銷售管理體系

1、銷售流程業(yè)務部組織結構銷售管理制度1、銷售計劃業(yè)務人員及業(yè)務部根據公司全年規(guī)劃制定月銷售計劃，根據銷售計劃制定銷售策略，維護老客戶，開發(fā)新客戶。每月30 日前（年度計劃在次年元月25日前）上交綜合部，并在經營辦公會討論平衡，形成銷售執(zhí)行計劃。計劃內容必須至少包括廠家、材質、規(guī)格、數量、單價、金額、技術標準等要求。2、回款計劃業(yè)務人員及業(yè)務部必須認真核對賬目，根據供貨合同及業(yè)務部書面承諾確認付款期限做年度、月度回款計劃，每月5 日前（年度計劃在次年元月5 日前）交財務部審核并提交經營辦公會討論通過。計劃內容必須至少包括廠家、總應收賬款、本月應收賬款、合同或書面承諾確認付款期、付款方式等。3、銷售

2、計劃執(zhí)行（ 1）業(yè)務內勤計劃跟蹤執(zhí)行業(yè)務部內勤跟蹤每日的生產進度、質量和入庫情況，保持與生產、質量、財務部門的良好溝通協(xié)作關系，及時做好發(fā)貨準備，按照合同及訂單要求及時組織發(fā)貨。每日、周、月的發(fā)貨及跟蹤情況均需總結，內容至少包括廠家、產品、應交付數量、實際交付數量、未交付數量、合同及訂單要求交付日期、實際交付日期、未按要求交付的原因。日總結于次日上班前傳遞到銷售人員、董事辦；周總結在次周星期一上班前傳遞，月總結在次月1 日下班前傳遞。（ 2）業(yè)務員計劃跟蹤執(zhí)行業(yè)務員應及時了解生產交付情況，在接到內勤信息后，及時通知客戶，保證貨物的順利交接。在未接到相關信息時，應主動向內勤索要。業(yè)務員每日需做接

3、收記錄和實際交付工作總結。內容至少包括接到什么信息、怎么處理傳遞的、傳遞給誰了、其它事宜。總結分日、周、月三項，分別于次日上班前、次周周一上班前、次月1 日下班前報給業(yè)務內勤、業(yè)務部長、總經理。（ 3）業(yè)務部計劃執(zhí)行業(yè)務部對整個銷售計劃的執(zhí)行率、交付達成率和及時率負責，每月、季、年做綜合達成率分析報告?zhèn)鬟f到業(yè)務副總、總經理。因自身原因造成的計劃執(zhí)行率、交付達成率和及時率未達到計劃要求，應及時匯報并闡明原因，未及時匯報、無正當理由的根據部門制度進行處罰。4、貨款回收計劃執(zhí)行（ 1）業(yè)務計劃跟蹤執(zhí)行業(yè)務人員應根據供貨合同及業(yè)務部書面承諾確認付款期限，全面掌握月度應收賬款情況，每日進行跟蹤。每日、周

4、、月的貨款回收及跟蹤情況均需總結，內容至少包括廠家、應收貨款金額、實際回收貨款金額、未回收的貨款金額、合同或書面承諾確認的應付貨款日期、未按期回收貨款的原因、付款方式等。周總結于周日前上報業(yè)務副總；月總結在次月1 日下班前報送業(yè)務副總。（ 2）業(yè)務部計劃執(zhí)行業(yè)務部對整個貨款回收計劃的執(zhí)行率和及時率負責，每周、月做綜合達成率分析報告?zhèn)鬟f到業(yè)務副總、董事辦。5、資金往來公司與客戶的資金往來全部走公司賬戶，未經公司授權，嚴禁營銷人員私自回收現金和承兌匯票。6、計劃變更（ 1）銷售計劃變更，須由業(yè)務部長親自闡明原因并與生產、質量、財務等部門進行溝通并下達訂單更改通知單，總銷售計劃量不變或大于計劃量時，

5、經協(xié)調溝通，生產、質量、財務等部門認可簽字后方可進行調整。如計劃量減少時，業(yè)務部長須做出詳細說明，查找問題所在，同時報業(yè)務副總。（2）回款計劃變更時，由責任人闡明具體原因并報銷售部長、財務部。7、產品定價（ 1）定價的依據： 業(yè)務部提供市場及同行業(yè)價格、當前原料價格及業(yè)務建議價格，由財務部提供實際成本核算等等為依據。（ 2）定價的原則：每月由業(yè)務部、 財務部共同制定， 由業(yè)務副總審核通過。業(yè)務員未經許可不可擅自更改銷售價格。8、往來帳目業(yè)務部及業(yè)務員應做好建賬和對賬工作，保證賬目的準確性。業(yè)務部內勤負責整體賬目的建設，業(yè)務員負責所管轄客戶的賬目。業(yè)務員每月30 日前與內勤對賬，內勤于次月1 日

6、前與財務對賬。9、合同業(yè)務部及業(yè)務人員應嚴格按公司合同管理的相關規(guī)定進行合同簽訂前的準備、評審和其它相關工作，不經評審的合同一律不準簽訂。簽訂完的合同要及時存檔。合同評審由財務、技術、生產、業(yè)務等簽字生效。10、服務業(yè)務人員應承擔所有售前、售中服務和部分售后服務職能。售前主動向用戶宣傳企業(yè)形象、產品情況、自身優(yōu)勢等；售中做好，及時供貨和傳遞信息，保證用戶滿意；售后隨時注意質量反饋，與技術、質量部門及時對接，主動出擊協(xié)調解決，將損失降到最低，同時又不影響客戶關系。11、信息業(yè)務部及業(yè)務員應積極策劃，根據信息收集、反饋的相關流程和方法進行收集與反饋。所有廠家各主要部門聯(lián)系人、聯(lián)系方式必須全部收集，

7、對重點廠家必須進行技術資料、產能、產量、質量、配套情況、財務狀況、技術改造、新產品開發(fā)、經營策略、競爭對手、庫存等信息的動態(tài)跟蹤，及時分析和預測，同時，還應對配套廠家進行相關風險分析，預防銷售和貨款回收風險。12、出差業(yè)務部需提前提交月度出差目的、內容、預期效果、出差路線、時間安排，經業(yè)務副總審核后執(zhí)行。規(guī)定銷售部按需要申請出差，出差后按批準確定好的出差路線進行報銷，必須有客戶的走訪報告記錄和日工作總結，部長和業(yè)務副總抽查。不提出差計劃的，不批準出差。未按出差計劃中所列項目進行的，或者無效果且無正當理由的，本月車票不予報銷 （車票貼好后金額不得隨意涂改，出現問題后果自負），虛報出差時間本月車票

8、不予報銷。13、形象業(yè)務部門是企業(yè)對外的重要窗口，業(yè)務人員的一舉一動都代表著公司。無論是上下班或是出差，作為業(yè)務員必須注意自己的儀表、行為、舉止，不允許出現打架、酗酒等違紀行為，損害企業(yè)和部門的形象等行為。14、培訓學習業(yè)務部及業(yè)務員除自身加強培訓和學習外，還應參加公司規(guī)定必須參加的培訓學習。無故不參加，按公司相關考核制度進行考核。15、工作匯報業(yè)務部和業(yè)務人員每日進行工作總結， 次日上班前向部長、副總進行匯報。16、保密制度業(yè)務人員必須嚴格遵守公司的保密制度，不得向任何人透露企業(yè)所不允許的文件、技術資料及其它涉及公司戰(zhàn)略安全的內容。業(yè)務人員還應按照合同或約定遵守客戶的保密制度，不得向第三方泄

