工程項(xiàng)目管理制度(系統(tǒng)集成)

1、工程項(xiàng)目管理制度1 概述.31.1 目的.31.2 適用范圍.31.3 縮寫和術(shù)語(yǔ).32 過(guò)程活動(dòng)詳細(xì)描述.3第2頁(yè)共 16 頁(yè)2.1 角色和職責(zé).322進(jìn)入準(zhǔn)則. 62.3 輸入.62.4 活動(dòng).62.4.1 項(xiàng)目啟動(dòng).62.4.2 項(xiàng)目立項(xiàng).62.4.3 項(xiàng)目實(shí)施.72.4.4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng).112.5 輸出.123 技術(shù)文檔目錄.124 記錄模板.12第3頁(yè)共 16 頁(yè)1 概述1 1 目的明確工程項(xiàng)目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司 項(xiàng)目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。1 2 適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的管理一一項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn) 收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的

2、管理控制。1.3 縮寫和術(shù)語(yǔ)1.1.工程項(xiàng)目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目，一般包括軟件開發(fā)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成項(xiàng)目、ITIT 服務(wù)項(xiàng)目等。2.2.技術(shù)部門：從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施的專業(yè)部門。3.3.客戶經(jīng)理：直接與甲方聯(lián)系、爭(zhēng)取市場(chǎng)定單的工作人員，來(lái)自市場(chǎng)營(yíng)銷部門或經(jīng)營(yíng)銷部門確認(rèn)的公司職員。4.4.項(xiàng)目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.5. 項(xiàng)目管理 EPMEPM :公司“企業(yè)項(xiàng)目管理（EnEn terpriseterprise ProjectProject ManagementManagement ）”中用于項(xiàng)目實(shí)施階段管理的軟件模塊。2 過(guò)程活動(dòng)詳細(xì)描述2.1 角色和職責(zé)

3、1.1.項(xiàng)目管理部1 1） 建立并實(shí)施、改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程；2 2） 合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、過(guò)程監(jiān) 控、結(jié)項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)綜合信息、項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審核；3 3） 負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑 階段對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4 4） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計(jì)分析，與業(yè)務(wù)/ /技術(shù)部門接口，第4頁(yè)共 16 頁(yè)并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作量；5 5） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見(jiàn)外包控制過(guò)程；6 6） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作（詳見(jiàn)技術(shù)資料 目錄要求）；7 7） 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)

4、目整體情況進(jìn)行匯總分析，向總裁室通報(bào)項(xiàng)目信息；8 8） 與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí) 有效的溝通。2.2. 軟件質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過(guò)程的管理。 詳見(jiàn)軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范管理辦法3.3. 系統(tǒng)集成部和 ITIT 服務(wù)部的質(zhì)量管理部門1 1） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的 ITIT 服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，負(fù)責(zé)明確項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì) 量監(jiān)理；2）系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的 ITIT 服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)實(shí) 施計(jì)劃進(jìn)行審核；3 3） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體進(jìn)度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4 4） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門項(xiàng)目經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核；5 5） 與項(xiàng)目

5、管理部有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。4.4. 商務(wù)部1 1） 工程項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)依據(jù)合同對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備配置、 數(shù)量的符合性、價(jià)格和交貨期進(jìn)行審核；2 2） 按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，并在采購(gòu)任務(wù)完成后及時(shí)辦理商務(wù)采購(gòu)結(jié)項(xiàng) 工作；3 3） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見(jiàn)外包控制過(guò)程；4 4） 與項(xiàng)目管理部、技術(shù)部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效溝通。5.5. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人1 1）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃逐級(jí)審批，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品 進(jìn)行的審核。2 2）項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程中的資源協(xié)調(diào)6.6.總裁或總督1 1） 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的最終審批；2 2） 對(duì)超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算、

