項目部工程管理工作手冊

1、項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部1了解掌握相關(guān)規(guī)劃用地情況1.接受任務公司領(lǐng)導指派2.向項目發(fā)展部和其它相關(guān)部門了解項目情況，查閱有關(guān)文件、資料個人記錄2天接受任務人3.實地勘察現(xiàn)場，了解掌握周邊環(huán)境、地下地上原有設(shè)施和障礙物等其它情況個人記錄和相關(guān)部門出具的證明性文件或其它依據(jù)文件5天接受任務人證明性文件及依據(jù)性文件證明性文件及依據(jù)性文件原件工程部存留，項目部存留復印件 4.繪制現(xiàn)場現(xiàn)狀

2、圖自行繪制的圖紙1天接受任務人2地界、建筑物定位放線；水準點引測1.陪同測繪部門現(xiàn)場放線、引測釘樁點現(xiàn)場記錄1天接受任務人2.整理記錄津資K-J2-21天接受任務人有施工單位時，請其共同陪同3.樁點保護1天接受任務人有施工單位時，由其實施；無施工單位時，請示領(lǐng)導協(xié)調(diào)勞動力4.測繪部門出具有關(guān)文件測繪報告、點志記1天工程部留原件，項目部留復印件3現(xiàn)場三通一平準備和實施1.編制“三通一平實施方案”（包括翻槽、墊土、臨水、臨電、現(xiàn)場布置、現(xiàn)場圍檔、售樓處位置、辦公區(qū)設(shè)置等內(nèi)容）打印成文的方案（附圖、表、施工用水電計算書等）5天土建、水、電專業(yè)工程師和項目經(jīng)理公司主管領(lǐng)導審批有施工單位時可與其結(jié)合共同

3、編制，經(jīng)公司領(lǐng)導批準的方案，可下發(fā)施工單位，以便按照方案實施2.售樓處方案設(shè)計（策劃部負責）設(shè)計圖及說明策劃部項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部3現(xiàn)場三通一平準備和實施3.完善售樓處基礎(chǔ)、土建、水、暖電、智能化功能設(shè)計設(shè)計圖及說明5天各專業(yè)工程師和項目經(jīng)理，公司主管領(lǐng)導審批經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準的設(shè)計圖下發(fā)施工單位，以便按圖備料施工4.施工單位報送售樓處材料、設(shè)備樣品，公司選定，封樣樣品封樣確認

4、單（見附表）天項目經(jīng)理、策劃部、公司主管領(lǐng)導、施工單位樣品留存在工程部或項目部，不能報送樣品的，相關(guān)人員入廠考察后出具考察報告5.現(xiàn)場圍檔方案設(shè)計（策劃部負責）設(shè)計圖及說明策劃部6.現(xiàn)場圍檔方案報市或區(qū)容委審批（項目發(fā)展部負責）容委批文原件工程部存留，項目部存留復印件7.專業(yè)部門接供臨水、臨電源水電表讀數(shù)記錄當天專業(yè)工程師、施工單位專業(yè)工程師現(xiàn)場陪同8.按公司主管領(lǐng)導批準的“實施方案”實施翻槽、墊土協(xié)議及現(xiàn)場簽認單按協(xié)議工期完成公司簽署協(xié)議，專業(yè)工程師和項目經(jīng)理及施工單位簽署“確認單”（見附表）“三通一平”的實施，根據(jù)實施內(nèi)容，合理穿插進施4地質(zhì)鉆探1.勘察單位上報鉆探方案鉆探方案、津監(jiān)理A2

5、 按約定時間勘察單位簽字蓋章2.工程部、項目部、設(shè)計單位審核審核意見、津監(jiān)理A2 2天工程部、項目經(jīng)理、設(shè)計人4地質(zhì)鉆探3.放線定點津資A-J4-11天專業(yè)工程師在表中監(jiān)理一欄簽字，有監(jiān)理時由監(jiān)理簽字項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部4.地質(zhì)鉆探，出具鉆探報告鉆探報告按合同約定時間勘察單位簽字蓋章送交設(shè)計，備出兩份交監(jiān)理、施工單位5設(shè)計方案評審1.設(shè)計出具方案設(shè)計圖設(shè)計圖及設(shè)計說明按雙方約定

6、設(shè)計單位簽字蓋章2.審閱設(shè)計方案，提出建議設(shè)計文件評審表（見附表）1天各專業(yè)工程師和項目經(jīng)理 工程部匯總、整理轉(zhuǎn)交設(shè)計單位3.設(shè)計單位修改設(shè)計方案重新出圖設(shè)計圖及說明和效果圖按雙方約定 設(shè)計單位簽字蓋章6地基處理方案評審1.設(shè)計根據(jù)地質(zhì)報告出具地基處理方案設(shè)計圖及說明按時間約定設(shè)計單位簽字蓋章2.審閱設(shè)計方案，提出建議，必要時應調(diào)研類似項目或請專家論證設(shè)計文件評審表 3天土建專業(yè)工程師和項目經(jīng)理請專家論證時，應請專家出具論證意見，工程部出具會議紀要3.設(shè)計單位修改設(shè)計重新出圖設(shè)計圖及說明按時間約定設(shè)計單位簽字蓋章7施工圖審閱1.設(shè)計單位出具施工圖設(shè)計圖及說明按時間約定設(shè)計單位簽字蓋章2.閱圖（

7、包括施工單位、監(jiān)理單位）提出問題各單位上報書面文件項目部匯總整理10天項目經(jīng)理設(shè)計交底前兩天發(fā)送設(shè)計單位7施工圖審閱3.設(shè)計交底津資K-1（通用）按時間約定項目經(jīng)理根據(jù)工程情況，可分部位交底8編制“工程監(jiān)控方案”1.收集、整理相關(guān)資料、文件，積累素材5天各專業(yè)工程師自行收集整理4地質(zhì)鉆探項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部82.研究、分析項目的特點，重點，難點，有針對性地編制監(jiān)控方案各專業(yè)工程

