關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)-水務(wù)類

1、1 1關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)20152015年年1111月月2 24.1 提高整體勞動生產(chǎn)率4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3 提高員工滿意度4.4 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平3.1 提高企業(yè)運營效率3.2 提高服務(wù)質(zhì)量3.3 提高客戶關(guān)系管理水平3.4 改善流程和制度3.5 提高職能管理水平2.1 提高市場份額2.2 提高客戶滿意度2.3 建立良好的企業(yè)和品牌形象1.1 提高企業(yè)盈利水平1.2 提高資產(chǎn)利用率1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)“夯實管理基礎(chǔ)，提升企業(yè)運營效率；減虧增盈夯實管理基礎(chǔ)，提升企業(yè)運營效率；減虧增盈”從企業(yè)從企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素目標(biāo)引伸而來

2、的關(guān)鍵成功因素財務(wù)客戶內(nèi)部營運學(xué)習(xí)與成長1234公司的發(fā)展戰(zhàn)略要具備以下各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素公司的發(fā)展戰(zhàn)略要具備以下各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素3戰(zhàn)略規(guī)劃與運營目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃與運營目標(biāo)資產(chǎn)管理銷售完成財務(wù)方面財務(wù)方面客戶客戶/市場方面市場方面內(nèi)部營運流程與安全內(nèi)部營運流程與安全學(xué)習(xí)與成長方面學(xué)習(xí)與成長方面市場策略及拓展客戶數(shù)量、結(jié)構(gòu)客戶滿意度政府關(guān)系維護氣源協(xié)調(diào)保障建立并完善管理制度和流程企業(yè)文化建設(shè)人員培訓(xùn)員工滿意度人才引進、結(jié)構(gòu)優(yōu)化1.12.12.22.32.43.34.14.34.44.5凈利潤合理成本工作效率供銷差有效管理安全與供氣保障戰(zhàn)略戰(zhàn)略1.21.31.43.13.23.43.54

3、財務(wù)方面財務(wù)方面5財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖凈利潤息稅前利潤增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入主要負(fù)責(zé)部門公司關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)6增加來自新用戶的銷水收入增加銷售收入財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素主營業(yè)務(wù)收入關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)增加自來水銷售收入增加工程收入增加報裝費收入自來水銷售收入關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門市場市場/客戶服務(wù)工程市場/客戶服務(wù)增加來自民用戶/商業(yè)用戶的銷水收入增加來自工業(yè)客戶的銷水收入工程安裝收入工

4、程安裝收入增長率民用戶/商業(yè)新用戶銷水收入民用戶/商業(yè)新用戶發(fā)展完成率民用戶/商業(yè)用戶銷水收入民用戶/商業(yè)用戶銷售收入份額增長比例工業(yè)客戶銷售收入工業(yè)客戶用水比重報裝費收入安裝成本報裝費毛利率客戶服務(wù)工程/市場市場市場市場市場7財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率加速庫存周轉(zhuǎn)率提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率過期應(yīng)收帳款比率壞帳比率庫存周轉(zhuǎn)率在建工程按期完工率固定資產(chǎn)利用率資產(chǎn)管理關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財務(wù)財務(wù)財務(wù)工程財務(wù)財務(wù)8財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)

5、方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖銷售完成自來水銷售量提高自來水銷量提高純凈水銷售自來水銷售量主要負(fù)責(zé)部門客戶服務(wù)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)純凈水銷售量客戶服務(wù)9提高設(shè)計能力提高水銷量財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素水銷售量關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)加強管網(wǎng)建設(shè)管網(wǎng)覆蓋率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高施工管理能力設(shè)計資質(zhì)工程預(yù)算費用控制率意外事故發(fā)生數(shù)保障供水正常供水率確保水源充足確保管網(wǎng)正常水供應(yīng)正常率第三方破壞數(shù)工程竣工驗收一次性通過率管網(wǎng)運行正常率工程工程/財務(wù)/審計管網(wǎng)運