6、進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。7.7.技術(shù)專家委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行終審。第5頁(yè)共 16 頁(yè)8.8.客戶經(jīng)理1 1） 參與項(xiàng)目經(jīng)理任命審批。2 2） 在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，與項(xiàng)目經(jīng)理定期溝通，及時(shí)反饋相關(guān)信息，并 負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作。3 3） 客戶經(jīng)理依據(jù)虛擬合同立項(xiàng)時(shí)，視情況需要對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃和變 更清單等設(shè)備的配置、數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)。9.9.項(xiàng)目經(jīng)理:1 1） 負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過(guò)程一一工程項(xiàng)目立項(xiàng)、 工程項(xiàng)目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項(xiàng)目驗(yàn)收、工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目 的管理和實(shí)施工作；2 2） 積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中

7、遇到的問(wèn)題，處理不了及時(shí)上報(bào)，跟蹤問(wèn)題直至解決；3 3） 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng)；4 4） 定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要（建議：每?jī)芍苤辽僬匍_一次有客戶 經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì)），通報(bào)客戶經(jīng)理、直接主管、項(xiàng)目管理部；5 5） 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求，督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào)、準(zhǔn)確填報(bào)工 作量并按時(shí)批閱；6 6） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見(jiàn)外包控制過(guò)程；7 7） 依據(jù)工作實(shí)際需要，對(duì)采購(gòu)合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容 進(jìn)行審核和確認(rèn)；8 8）按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。10.10.項(xiàng)目助理是技術(shù)部門除項(xiàng)目經(jīng)理以外的、與項(xiàng)目管理部就工程類項(xiàng)目問(wèn)題

8、進(jìn)行溝通、聯(lián)系的接口人員。2.2 進(jìn)入準(zhǔn)則項(xiàng)目啟動(dòng)2.3 輸入工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn) 的外包合同（或外包申請(qǐng)）。第6頁(yè)共 16 頁(yè)2.4 活動(dòng)2.4.1 項(xiàng)目啟動(dòng)1.1. 項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入。項(xiàng)目管理部收到工程合同后，在EPMEPM 中啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在 2 2 個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理, 待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過(guò)后，項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段。2.2. 大項(xiàng)目管理原則1 1） 涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理，一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理， 負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度、關(guān)鍵問(wèn)題，以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過(guò) 程。2 2） 大項(xiàng)目經(jīng)理

9、對(duì)大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工 程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。3 3） 跨一級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通 報(bào)，跨二級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目組等同于大項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理。4 4） 正常情況下，按合同或是合同中各個(gè)功能模塊的報(bào)價(jià)，相應(yīng)核算各一級(jí) 或二級(jí)部門完成的任務(wù)指標(biāo)。 軟件合同無(wú)具體明確劃分的， 其二級(jí)部門 的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。2.4.2 項(xiàng)目立項(xiàng)1.1. 項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過(guò)后，項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員在 EPMEPM 中給該項(xiàng)目設(shè) 立編號(hào)及項(xiàng)目簡(jiǎn)稱，以便項(xiàng)目經(jīng)理在 EPMEPM 系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料，EPMEPM

10、中 的立項(xiàng)資料有：立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃2.2. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的編制工作，“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”包括項(xiàng)目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（工作產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的 里程碑）、組織計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃（軟 件項(xiàng)目）等。第7頁(yè)共 16 頁(yè)項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督 按照相關(guān)職責(zé)分別對(duì)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”各部分進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審批通 過(guò)后生效執(zhí)行。3.3. 立項(xiàng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成 EPMEPM 上相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。4.4. 管理文檔歸

11、檔：立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的項(xiàng)目方案建議書、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等，統(tǒng)一上傳 EPMEPM。2.4.3 項(xiàng)目實(shí)施1.1. 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、 技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目中人、財(cái)、物各種資源，按照項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。2.2. 監(jiān)控形式項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對(duì)工程 項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控，項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。 項(xiàng)目管理部對(duì)工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控，主要通過(guò)項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng) 目例會(huì)紀(jì)要、階段成果驗(yàn)證、項(xiàng)目溝通會(huì)（主要是市場(chǎng)人員、質(zhì) 量管理部門、技術(shù)部門的信息交換）等方式進(jìn)行。項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目