8、師編制本專業(yè)的監(jiān)控方案5天各專業(yè)工程師在本人編制的方案中簽字項目經(jīng)理組織，各專業(yè)工程師自行編制3.項目經(jīng)理匯總，整理各專業(yè)工程師編制的方案，出具該項目完整的“監(jiān)控方案”監(jiān)控方案5天項目經(jīng)理簽字內(nèi)業(yè)資料管理員協(xié)助編制4.上報公司主管領(lǐng)導，組織相關(guān)部門評審評審時間公司主管領(lǐng)導決定5.修改、補充、完善原“監(jiān)控方案”3天6.公司相關(guān)部門及主管領(lǐng)導審批簽字在方案中設(shè)置“會簽表”2天項目經(jīng)理，相關(guān)部門，公司主管領(lǐng)導7.按批準的監(jiān)控方案實施監(jiān)控工程全過程9對監(jiān)理授權(quán)同時向監(jiān)理、施工單位交底1.根據(jù)監(jiān)理合同編制對監(jiān)理的“委托授權(quán)書”委托授權(quán)書1天公司主管領(lǐng)導審批，公司蓋章下發(fā)監(jiān)理2.通知監(jiān)理、施工單位召開監(jiān)理

9、授權(quán)，向施工、監(jiān)理交底委托授權(quán)書，有關(guān)對外管理性文件1天會后將對監(jiān)理的“委托授權(quán)書”和公司有關(guān)對外管理性文件下發(fā)監(jiān)理和施工單位3.出具會議紀要會議紀要1天與會人員簽字下發(fā)簽字人員單位8編制“工程監(jiān)控方案”項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部10深基坑支護方案評審1.繪制周邊相鄰原有建筑物，地下管、線、道路關(guān)系圖繪制的圖紙和原有建筑物的相關(guān)資料3天專業(yè)工程師和項目經(jīng)理委托基坑支護設(shè)計單位后，將繪

10、制圖紙及相關(guān)資料發(fā)送其一套，以便設(shè)計時參考2.具有深基坑支護設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位出具設(shè)計圖設(shè)計圖按約定時間設(shè)計單位簽字蓋章3.委托深基委論證委托書按深基委規(guī)定時間委托部門起草，主管領(lǐng)導審批，公司蓋章報送深基委一份，附設(shè)計圖及周邊環(huán)境相關(guān)文件4.專家論證會議會議紀要當天與會各方簽字發(fā)送簽字單位各一份5.深基委出具論證意見按約定時間深基委蓋章發(fā)送基坑設(shè)計單位6.按論證意見修改原設(shè)計，重新出圖重新出具設(shè)計圖按約定時間設(shè)計單位簽字蓋章下發(fā)施工單位11不需設(shè)置基坑支護的深基坑，非深基坑，深基坑與非深基坑相關(guān)聯(lián)的基坑開挖方案評審1.按照設(shè)計圖中各單體建筑的平面位置關(guān)系和基底標高結(jié)合現(xiàn)場自然地坪，繪制出各單體

11、建筑的基底平面關(guān)系和開挖深度關(guān)系圖繪制的關(guān)系圖3天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理土建專業(yè)工程師繪制，個人留存，項目經(jīng)理審核2.施工單位上報開挖方案上報的開挖方案按約定時間施工單位簽字蓋章11不需設(shè)置基坑支護的深基坑，非深基坑，深基坑與非深基坑相關(guān)聯(lián)的基坑開挖方案評審3.項目部，監(jiān)理審閱施工單位上報的方案審閱意見2天專業(yè)工程師項目經(jīng)理項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部4.召開方案會審會議（必要時，經(jīng)公司

12、同意可請專家論證）審閱意見，會議紀要1天會議紀要由與會各方簽字審閱意見會后下發(fā)施工單位5.施工單位修改、補充、完善方案，重新上報津監(jiān)理A2，重新上報的方案按約定時間施工單位簽字蓋章，監(jiān)理簽字，項目經(jīng)理簽字12審核（批）監(jiān)理單位上報的有關(guān)文件1.監(jiān)理上報應上報的文件津監(jiān)理B1、津監(jiān)理B2、監(jiān)理規(guī)劃按約定時間監(jiān)理單位簽字蓋章津監(jiān)理B1應由監(jiān)理單位法定代表簽字，監(jiān)理單位蓋章2.對監(jiān)理上報的文件審核，提出意見書面審核意見1天項目經(jīng)理發(fā)送監(jiān)理3.監(jiān)理根據(jù)審核意見，補充，修改完善重新上報津監(jiān)理B1、津監(jiān)理B2、監(jiān)理規(guī)劃2天監(jiān)理單位簽字蓋章項目經(jīng)理審批津監(jiān)理B1應由監(jiān)理單位法定代表簽字，監(jiān)理單位蓋章13審核

13、（批）施工單位上報的有關(guān)文件1.施工單位上報的有關(guān)文件項目經(jīng)理部組織機構(gòu)，人員分工，主要職責，進度計劃，施工組織設(shè)計（方案），津監(jiān)理A2津監(jiān)理A3按約定時間施工單位簽字蓋章有關(guān)文件可按規(guī)定時間分歧上報，施工組織設(shè)計（方案）可根據(jù)工程實際情況，分布位上報2.監(jiān)理，項目部對施工單位上報的文件進行審核，提出意見書面審核意見3天監(jiān)理單位總監(jiān)蓋章，簽字，項目部項目經(jīng)理簽字發(fā)送施工單位3.組織召開施工組織設(shè)計（方案）會審津監(jiān)理C31天與會單位負責人下發(fā)與會單位13審核（批）施工單位上報的有關(guān)文件4.施工單位根據(jù)會審會議人員提出的意見，修補，補充，完善，重新上報津監(jiān)理A2，津監(jiān)理A3，重新上報的文件3天監(jiān)理

14、單位總監(jiān)項目部項目經(jīng)理11不需設(shè)置基坑支護的深基坑，非深基坑，深基坑與非深基坑相關(guān)聯(lián)的基坑開挖方案評審項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部14規(guī)劃樁點、水準點交接1.繪制規(guī)劃放線樁點，水準點平面圖平面圖1天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理2.按所繪制的平面圖與接樁單位現(xiàn)場交接，簽署“規(guī)劃樁點、水準點交接單”平面圖、規(guī)劃樁點、水準點交接單（見附表）1天施工單位專業(yè)工程師、項目經(jīng)理簽字；項目部專業(yè)工程師、項目

15、經(jīng)理簽字；監(jiān)理單位專業(yè)工程師、總監(jiān)簽字3.施工單位引點，保護樁點津資A-J4-21天施工、監(jiān)理單位專業(yè)工程師簽字項目部專業(yè)工程師監(jiān)督、索要該資料15現(xiàn)場自然地坪標高確認 1.與施工單位、監(jiān)理單位共同確定需測的點位，繪制方格網(wǎng)圖方格網(wǎng)圖1天施工、監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師2.按照方格網(wǎng)圖現(xiàn)場實測，標出數(shù)據(jù)方格網(wǎng)圖1天施工、監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師3.匯總整理實測數(shù)據(jù)，簽署“現(xiàn)場自然地坪標高確認單”方格網(wǎng)圖、現(xiàn)場自然地坪標高確認單（見附表）1天施工、監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師及項目經(jīng)理、總監(jiān)16試樁工程監(jiān)控1.設(shè)計出具試樁施工圖 施工圖按約定設(shè)計單位簽字蓋章下發(fā)施工單位、監(jiān)理單位2.熟知、掌握樁徑、樁長、樁

