項(xiàng)目部工程管理工作手冊(cè)

1、項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部1了解掌握相關(guān)規(guī)劃用地情況1.接受任務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)指派2.向項(xiàng)目發(fā)展部和其它相關(guān)部門了解項(xiàng)目情況，查閱有關(guān)文件、資料個(gè)人記錄2天接受任務(wù)人3.實(shí)地勘察現(xiàn)場(chǎng)，了解掌握周邊環(huán)境、地下地上原有設(shè)施和障礙物等其它情況個(gè)人記錄和相關(guān)部門出具的證明性文件或其它依據(jù)文件5天接受任務(wù)人證明性文件及依據(jù)性文件證明性文件及依據(jù)性文件原件工程部存留，項(xiàng)目部存留復(fù)印件 4.繪制現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)狀

2、圖自行繪制的圖紙1天接受任務(wù)人2地界、建筑物定位放線；水準(zhǔn)點(diǎn)引測(cè)1.陪同測(cè)繪部門現(xiàn)場(chǎng)放線、引測(cè)釘樁點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)記錄1天接受任務(wù)人2.整理記錄津資K-J2-21天接受任務(wù)人有施工單位時(shí)，請(qǐng)其共同陪同3.樁點(diǎn)保護(hù)1天接受任務(wù)人有施工單位時(shí)，由其實(shí)施；無施工單位時(shí)，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)勞動(dòng)力4.測(cè)繪部門出具有關(guān)文件測(cè)繪報(bào)告、點(diǎn)志記1天工程部留原件，項(xiàng)目部留復(fù)印件3現(xiàn)場(chǎng)三通一平準(zhǔn)備和實(shí)施1.編制“三通一平實(shí)施方案”（包括翻槽、墊土、臨水、臨電、現(xiàn)場(chǎng)布置、現(xiàn)場(chǎng)圍檔、售樓處位置、辦公區(qū)設(shè)置等內(nèi)容）打印成文的方案（附圖、表、施工用水電計(jì)算書等）5天土建、水、電專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批有施工單位時(shí)可與其結(jié)合共同

3、編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的方案，可下發(fā)施工單位，以便按照方案實(shí)施2.售樓處方案設(shè)計(jì)（策劃部負(fù)責(zé)）設(shè)計(jì)圖及說明策劃部項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部3現(xiàn)場(chǎng)三通一平準(zhǔn)備和實(shí)施3.完善售樓處基礎(chǔ)、土建、水、暖電、智能化功能設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)圖及說明5天各專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖下發(fā)施工單位，以便按圖備料施工4.施工單位報(bào)送售樓處材料、設(shè)備樣品，公司選定，封樣樣品封樣確認(rèn)

4、單（見附表）天項(xiàng)目經(jīng)理、策劃部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、施工單位樣品留存在工程部或項(xiàng)目部，不能報(bào)送樣品的，相關(guān)人員入廠考察后出具考察報(bào)告5.現(xiàn)場(chǎng)圍檔方案設(shè)計(jì)（策劃部負(fù)責(zé)）設(shè)計(jì)圖及說明策劃部6.現(xiàn)場(chǎng)圍檔方案報(bào)市或區(qū)容委審批（項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)）容委批文原件工程部存留，項(xiàng)目部存留復(fù)印件7.專業(yè)部門接供臨水、臨電源水電表讀數(shù)記錄當(dāng)天專業(yè)工程師、施工單位專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)陪同8.按公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的“實(shí)施方案”實(shí)施翻槽、墊土協(xié)議及現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)單按協(xié)議工期完成公司簽署協(xié)議，專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位簽署“確認(rèn)單”（見附表）“三通一平”的實(shí)施，根據(jù)實(shí)施內(nèi)容，合理穿插進(jìn)施4地質(zhì)鉆探1.勘察單位上報(bào)鉆探方案鉆探方案、津監(jiān)理A2

5、 按約定時(shí)間勘察單位簽字蓋章2.工程部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位審核審核意見、津監(jiān)理A2 2天工程部、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人4地質(zhì)鉆探3.放線定點(diǎn)津資A-J4-11天專業(yè)工程師在表中監(jiān)理一欄簽字，有監(jiān)理時(shí)由監(jiān)理簽字項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部4.地質(zhì)鉆探，出具鉆探報(bào)告鉆探報(bào)告按合同約定時(shí)間勘察單位簽字蓋章送交設(shè)計(jì)，備出兩份交監(jiān)理、施工單位5設(shè)計(jì)方案評(píng)審1.設(shè)計(jì)出具方案設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)圖及設(shè)計(jì)說明按雙方約定

6、設(shè)計(jì)單位簽字蓋章2.審閱設(shè)計(jì)方案，提出建議設(shè)計(jì)文件評(píng)審表（見附表）1天各專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理 工程部匯總、整理轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)單位3.設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)方案重新出圖設(shè)計(jì)圖及說明和效果圖按雙方約定 設(shè)計(jì)單位簽字蓋章6地基處理方案評(píng)審1.設(shè)計(jì)根據(jù)地質(zhì)報(bào)告出具地基處理方案設(shè)計(jì)圖及說明按時(shí)間約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章2.審閱設(shè)計(jì)方案，提出建議，必要時(shí)應(yīng)調(diào)研類似項(xiàng)目或請(qǐng)專家論證設(shè)計(jì)文件評(píng)審表 3天土建專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)專家論證時(shí)，應(yīng)請(qǐng)專家出具論證意見，工程部出具會(huì)議紀(jì)要3.設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)重新出圖設(shè)計(jì)圖及說明按時(shí)間約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章7施工圖審閱1.設(shè)計(jì)單位出具施工圖設(shè)計(jì)圖及說明按時(shí)間約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章2.閱圖（

7、包括施工單位、監(jiān)理單位）提出問題各單位上報(bào)書面文件項(xiàng)目部匯總整理10天項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)交底前兩天發(fā)送設(shè)計(jì)單位7施工圖審閱3.設(shè)計(jì)交底津資K-1（通用）按時(shí)間約定項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程情況，可分部位交底8編制“工程監(jiān)控方案”1.收集、整理相關(guān)資料、文件，積累素材5天各專業(yè)工程師自行收集整理4地質(zhì)鉆探項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部82.研究、分析項(xiàng)目的特點(diǎn)，重點(diǎn)，難點(diǎn)，有針對(duì)性地編制監(jiān)控方案各專業(yè)工程

8、師編制本專業(yè)的監(jiān)控方案5天各專業(yè)工程師在本人編制的方案中簽字項(xiàng)目經(jīng)理組織，各專業(yè)工程師自行編制3.項(xiàng)目經(jīng)理匯總，整理各專業(yè)工程師編制的方案，出具該項(xiàng)目完整的“監(jiān)控方案”監(jiān)控方案5天項(xiàng)目經(jīng)理簽字內(nèi)業(yè)資料管理員協(xié)助編制4.上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，組織相關(guān)部門評(píng)審評(píng)審時(shí)間公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定5.修改、補(bǔ)充、完善原“監(jiān)控方案”3天6.公司相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字在方案中設(shè)置“會(huì)簽表”2天項(xiàng)目經(jīng)理，相關(guān)部門，公司主管領(lǐng)導(dǎo)7.按批準(zhǔn)的監(jiān)控方案實(shí)施監(jiān)控工程全過程9對(duì)監(jiān)理授權(quán)同時(shí)向監(jiān)理、施工單位交底1.根據(jù)監(jiān)理合同編制對(duì)監(jiān)理的“委托授權(quán)書”委托授權(quán)書1天公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司蓋章下發(fā)監(jiān)理2.通知監(jiān)理、施工單位召開監(jiān)理