12、各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查可以以里程碑評(píng)審 或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行，并形成項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告。3.3. 項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表編制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。編制方式：EPMEPM 員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目組成員周五下班前用 EPMEPM 寫員工周報(bào)時(shí)，選擇相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容，即形成項(xiàng)目周 報(bào)；在外不能用 EPMEPM 的，應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理，項(xiàng)目助 理應(yīng)在每周一中午之前上傳 EPMEPM0由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總 裁室及各一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況。內(nèi)容要求：EPMEPM項(xiàng)目周報(bào)應(yīng)包括“任務(wù)名稱”、“任務(wù)狀態(tài)”“完 成任務(wù)量”、“預(yù)計(jì)完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成

13、情況”、 “下周工作計(jì)劃”、“已投入人員及工時(shí)”、“存在問(wèn)題與解決”信息。周報(bào)審批：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批，部門 主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批。第8頁(yè)共 16 頁(yè)各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目周報(bào)，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表：EPMEPM 根據(jù)項(xiàng)目周報(bào)，自動(dòng)生成項(xiàng)目進(jìn)度計(jì) 劃監(jiān)控表。4.4. 項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出， 按公司 預(yù)算管理制度 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 一 般情況下每月 25-225-27 7日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn) 后執(zhí)行。新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)填寫，費(fèi)

14、用預(yù)算即可生效執(zhí)行。5.5.項(xiàng)目信息溝通 信息匯總：項(xiàng)目管理部通過(guò)不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息， 整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、 存在的問(wèn)題、本周計(jì)劃情況、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是 相關(guān)技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，依據(jù)公司重大 / /突發(fā)事件上報(bào)管理規(guī)范執(zhí)行。信息上報(bào)：項(xiàng)目管理部將匯總信息形成實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡(jiǎn)報(bào)， 以郵件方式定期上報(bào)給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或 是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告，要在第一時(shí)間通報(bào)總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)， 同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部。信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報(bào)的信息，對(duì)有問(wèn)題的項(xiàng)目提出處 理意見(jiàn)，反饋給項(xiàng)目管理部、質(zhì)量

15、管理部、相關(guān)技術(shù)部門。問(wèn)題跟蹤:項(xiàng)目管理部根據(jù)總裁室的意見(jiàn)，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問(wèn)題處理過(guò)程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問(wèn)題處理完畢。6.6.項(xiàng)目變更A.A. 變更總要求當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)做變更并提交變 更申請(qǐng)。經(jīng)過(guò)相關(guān)方審核通過(guò)后，變更有效。B.B. 項(xiàng)目變更具體要求項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購(gòu)與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致 時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò) EPMEPM 進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng) 目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請(qǐng)和項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更 細(xì)目表，在 EPMEPM 提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更： 當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算 時(shí)，

16、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò) EPMEPM 進(jìn)行變更（否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷）。在“項(xiàng) 目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及第9頁(yè)共 16 頁(yè)變更明細(xì)，形成變更申請(qǐng)和 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表，在 EPMEPM 提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差 時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò) EPMEPM 進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng) 目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請(qǐng)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更 表，在 EPMEPM 提交給相關(guān)主管人員審批。項(xiàng)目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后，將需要做項(xiàng)目經(jīng)理 變更的項(xiàng)目簡(jiǎn)碼、項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng)目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng) 目管理員，由項(xiàng)目管理員在 EPMEPM 生

17、成項(xiàng)目經(jīng)理變更審批單，待相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，項(xiàng)目管理員對(duì) EPMEPM 做變更。原項(xiàng)目經(jīng)理需提 交“工作交接單”給新項(xiàng)目經(jīng)理，如項(xiàng)目經(jīng)理離職，需先經(jīng)新項(xiàng)目 經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項(xiàng)目管理部方可簽字。7.7. 項(xiàng)目暫停暫停申請(qǐng):當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表交項(xiàng)目管理部備案。項(xiàng)目事實(shí)上已暫停（以停止提交周報(bào)為準(zhǔn)），但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表的，項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng) 理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫 停。暫?？刂疲簳和ｍ?xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的項(xiàng)目周報(bào)，同時(shí)暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷。暫?；謴?fù)：如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施，需提交項(xiàng)目暫停恢復(fù)實(shí)施申請(qǐng) 表給項(xiàng)目管