16、底標高、規(guī)范、施工工藝、設(shè)計的有關(guān)要求專業(yè)工程師自行收集、整理2天16試樁工程監(jiān)控3.打樁單位上報施工方案津監(jiān)理A2、施工方案1天項目經(jīng)理項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部4.監(jiān)理、項目部審核方案，提出意見書面意見1天總監(jiān)、項目經(jīng)理5.打樁單位修改、補充、完善方案，重新上報 津監(jiān)理A2、重新上報的方案1天總監(jiān)、項目部項目經(jīng)理6.審批開工報告津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項目部項目經(jīng)理7.施

17、工過程監(jiān)控相關(guān)的津監(jiān)、津資表及其它資料按約定工期按相關(guān)表格、文件規(guī)定按設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)控施工過程中的各道工序8.打樁單位上報竣工資料、竣工圖按資料歸檔整理規(guī)范要求按約定時間施工單位簽字蓋章如已確定總包單位，須總包、打樁兩單位簽字蓋章9.審核竣工資料、竣工圖審核意見5天總監(jiān)、項目經(jīng)理17試樁工程檢測1.試樁單位上報檢測方案檢測方案、津監(jiān)理A2按約定檢測單位簽字蓋章發(fā)送監(jiān)理、設(shè)計2.監(jiān)理、設(shè)計、項目部審核檢測方案書面審核意見1天總監(jiān)、結(jié)構(gòu)設(shè)計人、項目經(jīng)理發(fā)送檢測單位3.檢測單位根據(jù)各方案審核意見，修改、補充、完善原方案，重新上報津監(jiān)理A2、重新上報的方案1天總監(jiān)、結(jié)構(gòu)設(shè)計人、項目經(jīng)理17試樁工

18、程檢測4.現(xiàn)場檢測檢測記錄按技術(shù)要求時間檢測人簽字隨時查閱檢測記錄，掌握檢測情況5.檢測單位出具中間報告中間方案檢測完成后1天檢測單位蓋章發(fā)送監(jiān)理、設(shè)計單位16試樁工程監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部6.歸納、匯總、整理檢測結(jié)果試樁檢測結(jié)果一覽表（見附表）1天專業(yè)工程師簽字，項目經(jīng)理審核7.設(shè)計單位根據(jù)中間報告調(diào)整樁圖設(shè)計打樁施工圖按約定設(shè)計單位簽字蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理單位8.檢測單位出

19、具正式驗樁報告驗樁報告按約定檢測單位蓋章，地基檢測中心備案蓋章下發(fā)設(shè)計、監(jiān)理、施工單位18工程樁質(zhì)量、進度監(jiān)控1.設(shè)計單位出具施工圖施工圖按約定設(shè)計單位簽字蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理單位2.依據(jù)施工圖歸納、匯總、整理樁的直徑、配筋、徑長、樁底標高、樁頂標高、砼強度等級、設(shè)計及規(guī)范的有關(guān)要求打樁工程一覽表（見附表）3天專業(yè)工程師簽字、項目經(jīng)理審核3.施工單位上報施工方案津監(jiān)理A2、施工方案按約定施工單位簽字蓋章4.監(jiān)理、項目部審核方案，提出意見書面意見1天總監(jiān)、項目經(jīng)理下發(fā)施工單位5.召開方案會審會議會議紀要1天與會單位負責人下發(fā)與會單位18工程樁質(zhì)量、進度監(jiān)控6.施工單位修改、補充、完善方案，重新上報

20、津監(jiān)理A2重新上報的方案2天總監(jiān)、項目經(jīng)理7.審批開工報告津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項目經(jīng)理17試樁工程檢測項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部8.施工過程質(zhì)量監(jiān)控相關(guān)的津監(jiān)、津資表及其它資料按約定的工期按相關(guān)表格、文件規(guī)定按設(shè)計及規(guī)范要求監(jiān)控施工過程中的各道工序9.施工過程進度監(jiān)控樁的編號圖、相關(guān)圖表（見附圖、表）隨工程進度專業(yè)工程師10.施工單位上報竣工圖、竣工資料按資料歸檔整理規(guī)范

21、要求按約定總監(jiān)、項目經(jīng)理11.審核竣工資料、竣工圖審核意見地基驗收備案前總監(jiān)、項目經(jīng)理19工程樁檢測同第17項，但第7條改為：如經(jīng)驗樁出現(xiàn)不合格樁，須與設(shè)計商定處理辦法設(shè)計變更或津資K-1（通用）視具體情況而定施工、監(jiān)理、設(shè)計、項目部負責人同第17項同第17項必要時應向工程部匯報請示20深基坑支護工程監(jiān)控1.依據(jù)第10項最終出具的施工圖及相關(guān)規(guī)范要求，歸納、匯總、整理素材可參考“打樁工程一覽表”編制3天專業(yè)工程師簽字項目經(jīng)理審核 2.以下工作按照第18項中第3-11條開展工作同第18項中第3-10條同第18項中第3-10條同第18項中第3-10條同第18項中第3-10條同第18項中第3-10條

22、21降水工程質(zhì)量、進度監(jiān)控1.降水方案設(shè)計降水方案圖5天方案設(shè)計單位簽字蓋章下發(fā)監(jiān)理，如為我方委托設(shè)計，還需下發(fā)總包單位21降水工程質(zhì)量、進度監(jiān)控2.審核設(shè)計方案，必要時召開評審會議方案、設(shè)計文件評審表或津監(jiān)理A2 2天項目部專業(yè)工程師、項目經(jīng)理如以施工方案名義上報時，使用津監(jiān)理A23.修改、補充、完善設(shè)計方案，重新上報 津監(jiān)理A2重新上報的方案1天項目經(jīng)理、總監(jiān)18工程樁質(zhì)量、進度監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備