9、授權(quán)，向施工、監(jiān)理交底委托授權(quán)書，有關(guān)對(duì)外管理性文件1天會(huì)后將對(duì)監(jiān)理的“委托授權(quán)書”和公司有關(guān)對(duì)外管理性文件下發(fā)監(jiān)理和施工單位3.出具會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要1天與會(huì)人員簽字下發(fā)簽字人員單位8編制“工程監(jiān)控方案”項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部10深基坑支護(hù)方案評(píng)審1.繪制周邊相鄰原有建筑物，地下管、線、道路關(guān)系圖繪制的圖紙和原有建筑物的相關(guān)資料3天專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理委托基坑支護(hù)設(shè)計(jì)單位后，將繪

10、制圖紙及相關(guān)資料發(fā)送其一套，以便設(shè)計(jì)時(shí)參考2.具有深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)圖按約定時(shí)間設(shè)計(jì)單位簽字蓋章3.委托深基委論證委托書按深基委規(guī)定時(shí)間委托部門起草，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司蓋章報(bào)送深基委一份，附設(shè)計(jì)圖及周邊環(huán)境相關(guān)文件4.專家論證會(huì)議會(huì)議紀(jì)要當(dāng)天與會(huì)各方簽字發(fā)送簽字單位各一份5.深基委出具論證意見按約定時(shí)間深基委蓋章發(fā)送基坑設(shè)計(jì)單位6.按論證意見修改原設(shè)計(jì)，重新出圖重新出具設(shè)計(jì)圖按約定時(shí)間設(shè)計(jì)單位簽字蓋章下發(fā)施工單位11不需設(shè)置基坑支護(hù)的深基坑，非深基坑，深基坑與非深基坑相關(guān)聯(lián)的基坑開挖方案評(píng)審1.按照設(shè)計(jì)圖中各單體建筑的平面位置關(guān)系和基底標(biāo)高結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)自然地坪，繪制出各單體

11、建筑的基底平面關(guān)系和開挖深度關(guān)系圖繪制的關(guān)系圖3天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理土建專業(yè)工程師繪制，個(gè)人留存，項(xiàng)目經(jīng)理審核2.施工單位上報(bào)開挖方案上報(bào)的開挖方案按約定時(shí)間施工單位簽字蓋章11不需設(shè)置基坑支護(hù)的深基坑，非深基坑，深基坑與非深基坑相關(guān)聯(lián)的基坑開挖方案評(píng)審3.項(xiàng)目部，監(jiān)理審閱施工單位上報(bào)的方案審閱意見2天專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部4.召開方案會(huì)審會(huì)議（必要時(shí)，經(jīng)公司

12、同意可請(qǐng)專家論證）審閱意見，會(huì)議紀(jì)要1天會(huì)議紀(jì)要由與會(huì)各方簽字審閱意見會(huì)后下發(fā)施工單位5.施工單位修改、補(bǔ)充、完善方案，重新上報(bào)津監(jiān)理A2，重新上報(bào)的方案按約定時(shí)間施工單位簽字蓋章，監(jiān)理簽字，項(xiàng)目經(jīng)理簽字12審核（批）監(jiān)理單位上報(bào)的有關(guān)文件1.監(jiān)理上報(bào)應(yīng)上報(bào)的文件津監(jiān)理B1、津監(jiān)理B2、監(jiān)理規(guī)劃按約定時(shí)間監(jiān)理單位簽字蓋章津監(jiān)理B1應(yīng)由監(jiān)理單位法定代表簽字，監(jiān)理單位蓋章2.對(duì)監(jiān)理上報(bào)的文件審核，提出意見書面審核意見1天項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送監(jiān)理3.監(jiān)理根據(jù)審核意見，補(bǔ)充，修改完善重新上報(bào)津監(jiān)理B1、津監(jiān)理B2、監(jiān)理規(guī)劃2天監(jiān)理單位簽字蓋章項(xiàng)目經(jīng)理審批津監(jiān)理B1應(yīng)由監(jiān)理單位法定代表簽字，監(jiān)理單位蓋章13審核

13、（批）施工單位上報(bào)的有關(guān)文件1.施工單位上報(bào)的有關(guān)文件項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)，人員分工，主要職責(zé)，進(jìn)度計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)（方案），津監(jiān)理A2津監(jiān)理A3按約定時(shí)間施工單位簽字蓋章有關(guān)文件可按規(guī)定時(shí)間分歧上報(bào)，施工組織設(shè)計(jì)（方案）可根據(jù)工程實(shí)際情況，分布位上報(bào)2.監(jiān)理，項(xiàng)目部對(duì)施工單位上報(bào)的文件進(jìn)行審核，提出意見書面審核意見3天監(jiān)理單位總監(jiān)蓋章，簽字，項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字發(fā)送施工單位3.組織召開施工組織設(shè)計(jì)（方案）會(huì)審津監(jiān)理C31天與會(huì)單位負(fù)責(zé)人下發(fā)與會(huì)單位13審核（批）施工單位上報(bào)的有關(guān)文件4.施工單位根據(jù)會(huì)審會(huì)議人員提出的意見，修補(bǔ)，補(bǔ)充，完善，重新上報(bào)津監(jiān)理A2，津監(jiān)理A3，重新上報(bào)的文件3天監(jiān)理

14、單位總監(jiān)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理11不需設(shè)置基坑支護(hù)的深基坑，非深基坑，深基坑與非深基坑相關(guān)聯(lián)的基坑開挖方案評(píng)審項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部14規(guī)劃樁點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)交接1.繪制規(guī)劃放線樁點(diǎn)，水準(zhǔn)點(diǎn)平面圖平面圖1天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理2.按所繪制的平面圖與接樁單位現(xiàn)場(chǎng)交接，簽署“規(guī)劃樁點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)交接單”平面圖、規(guī)劃樁點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)交接單（見附表）1天施工單位專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理簽字；項(xiàng)目部專業(yè)工程師、項(xiàng)目

15、經(jīng)理簽字；監(jiān)理單位專業(yè)工程師、總監(jiān)簽字3.施工單位引點(diǎn)，保護(hù)樁點(diǎn)津資A-J4-21天施工、監(jiān)理單位專業(yè)工程師簽字項(xiàng)目部專業(yè)工程師監(jiān)督、索要該資料15現(xiàn)場(chǎng)自然地坪標(biāo)高確認(rèn) 1.與施工單位、監(jiān)理單位共同確定需測(cè)的點(diǎn)位，繪制方格網(wǎng)圖方格網(wǎng)圖1天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部專業(yè)工程師2.按照方格網(wǎng)圖現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，標(biāo)出數(shù)據(jù)方格網(wǎng)圖1天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部專業(yè)工程師3.匯總整理實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，簽署“現(xiàn)場(chǎng)自然地坪標(biāo)高確認(rèn)單”方格網(wǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)自然地坪標(biāo)高確認(rèn)單（見附表）1天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部專業(yè)工程師及項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)16試樁工程監(jiān)控1.設(shè)計(jì)出具試樁施工圖 施工圖按約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章下發(fā)施工單位、監(jiān)理單位2.熟知、掌握樁徑、樁長(zhǎng)、樁