18、理部，項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后將 EPMEPM 中項(xiàng)目狀態(tài) 轉(zhuǎn)為實(shí)施，該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。暫停期限：原則上項(xiàng)目暫停期限為 3 3 個(gè)月，逾期項(xiàng)目因故未能恢復(fù) 實(shí)施的，項(xiàng)目管理部視實(shí)際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對(duì)該 項(xiàng)目的處理意見(jiàn)，報(bào)總裁室審批后執(zhí)行。8.8. 項(xiàng)目撤項(xiàng)如項(xiàng)目需要撤項(xiàng)，項(xiàng)目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會(huì)以 電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng)， 客戶經(jīng)理填寫合同/ /項(xiàng)目撤 銷審批表并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部，同時(shí)提交 形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，項(xiàng)目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)做相應(yīng)處理，對(duì)得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng)項(xiàng)目在EPMEPM第10頁(yè)共 16 頁(yè)中

19、將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng)；對(duì)需要結(jié)項(xiàng)的，項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)郵件 通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用。工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字。9.9.產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見(jiàn)軟件產(chǎn)品度量規(guī)程和顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)程。2.4.4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)1.1. 結(jié)項(xiàng)原則：集成項(xiàng)目原則上 初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)；軟件項(xiàng)目原則上 終驗(yàn)后啟 動(dòng)結(jié)項(xiàng)，但是初驗(yàn)后開始核算獎(jiǎng)金。初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期 間的工作量，以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。2.2. 結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。自啟動(dòng)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理必須在1010 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作，同時(shí)完成項(xiàng)

20、目費(fèi)用的報(bào)銷。3.3. 結(jié)項(xiàng)過(guò)程結(jié)項(xiàng)申請(qǐng):項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，在 EPMEPM 中填寫項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表，并提交 EPMEPM 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。維護(hù)啟動(dòng)：項(xiàng)目經(jīng)理在實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和 維護(hù)立項(xiàng)所需資料，并上傳 EPMEPM。項(xiàng)目總結(jié):項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審批通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理上傳 EPMEPM。技術(shù)文檔資料要求：工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí),實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng)一上傳 EPMEPM。存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔資料 內(nèi)容，一般情況下詳見(jiàn)技術(shù)文檔資料目錄。因軟件項(xiàng)目需要時(shí)，公 司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管理部提供最新版本的技術(shù)文檔 資料。工作成果一致性審

21、核:質(zhì)量管理部門核查項(xiàng)目提交的工作成果是否 與“項(xiàng)目合同”和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中所列的“工作產(chǎn)品” 一致。結(jié)項(xiàng)通知：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批通過(guò)后,EPMEPM 中項(xiàng)目狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)成結(jié)項(xiàng)狀態(tài)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理將不能報(bào)銷費(fèi)用入此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施階段 結(jié)束4.4.項(xiàng)目終驗(yàn)：項(xiàng)目的終驗(yàn)第11頁(yè)共 16 頁(yè)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗(yàn)時(shí)間，提前 1 1 個(gè)月通知項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗(yàn)工作，按時(shí)組織終驗(yàn)并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的 終驗(yàn)報(bào)告，提交項(xiàng)目管理部歸檔。2.5 輸出項(xiàng)目管理文檔：初驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、實(shí)施轉(zhuǎn)維 護(hù)接口表、終驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目技術(shù)文檔：詳見(jiàn)技術(shù)文檔目錄。退出準(zhǔn)則：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。3技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔詳細(xì)目錄：集成項(xiàng)