23、注注 工工程程部部項項目目部部4.對審定的降水井位編號，歸納整理相關(guān)素材（如井徑、井深、作法等）井位編號圖、相關(guān)素材3天專業(yè)工程師5.審批開工報告津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項目經(jīng)理6.按第18項中第8-11條步驟工作同第18項中第8-11條同第18項中第8-11條同第18項中第8-11條同第18項中第8-11條同第18項中第8-11條7.降水開始時間確認 施工單位上報降水開始監(jiān)理、專業(yè)工程師按井號明確8.降水結(jié)束時間確認 施工單位上報降水結(jié)束監(jiān)理、專業(yè)工程師按井號明確，專業(yè)工程師隨時察看9.觀測井水位觀測 施工單位上報，監(jiān)理審核降水過程中每天施工單位觀測人監(jiān)理專業(yè)工程師按井號明確，專業(yè)工

24、程師隨時察看22深基坑支護系統(tǒng)監(jiān)測（包括對原有建筑的監(jiān)測）1.與基坑支護設(shè)計單位商定觀測項目書面紀要1天項目經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導發(fā)送監(jiān)測單位2.檢測單位上報檢測方案津監(jiān)理A2方案 2天監(jiān)測單位簽字蓋章發(fā)送支護設(shè)計單位22深基坑支護系統(tǒng)監(jiān)測（包括對原有建筑的監(jiān)測）3.審核方案書面審核意見1天總監(jiān)、項目經(jīng)理發(fā)送監(jiān)測單位4.監(jiān)測單位修改、補充、完善檢測方案，重新上報津監(jiān)理A2重新上報的方案1天總監(jiān)、項目經(jīng)理5.實施監(jiān)測監(jiān)測報表按方案規(guī)定監(jiān)測單位簽字蓋章發(fā)送設(shè)計、監(jiān)理、施工單位21降水工程質(zhì)量、進度監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件

25、/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部6.根據(jù)監(jiān)測報表匯總、歸納有關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)歸整圖、表（見附表、圖）隨時歸整專業(yè)工程師簽字7.監(jiān)測單位出具監(jiān)測報告監(jiān)測報告監(jiān)測完成后7天監(jiān)測單位簽字蓋章發(fā)送設(shè)計、監(jiān)理、施工單位8.歸整監(jiān)測報告數(shù)據(jù)和報告監(jiān)測數(shù)據(jù)歸整圖、表（見附表、圖）3天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理23監(jiān)督部門現(xiàn)場交底（質(zhì)量監(jiān)督站、人防監(jiān)督站）1.向施工、監(jiān)理單位索要相關(guān)文件、證件（證件為復印件蓋紅章）相關(guān)文件、證件監(jiān)督交底前完成施工、監(jiān)理單位簽字蓋章相關(guān)文件、證件的具體內(nèi)容詳見質(zhì)監(jiān)站、人防站交底要求

26、2.審核相關(guān)文件、證件是否符合要求1天3.匯總、整編相關(guān)文件、證件相關(guān)文件、證件、目錄1天4.與項目發(fā)展部商定監(jiān)督交底時間工程聯(lián)系單（見附表）1天23監(jiān)督部門現(xiàn)場交底（質(zhì)量監(jiān)督站、人防監(jiān)督站）5.監(jiān)督部門現(xiàn)場交底簽到表、會議紀要、監(jiān)督交底文件1天24土方工程的監(jiān)控1.開工報告審批津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A1-11天總監(jiān)、項目經(jīng)理2.施工單位按審定的施工組織設(shè)計放挖槽線，并報驗津監(jiān)理A7、津資K-J2-11天施工單位項目經(jīng)理簽字施工單位上報監(jiān)理22深基坑支護系統(tǒng)監(jiān)測（包括對原有建筑的監(jiān)測）項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄

27、錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部3.監(jiān)理、項目部共同驗線津監(jiān)理A7、津資K-J2-21天施工單位項目經(jīng)理簽字4.向項目發(fā)展部詢問所屬規(guī)劃部門驗何部位的線工作聯(lián)系單（見附表）1天聯(lián)系人、被聯(lián)系人簽字無論規(guī)劃部門驗何部位線，應提前準備相關(guān)資料，提供樁點5.計算需留存土的工程量和土質(zhì)要求并通知施工單位，規(guī)定存放地點工作聯(lián)系單（見附表）3天施工單位、項目部項目經(jīng)理簽字發(fā)送審核部6.與施工單位商定外運土的運距確認單（不限定格式，但須寫明相關(guān)事宜）1天施工單位、項目部項目經(jīng)理、總監(jiān)簽字發(fā)送審核部7.每天巡查降水、

28、標高控制情況，施工方法及措施是否與施工組織設(shè)計或方案相符和工程進度情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件施工全過程按相關(guān)規(guī)定涉及費用和預結(jié)算的文件，需發(fā)送審核部一份24土方工程的監(jiān)控8.根據(jù)施工過程中出現(xiàn)的問題或發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司領(lǐng)導請示匯報，必要時與施工單位簽訂相關(guān)約束性文件文件報審表（見附表）視工程情況而定起草人、項目經(jīng)理簽字，主管領(lǐng)導審批涉及費用和預結(jié)算的文件，需發(fā)送審核部一份9.向公司上報部位工程管理總結(jié)報告（主要講明施工質(zhì)量、進度的實際情況與計劃不符之處及其他情況）文件報審表（見附表）挖槽完工后20天起草人、項目經(jīng)理簽字，主管領(lǐng)導審批按領(lǐng)導批示轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門25地基驗收備

29、案1.根據(jù)工程進度情況，提前與施工、監(jiān)理單位商定驗收備案時間驗收前5天2.向質(zhì)監(jiān)站（或人防站）報送文件建設(shè)表1-1、1-2提前7天公司蓋章一式四份，報監(jiān)督部門一份24土方工程的監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部3.施工單位上報相關(guān)資料，整編施工應有的資料津資K-J6-1-1、津資K-J6-1-2、津資K-J8-1、津資K-J8-2、津資K-J8-3、津資K-J8-4、建設(shè)表5-1、5-2

30、、5-3（一式四份）驗收前5天 按表格要求簽字蓋章津資K-J6-1-1、津資K-J6-1-2用于無樁地基；津資K-J8-2用于需做地基處理的地基；津資K-J8-4用于樁基。其他資料施工單位自行匯總整編4.監(jiān)理單位上報相關(guān)資料，整編監(jiān)理應有的資料建設(shè)表6-1、6-2、6-3、6-4、6-5驗收前5天 按表格要求簽字蓋章一式四份5.設(shè)計單位上報相關(guān)資料建設(shè)表4驗收前5天設(shè)計單位簽字蓋章一式四份6.勘察單位上報相關(guān)資料建設(shè)表3驗收前5天勘察單位簽字蓋章一式四份25地基驗收備案7.審核施工、監(jiān)理上報的資料，檢查應有的資料以上資料及規(guī)定要求應有的資料1天8.辦理各方驗收意見簽字、蓋章表建設(shè)表2-1、2-