16、底標(biāo)高、規(guī)范、施工工藝、設(shè)計(jì)的有關(guān)要求專業(yè)工程師自行收集、整理2天16試樁工程監(jiān)控3.打樁單位上報(bào)施工方案津監(jiān)理A2、施工方案1天項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部4.監(jiān)理、項(xiàng)目部審核方案，提出意見書面意見1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理5.打樁單位修改、補(bǔ)充、完善方案，重新上報(bào) 津監(jiān)理A2、重新上報(bào)的方案1天總監(jiān)、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理6.審批開工報(bào)告津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理7.施

17、工過程監(jiān)控相關(guān)的津監(jiān)、津資表及其它資料按約定工期按相關(guān)表格、文件規(guī)定按設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求監(jiān)控施工過程中的各道工序8.打樁單位上報(bào)竣工資料、竣工圖按資料歸檔整理規(guī)范要求按約定時(shí)間施工單位簽字蓋章如已確定總包單位，須總包、打樁兩單位簽字蓋章9.審核竣工資料、竣工圖審核意見5天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理17試樁工程檢測(cè)1.試樁單位上報(bào)檢測(cè)方案檢測(cè)方案、津監(jiān)理A2按約定檢測(cè)單位簽字蓋章發(fā)送監(jiān)理、設(shè)計(jì)2.監(jiān)理、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部審核檢測(cè)方案書面審核意見1天總監(jiān)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人、項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送檢測(cè)單位3.檢測(cè)單位根據(jù)各方案審核意見，修改、補(bǔ)充、完善原方案，重新上報(bào)津監(jiān)理A2、重新上報(bào)的方案1天總監(jiān)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人、項(xiàng)目經(jīng)理17試樁工

18、程檢測(cè)4.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)檢測(cè)記錄按技術(shù)要求時(shí)間檢測(cè)人簽字隨時(shí)查閱檢測(cè)記錄，掌握檢測(cè)情況5.檢測(cè)單位出具中間報(bào)告中間方案檢測(cè)完成后1天檢測(cè)單位蓋章發(fā)送監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位16試樁工程監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部6.歸納、匯總、整理檢測(cè)結(jié)果試樁檢測(cè)結(jié)果一覽表（見附表）1天專業(yè)工程師簽字，項(xiàng)目經(jīng)理審核7.設(shè)計(jì)單位根據(jù)中間報(bào)告調(diào)整樁圖設(shè)計(jì)打樁施工圖按約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理單位8.檢測(cè)單位出

19、具正式驗(yàn)樁報(bào)告驗(yàn)樁報(bào)告按約定檢測(cè)單位蓋章，地基檢測(cè)中心備案蓋章下發(fā)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位18工程樁質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控1.設(shè)計(jì)單位出具施工圖施工圖按約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理單位2.依據(jù)施工圖歸納、匯總、整理樁的直徑、配筋、徑長(zhǎng)、樁底標(biāo)高、樁頂標(biāo)高、砼強(qiáng)度等級(jí)、設(shè)計(jì)及規(guī)范的有關(guān)要求打樁工程一覽表（見附表）3天專業(yè)工程師簽字、項(xiàng)目經(jīng)理審核3.施工單位上報(bào)施工方案津監(jiān)理A2、施工方案按約定施工單位簽字蓋章4.監(jiān)理、項(xiàng)目部審核方案，提出意見書面意見1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理下發(fā)施工單位5.召開方案會(huì)審會(huì)議會(huì)議紀(jì)要1天與會(huì)單位負(fù)責(zé)人下發(fā)與會(huì)單位18工程樁質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控6.施工單位修改、補(bǔ)充、完善方案，重新上報(bào)

20、津監(jiān)理A2重新上報(bào)的方案2天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理7.審批開工報(bào)告津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理17試樁工程檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部8.施工過程質(zhì)量監(jiān)控相關(guān)的津監(jiān)、津資表及其它資料按約定的工期按相關(guān)表格、文件規(guī)定按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求監(jiān)控施工過程中的各道工序9.施工過程進(jìn)度監(jiān)控樁的編號(hào)圖、相關(guān)圖表（見附圖、表）隨工程進(jìn)度專業(yè)工程師10.施工單位上報(bào)竣工圖、竣工資料按資料歸檔整理規(guī)范

21、要求按約定總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理11.審核竣工資料、竣工圖審核意見地基驗(yàn)收備案前總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理19工程樁檢測(cè)同第17項(xiàng)，但第7條改為：如經(jīng)驗(yàn)樁出現(xiàn)不合格樁，須與設(shè)計(jì)商定處理辦法設(shè)計(jì)變更或津資K-1（通用）視具體情況而定施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人同第17項(xiàng)同第17項(xiàng)必要時(shí)應(yīng)向工程部匯報(bào)請(qǐng)示20深基坑支護(hù)工程監(jiān)控1.依據(jù)第10項(xiàng)最終出具的施工圖及相關(guān)規(guī)范要求，歸納、匯總、整理素材可參考“打樁工程一覽表”編制3天專業(yè)工程師簽字項(xiàng)目經(jīng)理審核 2.以下工作按照第18項(xiàng)中第3-11條開展工作同第18項(xiàng)中第3-10條同第18項(xiàng)中第3-10條同第18項(xiàng)中第3-10條同第18項(xiàng)中第3-10條同第18項(xiàng)中第3-10條

22、21降水工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控1.降水方案設(shè)計(jì)降水方案圖5天方案設(shè)計(jì)單位簽字蓋章下發(fā)監(jiān)理，如為我方委托設(shè)計(jì)，還需下發(fā)總包單位21降水工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控2.審核設(shè)計(jì)方案，必要時(shí)召開評(píng)審會(huì)議方案、設(shè)計(jì)文件評(píng)審表或津監(jiān)理A2 2天項(xiàng)目部專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理如以施工方案名義上報(bào)時(shí)，使用津監(jiān)理A23.修改、補(bǔ)充、完善設(shè)計(jì)方案，重新上報(bào) 津監(jiān)理A2重新上報(bào)的方案1天項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)18工程樁質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備

23、注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部4.對(duì)審定的降水井位編號(hào)，歸納整理相關(guān)素材（如井徑、井深、作法等）井位編號(hào)圖、相關(guān)素材3天專業(yè)工程師5.審批開工報(bào)告津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理6.按第18項(xiàng)中第8-11條步驟工作同第18項(xiàng)中第8-11條同第18項(xiàng)中第8-11條同第18項(xiàng)中第8-11條同第18項(xiàng)中第8-11條同第18項(xiàng)中第8-11條7.降水開始時(shí)間確認(rèn) 施工單位上報(bào)降水開始監(jiān)理、專業(yè)工程師按井號(hào)明確8.降水結(jié)束時(shí)間確認(rèn) 施工單位上報(bào)降水結(jié)束監(jiān)理、專業(yè)工程師按井號(hào)明確，專業(yè)工程師隨時(shí)察看9.觀測(cè)井水位觀測(cè) 施工單位上報(bào)，監(jiān)理審核降水過程中每天施工單位觀測(cè)人監(jiān)理專業(yè)工程師按井號(hào)明確，專業(yè)工

