中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理辦法

1、精品文檔中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理辦法2007-04-29大唐集團制2005143號關(guān)于印發(fā)中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理辦法的通知集團公司各分支機構(gòu)、子公司，各直屬企業(yè)，本部各部門：為加強集團公司生產(chǎn)物資管理工作，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，提 高集團公司總體經(jīng)濟效益，結(jié)合集團公司實際，制定中國大唐集團公司生產(chǎn)物 資管理辦法，請遵照執(zhí)行。附件：1.中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理辦法2 .中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理評價細(xì)則3 .生產(chǎn)物資管理定量評價指標(biāo)解釋4 .中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理目錄二。五年八月十五主題詞：集團公司生產(chǎn) 物資 辦法 通知中國大唐集團公司總經(jīng)理工作部 2005年8月16

2、日印發(fā)附件1:中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理辦法弟一早第一條 為加強和規(guī)范中國大唐集團公司（以下簡稱集團公司）生產(chǎn)物資管理，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，提高集團公司總體經(jīng)濟效益，為設(shè)備安全、經(jīng)濟、 可靠、穩(wěn)定運行提供物資保證，結(jié)合集團公司實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司各分支機構(gòu)、子公司和基層企業(yè)的生產(chǎn)物資管理， 參股公司可參照執(zhí)行。第三條生產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循的基本原則（一）集約化管理原則：中國水利電力物資有限公司（以下簡稱物資公司）作為 集團公司物資管理的歸口部門，負(fù)責(zé)履行集團公司物資管理職責(zé)；分支機構(gòu)和子公司，按照集約化管理的思路不設(shè)立獨立運營的物資機構(gòu)；基層企業(yè)只設(shè)置物資管理部門

3、，負(fù)責(zé)履行本企業(yè)物資管理職責(zé)；（二）計劃管理原則：物資采購必須堅持有生產(chǎn)項目和資金計劃原則， 搞好綜合 平衡;（三）集中采購原則：為確保供貨時間，保證采購質(zhì)量，優(yōu)化和控制采購成本，對重大技術(shù)改造、重大非標(biāo)項目和具備一定數(shù)額的物資由物資公司按照規(guī)模化集 中或招標(biāo)的方式組織采購；（四）先利庫后訂貨原則：為防止物資積壓，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，應(yīng)充分利用企業(yè)的物資存量資源，提高資金的使用效果；（五）依法監(jiān)督原則：根據(jù)國家相關(guān)法律和規(guī)定，規(guī)范物資管理及采購行為，實 施依法監(jiān)督，提高采購?fù)该鞫?。第二?職責(zé)和分工第四條 本著“確立責(zé)任意識，加強責(zé)任管理，實行責(zé)任考核，嚴(yán)肅責(zé)任追究” 的管理思路，明確系統(tǒng)各企業(yè)在生

4、產(chǎn)物資管理方面的責(zé)任，實現(xiàn)集團公司生產(chǎn)物 資全過程管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化。第五條集團公司職責(zé)（一）負(fù)責(zé)審批有關(guān)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和辦法；（二）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資管理工作發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)調(diào)與指導(dǎo)其實施；（三）根據(jù)集團公司的生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)物資的管理、采購、網(wǎng)絡(luò)運營進行監(jiān)督；（四）負(fù)責(zé)對物資公司物資管理和采購的監(jiān)督指導(dǎo)。第六條物資公司職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行集團公司有關(guān)規(guī)章制度，編制集團公司物資管理的工作標(biāo)準(zhǔn)和辦 法，歸口管理集團公司基層企業(yè)的物資管理工作，并進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、評 價；（二）負(fù)責(zé)集團公司物資信息系統(tǒng)的建設(shè)與運營管理，負(fù)責(zé)物資編碼的標(biāo)準(zhǔn)化及 物資統(tǒng)計工作；（三）負(fù)責(zé)集團公司危機事件所急需的物資