31、2按所屬站要求五方責任主體簽字蓋章一式四份9.編制驗收備案程序、簽到表，整編驗收備案的全套資料地基驗收備案資料一覽表（見附表）1天10.召開驗收備案會議簽到表、會議議程會議當天與會人員簽到一式四份11.全套備案文件報送監(jiān)督站蓋章備案全套文件（見附表）按質(zhì)監(jiān)站規(guī)定質(zhì)監(jiān)站簽字蓋章質(zhì)監(jiān)站留一份，施工、監(jiān)理，我公司各一份25地基驗收備案項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部26地下工程監(jiān)控1.有防水做法

32、的，確定防水材料確認單（自行編制）調(diào)研報告10天設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和項目部負責人 具體選定方法視實際情況而定，但須滿足防水效果要求2.選定防水施工分包單位考察報告5天考察人簽字考察不少于3家，每家不少于兩個項目3.分包單位資格報審津監(jiān)理A4，相關(guān)資質(zhì)證件1天總監(jiān)、項目經(jīng)理4.防水施工方案報審津監(jiān)理A2，施工方案1天總監(jiān)、項目經(jīng)理5.防水材料報驗，封樣津監(jiān)理A6、A7，封樣確認單（見附表）復試報告出具后1天施工、監(jiān)理、項目部負責人簽字樣品留存在項目部，專人負責保管，有條件時設(shè)置樣品間26地下工程監(jiān)控6.防水施工過程中監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定隨工程進度按相關(guān)規(guī)定7.依據(jù)設(shè)計圖紙歸整各專業(yè)的預留、預埋綜合圖

33、預留、預埋綜合圖施工前各專業(yè)工程師有問題及時與設(shè)計商議解決8.與電梯廠家商定電梯基坑及其井道的預留、預埋的要求確認單 支模板前廠家、施工、監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師轉(zhuǎn)發(fā)公司設(shè)備工程師9.大體積砼的施工監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定隨施工進度按相關(guān)規(guī)定10.施工過程中的各專業(yè)質(zhì)量、進度監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定隨施工進度按相關(guān)規(guī)定11.向公司上報地下工程總結(jié)報告總結(jié)報告（報告主要內(nèi)容見附件）地下工程完工后10天各專業(yè)工程師、項目經(jīng)理各專業(yè)工程師上報本專業(yè)的總結(jié)，項目經(jīng)理匯編項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽

34、簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部27地基（地下工程）驗收備案1.監(jiān)督交底時向質(zhì)監(jiān)站咨詢基礎(chǔ)驗收的準確部位（是基礎(chǔ)底板還是地下室完工）記錄在會議紀要中當天與會人員2.以下步驟按第25項中第1-11條開展工作，但相關(guān)文件、資料詳見“基礎(chǔ)備案所需文件”同第25項同第25項28規(guī)劃部門驗60.00墨線1.與施工單位商定規(guī)劃驗線的準確時間，并通知項目發(fā)展部1天項目經(jīng)理發(fā)送項目發(fā)展部2.施工單位按設(shè)計圖彈出60.00建筑物軸線（墨線），并將建筑物外圍軸線彈在基礎(chǔ)墻上且將能反出60.00的水平線彈出墨線，找出紅線樁點，向監(jiān)理報驗津監(jiān)理A7、津資A-J4-1

35、、相關(guān)規(guī)劃放線資料、文件1天施工單位簽字蓋章28規(guī)劃部門驗60.00墨線3.監(jiān)理、項目部實地驗線工作聯(lián)系單 1天按表格規(guī)定4.規(guī)劃部門驗線規(guī)劃部門出具的驗線證明文件按規(guī)劃部門規(guī)定規(guī)劃部門簽字蓋章項目部可留存復印件29主體結(jié)構(gòu)工程監(jiān)控1.外檐裝飾設(shè)計單位出具外檐裝飾圖出預留、預埋圖設(shè)計圖紙地下工程完工前 設(shè)計單位簽字蓋章2.主體設(shè)計單位審核確認確認文件3天主體設(shè)計單位簽字蓋章項目部可留存復印件3.外檐裝飾預留、預埋圖下發(fā)施工、監(jiān)理單位發(fā)文記錄（見附表）1天接收單位簽字4.根據(jù)各專業(yè)圖紙，專業(yè)工程師歸整本專業(yè)的相關(guān)素材專業(yè)工程師自行歸整主體結(jié)構(gòu)施工前專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)計商確項項目目部部工工

36、程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部5.各專業(yè)工程師繪制本專業(yè)預留、預埋歸整圖，并提出那些管、線不需預埋文件審批表主體結(jié)構(gòu)施工前專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)計商確，不需預埋的管線先與設(shè)計商議，再報公司審批后下發(fā)施工單位6.主要的材料、設(shè)備的考察、調(diào)研考察報告使用前考察人7.施工單位委托的試驗室的考察、審核津監(jiān)理A4委托試驗前總監(jiān)、項目經(jīng)理8.施工過程中的質(zhì)量、進度、安全、現(xiàn)場管理的巡查相關(guān)資質(zhì)、津監(jiān)表、有關(guān)往來

37、文件 施工過程中按相關(guān)規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如以確定外檐施工單位，其外檐裝飾埋件的隱檢記錄請其簽字確認。30砌體工程監(jiān)控 同第29項中第3、4、5、6、8條同第29項中第3、4、5、6、8條同第29項中第3、4、5、6、8條同第29項中第3、4、5、6、8條同第29項中第3、4、5、6、8條同第29項中第3、4、5、6、8條同第29項中第3、4、5、6、8條31主體結(jié)構(gòu)驗收備案（包括人防主體）同第25項程序，但地下工程完工后報驗人防主體工程詳見“主體驗收備案所有資料、文件”同第25項同第25項同第25項同第25項32內(nèi)檐裝飾工程的監(jiān)控1.根據(jù)設(shè)計圖，各專業(yè)提出內(nèi)檐裝修（飾）工程做法的建議，上報

38、公司審批，經(jīng)設(shè)計或業(yè)主同意后下發(fā)施工、監(jiān)理單位。文件審批表裝修（飾）工程施工前30天各專業(yè)工程師裝修（飾）作法與設(shè)計圖不符的，需設(shè)計簽認，與售房合同不符的，需經(jīng)業(yè)主同意29主體結(jié)構(gòu)工程監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部2.甲供、甲控材料設(shè)備的建議，報公司審批，同意后下發(fā)施工、監(jiān)理單位文件審批表相關(guān)材料、設(shè)備生產(chǎn)周期前30天各專業(yè)工程師3.甲供、甲控材料設(shè)備的考察調(diào)研，確定（確定權(quán)在公司）

39、考察報告、文件審批表相關(guān)材料、設(shè)備生產(chǎn)周期前20天考察人員與設(shè)計參數(shù)不符的，需經(jīng)設(shè)計同意，與售房合同不符的須經(jīng)業(yè)主同意4.選擇功能齊全的區(qū)域或房間按確定的工程作法做出樣板，請設(shè)計、公司領(lǐng)導、物業(yè)、監(jiān)理察看確認確認單（見“工程樣板確認單”）視工程進度而定 設(shè)計、監(jiān)理、項目部、施工單位負責人簽字與銷售部商議是否請部分業(yè)主察看32內(nèi)檐裝飾工程的監(jiān)控5.施工過程中的質(zhì)量、進度、安全、現(xiàn)場管理巡查相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件施工全過程按規(guī)定33外檐裝飾工程的監(jiān)控1.外檐裝飾施工單位上報施工方案津監(jiān)理A2 按約定 施工單位簽字蓋章如為總包分包，需以雙方名義上報2.監(jiān)理、項目部審核，提出意見書面意見2天總監(jiān)

40、、項目經(jīng)理發(fā)送施工單位3.召開方案公審會議會議紀要1天與會人員4.施工單位修改、補充、完善方案，重新上報，審批津監(jiān)理A2 2天總監(jiān)、項目經(jīng)理5.外檐裝飾材料的確定，封樣報公司審定，（確定權(quán)在公司）確認單5天設(shè)計、監(jiān)理、施工、項目部負責人涉及顏色、風格的樣品報規(guī)劃部門審定32內(nèi)檐裝飾工程的監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部6.有關(guān)材料報驗津監(jiān)理A6、津監(jiān)理A7施工前總監(jiān)、項目經(jīng)理7.做出樣

41、板（位置項目部指定），請設(shè)計、監(jiān)理、公司領(lǐng)導、物業(yè)、規(guī)劃部門察看確認確認單（見附表）按約定設(shè)計、監(jiān)理、施工、項目部負責人8.主體結(jié)構(gòu)的垂直、軸線尺寸、預埋件位置的實測、實量，土建施工單位與外檐裝飾單位交接交接單，總包、分包自行編制外檐裝飾施工前總包、分包雙方簽字如不滿足施工或設(shè)計要求，須與設(shè)計商定處理辦法9.施工過程的質(zhì)量、進度、安全、現(xiàn)場管理的巡查相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件施工全過程按規(guī)定按規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題及時解決，總包與分包的問題及時協(xié)調(diào)34樓、地面工程監(jiān)控1.檢查地面后澆層的預埋管線，采暖槽溝是否符合設(shè)計要求，標注出走向圖管線走向圖隨工程進度專業(yè)工程師2.檢查設(shè)備間的設(shè)備基礎(chǔ)是否齊全，是否

42、滿足設(shè)備安裝要求檢查記錄（自行編制）地面施工前專業(yè)工程師變電室設(shè)備基礎(chǔ)需經(jīng)電力部門查驗3.有防水要求的房間閉水試驗津資A-J1-1 面層施工前專業(yè)工程師4.基層處理的檢查專業(yè)工程師自行記錄隨工程進度專業(yè)工程師5.施工過程中的監(jiān)控相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件隨工程進度按規(guī)定按規(guī)定6.成品保護的措施檢查隨工程進度35屋面工程監(jiān)控1.確定保溫材料和防水材料，封樣（確定權(quán)在公司）確認單（見附表）屋面施工前施工、監(jiān)理、項目部負責人與設(shè)計要求不符時須經(jīng)設(shè)計簽認33外檐裝飾工程的監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時

43、時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部2.檢查屋面設(shè)備基礎(chǔ)是否齊全，是否符合設(shè)備安裝要求；預埋管線、防雷接地是否符合要求相關(guān)津資表格、津監(jiān)表格屋面施工前按規(guī)定按規(guī)定3.施工過程中監(jiān)控相關(guān)津資表格、津監(jiān)表格施工全過程按規(guī)定按規(guī)定4.閉水試驗津資A-J1-1 1天施工、監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師36智能化專業(yè)技術(shù)準備工作1.根據(jù)建筑功能和使用標準，提出需設(shè)置的系統(tǒng)和監(jiān)控深度及材料、設(shè)備的品牌建議書面建議5天專業(yè)工程師應通過類似項目的調(diào)研，結(jié)合本項目提出建議2.委托具有相應資質(zhì)的設(shè)計單位，深化專業(yè)設(shè)計（公司負責委托）設(shè)計合同或協(xié)

44、議設(shè)計單位簽字蓋章3.對設(shè)計圖評審設(shè)計文件評審表（見附表）5天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理4.出具施工圖，主設(shè)計單位確認施工圖、確認單按約定設(shè)計單位簽字蓋章過程中兩個設(shè)計單位有需結(jié)合的問題，項目部應預以協(xié)調(diào)5.依據(jù)設(shè)計圖，專業(yè)工程師統(tǒng)計出主要材料、設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)并提出甲供、甲控的建議，公司決定甲供、甲控 專業(yè)主要材料、設(shè)備一覽表（見附表），文件審批表10天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理簽字，公司主管37水、暖、電、空調(diào)、通風、消防、智能化專業(yè)技術(shù)準備工作1.各專業(yè)工程師根據(jù)本專業(yè)設(shè)計圖，繪出本專業(yè)各部位管線的位置、走向、標高 專業(yè) （部位）管線綜合圖30天專業(yè)工程師2.項目經(jīng)理指派專人依據(jù)各專業(yè)工程師繪制的管線

45、圖，繪制綜合管線圖 項目各專業(yè)綜合管線圖20天繪制人、各專業(yè)工程師在繪制過程中，有問題處標注出來，與設(shè)計商定處理辦法35屋面工程監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部3.依據(jù)設(shè)計圖，各專業(yè)工程師統(tǒng)計各專業(yè)的主要材料、設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)及甲供、甲控的建議，公司審定 專業(yè)主要材料、設(shè)備一覽表（見附表），文件審批表20天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理簽字，公司主管領(lǐng)導審批4.對甲供、甲控材料、設(shè)備的品牌提出建議