24、程師隨時(shí)察看22深基坑支護(hù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)（包括對(duì)原有建筑的監(jiān)測(cè)）1.與基坑支護(hù)設(shè)計(jì)單位商定觀測(cè)項(xiàng)目書面紀(jì)要1天項(xiàng)目經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送監(jiān)測(cè)單位2.檢測(cè)單位上報(bào)檢測(cè)方案津監(jiān)理A2方案 2天監(jiān)測(cè)單位簽字蓋章發(fā)送支護(hù)設(shè)計(jì)單位22深基坑支護(hù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)（包括對(duì)原有建筑的監(jiān)測(cè)）3.審核方案書面審核意見1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送監(jiān)測(cè)單位4.監(jiān)測(cè)單位修改、補(bǔ)充、完善檢測(cè)方案，重新上報(bào)津監(jiān)理A2重新上報(bào)的方案1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理5.實(shí)施監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)報(bào)表按方案規(guī)定監(jiān)測(cè)單位簽字蓋章發(fā)送設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位21降水工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件

25、/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部6.根據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)表匯總、歸納有關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)歸整圖、表（見附表、圖）隨時(shí)歸整專業(yè)工程師簽字7.監(jiān)測(cè)單位出具監(jiān)測(cè)報(bào)告監(jiān)測(cè)報(bào)告監(jiān)測(cè)完成后7天監(jiān)測(cè)單位簽字蓋章發(fā)送設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位8.歸整監(jiān)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)和報(bào)告監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)歸整圖、表（見附表、圖）3天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理23監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)交底（質(zhì)量監(jiān)督站、人防監(jiān)督站）1.向施工、監(jiān)理單位索要相關(guān)文件、證件（證件為復(fù)印件蓋紅章）相關(guān)文件、證件監(jiān)督交底前完成施工、監(jiān)理單位簽字蓋章相關(guān)文件、證件的具體內(nèi)容詳見質(zhì)監(jiān)站、人防站交底要求

26、2.審核相關(guān)文件、證件是否符合要求1天3.匯總、整編相關(guān)文件、證件相關(guān)文件、證件、目錄1天4.與項(xiàng)目發(fā)展部商定監(jiān)督交底時(shí)間工程聯(lián)系單（見附表）1天23監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)交底（質(zhì)量監(jiān)督站、人防監(jiān)督站）5.監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)交底簽到表、會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)督交底文件1天24土方工程的監(jiān)控1.開工報(bào)告審批津監(jiān)理A1、津監(jiān)理A1-11天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理2.施工單位按審定的施工組織設(shè)計(jì)放挖槽線，并報(bào)驗(yàn)津監(jiān)理A7、津資K-J2-11天施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字施工單位上報(bào)監(jiān)理22深基坑支護(hù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)（包括對(duì)原有建筑的監(jiān)測(cè)）項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄

27、錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部3.監(jiān)理、項(xiàng)目部共同驗(yàn)線津監(jiān)理A7、津資K-J2-21天施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字4.向項(xiàng)目發(fā)展部詢問所屬規(guī)劃部門驗(yàn)何部位的線工作聯(lián)系單（見附表）1天聯(lián)系人、被聯(lián)系人簽字無論規(guī)劃部門驗(yàn)何部位線，應(yīng)提前準(zhǔn)備相關(guān)資料，提供樁點(diǎn)5.計(jì)算需留存土的工程量和土質(zhì)要求并通知施工單位，規(guī)定存放地點(diǎn)工作聯(lián)系單（見附表）3天施工單位、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字發(fā)送審核部6.與施工單位商定外運(yùn)土的運(yùn)距確認(rèn)單（不限定格式，但須寫明相關(guān)事宜）1天施工單位、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)簽字發(fā)送審核部7.每天巡查降水、

28、標(biāo)高控制情況，施工方法及措施是否與施工組織設(shè)計(jì)或方案相符和工程進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件施工全過程按相關(guān)規(guī)定涉及費(fèi)用和預(yù)結(jié)算的文件，需發(fā)送審核部一份24土方工程的監(jiān)控8.根據(jù)施工過程中出現(xiàn)的問題或發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，必要時(shí)與施工單位簽訂相關(guān)約束性文件文件報(bào)審表（見附表）視工程情況而定起草人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批涉及費(fèi)用和預(yù)結(jié)算的文件，需發(fā)送審核部一份9.向公司上報(bào)部位工程管理總結(jié)報(bào)告（主要講明施工質(zhì)量、進(jìn)度的實(shí)際情況與計(jì)劃不符之處及其他情況）文件報(bào)審表（見附表）挖槽完工后20天起草人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批按領(lǐng)導(dǎo)批示轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門25地基驗(yàn)收備

29、案1.根據(jù)工程進(jìn)度情況，提前與施工、監(jiān)理單位商定驗(yàn)收備案時(shí)間驗(yàn)收前5天2.向質(zhì)監(jiān)站（或人防站）報(bào)送文件建設(shè)表1-1、1-2提前7天公司蓋章一式四份，報(bào)監(jiān)督部門一份24土方工程的監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部3.施工單位上報(bào)相關(guān)資料，整編施工應(yīng)有的資料津資K-J6-1-1、津資K-J6-1-2、津資K-J8-1、津資K-J8-2、津資K-J8-3、津資K-J8-4、建設(shè)表5-1、5-2

30、、5-3（一式四份）驗(yàn)收前5天 按表格要求簽字蓋章津資K-J6-1-1、津資K-J6-1-2用于無樁地基；津資K-J8-2用于需做地基處理的地基；津資K-J8-4用于樁基。其他資料施工單位自行匯總整編4.監(jiān)理單位上報(bào)相關(guān)資料，整編監(jiān)理應(yīng)有的資料建設(shè)表6-1、6-2、6-3、6-4、6-5驗(yàn)收前5天 按表格要求簽字蓋章一式四份5.設(shè)計(jì)單位上報(bào)相關(guān)資料建設(shè)表4驗(yàn)收前5天設(shè)計(jì)單位簽字蓋章一式四份6.勘察單位上報(bào)相關(guān)資料建設(shè)表3驗(yàn)收前5天勘察單位簽字蓋章一式四份25地基驗(yàn)收備案7.審核施工、監(jiān)理上報(bào)的資料，檢查應(yīng)有的資料以上資料及規(guī)定要求應(yīng)有的資料1天8.辦理各方驗(yàn)收意見簽字、蓋章表建設(shè)表2-1、2-

