進行環(huán)境因素識別。 各部門可通過召開座談會、 專項調(diào)查、 現(xiàn)場觀察等方式收集信息， 提出環(huán)境因素并分析評價所產(chǎn) 生的環(huán)境影響。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、七個方面。5.1.3.1 三種狀態(tài)：正常狀態(tài)例行的作業(yè)活動狀態(tài) ；異常狀態(tài)非 例行的活動，如開停工狀態(tài) ；緊急狀態(tài)合理預(yù)見，但不能預(yù)見何 時何地發(fā)生，如火災(zāi)、爆炸、洪水、雷擊等事故5.1.3.2 三種時態(tài)：過去；現(xiàn)在；將來。5.1.3.3 七個方面：水體污染；大氣污染；廢物污染；

4、土地污染；噪 聲污染；資源能源的消耗；其他環(huán)境問題。5.1.4 環(huán)境因素識別步驟： 安環(huán)部將“環(huán)境因素識別與評價表 附錄 1印發(fā)放到各部門； 部門由部門負責(zé)人組織，對本部門的活動、場所、生產(chǎn)、效勞范圍內(nèi) 的環(huán)境因素進行識別，并填寫識別與評價表； 部門完成環(huán)境因素識別后， 由部門負責(zé)人組織車間班長以上管理人員 召開專題會議對環(huán)境因素進行評價； 部門負責(zé)人根據(jù)打分法對各環(huán)境因素打分， 確定重要環(huán)境因素， 并填 好識別與評價表交安環(huán)部； 安環(huán)部對各部門?環(huán)境因素識別與評價表?進行統(tǒng)計、匯總制定公司 ?重要環(huán)境因素清單? ；5.1.4.6 分管副總批準?重要環(huán)境因素清單? ，安環(huán)部印發(fā)至各部門；5.2

5、.1 評價時應(yīng)考慮以下因素：a環(huán)境影響的范圍、嚴重程度、發(fā)生頻率和持續(xù)時間；b 環(huán)境法律，法規(guī)遵循情況；c 相關(guān)方關(guān)注程度。5.2.2 重要環(huán)境因素評價方法包括：5.2.2.1 是非判斷法：有以下情況之一的環(huán)境因素，判為重要環(huán)境因 素：a 違反國家或地方法律法規(guī)及標準要求的環(huán)境因素如超標排放污染 物指標偏高等；b使用國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用 的物質(zhì)如使用淘汰的工藝、設(shè)備等 ；c 屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物如國家危險廢物名錄內(nèi)污染物等 d異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴重的環(huán)境影響如化學(xué)品意外泄漏、 火災(zāi)、環(huán)境設(shè)備故障或人為事故的排放 ；e環(huán)保主管部門或組織的上級機構(gòu)關(guān)注

6、或重要控制的環(huán)境因素；f 損壞自然資源且不易恢復(fù)的。5.2.2.2 打分法：5.2.2.2.1 按表 1的工程、程度分別打出分值。表 1 重要環(huán)境因素評價分值序號工程程度分值a影響的范圍企業(yè)范圍以外5企業(yè)范圍以內(nèi)3車間范圍以內(nèi)1b發(fā)生的頻率持續(xù)發(fā)生5經(jīng)常發(fā)生3偶爾發(fā)生1c影響的程度環(huán)境影響嚴重5環(huán)境影響較重3環(huán)境影響般1d持續(xù)的時間影響持久5影響持續(xù)數(shù)日3瞬時短暫1e相關(guān)方關(guān)注程度相關(guān)方極度關(guān)注5相關(guān)方一般關(guān)注3不甚關(guān)注152222 根據(jù)以上5項得分，總分刀二a+b+c+d+Q 15分時，那么可確 定為重要環(huán)境因素。評價環(huán)境因素程序：評價環(huán)境因素首先采取是非判斷法；523.2當用是非判斷法不能

7、準確確定時，采用打分法。環(huán)境因素應(yīng)定期識別、補充和更新，一般情況下，每年年初由 安環(huán)部組織對環(huán)境因素重新識別和評價。發(fā)生以下情況導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生變化時應(yīng)立即對環(huán)境因素進 行識別：a環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生變化；b公司的活動、產(chǎn)品或效勞發(fā)生重大變化；c 公司的方針目標發(fā)生變化，或管理評審確定需要更新的內(nèi)容；d 相關(guān)方有合理抱怨和新的要求或發(fā)生環(huán)境事故后；e 使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時。5.3.3 凡新建工程均須識別、評價環(huán)境因素。5.4.1 針對評價出的重要環(huán)境因素，制定控制方案。方案中須明確： 責(zé)任部門、責(zé)任人、地點及可能產(chǎn)生的影響；主要控制的措施。5.4.2 對重要環(huán)境因素實行

8、分層管理和控制，其中：安環(huán)部根據(jù)公司 ?重要環(huán)境因素清單?和整體管理水平及技術(shù)、財務(wù)可行性，組織制 定?重要環(huán)境因素控制方案? ；各部門根據(jù)各自評出的重要環(huán)境因素， 編制車間級?重要環(huán)境因素控制方案? ，經(jīng)負責(zé)人批準后實施。5.4.3 定期進行檢查，安環(huán)部每月檢查一次重要環(huán)境因素控制情況； 各部門每月進行一次重要環(huán)境因素檢查。6 相關(guān)文件?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?國家危險廢物名錄?環(huán)境運行控制程序?重要環(huán)境因素控制方案?突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案?記錄控制程序?相關(guān)方控制程序?7相關(guān)記錄?環(huán)境因素識別與評價表?重要環(huán)境因素清單?附錄1環(huán)境因素識別與評價表部門部門審核人:填表人:審核日期:填表日期:序 號產(chǎn)品活動效勞環(huán)境因素環(huán)境因素識別環(huán)境因素評價環(huán)境 因素 得分重要程度影響對象狀態(tài)時態(tài)水 體 污 染大 氣 污 染廢 物 污 染土 地 污 染噪 聲 污 染資源能源消耗苴丿、他環(huán) 境 問 題正 常異 常緊 急過去現(xiàn) 在