5、和防汛搶險物資的供應(yīng)工作；（四）對物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督、分析和管理，編制物資指導(dǎo)目錄；（五）監(jiān)督基層企業(yè)物資招標(biāo)采購程序，建立和管理物資采購評審專家?guī)?；（六）?fù)責(zé)物資的調(diào)度、調(diào)劑、配送與采購，協(xié)調(diào)基層企業(yè)做好物資采購的優(yōu)化和選型工作；（七）負(fù)責(zé)備品配件的管理；（八）負(fù)責(zé)大件物資運輸?shù)膮f(xié)調(diào)和管理；（九）負(fù)責(zé)編制合格的供應(yīng)商目錄，并對其資信和物資質(zhì)量進行監(jiān)督和管理， 建 立對業(yè)績差的供應(yīng)商的預(yù)警機制；（十）物資公司向集團公司、分支機構(gòu)、子公司及基層企業(yè)提供物資管理評價報 告。第七條分支機構(gòu)和子公司職責(zé)（一）負(fù)責(zé)貫徹集團公司物資管理規(guī)劃、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)；（二）負(fù)責(zé)所管理和所屬企業(yè)物資信息系統(tǒng)的

6、建設(shè)與管理；（三）監(jiān)督基層企業(yè)的物資管理工作；（四）參加集團公司組織的涉及所管理和所屬企業(yè)的生產(chǎn)物資招標(biāo)采購工作。第八條基層企業(yè)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)集團公司生產(chǎn)物資管理制度、規(guī)定和辦法的實施；（二）按照本辦法做好本企業(yè)物資管理工作，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的物資管理制度;（三）根據(jù)集團公司下達的生產(chǎn)計劃，編制物資需用和采購計劃；（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)物資的統(tǒng)計與分析、總結(jié)與上報；（五）參加集團公司組織的與本企業(yè)有關(guān)的物資招標(biāo)采購工作。第三章 計劃、采購與驗收管理第九條 基層企業(yè)物資部門結(jié)合年度生產(chǎn)項目和資金計劃，按照集團公司生產(chǎn)物 資管理目錄分類編制物資采購計劃。在重大技術(shù)改造和非標(biāo)項目的生產(chǎn)計劃確定 后15天

7、內(nèi)將物資計劃報送物資公司；生產(chǎn)運行、維修物資計劃每年12月30日前報送物資公司。各類物資由物資公司匯總、分析確認(rèn)后20天內(nèi)編制集團公司物資采購計劃報集團公司備案。第十條集團公司生產(chǎn)物資采購實行招標(biāo)和集中規(guī)?；少彿绞健７彩俏镔Y單項合同預(yù)算金額在10萬元及以上人民幣的或國家法律、集團公司規(guī) 定必須招標(biāo)的物資實行招標(biāo)采購。物資公司編制的生產(chǎn)物資采購計劃中所須采購 的物資由物資公司集中規(guī)?；少彙ｎA(yù)算金額在200萬元及以上的由物資公司組 織招標(biāo)采購，評標(biāo)報告報集團公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)?；鶎悠髽I(yè)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的 評標(biāo)報告報物資公司備案。第十一條物資公司組織設(shè)立物資招標(biāo)采購組織機構(gòu)，成立招標(biāo)評標(biāo)委員會，原

8、 則上成員由物資公司、分支機構(gòu)、子公司及基層企業(yè)人員組成。第十二條招標(biāo)采購程序按集團公司有關(guān)招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。由基層企業(yè)自行 組織的物資招標(biāo)，重要的物資公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和審查其招標(biāo)采購程序，任何企業(yè)不得將應(yīng)招標(biāo)采購的物資化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第十三條集團公司未規(guī)定必須招標(biāo)和集中規(guī)?；少彽奈镔Y，基層企業(yè)可根據(jù) 實際情況自行決定采購方式，但應(yīng)廣泛收集物資質(zhì)量、價格等市場信息，選擇三 個及以上的供應(yīng)商，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)采購 （僅有唯一供應(yīng)商或特 殊要求的除外）。第十四條 基層企業(yè)對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)按合同約定執(zhí) 行。一般物資由物資部門進行外觀和數(shù)量驗收；