31、2按所屬站要求五方責(zé)任主體簽字蓋章一式四份9.編制驗(yàn)收備案程序、簽到表，整編驗(yàn)收備案的全套資料地基驗(yàn)收備案資料一覽表（見附表）1天10.召開驗(yàn)收備案會(huì)議簽到表、會(huì)議議程會(huì)議當(dāng)天與會(huì)人員簽到一式四份11.全套備案文件報(bào)送監(jiān)督站蓋章備案全套文件（見附表）按質(zhì)監(jiān)站規(guī)定質(zhì)監(jiān)站簽字蓋章質(zhì)監(jiān)站留一份，施工、監(jiān)理，我公司各一份25地基驗(yàn)收備案項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部26地下工程監(jiān)控1.有防水做法

32、的，確定防水材料確認(rèn)單（自行編制）調(diào)研報(bào)告10天設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 具體選定方法視實(shí)際情況而定，但須滿足防水效果要求2.選定防水施工分包單位考察報(bào)告5天考察人簽字考察不少于3家，每家不少于兩個(gè)項(xiàng)目3.分包單位資格報(bào)審津監(jiān)理A4，相關(guān)資質(zhì)證件1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理4.防水施工方案報(bào)審津監(jiān)理A2，施工方案1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理5.防水材料報(bào)驗(yàn)，封樣津監(jiān)理A6、A7，封樣確認(rèn)單（見附表）復(fù)試報(bào)告出具后1天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字樣品留存在項(xiàng)目部，專人負(fù)責(zé)保管，有條件時(shí)設(shè)置樣品間26地下工程監(jiān)控6.防水施工過程中監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定隨工程進(jìn)度按相關(guān)規(guī)定7.依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙歸整各專業(yè)的預(yù)留、預(yù)埋綜合圖

33、預(yù)留、預(yù)埋綜合圖施工前各專業(yè)工程師有問題及時(shí)與設(shè)計(jì)商議解決8.與電梯廠家商定電梯基坑及其井道的預(yù)留、預(yù)埋的要求確認(rèn)單 支模板前廠家、施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部專業(yè)工程師轉(zhuǎn)發(fā)公司設(shè)備工程師9.大體積砼的施工監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定隨施工進(jìn)度按相關(guān)規(guī)定10.施工過程中的各專業(yè)質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定隨施工進(jìn)度按相關(guān)規(guī)定11.向公司上報(bào)地下工程總結(jié)報(bào)告總結(jié)報(bào)告（報(bào)告主要內(nèi)容見附件）地下工程完工后10天各專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理各專業(yè)工程師上報(bào)本專業(yè)的總結(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理匯編項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽

34、簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部27地基（地下工程）驗(yàn)收備案1.監(jiān)督交底時(shí)向質(zhì)監(jiān)站咨詢基礎(chǔ)驗(yàn)收的準(zhǔn)確部位（是基礎(chǔ)底板還是地下室完工）記錄在會(huì)議紀(jì)要中當(dāng)天與會(huì)人員2.以下步驟按第25項(xiàng)中第1-11條開展工作，但相關(guān)文件、資料詳見“基礎(chǔ)備案所需文件”同第25項(xiàng)同第25項(xiàng)28規(guī)劃部門驗(yàn)60.00墨線1.與施工單位商定規(guī)劃驗(yàn)線的準(zhǔn)確時(shí)間，并通知項(xiàng)目發(fā)展部1天項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送項(xiàng)目發(fā)展部2.施工單位按設(shè)計(jì)圖彈出60.00建筑物軸線（墨線），并將建筑物外圍軸線彈在基礎(chǔ)墻上且將能反出60.00的水平線彈出墨線，找出紅線樁點(diǎn)，向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)津監(jiān)理A7、津資A-J4-1

35、、相關(guān)規(guī)劃放線資料、文件1天施工單位簽字蓋章28規(guī)劃部門驗(yàn)60.00墨線3.監(jiān)理、項(xiàng)目部實(shí)地驗(yàn)線工作聯(lián)系單 1天按表格規(guī)定4.規(guī)劃部門驗(yàn)線規(guī)劃部門出具的驗(yàn)線證明文件按規(guī)劃部門規(guī)定規(guī)劃部門簽字蓋章項(xiàng)目部可留存復(fù)印件29主體結(jié)構(gòu)工程監(jiān)控1.外檐裝飾設(shè)計(jì)單位出具外檐裝飾圖出預(yù)留、預(yù)埋圖設(shè)計(jì)圖紙地下工程完工前 設(shè)計(jì)單位簽字蓋章2.主體設(shè)計(jì)單位審核確認(rèn)確認(rèn)文件3天主體設(shè)計(jì)單位簽字蓋章項(xiàng)目部可留存復(fù)印件3.外檐裝飾預(yù)留、預(yù)埋圖下發(fā)施工、監(jiān)理單位發(fā)文記錄（見附表）1天接收單位簽字4.根據(jù)各專業(yè)圖紙，專業(yè)工程師歸整本專業(yè)的相關(guān)素材專業(yè)工程師自行歸整主體結(jié)構(gòu)施工前專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)計(jì)商確項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工

36、程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部5.各專業(yè)工程師繪制本專業(yè)預(yù)留、預(yù)埋歸整圖，并提出那些管、線不需預(yù)埋文件審批表主體結(jié)構(gòu)施工前專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)計(jì)商確，不需預(yù)埋的管線先與設(shè)計(jì)商議，再報(bào)公司審批后下發(fā)施工單位6.主要的材料、設(shè)備的考察、調(diào)研考察報(bào)告使用前考察人7.施工單位委托的試驗(yàn)室的考察、審核津監(jiān)理A4委托試驗(yàn)前總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理8.施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理的巡查相關(guān)資質(zhì)、津監(jiān)表、有關(guān)往來

37、文件 施工過程中按相關(guān)規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，如以確定外檐施工單位，其外檐裝飾埋件的隱檢記錄請(qǐng)其簽字確認(rèn)。30砌體工程監(jiān)控 同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條同第29項(xiàng)中第3、4、5、6、8條31主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收備案（包括人防主體）同第25項(xiàng)程序，但地下工程完工后報(bào)驗(yàn)人防主體工程詳見“主體驗(yàn)收備案所有資料、文件”同第25項(xiàng)同第25項(xiàng)同第25項(xiàng)同第25項(xiàng)32內(nèi)檐裝飾工程的監(jiān)控1.根據(jù)設(shè)計(jì)圖，各專業(yè)提出內(nèi)檐裝修（飾）工程做法的建議，上報(bào)

38、公司審批，經(jīng)設(shè)計(jì)或業(yè)主同意后下發(fā)施工、監(jiān)理單位。文件審批表裝修（飾）工程施工前30天各專業(yè)工程師裝修（飾）作法與設(shè)計(jì)圖不符的，需設(shè)計(jì)簽認(rèn)，與售房合同不符的，需經(jīng)業(yè)主同意29主體結(jié)構(gòu)工程監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部2.甲供、甲控材料設(shè)備的建議，報(bào)公司審批，同意后下發(fā)施工、監(jiān)理單位文件審批表相關(guān)材料、設(shè)備生產(chǎn)周期前30天各專業(yè)工程師3.甲供、甲控材料設(shè)備的考察調(diào)研，確定（確定權(quán)在公司）