46、（公司審定）文件審批表5天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理簽字，公司主管領(lǐng)導審批應通過類似項目的調(diào)研，結(jié)合本項目提出建議5.將經(jīng)公司審定的甲供、甲控材料、設(shè)備通知施工、監(jiān)理單位工作聯(lián)系單1天項目經(jīng)理6.對甲供、甲控材料、設(shè)備進行考察調(diào)研，提出擬選廠家建議（公司審定）文件審批表5天考察人38甲供材料、設(shè)備的監(jiān)控1.根據(jù)公司審定的甲供材料、設(shè)備的品牌，結(jié)合項目需求，查找相關(guān)廠家資料，選擇重點，請其報送相關(guān)資料廠家的相關(guān)資料（見“甲供、甲控材料、設(shè)備應具備的資料”）3天廠家蓋章2.審核廠家資料，考察調(diào)研（不少于三家），上報調(diào)研報告，公司主管領(lǐng)導審批調(diào)研報告，文件審批表3天調(diào)研人3.洽談，簽訂合同或協(xié)議合同、協(xié)議

47、審批表（公司現(xiàn)用表格） 5天公司蓋章4.材料、設(shè)備進場驗收材料、設(shè)備進場驗收單（見附表）當天廠家、施工、監(jiān)理單位、項目部專業(yè)工程師5.向施工單位移交材料、設(shè)備移交單（見附表）進場驗收后2天施工、監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師37水、暖、電、空調(diào)、通風、消防、智能化專業(yè)技術(shù)準備工作項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部39甲控材料、設(shè)備的監(jiān)理1.施工單位上報甲控材料、設(shè)備的擬選廠家（不少于3家）的有關(guān)文件

48、廠家的相關(guān)資料甲控材料、設(shè)備上報表（見附表）2天送交監(jiān)理一份2.審核廠家資料，對廠家考察調(diào)研，上報公司審批調(diào)研報告，文件審批表3天考察人3.批復“申報表”申報表項目經(jīng)理轉(zhuǎn)回施工、監(jiān)理單位4.材料、設(shè)備進場驗收津資K-J3-1（通用）津監(jiān)理A6、A7 當天施工、監(jiān)理、項目部負責人40水、暖、電空調(diào)、通風、消防、智能化專業(yè)監(jiān)控1.與施工、監(jiān)理單位商定樣板區(qū)域或樣板間（地下、地上各一處）2.相關(guān)材質(zhì)、設(shè)備報驗相關(guān)津資、津監(jiān)表格施工前按約定按約定3.樣板施工及監(jiān)控相關(guān)津資、津監(jiān)表格施工全過程按約定按約定4.施工、監(jiān)理、設(shè)計、公司領(lǐng)導、物業(yè)察看樣板工程樣板確認單（見附表）樣板完工后施工、監(jiān)理、設(shè)計、項目

49、部負責人5.大面積展開施工，施工過程中質(zhì)量、進度、安全、現(xiàn)場管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件按約定按約定按約定出現(xiàn)問題及時處理解決41電梯安裝、運行監(jiān)控1.依據(jù)電梯采購合同，結(jié)合廠家營業(yè)設(shè)計和施工圖歸整電梯相關(guān)技術(shù)參數(shù)及功能設(shè)置電梯相關(guān)技術(shù)參數(shù)及功能一覽表（見附表）5天施工、監(jiān)理、廠家、項目部專業(yè)工程師項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部2.與廠家現(xiàn)場查驗電梯井道的尺寸、坑底標高、深

50、度、機房標高等土建結(jié)構(gòu)參數(shù)交接確認單（見附表）2天按規(guī)定按規(guī)定3.電梯安裝，安裝過程中監(jiān)控、協(xié)調(diào)相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件安裝全過程按規(guī)定按規(guī)定4.調(diào)試運行相關(guān)記錄按約定按規(guī)定5.向技術(shù)監(jiān)督局報驗按技術(shù)監(jiān)督局要求試運行后技術(shù)監(jiān)督局蓋章6.領(lǐng)取合格證合格證按約定7.制定電梯轎箱臨時保護方案，報公司審批文件審批表2天項目經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導8.電梯轎箱保護施工按約定時間9.電梯運行、巡檢電梯運行記錄、機房巡檢記錄（見附表）運行過程中運行記錄有操作人記錄簽字，機房巡檢記錄由專業(yè)工程師負責巡檢簽字42建筑物沉降觀測的監(jiān)控1.觀測單位按相關(guān)規(guī)定布置觀測點，上報觀測點平面圖平面圖按約定觀測單位蓋章觀測單位

51、應具備相應資質(zhì)2.觀測單位按相關(guān)規(guī)定進行觀測，上報每次觀測結(jié)果觀測報表觀測后2天觀測單位蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位，有異常數(shù)據(jù)及時研究解決41電梯安裝、運行監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部3.依據(jù)每次觀測報表，歸整相關(guān)數(shù)據(jù)沉降觀測數(shù)據(jù)歸整表（見附表）隨觀測報表專業(yè)工程師4.主體、竣工后出具觀測報告，沉降穩(wěn)定后出具最終報告觀測報告按約定觀測單位蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位，有異常數(shù)據(jù)及

52、時研究解決5.外墻裝飾為石材或鋁板或玻璃幕墻的應提前將觀測點引出外檐施工前43防雷接地測試工作1.向防雷中心報送相關(guān)文件按防雷中心要求主體完工前2.防雷中心現(xiàn)場測試防雷接地數(shù)據(jù)，出具測試報告測試報告與防雷中心商定防雷中心蓋章44高層建筑航空指示燈申報工作1.向民航局申報航空指示燈設(shè)施圖及相關(guān)資料申報報告、相關(guān)資料外檐裝飾前公司蓋章2.民航批復民航局批復文件按民航局規(guī)定民航局蓋章按批復監(jiān)控施工45大廈、寫字樓夜景燈光申報工作1.向夜景燈光辦公室申報夜間燈光方案圖及相關(guān)文件專業(yè)設(shè)計單位設(shè)計文件各專業(yè)施工前專業(yè)設(shè)計單位蓋章2.夜景燈光辦公室批復批復文件按約定夜景燈光辦公室蓋章按批復監(jiān)控施工46竣工驗

53、收備案 同第25項程序見“工程竣工驗收備案所需資料、文件”按約定按約定同第25項同第25項47相關(guān)部門驗收（如規(guī)劃、消防等）1.根據(jù)工程進度情況，事先與項目發(fā)展部商定驗收時間工作聯(lián)系單按約定時間項目經(jīng)理42建筑物沉降觀測的監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部2.按相關(guān)部門要求準備相關(guān)文件、資料按相關(guān)部門要求驗收前按約定3.陪同驗收47相關(guān)部門驗收（如規(guī)劃、消防等）4.相關(guān)部門出具驗收證明文