9、技術(shù)要求較高的物資由物資部門 和生產(chǎn)部門共同驗收；成套設(shè)備和重要物資除物資和生產(chǎn)部門參加驗收外，還應(yīng) 組織施工單位共同驗收；合同和技術(shù)協(xié)議要求制造廠參加驗收的， 應(yīng)及時通知制 造廠參加驗收。第四章 合同、信息與統(tǒng)計管理第十五條 物資采購合同按中華人民共和國合同法執(zhí)行。訂立合同的雙方必 須具有法人資格?；鶎悠髽I(yè)在合同簽訂前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門會簽，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后, 辦理合同簽訂事宜。第十六條 集團公司集中采購的物資，由物資公司組織合同談判和簽訂合同。第十七條物資合同實行質(zhì)保金和質(zhì)保期制度。合同書條款應(yīng)齊全，特別在質(zhì)量 要求、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價數(shù)量、計量單位、運輸方式、交貨時間、交貨 地點、驗收標(biāo)

10、準(zhǔn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款上要具體、明確。第十八條 發(fā)現(xiàn)采購的物資與合同約定不符，按合同有關(guān)條款處理。如是供應(yīng)商 問題，應(yīng)及時通知該合同的承辦部門，在約定時間內(nèi)向?qū)Ψ綍嫣岢霎愖h。須索 賠的，在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理索賠事宜， 必要時可通過法律程 序解決。第十九條 基層企業(yè)應(yīng)確定合同管理部門，合同管理部門應(yīng)設(shè)專人管理合同，建立標(biāo)準(zhǔn)的臺帳，統(tǒng)一編號，分類建檔。第二十條物資公司負(fù)責(zé)建立集團公司物資管理信息系統(tǒng)，并進行全過程管理?；鶎悠髽I(yè)建立本企業(yè)的物資管理信息系統(tǒng)，集團公司信息系統(tǒng)與基層企業(yè)連接， 發(fā)布信息、動態(tài)查詢、調(diào)度調(diào)劑、網(wǎng)絡(luò)采購。第二十一條基層企業(yè)應(yīng)按照國家統(tǒng)計法和集團公司有

11、關(guān)規(guī)定做好物資統(tǒng)計工作，應(yīng)在物資管理信息系統(tǒng)中建立統(tǒng)計臺帳， 統(tǒng)計報表按集團公司物資統(tǒng)計制度 組織編報。第五章供應(yīng)商管理第二十二條 集團公司建立主要物資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實行供應(yīng)商資格評審制度，定 期進行評價與考核，動態(tài)管理。第二十三條物資公司采取基層企業(yè)推薦、供應(yīng)商申請和物資公司邀請等方式對供應(yīng)商資格進行資格認(rèn)證后并辦理入網(wǎng)手續(xù)， 管理供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員檔案，負(fù)責(zé)收 集基層企業(yè)對供應(yīng)商的反饋信息。第二十四條基層企業(yè)負(fù)責(zé)向物資公司推薦具備資格的供應(yīng)商，及時反映供應(yīng)商 的履約情況和產(chǎn)品質(zhì)量信息，以便對供應(yīng)商進行動態(tài)考核。第二十五條物資公司每年組織對供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員的資質(zhì)、業(yè)績及產(chǎn)品應(yīng)用情況進行核查，提出供應(yīng)

12、商網(wǎng)絡(luò)成員的調(diào)整意見。 會同基層企業(yè)根據(jù)不同情況，通過 檢查供應(yīng)商的設(shè)備、設(shè)施、人員構(gòu)成、技術(shù)實力和質(zhì)量保證體系、各項資質(zhì)、資 信證書的辦法，對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、履約能力做出認(rèn)定和認(rèn)證。對于有必要進行專家論證的供應(yīng)商， 物資公司組織有關(guān)專家論證，并提出專家論 證報告。第六章 備品配件管理第二十六條備品配件實行網(wǎng)絡(luò)化管理。物資公司和基層企業(yè)分別負(fù)責(zé)集團公司 和本企業(yè)備品配件管理網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。應(yīng)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全專職機構(gòu)和專責(zé)人員， 健全備品配件管理責(zé)任制，使備品配件的定額、計劃、采購、儲備、調(diào)撥、統(tǒng)計、 供需成員管理協(xié)調(diào)、高效、快捷。第二十七條 備品配件管理應(yīng)遵循集約化歸口管理、定額管

13、理與科學(xué)儲備、綜合 儲備與協(xié)調(diào)調(diào)度、盤活庫存與資源優(yōu)化、資源與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化管理、規(guī)范管理與擇優(yōu) 采購、及時供應(yīng)與確保質(zhì)量的原則。第二十八條根據(jù)備品配件的重要程度和儲備方式采取物資公司和基層企業(yè)兩級定額儲備管理，分別科學(xué)制定儲備定額。（一）儲備管理采取集中儲備、同類型機組基層企業(yè)分工或聯(lián)合儲備、供應(yīng)商網(wǎng) 絡(luò)成員單位儲備等方式。物資公司負(fù)責(zé)組建同類型機組企業(yè)分工或聯(lián)合事故備品 儲備組，制定儲備方案，儲備組成員企業(yè)按方案完成儲備任務(wù)， 同時與重要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，委托其代為儲備。上述儲備方式以外的備品配件基層企業(yè) 自行儲備。（二）集團公司集中儲備和同類型機組分工或聯(lián)合儲備的事故備品定額由集團公 司

14、統(tǒng)一組織制定。其他儲備定額由基層企業(yè)自行制定，并報物資公司備案。第二十九條 新建（擴建）機組隨機備品配件應(yīng)在投產(chǎn)半年內(nèi)納入備品配件管理 網(wǎng)絡(luò)。第三十條備品配件動用后應(yīng)及時補充，使備品配件時刻處于備用狀態(tài)。第三十一條備品配件具體管理按中國大唐集團公司備品配件管理辦法執(zhí)行第七章 倉儲、調(diào)度調(diào)劑與廢舊物資管理第三十二條 基層企業(yè)物資倉儲應(yīng)規(guī)范、科學(xué)，實行倉庫一級管理。應(yīng)建立崗位 責(zé)任、驗收發(fā)放、保管保養(yǎng)、定期盤點、帳目單據(jù)、廢舊物資、工作交接、安全 防火、清潔衛(wèi)生、檢查評價等方面的倉儲管理制度。第三十三條 庫房做到衛(wèi)生清潔、文明管理。物資進行分庫、分區(qū)、分架、分貨 位存放，庫房內(nèi)應(yīng)庫、架、層、位四定

15、位，帳、卡、物、資金四相符。露天倉庫 做到碼放整齊、堆垛合理。第三十四條 物資的保管保養(yǎng)貫徹“預(yù)防為主”方針，按物理、化學(xué)屬性分類保 管保養(yǎng)?；ㄒ平簧a(chǎn)的物資，應(yīng)及時按本辦法分類建帳、倉儲。事故備品應(yīng)單 獨存儲，定期盤點，保證長備常新。第三十五條物資公司負(fù)責(zé)集團公司系統(tǒng)內(nèi)物資調(diào)度調(diào)劑管理工作，充分利用現(xiàn) 有資源，調(diào)劑余缺、降低庫存。物資公司和基層企業(yè)在實施采購前，首先調(diào)度調(diào) 劑系統(tǒng)內(nèi)物資和利用基層企業(yè)庫存物資。物資調(diào)劑的價格由物資公司組織調(diào)劑單 位協(xié)商確定，原則上按原價加運至調(diào)入單位的運雜費、 倉儲保管費計算。備品配 件的調(diào)劑可采取實物借還的方式。第三十六條 形成固定資產(chǎn)的物資報廢按集團公司

16、固定資產(chǎn)報廢程序辦理。廢舊 物資由物資管理部門統(tǒng)一回收，有修復(fù)價值的應(yīng)修復(fù)再利用。廢舊物資同其他生 產(chǎn)物資一樣進行規(guī)范管理，做到帳、物相符。第八章 考核與評價第三十七條基層企業(yè)應(yīng)建立物資管理與監(jiān)察、審計制度。第三十八條 任何企業(yè)不得在沒有生產(chǎn)項目計劃和物資計劃尚未審批的情況下以 及違反集約化管理的原則擅自采購物資。集團公司和基層企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對違反本 辦法的責(zé)任單位和有關(guān)人員應(yīng)批評教育，嚴(yán)重的要采取措施嚴(yán)肅處理。第三十九條職工有權(quán)對損害集團公司和基層企業(yè)利益的行為向集團公司或本企 業(yè)監(jiān)察部門舉報。第四十條 在物資采購中弄虛作假、以權(quán)謀私、收受回扣和收受賄賂的人員，集 團公司視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理

17、； 造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪 的，依法追究刑事責(zé)任。第四十一條集團公司對基層企業(yè)物資管理工作進行評價，對存在的問題提出整改意見，評價指標(biāo)作為基層企業(yè)創(chuàng)一流的考核內(nèi)容之一。（一）評價內(nèi)容：包括基礎(chǔ)管理、計劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、合同管理、 資金管理、定額管理、標(biāo)識管理、倉儲管理、信息系統(tǒng)建設(shè)和定量性評價指標(biāo)共 11項評價指標(biāo)。（二）評分標(biāo)準(zhǔn)：各項評價指標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分?？偡譃?1000分，950分及以上為優(yōu) 秀，900分為合格。（三）評價方式：按照中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理評價細(xì)則（見附件2）進行評價?；鶎悠髽I(yè)在自查的基礎(chǔ)上，上報自查報告，包括各項指標(biāo)的完成情況 和自查評分。集

18、團公司定期或不定期組成有專業(yè)人員和基層企業(yè)物資部門有關(guān)人 員參加的聯(lián)合評價組，共同評價管理細(xì)則的符合情況，并對達到950分及以上的 優(yōu)秀單位向集團公司系統(tǒng)通報，并實行動態(tài)管理。經(jīng)過復(fù)查管理水平降低到優(yōu)秀 標(biāo)準(zhǔn)以下的企業(yè)，集團公司提出告知，限期整改，整改期滿仍然達不到標(biāo)準(zhǔn)的， 撤銷其優(yōu)秀單位資格。第九章 附則第四十二條 各企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)的具體實際制定實施細(xì)則，報物資公司備案第四十三條 本辦法由物資公司負(fù)責(zé)解釋。第四十四條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件2:中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理評價細(xì)則序 號評價項目評價內(nèi)容評分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評 分備注1基礎(chǔ)管理（150 分）1.1 管理職責(zé)1.1.1 物資

19、管理方針和目標(biāo)1.1.2 物資歸口管理職責(zé)1.1.3 員工崗位責(zé)任制1.1.4 倉儲管理制度沒后扣4分由物資部門歸口管理物資，沒有 歸口的扣10分科處長、計劃、采購、統(tǒng)計、管理每項2分十項制度內(nèi)容缺一項扣2分20分1.2文件資料管理1.2.1 文件資料的啟效控 制，相關(guān)部門使用肩效版本的文件資料1.2.2 建立文件資料使用、 發(fā)放的審批程序檢查相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)一項/、符扣2沒有建立扣5分20分1.3物資統(tǒng)計管理1.3.1 配備具備相關(guān)專業(yè)能 力的專兼職統(tǒng)計人員1.3.2 配備相應(yīng)的計算機1.3.3 使用集團統(tǒng)一的統(tǒng)計 軟件沒配備扣10分沒配備扣30分沒使用的扣10分沒有統(tǒng)計分析的扣10分，分析質(zhì)3

20、0分序 號評價項目評價內(nèi)容評分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評 分備注1.3.4定期（年季）進行統(tǒng) 計分析量不圖的酌情扣分1.4員工培訓(xùn)每人年/、少于40課時專業(yè) 管理培訓(xùn)（含參觀技術(shù)展會 和集團公司的集中培訓(xùn)）查看培訓(xùn)記錄和相關(guān)的技術(shù)信息 學(xué)習(xí)報告酌情扣分20分1.5檢驗計量器具管理1.5.1 檢驗檢測器具編號建 檔1.5.2 周檢計劃的實施1.5.3 檢驗檢測設(shè)備后效期 的標(biāo)識未建檔扣5分，檔案資料不全酌 情扣分未實施周檢計劃的扣10分未標(biāo)識的扣5分20分1.6安全管理1.6.1 物資部門落實安全責(zé)任人和職責(zé)1.6.2 定期（春秋）進行安 全檢查和學(xué)習(xí)考試1.6.3 不發(fā)生人身死亡或重 傷事故未落實職責(zé)的

21、扣10分查看檢查記錄考試記錄酌情扣分 查看安全記錄，發(fā)生人身死L或重傷事故扣50分20分1.7環(huán)境管理1.7.1 辦公用品的定置擺放1.7.2 文明整潔的辦公環(huán)境1.7.3 綠色環(huán)保的倉儲環(huán)境查看擺放情況酌情扣分視文明整潔的情況酌情扣分 倉儲環(huán)境的綠化、廢舊物資的歸 集處理等20分2計劃管理（130 分）2.1建立物資計劃申請、報 送的審批程序查看程序的建立情況和內(nèi)容，沒 有的扣10分，內(nèi)谷不全的酌情扣 分10分2.2計劃上報率100%查看物資計劃、訂貨合同與上報 物資公司的計劃比對每降1%扣5分20分2.3計劃要按項目分類編制 并建檔存查查計劃檔案未分類的扣20分，分 類不清的酌情扣分20分

22、2.4計劃準(zhǔn)確率2.4.1 臨時追加計劃控制在5%以內(nèi)2.4.2 計劃的技術(shù)參數(shù)、規(guī) 格型號及數(shù)量齊全每增加1%扣2分 不全的一項扣2分20分2.4備品配件計劃2.4.1 按中國大唐集團公 司備品配件管理辦法編制 備品配件儲備計劃查看備品配件計劃符合情況酌情 扣分20分序 號評價項目評價內(nèi)容評分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評 分備注2.4.2 備品配件計劃圖號、 廠家、編號齊全2.4.3 嚴(yán)格執(zhí)行備品配件聯(lián) 合儲備協(xié)議，正確使用事故 備品資料不全的一項扣2分查看事故備品管理和使用情況酌 情扣分2.5計劃與定額的相符率100%每差1%口 2分20分2.6物資節(jié)約與清倉利庫每增加庫存積壓1%扣5分 年清倉利庫1

23、5%,不足15%每1%扣2分20分3采購管理（120 分）3.1物資管理目錄執(zhí)行率100%每降低1%扣5分20分3.2物資招標(biāo)采購3.2.1 建立企業(yè)物資招標(biāo)采 購的控制程序3.2.2 規(guī)定的招標(biāo)采購執(zhí)行 率 100%未建立的扣10分 未執(zhí)仃,毛扣5分20分3.3物資歸口米購，并在供 應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員中進行查看合同和財務(wù)帳一筆未歸口米 購扣2分20分3.4重要物資采購資料齊全 （圖樣、技木標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、檢驗方式等）每缺一項扣2分10分3.5計劃采購執(zhí)行率100%未按計劃米購一筆扣5分10分3.6采購物資質(zhì)量文件齊全查看質(zhì)量文件每缺一項扣2分10分3.7采購物資的驗證3.7.1 按合同規(guī)定要求檢驗3.

24、7.2 重大產(chǎn)品的驗證應(yīng)制 定相應(yīng)的程序3.7.3 重大產(chǎn)品驗證記錄予 以保持未按合同耍求檢驗的一項扣5分未制定程序的扣5分未有記錄的每一項扣5分20分3.8米購人員應(yīng)具有相應(yīng)的 專業(yè)能力一人未達到專業(yè)要求的扣2分10分4供應(yīng)商管 理（50 分）4.1 制定供應(yīng)商選擇評定和 重新評價的準(zhǔn)則4.2 建立供應(yīng)商的質(zhì)里:和缶 譽記錄并予以保持未有的扣20分，其他的酌情扣分 查看記錄缺一項扣2分20分30分5合同管理 （50 分）5.1 物資采購合同按中華 人民共和國合同法規(guī)定執(zhí) 行，各項條款具體明確5.2 建立合同評審的管理程 序，合同會僉應(yīng)在合同評審查看含同有無缺項，缺一項扣 2 分查看程序沒有的

25、扣10分20分10分10分序 號評價項目評價內(nèi)容評分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評 分備注之后進行5.3 合同管理責(zé)任落實到人，并分類建檔5.4 重要合同的評審記錄應(yīng) 予以保持未建檔的扣10分，檔案不全的酌 情扣分查看重要合同的評審記錄每缺一項扣5分10分6資金管理 （50 分）6.1 定額流動資金實行指標(biāo) 分解，分級管理，平均占用 額/、得超過規(guī)定的指標(biāo)6.2 定期（年、季）進行經(jīng) 濟活動分析，分析要有數(shù)據(jù)， 整改要肩方向每超過1%口 2分查看經(jīng)濟活動分析情況，沒肩扣20分，不全、質(zhì)量差的酌情扣分30分20分7定額管理 （50 分）7.1 企業(yè)應(yīng)制定事故備品定 額、物資消耗定額和周轉(zhuǎn)儲 備定額等，并制定相

26、應(yīng)的管 理程序7.2 庫存物資應(yīng)滿足定額要 求沒有定額和管理程序的扣30分每超1%扣2分30分20分8標(biāo)識管理 （50 分）8.1 物資從入庫到出庫期1用 材料、設(shè)備的標(biāo)識應(yīng)完善并 保持8.2 重要材料、設(shè)備在生產(chǎn) 使用中質(zhì)量狀況做到可追溯 性每缺一項標(biāo)識及標(biāo)識不規(guī)范扣 2查看重要材料、設(shè)備的可追溯記 錄，缺一項扣5分25分25分9倉儲管理（100 分）9.1 倉儲管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行儻 位責(zé)任制和肩關(guān)制度9.2 物資倉儲應(yīng)一級庫管 理，取消二級庫9.3 事故備品應(yīng)單獨存儲， 定期保養(yǎng)，有防護措施9.4 危險后毒物品應(yīng)有專用 庫房保管并嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放使 用和審批制度9.5 重要的設(shè)備、材料在入 庫前必

27、須檢驗或驗證，未經(jīng) 檢驗或驗證的及經(jīng)檢驗或驗 證不合格的，倉儲部門不得 發(fā)放9.6 倉儲物資要“四定 位”、“四相符”，露天倉 儲要包裝完好，碼放整齊， 有安全和防護措施9.7 庫區(qū)防火防盜措施到查看倉庫管理情況比對有關(guān)制度 后龍不符合項酌情扣分檢查后龍二級庫，根據(jù)情況酌情 扣分查看事故備品檔案的管理記錄和 實際保養(yǎng)防護措施酌情扣分沒肩專用庫房的扣20分，保管不 好的扣5分，沒有記錄或記錄不 全的扣10分查看設(shè)備、材料的檢驗記錄或質(zhì) 量證明缺一項扣2分查看物資擺放情況，抽查30筆物 資進行比對，每差1%扣2分， 檢查露天倉儲防護情況酌情扣分查看倉庫防火防盜措施/、全的扣 24分，檢查保管人員的