39、考察報(bào)告、文件審批表相關(guān)材料、設(shè)備生產(chǎn)周期前20天考察人員與設(shè)計(jì)參數(shù)不符的，需經(jīng)設(shè)計(jì)同意，與售房合同不符的須經(jīng)業(yè)主同意4.選擇功能齊全的區(qū)域或房間按確定的工程作法做出樣板，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、公司領(lǐng)導(dǎo)、物業(yè)、監(jiān)理察看確認(rèn)確認(rèn)單（見“工程樣板確認(rèn)單”）視工程進(jìn)度而定 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目部、施工單位負(fù)責(zé)人簽字與銷售部商議是否請(qǐng)部分業(yè)主察看32內(nèi)檐裝飾工程的監(jiān)控5.施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理巡查相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件施工全過程按規(guī)定33外檐裝飾工程的監(jiān)控1.外檐裝飾施工單位上報(bào)施工方案津監(jiān)理A2 按約定 施工單位簽字蓋章如為總包分包，需以雙方名義上報(bào)2.監(jiān)理、項(xiàng)目部審核，提出意見書面意見2天總監(jiān)

40、、項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)送施工單位3.召開方案公審會(huì)議會(huì)議紀(jì)要1天與會(huì)人員4.施工單位修改、補(bǔ)充、完善方案，重新上報(bào)，審批津監(jiān)理A2 2天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理5.外檐裝飾材料的確定，封樣報(bào)公司審定，（確定權(quán)在公司）確認(rèn)單5天設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人涉及顏色、風(fēng)格的樣品報(bào)規(guī)劃部門審定32內(nèi)檐裝飾工程的監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部6.有關(guān)材料報(bào)驗(yàn)津監(jiān)理A6、津監(jiān)理A7施工前總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理7.做出樣

41、板（位置項(xiàng)目部指定），請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、公司領(lǐng)導(dǎo)、物業(yè)、規(guī)劃部門察看確認(rèn)確認(rèn)單（見附表）按約定設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人8.主體結(jié)構(gòu)的垂直、軸線尺寸、預(yù)埋件位置的實(shí)測(cè)、實(shí)量，土建施工單位與外檐裝飾單位交接交接單，總包、分包自行編制外檐裝飾施工前總包、分包雙方簽字如不滿足施工或設(shè)計(jì)要求，須與設(shè)計(jì)商定處理辦法9.施工過程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理的巡查相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件施工全過程按規(guī)定按規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，總包與分包的問題及時(shí)協(xié)調(diào)34樓、地面工程監(jiān)控1.檢查地面后澆層的預(yù)埋管線，采暖槽溝是否符合設(shè)計(jì)要求，標(biāo)注出走向圖管線走向圖隨工程進(jìn)度專業(yè)工程師2.檢查設(shè)備間的設(shè)備基礎(chǔ)是否齊全，是否

42、滿足設(shè)備安裝要求檢查記錄（自行編制）地面施工前專業(yè)工程師變電室設(shè)備基礎(chǔ)需經(jīng)電力部門查驗(yàn)3.有防水要求的房間閉水試驗(yàn)津資A-J1-1 面層施工前專業(yè)工程師4.基層處理的檢查專業(yè)工程師自行記錄隨工程進(jìn)度專業(yè)工程師5.施工過程中的監(jiān)控相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件隨工程進(jìn)度按規(guī)定按規(guī)定6.成品保護(hù)的措施檢查隨工程進(jìn)度35屋面工程監(jiān)控1.確定保溫材料和防水材料，封樣（確定權(quán)在公司）確認(rèn)單（見附表）屋面施工前施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)要求不符時(shí)須經(jīng)設(shè)計(jì)簽認(rèn)33外檐裝飾工程的監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)

43、時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部2.檢查屋面設(shè)備基礎(chǔ)是否齊全，是否符合設(shè)備安裝要求；預(yù)埋管線、防雷接地是否符合要求相關(guān)津資表格、津監(jiān)表格屋面施工前按規(guī)定按規(guī)定3.施工過程中監(jiān)控相關(guān)津資表格、津監(jiān)表格施工全過程按規(guī)定按規(guī)定4.閉水試驗(yàn)津資A-J1-1 1天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部專業(yè)工程師36智能化專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備工作1.根據(jù)建筑功能和使用標(biāo)準(zhǔn)，提出需設(shè)置的系統(tǒng)和監(jiān)控深度及材料、設(shè)備的品牌建議書面建議5天專業(yè)工程師應(yīng)通過類似項(xiàng)目的調(diào)研，結(jié)合本項(xiàng)目提出建議2.委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位，深化專業(yè)設(shè)計(jì)（公司負(fù)責(zé)委托）設(shè)計(jì)合同或協(xié)

44、議設(shè)計(jì)單位簽字蓋章3.對(duì)設(shè)計(jì)圖評(píng)審設(shè)計(jì)文件評(píng)審表（見附表）5天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理4.出具施工圖，主設(shè)計(jì)單位確認(rèn)施工圖、確認(rèn)單按約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章過程中兩個(gè)設(shè)計(jì)單位有需結(jié)合的問題，項(xiàng)目部應(yīng)預(yù)以協(xié)調(diào)5.依據(jù)設(shè)計(jì)圖，專業(yè)工程師統(tǒng)計(jì)出主要材料、設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)并提出甲供、甲控的建議，公司決定甲供、甲控 專業(yè)主要材料、設(shè)備一覽表（見附表），文件審批表10天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司主管37水、暖、電、空調(diào)、通風(fēng)、消防、智能化專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備工作1.各專業(yè)工程師根據(jù)本專業(yè)設(shè)計(jì)圖，繪出本專業(yè)各部位管線的位置、走向、標(biāo)高 專業(yè) （部位）管線綜合圖30天專業(yè)工程師2.項(xiàng)目經(jīng)理指派專人依據(jù)各專業(yè)工程師繪制的管線

45、圖，繪制綜合管線圖 項(xiàng)目各專業(yè)綜合管線圖20天繪制人、各專業(yè)工程師在繪制過程中，有問題處標(biāo)注出來，與設(shè)計(jì)商定處理辦法35屋面工程監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部3.依據(jù)設(shè)計(jì)圖，各專業(yè)工程師統(tǒng)計(jì)各專業(yè)的主要材料、設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)及甲供、甲控的建議，公司審定 專業(yè)主要材料、設(shè)備一覽表（見附表），文件審批表20天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批4.對(duì)甲供、甲控材料、設(shè)備的品牌提出建議

46、（公司審定）文件審批表5天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批應(yīng)通過類似項(xiàng)目的調(diào)研，結(jié)合本項(xiàng)目提出建議5.將經(jīng)公司審定的甲供、甲控材料、設(shè)備通知施工、監(jiān)理單位工作聯(lián)系單1天項(xiàng)目經(jīng)理6.對(duì)甲供、甲控材料、設(shè)備進(jìn)行考察調(diào)研，提出擬選廠家建議（公司審定）文件審批表5天考察人38甲供材料、設(shè)備的監(jiān)控1.根據(jù)公司審定的甲供材料、設(shè)備的品牌，結(jié)合項(xiàng)目需求，查找相關(guān)廠家資料，選擇重點(diǎn)，請(qǐng)其報(bào)送相關(guān)資料廠家的相關(guān)資料（見“甲供、甲控材料、設(shè)備應(yīng)具備的資料”）3天廠家蓋章2.審核廠家資料，考察調(diào)研（不少于三家），上報(bào)調(diào)研報(bào)告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)研報(bào)告，文件審批表3天調(diào)研人3.洽談，簽訂合同或協(xié)議合同、協(xié)議

47、審批表（公司現(xiàn)用表格） 5天公司蓋章4.材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單（見附表）當(dāng)天廠家、施工、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部專業(yè)工程師5.向施工單位移交材料、設(shè)備移交單（見附表）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后2天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部專業(yè)工程師37水、暖、電、空調(diào)、通風(fēng)、消防、智能化專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備工作項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部39甲控材料、設(shè)備的監(jiān)理1.施工單位上報(bào)甲控材料、設(shè)備的擬選廠家（不少于3家）的有關(guān)文件

48、廠家的相關(guān)資料甲控材料、設(shè)備上報(bào)表（見附表）2天送交監(jiān)理一份2.審核廠家資料，對(duì)廠家考察調(diào)研，上報(bào)公司審批調(diào)研報(bào)告，文件審批表3天考察人3.批復(fù)“申報(bào)表”申報(bào)表項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)回施工、監(jiān)理單位4.材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收津資K-J3-1（通用）津監(jiān)理A6、A7 當(dāng)天施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人40水、暖、電空調(diào)、通風(fēng)、消防、智能化專業(yè)監(jiān)控1.與施工、監(jiān)理單位商定樣板區(qū)域或樣板間（地下、地上各一處）2.相關(guān)材質(zhì)、設(shè)備報(bào)驗(yàn)相關(guān)津資、津監(jiān)表格施工前按約定按約定3.樣板施工及監(jiān)控相關(guān)津資、津監(jiān)表格施工全過程按約定按約定4.施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、公司領(lǐng)導(dǎo)、物業(yè)察看樣板工程樣板確認(rèn)單（見附表）樣板完工后施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目

49、部負(fù)責(zé)人5.大面積展開施工，施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件按約定按約定按約定出現(xiàn)問題及時(shí)處理解決41電梯安裝、運(yùn)行監(jiān)控1.依據(jù)電梯采購合同，結(jié)合廠家營業(yè)設(shè)計(jì)和施工圖歸整電梯相關(guān)技術(shù)參數(shù)及功能設(shè)置電梯相關(guān)技術(shù)參數(shù)及功能一覽表（見附表）5天施工、監(jiān)理、廠家、項(xiàng)目部專業(yè)工程師項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部2.與廠家現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)電梯井道的尺寸、坑底標(biāo)高、深

50、度、機(jī)房標(biāo)高等土建結(jié)構(gòu)參數(shù)交接確認(rèn)單（見附表）2天按規(guī)定按規(guī)定3.電梯安裝，安裝過程中監(jiān)控、協(xié)調(diào)相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件安裝全過程按規(guī)定按規(guī)定4.調(diào)試運(yùn)行相關(guān)記錄按約定按規(guī)定5.向技術(shù)監(jiān)督局報(bào)驗(yàn)按技術(shù)監(jiān)督局要求試運(yùn)行后技術(shù)監(jiān)督局蓋章6.領(lǐng)取合格證合格證按約定7.制定電梯轎箱臨時(shí)保護(hù)方案，報(bào)公司審批文件審批表2天項(xiàng)目經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)8.電梯轎箱保護(hù)施工按約定時(shí)間9.電梯運(yùn)行、巡檢電梯運(yùn)行記錄、機(jī)房巡檢記錄（見附表）運(yùn)行過程中運(yùn)行記錄有操作人記錄簽字，機(jī)房巡檢記錄由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)巡檢簽字42建筑物沉降觀測(cè)的監(jiān)控1.觀測(cè)單位按相關(guān)規(guī)定布置觀測(cè)點(diǎn)，上報(bào)觀測(cè)點(diǎn)平面圖平面圖按約定觀測(cè)單位蓋章觀測(cè)單位

51、應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)2.觀測(cè)單位按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行觀測(cè)，上報(bào)每次觀測(cè)結(jié)果觀測(cè)報(bào)表觀測(cè)后2天觀測(cè)單位蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位，有異常數(shù)據(jù)及時(shí)研究解決41電梯安裝、運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部3.依據(jù)每次觀測(cè)報(bào)表，歸整相關(guān)數(shù)據(jù)沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)歸整表（見附表）隨觀測(cè)報(bào)表專業(yè)工程師4.主體、竣工后出具觀測(cè)報(bào)告，沉降穩(wěn)定后出具最終報(bào)告觀測(cè)報(bào)告按約定觀測(cè)單位蓋章下發(fā)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位，有異常數(shù)據(jù)及

52、時(shí)研究解決5.外墻裝飾為石材或鋁板或玻璃幕墻的應(yīng)提前將觀測(cè)點(diǎn)引出外檐施工前43防雷接地測(cè)試工作1.向防雷中心報(bào)送相關(guān)文件按防雷中心要求主體完工前2.防雷中心現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試防雷接地?cái)?shù)據(jù)，出具測(cè)試報(bào)告測(cè)試報(bào)告與防雷中心商定防雷中心蓋章44高層建筑航空指示燈申報(bào)工作1.向民航局申報(bào)航空指示燈設(shè)施圖及相關(guān)資料申報(bào)報(bào)告、相關(guān)資料外檐裝飾前公司蓋章2.民航批復(fù)民航局批復(fù)文件按民航局規(guī)定民航局蓋章按批復(fù)監(jiān)控施工45大廈、寫字樓夜景燈光申報(bào)工作1.向夜景燈光辦公室申報(bào)夜間燈光方案圖及相關(guān)文件專業(yè)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件各專業(yè)施工前專業(yè)設(shè)計(jì)單位蓋章2.夜景燈光辦公室批復(fù)批復(fù)文件按約定夜景燈光辦公室蓋章按批復(fù)監(jiān)控施工46竣工驗(yàn)

53、收備案 同第25項(xiàng)程序見“工程竣工驗(yàn)收備案所需資料、文件”按約定按約定同第25項(xiàng)同第25項(xiàng)47相關(guān)部門驗(yàn)收（如規(guī)劃、消防等）1.根據(jù)工程進(jìn)度情況，事先與項(xiàng)目發(fā)展部商定驗(yàn)收時(shí)間工作聯(lián)系單按約定時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理42建筑物沉降觀測(cè)的監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部2.按相關(guān)部門要求準(zhǔn)備相關(guān)文件、資料按相關(guān)部門要求驗(yàn)收前按約定3.陪同驗(yàn)收47相關(guān)部門驗(yàn)收（如規(guī)劃、消防等）4.相關(guān)部門出具驗(yàn)收證明文

54、件驗(yàn)收證明性文件按約定相關(guān)部門蓋章48室內(nèi)環(huán)保測(cè)試1.測(cè)試單位出具測(cè)試方案，提出需現(xiàn)場(chǎng)配合的要求測(cè)試方案，僅監(jiān)理A2按約定總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理2.項(xiàng)目部按測(cè)試單位要求，提供條件3天 3.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，出具報(bào)告檢測(cè)報(bào)告按約定測(cè)試單位簽字蓋章49室外配套管網(wǎng)1.各專業(yè)部門出具本專業(yè)的室外管網(wǎng)圖或委托設(shè)計(jì)單位出具各專業(yè)的綜合管網(wǎng)圖設(shè)計(jì)圖按約定設(shè)計(jì)單位蓋章2.將各專業(yè)單位管網(wǎng)圖綜合，繪制綜合管網(wǎng)圖或?qū)徍嗽O(shè)計(jì)單位的綜合管網(wǎng)圖綜合管網(wǎng)圖或?qū)徍艘庖姡ㄔO(shè)計(jì)文件評(píng)審表）5天專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理繪圖或?qū)張D總中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與設(shè)計(jì)商議解決3.結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況編制各專業(yè)配套進(jìn)場(chǎng)、施工計(jì)劃施工計(jì)劃、文件審批表3天 專業(yè)工程、項(xiàng)目

55、經(jīng)理，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批編制計(jì)劃時(shí)與項(xiàng)目發(fā)展部相結(jié)合。4.按計(jì)劃提前為配套施工創(chuàng)造條件通知施工單位（工作聯(lián)系單）隨工程進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理5.配套施工單位進(jìn)場(chǎng)施工，監(jiān)控質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)相關(guān)津資、津監(jiān)表格和往來文件隨工程進(jìn)度按約定按約定47相關(guān)部門驗(yàn)收（如規(guī)劃、消防等）項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部6.相關(guān)打壓、沖水、閉水等試驗(yàn)按相關(guān)規(guī)范按約定按約定7.各專業(yè)單位上報(bào)竣工資料、竣工圖按相關(guān)

56、規(guī)范按約定施工單位簽字蓋章8.審核留檔審核意見2天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理50室外園林道路監(jiān)控1.專業(yè)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)圖按約定設(shè)計(jì)單位簽字蓋章2.對(duì)設(shè)計(jì)圖評(píng)審設(shè)計(jì)文件評(píng)審表2天項(xiàng)目經(jīng)理3.修改、補(bǔ)充、完善設(shè)計(jì)圖，二次評(píng)審 設(shè)計(jì)文件評(píng)審表按約定項(xiàng)目經(jīng)理4.編制施工計(jì)劃，為施工創(chuàng)造現(xiàn)場(chǎng)條件工作聯(lián)系單2天項(xiàng)目經(jīng)理5.進(jìn)場(chǎng)施工、過程監(jiān)控、協(xié)調(diào)相關(guān)資料、往來文件施工過程按規(guī)定6.路面面層施工前，相關(guān)專業(yè)管道二次打壓沖水、閉水試驗(yàn)相關(guān)津資、津監(jiān)表面層施工前按規(guī)定7.上報(bào)竣工資料、竣工圖按規(guī)范按約定按規(guī)定8.審核留檔審核意見3天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理49室外配套管網(wǎng)項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào)

57、工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部51工程進(jìn)度的監(jiān)控1.項(xiàng)目部按部位分專業(yè)編制項(xiàng)目總體計(jì)劃，報(bào)公司審批項(xiàng)目計(jì)劃（見附表），文件審批表5天項(xiàng)目經(jīng)理，公司領(lǐng)導(dǎo)審批2.施工單位上報(bào)工程細(xì)部計(jì)劃津監(jiān)理A3 按約定施工單位簽字，蓋章3.審核施工單位計(jì)劃審核意見2天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理4.施工單位調(diào)整計(jì)劃，重新上報(bào)津監(jiān)理A3 2天施工單位簽字蓋章5.審核、批復(fù)津監(jiān)理A3 1天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理6.按審定的計(jì)劃繪制大圖上墻施工進(jìn)度對(duì)比表2天7.各專業(yè)工程師每天巡查進(jìn)度

58、完成情況，將實(shí)際進(jìn)度畫在墻上的計(jì)劃對(duì)比表施工進(jìn)度對(duì)比表隨工程進(jìn) 度繪制計(jì)劃對(duì)比表使用不同圖例或顏色將計(jì)劃與實(shí)際應(yīng)分開8.預(yù)計(jì)某個(gè)部位或分項(xiàng)工程不能按計(jì)劃完成時(shí)，應(yīng)分析原因，責(zé)令施工單位采取措施會(huì)議紀(jì)要隨工程進(jìn) 度與會(huì)人員9.預(yù)計(jì)不能按合同工期完成時(shí)，應(yīng)分析原因，匯總相關(guān)素材向公司匯報(bào)文件審批表提前2個(gè)月項(xiàng)目經(jīng)理簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)審批10.對(duì)不能按合同工期完成的，對(duì)責(zé)任單位采取措施，減少我公司的損失相關(guān)通知或協(xié)議視具體情況定公司蓋章52施工安全的監(jiān)控1.施工單位制定安全措施方案津監(jiān)理A2 按約定施工單位簽字蓋章項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相

59、關(guān)關(guān)文文件件/ /記記錄錄工工作作時(shí)時(shí)限限文文件件/ /記記錄錄簽簽署署人人文文件件/ /記記錄錄存存留留部部門門備備 注注 工工程程部部項(xiàng)項(xiàng)目目部部2.安全方案的審核批復(fù)津監(jiān)理A22天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理3.臨建的防火申報(bào)、批復(fù)相關(guān)申報(bào)文件、附圖、消防部門批復(fù)文件按消防規(guī) 定按規(guī)定4.塔吊及其他垂直運(yùn)輸機(jī)械的報(bào)驗(yàn)、批復(fù)相關(guān)申報(bào)文件、附圖、消防部門批復(fù)文件，安檢部門批復(fù)文件按安檢部門規(guī)定按規(guī)定5.日常巡查檢查，定期或不定期組織聯(lián)合檢查，聯(lián)檢簡(jiǎn)報(bào)相關(guān)津監(jiān)、津資表格、往來文件施工全過程按規(guī)定6.發(fā)生安全事故，按相關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)，并按程序處理相關(guān)文件資料，處理決定按規(guī)定時(shí) 限按規(guī)定53現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)控1.施

60、工單位上報(bào)相關(guān)措施方案津監(jiān)理A2 按約定施工單位簽字蓋章2.對(duì)方案審核批復(fù)津監(jiān)理A21天總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理3.日常巡查施工作業(yè)面、現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)、食堂往來文件施工全過程按規(guī)定炊事員應(yīng)有體檢證4.定期或不定期組織聯(lián)合檢查聯(lián)檢簡(jiǎn)報(bào)施工全過程總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理54文件、資料檔案的管理1.學(xué)習(xí)掌握津監(jiān)、津資、備案表的內(nèi)容及要求和國家及天津市資料檔案規(guī)范津監(jiān)表格一覽表、津資表格一覽表、備案表格一覽表、歸檔表資料一覽表隨時(shí)學(xué)習(xí)2.審核外來資料、文件，學(xué)習(xí)公司下發(fā)的文件相關(guān)文件、資料工程全過程按規(guī)定52施工安全的監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目目部部工工程程管管理理工工作作手手冊(cè)冊(cè)序序號(hào)號(hào) 工工作作內(nèi)內(nèi)容容工工作作程程序序相相關(guān)關(guān)文文件件