54、件驗收證明性文件按約定相關(guān)部門蓋章48室內(nèi)環(huán)保測試1.測試單位出具測試方案，提出需現(xiàn)場配合的要求測試方案，僅監(jiān)理A2按約定總監(jiān)、項目經(jīng)理2.項目部按測試單位要求，提供條件3天 3.現(xiàn)場測試，出具報告檢測報告按約定測試單位簽字蓋章49室外配套管網(wǎng)1.各專業(yè)部門出具本專業(yè)的室外管網(wǎng)圖或委托設(shè)計單位出具各專業(yè)的綜合管網(wǎng)圖設(shè)計圖按約定設(shè)計單位蓋章2.將各專業(yè)單位管網(wǎng)圖綜合，繪制綜合管網(wǎng)圖或?qū)徍嗽O(shè)計單位的綜合管網(wǎng)圖綜合管網(wǎng)圖或?qū)徍艘庖姡ㄔO(shè)計文件評審表）5天專業(yè)工程師、項目經(jīng)理繪圖或?qū)張D總中發(fā)現(xiàn)問題，及時與設(shè)計商議解決3.結(jié)合現(xiàn)場施工情況編制各專業(yè)配套進場、施工計劃施工計劃、文件審批表3天 專業(yè)工程、項目

55、經(jīng)理，公司主管領(lǐng)導審批編制計劃時與項目發(fā)展部相結(jié)合。4.按計劃提前為配套施工創(chuàng)造條件通知施工單位（工作聯(lián)系單）隨工程進度項目經(jīng)理5.配套施工單位進場施工，監(jiān)控質(zhì)量、進度、安全、現(xiàn)場協(xié)調(diào)相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件隨工程進度按約定按約定47相關(guān)部門驗收（如規(guī)劃、消防等）項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部6.相關(guān)打壓、沖水、閉水等試驗按相關(guān)規(guī)范按約定按約定7.各專業(yè)單位上報竣工資料、竣工圖按相關(guān)

56、規(guī)范按約定施工單位簽字蓋章8.審核留檔審核意見2天總監(jiān)、項目經(jīng)理50室外園林道路監(jiān)控1.專業(yè)設(shè)計單位出具設(shè)計圖設(shè)計圖按約定設(shè)計單位簽字蓋章2.對設(shè)計圖評審設(shè)計文件評審表2天項目經(jīng)理3.修改、補充、完善設(shè)計圖，二次評審 設(shè)計文件評審表按約定項目經(jīng)理4.編制施工計劃，為施工創(chuàng)造現(xiàn)場條件工作聯(lián)系單2天項目經(jīng)理5.進場施工、過程監(jiān)控、協(xié)調(diào)相關(guān)資料、往來文件施工過程按規(guī)定6.路面面層施工前，相關(guān)專業(yè)管道二次打壓沖水、閉水試驗相關(guān)津資、津監(jiān)表面層施工前按規(guī)定7.上報竣工資料、竣工圖按規(guī)范按約定按規(guī)定8.審核留檔審核意見3天總監(jiān)、項目經(jīng)理49室外配套管網(wǎng)項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號

57、工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部51工程進度的監(jiān)控1.項目部按部位分專業(yè)編制項目總體計劃，報公司審批項目計劃（見附表），文件審批表5天項目經(jīng)理，公司領(lǐng)導審批2.施工單位上報工程細部計劃津監(jiān)理A3 按約定施工單位簽字，蓋章3.審核施工單位計劃審核意見2天總監(jiān)、項目經(jīng)理4.施工單位調(diào)整計劃，重新上報津監(jiān)理A3 2天施工單位簽字蓋章5.審核、批復津監(jiān)理A3 1天總監(jiān)、項目經(jīng)理6.按審定的計劃繪制大圖上墻施工進度對比表2天7.各專業(yè)工程師每天巡查進度

58、完成情況，將實際進度畫在墻上的計劃對比表施工進度對比表隨工程進 度繪制計劃對比表使用不同圖例或顏色將計劃與實際應分開8.預計某個部位或分項工程不能按計劃完成時，應分析原因，責令施工單位采取措施會議紀要隨工程進 度與會人員9.預計不能按合同工期完成時，應分析原因，匯總相關(guān)素材向公司匯報文件審批表提前2個月項目經(jīng)理簽字，公司領(lǐng)導審批10.對不能按合同工期完成的，對責任單位采取措施，減少我公司的損失相關(guān)通知或協(xié)議視具體情況定公司蓋章52施工安全的監(jiān)控1.施工單位制定安全措施方案津監(jiān)理A2 按約定施工單位簽字蓋章項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相

59、關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時時限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項項目目部部2.安全方案的審核批復津監(jiān)理A22天總監(jiān)、項目經(jīng)理3.臨建的防火申報、批復相關(guān)申報文件、附圖、消防部門批復文件按消防規(guī) 定按規(guī)定4.塔吊及其他垂直運輸機械的報驗、批復相關(guān)申報文件、附圖、消防部門批復文件，安檢部門批復文件按安檢部門規(guī)定按規(guī)定5.日常巡查檢查，定期或不定期組織聯(lián)合檢查，聯(lián)檢簡報相關(guān)津監(jiān)、津資表格、往來文件施工全過程按規(guī)定6.發(fā)生安全事故，按相關(guān)規(guī)定及時上報，并按程序處理相關(guān)文件資料，處理決定按規(guī)定時 限按規(guī)定53現(xiàn)場管理的監(jiān)控1.施

60、工單位上報相關(guān)措施方案津監(jiān)理A2 按約定施工單位簽字蓋章2.對方案審核批復津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項目經(jīng)理3.日常巡查施工作業(yè)面、現(xiàn)場、生活區(qū)、食堂往來文件施工全過程按規(guī)定炊事員應有體檢證4.定期或不定期組織聯(lián)合檢查聯(lián)檢簡報施工全過程總監(jiān)、項目經(jīng)理54文件、資料檔案的管理1.學習掌握津監(jiān)、津資、備案表的內(nèi)容及要求和國家及天津市資料檔案規(guī)范津監(jiān)表格一覽表、津資表格一覽表、備案表格一覽表、歸檔表資料一覽表隨時學習2.審核外來資料、文件，學習公司下發(fā)的文件相關(guān)文件、資料工程全過程按規(guī)定52施工安全的監(jiān)控項項目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊冊序序號號 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件