6、行/工程財務(wù)管網(wǎng)運行管網(wǎng)運行工程技術(shù)資料歸檔合格率工程市場10財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖。財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖。合理成本息稅前利潤降低各項成本費用主要負(fù)責(zé)部門公司關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)11控制人員編制降低各項成本費用財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)降低人力成本降低財務(wù)成本降低物資成本人力成本總額控制率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門人力資源財務(wù)財務(wù)控制人員薪酬財務(wù)費用節(jié)約額人員增長率薪酬增長率財務(wù)各部門控制預(yù)算合理避稅降低融資成本降低采購成本減

7、少庫存采購成本降低率預(yù)算控制率人力資源節(jié)稅率融資成本控制率采購成本控制率財務(wù)庫存成本控制率提高采購物資合格率采購物資合格率財務(wù)12客戶客戶/ /市場方面市場方面13客戶客戶/ /市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素品牌認(rèn)知度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高品牌正面曝光頻率建立高質(zhì)量的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)媒體正面曝光次數(shù)主要負(fù)責(zé)部門服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完備性服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)有效性市場策略及拓展行政企管客戶服務(wù)/市場危機公關(guān)處理行政企管客戶服務(wù)/市場市場占有率市場策略制定市場開拓市場發(fā)展規(guī)劃有效性市場發(fā)展計劃完成率市場市場14客戶數(shù)量、結(jié)構(gòu)關(guān)鍵成功因素客戶數(shù)

8、量及增長率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)做好市場開發(fā)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門新增客戶數(shù)開發(fā)民用、商用戶開發(fā)工業(yè)戶民用、商用戶增長率工業(yè)戶增加率工業(yè)戶增加數(shù)民用、商用戶增加數(shù)市場市場市場市場客戶客戶/ /市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖15關(guān)鍵成功因素政策支持關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)組織文件的下發(fā)政府政策文件宣傳及時性主要負(fù)責(zé)部門安全檢查配合的及時性配合安全檢查政府關(guān)系維護行政企管風(fēng)險管理/管網(wǎng)運行/客戶服務(wù)行政企管/管網(wǎng)運行/客戶服務(wù)公司各部門政策文件的執(zhí)行力度行政企管危機公關(guān)處理認(rèn)可度組織危機關(guān)系處理積極參

9、加政府組織活動政府活動參與率客戶客戶/ /市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖16提高客戶滿意度關(guān)鍵成功因素客戶滿意度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提供高質(zhì)量服務(wù)提高滿意度調(diào)研水平客戶服務(wù)滿意度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門售后服務(wù)滿意度客戶疑問解決及時性加強與客戶的交流溝通提高售后服務(wù)質(zhì)量及時解決客戶疑難處理客戶投訴客戶有效投訴處理及時率客戶投訴處理滿意率調(diào)研次數(shù)加強客戶回訪客戶回訪率客戶服務(wù)客戶服務(wù)/工業(yè)客戶客戶服務(wù)及相關(guān)部門客戶服務(wù)及相關(guān)部門客戶服務(wù)/市場市場客戶客戶/ /市場方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖市場方面

10、的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖17內(nèi)部運營流程安全方面內(nèi)部運營流程安全方面18安全與供水保障內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素正常運行與避免意外事故關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素保證管網(wǎng)正常運行正常供水率關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門管網(wǎng)運行避免意外事故意外事故數(shù)管網(wǎng)運行/工程/客戶服務(wù)/工業(yè)客戶19保證管網(wǎng)正常運行關(guān)鍵成功因素正常供水率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)減少第三方破壞次數(shù)第三方破壞數(shù)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門巡檢計劃完成率溝通次數(shù)加強與主管道路實施建設(shè)部門聯(lián)系緊密性避免生產(chǎn)運行事故

11、生產(chǎn)事故數(shù)加強巡檢加強安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃完成率規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)違規(guī)數(shù)管網(wