工藝設(shè)備變更管理程序匯總

1、發(fā)行版本：B 版修改碼:0文件編碼：TSH/HSE-035工藝設(shè)備變更管理程序一、目的為確保所有的變更按照相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，防止在變更時(shí)將新的、沒有加以控制的危險(xiǎn)引入工作場所，特制定本程序。二、范圍本程序適用于石化分公司及各承包商以下變更管理：a.工藝物料的改變（包括成分比例的變化）；b.工藝技術(shù)的變化；c.設(shè)備的改變或改進(jìn)；d.工藝控制參數(shù)的改變（如報(bào)警設(shè)定值）；e.工藝控制系統(tǒng)邏輯的改變；f.操作規(guī)程（含各工作方案）的改變；g.設(shè)備、原材料供貨商的改變。本標(biāo)準(zhǔn)不適用于新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安裝過程的變更。三、定義1.變更符合本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍的，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備且需要相應(yīng)改變工 藝安全信息

2、等的活動。2.同類替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換，一般不需要經(jīng)過變更管理的程序（參見附錄1的舉例）。3.緊急變更為保護(hù)員工健康與安全、環(huán)境或設(shè)備的完整以及避免重大經(jīng)濟(jì)損失而需 要需在48小時(shí)內(nèi)實(shí)施的變更。4.變更管理為防止在對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造時(shí)引入不可控制的工藝風(fēng)險(xiǎn)而建立的管理 程序。5.重大變更 影響較大、涉及工藝技術(shù)的改變或設(shè)施功能的變化、重要工藝參數(shù)改變 (如壓力等級的改變，壓力報(bào)警值的設(shè)定等)的變更。6.微小變更 影響較小、不造成任何工藝參數(shù)改變，但又不是同類替換的變更。四、職責(zé)1.區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表有權(quán)批準(zhǔn)變更，并負(fù)責(zé)工藝變更管理的實(shí) 施。2.只有區(qū)域負(fù)責(zé)人有權(quán)批準(zhǔn)緊急變更。3.區(qū)域負(fù)

3、責(zé)人可以書面授權(quán)其直接下屬(生產(chǎn)副經(jīng)理/生產(chǎn)副主任、總工程師)：1)批準(zhǔn)、實(shí)施、執(zhí)行變更(不包括緊急變更)；2)組織制定適合本區(qū)域工藝設(shè)備特點(diǎn)的“ 同類替換” 清單；3)批準(zhǔn)重大變更；4)跟蹤落實(shí)連帶變更的實(shí)施；5)決定技術(shù)安全審查的成員。4.工藝、設(shè)備工程師負(fù)責(zé)保留變更管理表，工藝風(fēng)險(xiǎn)審查文件的復(fù)印 件。5.技術(shù)與安全審查小組 技術(shù)與安全審查小組由區(qū)域負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組建，一般包括工藝 技術(shù)、安全、操作和維修等專業(yè)技術(shù)人員，如果本區(qū)域技術(shù)力量不能滿足專 項(xiàng)審查的需求， 由區(qū)域負(fù)責(zé)人向上級主管部門申請專業(yè)人員支持。 審查小組 負(fù)責(zé)：1)審查變更的技術(shù)可行性 ；2)識別和分析變更可能帶來的風(fēng)

4、險(xiǎn)；3)提出防止或減弱風(fēng)險(xiǎn)的建議；4)提出變更需要的專項(xiàng)研究和分析；5)提出連帶變更項(xiàng)目的清單。6.生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/總工程師/工程師1)根據(jù)需要申請變更；2)將變更按微小、重大、緊急分類；3)需要時(shí)，可以履行初級審查的功能；4)參加技術(shù)與安全審查小組；5)將技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給有關(guān)人員；6)在變更實(shí)施之前培訓(xùn)有關(guān)的員工；7)落實(shí)變更審批表上提出的相關(guān)文件的升級(如：操作、維修規(guī)程、 工藝安全信息等)；8)密切跟蹤變更管理的實(shí)施進(jìn)程和建議的落實(shí)情況。五、 程序及要求1.各單位應(yīng)為每位員工提供鑒別變更的初次培訓(xùn)及重復(fù)培訓(xùn)，新員工應(yīng) 接受初次培訓(xùn)，并每兩年對每位員工重復(fù)培訓(xùn)一次。2.其它任

5、何可能引發(fā)變更的作業(yè)(如：停產(chǎn)維修工作)應(yīng)包括一個(gè)步驟， 即要求申請者確定該作業(yè)是否需要變更管理審查。3.與變更管理有關(guān)的工作應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理/副經(jīng)理/工程師進(jìn)行初步審 查，按微小、重大、緊急將變更分類。4.技術(shù)與安全審查1)技術(shù)與安全審查包括微小變更、重大變更與緊急變更：a.微小變更應(yīng)由熟悉此技術(shù)的人員審查；b.重大變更審查應(yīng)組建技術(shù)與安全審查小組進(jìn)行審查；c.緊急變更審查過程和重大變更相同。2)技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)充分考慮變更對工藝系統(tǒng)安全的影響，必要時(shí) 應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的工藝安全分析。3)技術(shù)與安全審查應(yīng)明確采用的工藝安全分析方法，該方法應(yīng)與此變 更相適應(yīng)，具體可參照公司工藝安全分析管理標(biāo)準(zhǔn)及其提

6、供的指 南。4)技術(shù)與安全審查應(yīng)明確指出變更對員工健康與安全、環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì) 量的影響。5)技術(shù)與安全審查應(yīng)當(dāng)按照變更審批表(見附錄2、3)的申請、審 查和批準(zhǔn)流程進(jìn)行。5.連帶變更變更可能引起其它連帶的變更，如工藝安全信息、管理程序、培訓(xùn)要求 等發(fā)生變化，必須對此逐項(xiàng)確認(rèn)，落實(shí)連帶變更項(xiàng)的負(fù)責(zé)人和完成日期。6.變更的實(shí)施1)在變更實(shí)施之前應(yīng)當(dāng)將相關(guān)的工藝安全信息更新，如變更引起的工 藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報(bào)警設(shè)置值、操作與維修 程序、操作與維修保養(yǎng)記錄表、新增加的材料安全技術(shù)說明書 (MSDS)等方面的信息。對于緊急變更，工藝安全信息的更新可 以在變更的實(shí)施過程中進(jìn)行。2)在變更

7、通過審查批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)單位落實(shí)變更的實(shí)施單位，區(qū)域負(fù) 責(zé)人應(yīng)當(dāng)就變更的內(nèi)容及技術(shù)安全審查提出的建議與實(shí)施單位進(jìn)行 溝通，并指定變更實(shí)施的監(jiān)督人，必要時(shí)可以成立變更項(xiàng)目監(jiān)督小 組。3)變更實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)遵守安全工作許可證、特種作業(yè)許可等相關(guān)管 理標(biāo)準(zhǔn)。4)在變更完成之前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更 要到達(dá)的目的、 技術(shù)與安全審查的結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)的操作與維護(hù)維 修人員， 完成培訓(xùn)。5)在變更的技術(shù)與安全審查過程中確定需要進(jìn)行投運(yùn)前安全審查的，執(zhí)行工藝設(shè)備投運(yùn)前安全審查管理標(biāo)準(zhǔn)。7.文件管理1)在變更結(jié)束后，區(qū)域技術(shù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將變更的相關(guān)資料存檔， 包括變更審批表、工藝安全分析報(bào)

8、告以及建議的解決方案等。2)變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設(shè)備數(shù)據(jù)表，報(bào)警設(shè)置 值，操作與維修程序， 操作與維修保養(yǎng)記錄表， 新增加的材料安全 技術(shù)說明書(MSDS)等， 必須在生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)單位技術(shù)資料室 各存檔一份， 同時(shí)銷毀廢止文件。六、 審核工藝安全管理協(xié)調(diào)員應(yīng)定期審核具體的變更審批表的適應(yīng)性、相關(guān)的工 藝安全分析的質(zhì)量、變更管理的程序以及人員的培訓(xùn)等。附錄1：同類替換范例附錄2：重大變更審批表附錄3:微小變更審批表七、 附則1.本程序由生產(chǎn)運(yùn)行處、機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋2.本程序自發(fā)布起實(shí)施。附錄1:同類替換范例工藝設(shè)備類型冋類替換非冋類替換（變更）閥門冋類型：閘閥一閘閥，截止閥一

9、截止閥不冋類型：閘閥一截止閥/球閥，閘閥一門，等導(dǎo)軌閥，導(dǎo)軌閥一雙密封閥，等同類材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡(luò)鋼，等鋼，等同等壓力等級：300#-300#, 600#-不同壓力等級：300#-150#, 300#-600#, 900#-900#,等600#, 600#-900#,等同尺寸：4-4, 6-6, 10-10,不同尺寸：4-6, 6-8, 10-等12,等同種添料：箔襯-箔襯，特氟隆-特氟不同添料：特氟隆一非特氟隆，繩-隆，石棉繩-石棉繩襯，襯-繩，等管道與法蘭同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹 鋼，等同壓力等級：300#-300#, 600#-600

10、#, 900#-900#,等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一5絡(luò) 鋼，等不同壓力等級：300#-150#, 300#-600#, 600#-900#,等工藝設(shè)備類型冋類替換非冋類替換（變更）管道與法蘭同尺寸：4-4, 6-6, 10-10,不同尺寸：4-6, 6-8, 10-等12,等同類法蘭密封面：凸面一凸面，對接一不同法蘭密封面：凸面-對接，對接對接，等凸面，等同厚度等級：Sch. 40-Sch. 40, Sch.不同厚度等級：Sch. 40-Sch. 80,80-Sch. 80,等Sch. 80-Sch. 120,等臨時(shí)管線-只是用在停用的設(shè)備上做清臨時(shí)管線一內(nèi)部有工藝物料，用于維洗用途，

11、在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下持運(yùn)行的管段，如內(nèi)部有物料流的臨 時(shí)短管，等。泵/壓縮機(jī)*相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼，等鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼，等-相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面-不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封相同能力：200 gpm-200 gpm,面2000 scfm2000 scfm,等不同能力：200 gpm300 gpm,相同密圭寸：允許不同的制造商，但必2000 scfm1500 scfm,等須是同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序，-不同密封：不同的實(shí)際規(guī)格，不同等的維護(hù)程序，等-同樣的潤滑：允許不同的制造商，但 必須是同樣的規(guī)格-不同潤滑：不

12、同規(guī)格工藝設(shè)備類型冋類替換非冋類替換（變更）物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包-不同的催化劑：不同的制造商，不括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明書信息保持不變程，安全技術(shù)說明書需要更換或修同樣的物料：必須是完全相同，包括改，等制造商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的不同物料：不同制造商，不同功能反應(yīng)表現(xiàn)，或不同反應(yīng)儀表/電氣同量程：0-50-0-50, 200-250-不同量程：0-500-100, 250-300200-250,等-250-500,等同樣放大倍數(shù)：X10-X10, X50-不同放大倍數(shù)：X10-X20, X15X50,等-X2,等工藝

13、設(shè)備類型冋類替換非冋類替換（變更）其他除緊急應(yīng)變系統(tǒng)與中央控制室以外 的，其他電話號碼的改變。-更換工藝區(qū)標(biāo)志牌。非工藝設(shè)備的移位。將原來設(shè)計(jì)中不應(yīng)芳通或沒有芳通 程序的設(shè)備旁通?？赡苡绊懝に嚥僮鞯?，對計(jì)算機(jī)軟 件或計(jì)算機(jī)控制方案的改動。改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號 碼。移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌。-工藝設(shè)備或緊急應(yīng)變設(shè)備的移位。-改變工藝說明，過程說明，或工廠 標(biāo)準(zhǔn)。*臨時(shí)維修（如：管卡，盤根、法蘭 臨時(shí)泄漏修補(bǔ)，等）臨時(shí)或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備。工藝設(shè)備類型冋類替換非冋類替換（變更）-設(shè)備的拆除-工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通 風(fēng)系統(tǒng)的改造。-工藝過程引入新的或改換不冋的添加 齊嘰根據(jù)工藝危險(xiǎn)評估或其它

14、工藝危險(xiǎn)分 析建議作的變更。-造成設(shè)備卸壓要求變化的工藝或設(shè)備 上的改造.工藝物料，催化劑，添加劑或反應(yīng)物的 替代供應(yīng),例如臨時(shí)桶或槽改變罐內(nèi)安全出貨液位的設(shè)定值.重大變更審批表第一部分：變更信息是否需要進(jìn)行工藝安全分析？變更依據(jù)提出者:是否緊急如果是，采取的工藝安全分析方法提高安全申請日期:/（附工藝安全分析報(bào)告）是：環(huán)境保護(hù)故障假設(shè)/檢查表法維修保養(yǎng)變更編碼:失效模式與影響分析操作改進(jìn)危害和可操作性研究故障樹分析口事件樹分析事故隱患整改變更內(nèi)容描述（必要時(shí)附變更方案，圖紙等）變更的理由描述附錄2:初步審查意見:第二部分：需要的連帶變更是否需要需投運(yùn)前完成負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期完成確認(rèn)完成日期操作規(guī)程維護(hù)程序工藝安全信息如工藝圖紙、設(shè)備數(shù)據(jù)表等應(yīng)急預(yù)案維護(hù)記錄工藝操作記錄操作工培訓(xùn)維修維護(hù)培訓(xùn)承包商培訓(xùn)開車前安全審查材料、備件的補(bǔ)充（其它）（其它）（其它）完成確認(rèn)：確認(rèn)人在簽字時(shí)確定所有標(biāo)注為“ 需要”的項(xiàng)目已完成并資料歸檔。第三部分：審查批準(zhǔn)需要審查人簽字日期工藝技術(shù)HSE工藝操作維護(hù)維修其它對提出的變更經(jīng)過技術(shù)與安全審查，此變更可能帶來的危害都已經(jīng)米取了