9、露客戶不允許公開的信息。17、公司安排其它工作公司安排的其它工作按公司相關規(guī)章制度考核。注：以上制度必須嚴格執(zhí)行， 如有違反視情節(jié)輕重給予相應的處罰， 嚴重者開除并追究相關責任。銷售流程一、市場分析報告銷售人員每月、每季、每年度上報市場分析報告，包括公司市場占有率、市場份額、客戶需求預測、同行業(yè)情況、市場價格及我司產品優(yōu)、劣勢等。二、銷售規(guī)劃根據公司整體規(guī)劃，銷售人員與生產、質量等部門溝通，對各項指標進行分解，分解成月規(guī)劃，其中要體現產品材質、規(guī)格、數量、價格；新品種增加情況、時間、數量，銷售收入、利潤、回款等各項具體指標具體體現。三、報價（簽訂合同）根據公司定價原則對外報價，報價可根據客戶授

10、信情況加以區(qū)分，根據公司合同版本與客戶簽訂合同。三、合同（訂單）評審銷售人員做出部門整體規(guī)劃及月規(guī)劃、接到合同（訂單）后，有銷售部組織召開合同（訂單）評審會議，會議參加人員包括生產部、質量部、財務部。會議評審通過后，銷售規(guī)劃及合同（訂單）以生產計劃單的形式下發(fā)生產部、質量部、業(yè)務部，進行安排跟蹤。四、跟蹤訂單部門內勤及銷售業(yè)務員根據下發(fā)訂單，每日進行訂單跟蹤，上報銷售部長及總經理。五、安排發(fā)貨對按期交貨的由部門內勤聯(lián)系物流安排發(fā)貨，并及時通知客戶發(fā)貨明細；對不能按期交貨的，由銷售人員聯(lián)系客戶，及時溝通，取得客戶諒解，并溝通生產盡快安排生產，減少損失，同時由內勤跟蹤生產，對不能按期交貨的產品進行

11、原因分析，追究責任部門及責任人，報送考核辦進行考核。六、催收貨款根據合同約定日期進行貨款回收，對不能按期回收的貨款，有經辦人員進行跟蹤落實，出具方案，送銷售部長、總經理審核，通過后執(zhí)行。結果上報部門領導。并由考核辦進行考核。七、客戶拜訪根據規(guī)劃進行客戶回訪，回訪之前做出差規(guī)劃交銷售部長、總經理審核，通過后出差規(guī)劃交內勤存檔，交財務備案，出差回來三天內上交出差報告，交銷售部長、總經理批閱，由銷售部長根據出差完成情況報銷差旅費，并將結果報考核辦進行考核。合同管理制度1、總則1.1為加強企業(yè)合同管理，規(guī)范合同法律行為，減少合同失誤，提高經濟效益，根據我國合同法及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況

12、，制訂本制度。1.2公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。2、合同的簽訂2.1公司簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及公司有關規(guī)定。2.2對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書或董事長批示的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無對外簽約權。2.3簽訂合同，必須憑借法人委托書或董事長批示的批文到合同管理員處領取相應版本的合同，并正確填寫合同領用登記表，待合同簽約后，合同正本歸檔案室存檔，復印件交合同管理員備案，并登記，同時分別交公司財務、董事辦、業(yè)務等部門一份備案。3、合同的審查批準3.1 對外簽訂的合同必須由公司

13、合同評審小組評審，評審員在合同評審表上簽字確認后方能繼續(xù)進行。重要合同必須經法律顧問審查。3.2 合同評審小組評審的內容包括：合同的內容：價格、付款、交期等主要條款。合同的合法性。包括：合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；當事人的意思表示是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。4、合同評審的流程：4.1 業(yè)務員需要簽訂合同或接到訂單后，到內勤處領取合同評審表；4.2 由業(yè)務內勤安排需要評審的合同，組織合同評審小組成員統(tǒng)一進行合同評審，評審完畢，評審小組成員在評

14、審表上簽字確認，業(yè)務內勤負責把合同及合同評審表還給相應業(yè)務員，按照合同評審表的意見進行辦理。4.3 上述評審流程， 要求在工作時間內接到的合同或訂單必須當天完成，若工作時間之外接到的合同或訂單可延遲到第二天。5、合同版本的應用業(yè)務員對外簽訂的合同應用公司合同版本，需到內勤處領取相對應的合同版本，嚴格按照合同內容執(zhí)行。6、法律顧問的評審職責6.1 負責公司合同樣本的審核，對公司簽訂合同提供法律幫助。6.2 配合公司處理合同糾紛。6.3 參與有關合同的談判、簽約、履行等工作。7、合同的履行7.1 合同簽訂后依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著 “重合同、 守信譽 ”的原

15、則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。7.2 合同履行完畢的標準， 應經合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。7.3 部門領導及業(yè)務經辦人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問題及時處理匯報。否則，造成經濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。8、合同管理的相關規(guī)定建立合同檔案。每一份合同都必須有合同編號，不得重復或遺漏。合同主要內容及分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），由業(yè)務內勤妥善保管。相關文件：合同領用登記表鑫杰公司合同版本合同評審表單附：公司合同

16、版本版本 1（適用于主機、輔機客戶）買賣合同甲方：煙臺鑫杰不銹鋼有限公司合同編號：乙方：簽訂時間：年月日根據中華人民共和國合同法甲乙雙方本著公平、公正，共贏的原則，共同協(xié)商，由甲方向乙方供應氣閥鋼材，有關供貨事宜達成協(xié)議如下：一、產品名稱，型號，廠家，數量，金額，供貨時間：材質規(guī)格 數量 T單價 (元/kg)總金額交期備注37.5貨到 30 日內付款現金價21-4N5.0-5.9538貨到 31-60 日內付款現金價38.5貨到 61-90 日內付款現金價34.2貨到 30 日內付款現金價21-4N6-6.9534.7貨到 31-60 日內付款現金價35.2貨到 61-90 日內付款現金價32

17、.7貨到 30 日內付款現金價21-4N7-7.9533.2貨到 31-60 日內付款現金價33.7貨到 61-90 日內付款現金價合計人民幣大寫：小寫金額：元 ，單價含稅含運費二、質量要求：按甲乙雙方商定的技術標準生產。甲方提供貨物質保單、出庫清單隨貨同行。甲方提供的氣閥鋼及服務按照雙方簽署的質量保證協(xié)議書的相關條款，甲方在每批供貨時，應按照乙方提供的技術文件、雙方簽訂的技術協(xié)議或樣品規(guī)定的質量要求進行檢驗，并向乙方提供產品質量保證書，產品合格證及產品檢驗報告。三、價格1、本協(xié)議單價為2011 年 7 月 2011 年 7 月貨到甲方（廠）的含稅價格。2、以上供貨價格是指鎳板在17 Ni 1

18、8 萬元 /噸時貨到 30 日內付款的現金價格 ，如鎳板價格發(fā)生變化，氣閥鋼價格相應變化，其變化規(guī)則如下：鎳價（萬元 /噸）21<Ni 2220<Ni 2119<Ni 2018<Ni 1917<Ni 1816<Ni 1715 Ni 1621-4N 4.-4.952.45251.651.250.850.45021-4N 5.-5.939.138.738.337.937.537.136.721-4N 6.-6.935.835.43534.634.233.833.421-4N 7.-7.934.333.933.533.132.732.331.921-4N 8.-1

19、032.832.43231.631.230.830.43、鎳板價格以甲方下達訂單時前十個工作日的上海有色金屬網每日公布的1金川鎳的平均價格確定。4、以上價格調整辦法雙方必須遵守，不得違反，若單方違反，另一方對違約方罰款5000 元/次。四、數量及到貨：1、甲方每月交付的氣閥鋼數量由乙方提前2530 天向甲方下達訂單的方式確定。甲方對訂單的品種、規(guī)格、數量、到貨時間等內容在2 個工作日內回復確認。2、以實際發(fā)貨數為準。貨到乙方后如磅差在千分之三內，則按甲方發(fā)貨數結算；如甲乙雙方磅差超過千分之三，協(xié)商解決，協(xié)商不成則交由甲乙雙方均認可的第三方重新過磅，實際重量以第三方為準。3、包裝標準、方法及提出

20、異議期限：乙方收到貨物在隨貨同行單上簽字加蓋乙方公司收貨章返回甲方；乙方按照本合同二、三條要求進行驗收；貨到十日內提出質量異議，逾期視為合格。五、付款方式：乙方電匯至甲方賬戶。六、違約責任：按照中華人民共和國合同法執(zhí)行。七、合同爭議的解決方式：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力，雙方必須嚴格遵守，不得違約；若發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成由甲方所在地人民法院管轄。八、其他約定：1、本合同傳真件有效；甲方指定傳真：；乙方指定傳真：2、本合同有效期為壹年。其他未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決；甲方單位蓋章：乙方單位蓋章：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：開戶銀行：開戶銀行：

21、帳號：帳號：版本 2（適用于輔機、配件客戶）供貨合同甲方：煙臺鑫杰不銹鋼有限公司合同編號： XJ-S簽訂地點：蓬萊乙方：簽訂時間： 20年月日根據中華人民共和國合同法甲乙雙方本著公平、公正，共贏的原則，共同協(xié)商，由甲方向乙方供應氣閥鋼材，有關供貨事宜達成協(xié)議如下：四、產品名稱，型號，廠家，數量，金額，供貨時間：產品名稱材質、規(guī)格數量 kg單價 ( 元/kg)總金額 ( 元)交期備注合計人民幣大寫：元整小寫金額：元五、質量要求：按永豐技術標準生產。甲方提供貨物質保單、出庫清單隨貨同行。三、交貨地點、方式：乙方倉庫。四、運輸方式及到達站港和費用負擔：汽運，到達乙方倉庫，甲方承擔運費。五、合理損耗及

22、計算方法：以實際發(fā)貨數為準。貨到乙方后如磅差在千分之三內，則按甲方發(fā)貨數結算；如甲乙雙方磅差超過千分之三，協(xié)商解決，協(xié)商不成則交由甲乙雙方均認可的第三方重新過磅，實際重量以第三方為準。六、包裝標準、包裝物的供應和回收：蛇皮布包裹，包裝物不回收。七、驗收標準、方法及提出異議期限：乙方收到貨物在隨貨同行單上簽字確認后返回甲方。貨到 7 日內提出書面質量異議，逾期視為合格。八、結算方式：五、違約責任：乙方按合同規(guī)定的付款期付款，每延遲一天，付甲方貨值千分之三的滯納金；按照合同規(guī)定的交貨期，每延遲一天，付乙方貨值千分之三的滯納金。六、合同爭議的解決方式本合同一經簽訂，具有法律效力，雙方必須嚴格遵守，不

23、得違約；若發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成由簽約地人民法院管轄。七、合同解除：雙方履行完畢，合同自動解除。八、其他約定1、本合同傳真件有效；甲方指定傳真號：乙方指定傳真號：2、其他未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。甲方單位蓋章：煙臺鑫杰不銹鋼有限公司乙方單位蓋章：件廠甲方地址：蓬萊市大辛店工業(yè)園法定代表人：吳明杰委托代理人：開戶銀行：蓬萊市農村信用合作聯(lián)社大辛店信用社乙方地址：重慶市涪陵區(qū)蒿枝壩居委會二組法定代表人：委托代理人：開戶銀行：帳號：電話：號：電話：顧客管理辦法一、目的：為增加顧客滿意度，提高公司對外形象及信譽度，規(guī)范公司顧客管理，有效提升顧客滿意度，防范交

24、易風險，維護雙方合作利益，實現雙贏。二、適用范圍：公司業(yè)務部門及其他與顧客有直接聯(lián)系的部門。三、內容：建立顧客風險評估及授信，建立并完善顧客關系管理及維護，顧客信息反饋管理。四、流程1、收集顧客信息， 整理分析，對顧客進行分類， 建立并及時更新顧客信息檔案。部門內務人員負責收集顧客信息： 業(yè)務員上報的客戶信息表， 客戶來訪報告，其他途徑得到的顧客信息，建立顧客信息檔案，根據客戶信息及交易數據進行分類，主要分類主機及其他。2、根據分類的顧客分別管理，已發(fā)生業(yè)務的顧客根據交易數據分析，進行風險評估及授信，享受不同待遇；未發(fā)生業(yè)務的顧客根據顧客信息檔案進行預測及風險評估。部門內務人員對顧客分別管理，

25、管理明細側重于信用信息和交易信息，其他管理包括企業(yè)注冊信息及經營信息，根據以上信息進行風險評估及授信，對顧客進行授信等級的劃分，享受不同等級對應的待遇。3、根據顧客交易臺帳進行監(jiān)控，交易價值特征、交易風險特征等相關數據進行及時更新，信用級別及時更新。與顧客進行重大交易、顧客發(fā)生異常，付款異常，訂單異常，出現以上情況，根據顧客信用級別對應處理方案。4、根據顧客信用級別為依據，進行銷售及維護導向。針對主機、輔機市場維護導向：A 類顧客：重點關照 優(yōu)先拜訪；優(yōu)先供貨；優(yōu)惠的折扣（取決于銷售量等）；優(yōu)先安排售后服務；優(yōu)先解決爭議問題.B 類顧客：執(zhí)行標準水平C 類顧客：關照程度 最少的銷售資源和占用最

26、少的銷售時間 .監(jiān)控措施 不提供任何優(yōu)惠，出現爭議后首先判斷是事實還是客戶故意編造的拖欠借口和賴帳借口，判明原因后，迅速采用果斷措施.上年的交易數據及信息檔案作為次年簽訂合同的信用評估依據。A 類顧客：信用風險小，交易價值高，具有良好的長期交易前景，信用額度較大。B 類顧客：信用風險可以接受， 具有交易價值， 具有發(fā)展為 A 類顧客的潛力，信用額度適中。C 類顧客：信用風險較高，交易價值低，信用額度低。注：信用額度主要體現在交易數量、金額、付款周期等方面。5、顧客信息反饋按照“顧客信息反饋與管理規(guī)定”進行處理。產成品出廠的發(fā)貨制度根據公司的發(fā)展趨勢以及成品出廠的數量的增加，為確保一切行為規(guī)范化

27、，特制定以下發(fā)貨流程及制度。一、發(fā)貨前的準備工作：1、銷售人員及內勤確認合同的內容及實施性，到財務部核對合同。2、提貨人根據合同內容填寫提貨單，要有提貨人、部門領導、財務會計、質量部人員、保管員簽字認可。業(yè)務員在公司期間由業(yè)務員填寫提貨單，業(yè)務員出差有內勤代填提貨單。3、內勤聯(lián)系物流公司，確認配貨車到的具體時間，通知財務部、質檢部、保管員等準備。二、發(fā)貨及出廠程序1、提貨人、內勤、財務會計、保管員、保衛(wèi)共同監(jiān)磅發(fā)貨。2、成品出廠的手續(xù)辦理：2.1、業(yè)務部要與物流簽訂本批出貨的托運合同。2.2、保管員開具成品出庫單，由保管員、提貨人、物流人員簽字。2.3、出門證上銷售經辦人或內勤、物流人員、財務

28、人員簽字后，保衛(wèi)放行。客戶接待管理制度一、總則（一）為使公司業(yè)務部接待工作有所遵循，特制定本制度。（二）本制度適用于公司業(yè)務部接待工作。二、接待事務分類類：貴賓接待。指公司重要客人、公司重要客戶、外賓的接待。類：業(yè)務接待。指業(yè)務客戶的接待。C 類：普通接待。指一般來客的接待。三、接待場所管理（一）公司設兩個接待處所：會議室用于貴賓接待，招待室用于業(yè)務及普通接待。（二）其它場所除董事長辦公室、部門經理辦公室外一律不得用做接待場所，待客必須在指定處進行。（三）在接待過程中嚴禁客戶進入公司辦公 /生產區(qū)域，如已進入辦公區(qū)域并禮貌的邀請到指點的區(qū)域休息等待。四、接待職責分工（一）接待工作是公司窗口式工

29、作，對于塑造企業(yè)良好形象，對外展示宣傳具有十分重要的意義。各相關部門及人員必須高度重視且規(guī)范操行。（二）接待內容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務等。分工如下：1.綜合辦：提供接待良好環(huán)境的保障及備品準備，會議室、招待室、展廳定時進行清掃工作，同時負責客戶的接待洽談并陪同。2.保衛(wèi)部：提供安全保障及來客導入。3.業(yè)務人員：提供信息溝通保障，配合保衛(wèi)進行客戶來訪登記，根據客戶分類及需要安排食宿等事宜。五、接待方式（一）貴賓接待：業(yè)務人員迎接來客于會議室入座，公司總經理、部門經理陪客接待，以茶、名煙、水果方式招待，如須就餐由總經理、部門經理或指定專人陪同安排定點酒店就餐。就餐標

30、準： 100-200 元/人住宿標準：公司蓬萊合作賓館 /別墅 /標間（180-500 元）（二）業(yè)務接待：業(yè)務部門業(yè)務主辦人員迎接客戶于會議室洽談，部門經理陪客接待，業(yè)務人員陪同并服務，以煙茶、飲料方式招待。如須安排外出就餐，由業(yè)務部經理或指派人員陪同。就餐標準：80-200 元/人住宿標準：公司辛店合作賓館標間（ 120-300 元）（三）普通接待：業(yè)務部門接待并服務，以普通香煙、茶水方式招待，由部門指定人員陪同于餐廳就餐。 就餐標準： 30 元/人 住宿標準：客戶自行安排六、接待規(guī)則（一）接待一般程序1、保衛(wèi)詢清來由后指導路線并通報業(yè)務人員；2、業(yè)務人員禮貌詢問后請來客到專門接待處所；3

31、、接待洽談，業(yè)務及相關人員安排食宿；4、相關人員禮貌送客。（二）接待禮儀要點1.接待人員須嚴格遵守公司相關規(guī)定，不準有任何越格行為發(fā)生。2.業(yè)務人員于接待進行時，須密切注視接待動態(tài)，做好控制指揮工作，保證規(guī)范進行。3.接待過程中迂有來客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。（三）接待用品準備1.通用備品：煙及配套用品、水及水具、雜志、便箋及筆等。2.特殊備品：夏季冷飲、茶品及專用茶具、水果等。3.備品采購：依物資管理制度進行，采購部辦理采購。（四）參觀規(guī)定1.決定參觀須部門經理批準。2.參觀介紹以業(yè)務人員為主，其它部門配合。3.非經公司董事辦批準不得到辦公區(qū)域參觀和拍照生產場所。4.參觀進行時，原則上

32、介紹者在先、相關人員在后。5.參觀所到之處，作業(yè)人員須集中精力做事，不得東張西望，更不許與參觀人員隨意交談。如有必要可禮貌示意。計劃發(fā)生偏差時應對措施制度一、目的為了保證計劃發(fā)生偏差時對計劃的影響降低至最低，為了計劃的最終完成，制定本制度，規(guī)定應對措施的制定及實施執(zhí)行。二、使用范圍適用于公司業(yè)務部門所有計劃發(fā)生偏差的應對處理。三、作業(yè)程序1、實際銷售價格與規(guī)劃價格有偏差時的措施計劃當中的價格是以制定計劃時的鎳價為標準制定，根據鎳價的波動，成品價格也隨之調整，所以當鎳價變動時，成品銷售價格根據與鎳板價格的關系模板進行調整，同時要結合市場行情、同行業(yè)的價格、利潤指標等來制定銷售價格，以此來保證目標利潤的實現與規(guī)劃的落地。2、實際材質、數量、交期與