28、防火知10分10分10分20分10分20分10分10分序 號評價項目評價內(nèi)容評分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 分考評 分備注位，保管人員會使用防火器 材9.8庫區(qū)道路規(guī)劃合理、安 全暢通識，一人不會使用防火器材的扣2分檢查庫區(qū)道路情況酌情扣分10物資信息10.1物資部門應(yīng)建立暢通1沒建系統(tǒng)的扣70分，沒投入運行70分系統(tǒng)建設(shè)（150 分）的運行可靠的信息管理系統(tǒng) 10.2物資部門應(yīng)配備與管 理相適應(yīng)的信息管理終端設(shè) 備10.3 使用集團公司的 物資管理軟件10.4 實現(xiàn)物資管理信息網(wǎng) 絡(luò)化，運行安全可靠10.5 物資部門管理人員和 保管人員計算機使用達到本 崗位要求的或運行/、口靠的扣 30-50分 看終端設(shè)備能

29、否滿足工作需要酌 情扣分查看軟件使用情況酌情扣分 看物資管理是否全部甩開帳簿， 計劃、合同、會簽、領(lǐng)發(fā)料、稽 核及資金管理和結(jié)算是否全部實 行計算機管理，雙軌運行的扣10考察相關(guān)人員計算機使用情況， 一人不會扣5分20分20分20分20分11定量性11.1儲備資金定額完成率二見附件320分評價指標(biāo)（100 分）11.2 儲備資金使用效果分 析11.3 物資消耗水平分析11.4 物資儲備資金周轉(zhuǎn)速 度分析11.5 物資消耗可靠性比價 分析見附件3見附件3見附件3見附件320分20分20分20分附件3:生產(chǎn)物資管理定量評價指標(biāo)解釋一、儲備資金定額完成率（一）計算公式儲備資金定額完成率=（儲備資金定

30、額/儲備資金實際平均占用額）x 100% （二）解釋：相對數(shù)。表明儲備資金定額在儲備資金實際平均占用額所占的比重， 也可以說儲備資金實際平均占用額超過給定額度的相對量。（三）目的：督促企業(yè)降低儲備資金實際平均占用額，達到定額的管理水平。（四）數(shù)據(jù)采集：儲備資金定額由物資公司抽調(diào)各專業(yè)人員編制，報集團安全生產(chǎn)部審定。儲備資金實際平均占用額采自財務(wù)報表。（五）得分方法計算：100%為20分，每減少1%扣1分。二、儲備資金使用效果分析（一）計算公式單位發(fā)電量（千瓦時）儲備資金占用定額=儲備資金實際平均占用額（元）/蘭期發(fā)電量和（千瓦時）（二）解釋：相對數(shù)。通過儲備資金實際平均占用額與企業(yè)當(dāng)期實際發(fā)電

31、量的對 比關(guān)系，來分析儲備資金的使用水平。（三）目的：通過每千瓦時占用的儲備資金分析資金使用效果，便于分析集團的總體水平，督促企業(yè)在降低儲備資金的同時，增產(chǎn)增收。（四）數(shù)據(jù)采集：采自企業(yè)當(dāng)期的財務(wù)報表和生產(chǎn)報表。（五）得分計算方法：總分20分。各企業(yè)得分以當(dāng)期所處的效果水平計算得分。公式：實際得分?jǐn)?shù)=20分X單位發(fā)電量儲備資金占用額倒數(shù)三、物資消耗水平分析（一）計算公式單位發(fā)電量（千瓦時）物資消耗額=（當(dāng)期進貨額和十期初庫存額-期末庫存額）/當(dāng)期發(fā)電量和（千瓦時）（二）解釋：相對數(shù)。通過儲備資金實際平均占用額與企業(yè)當(dāng)期實際發(fā)電量的對比關(guān)系，來分析物資的消耗水平。（三）目的：督促企業(yè)在增產(chǎn)增收的同時，降低物資的消耗量。（四）數(shù)據(jù)采取方式：采自財務(wù)報表和生產(chǎn)報表。（五）得分計算方法：總分20分。各企業(yè)得分以當(dāng)期所處的消耗水平計算得分。公式：實際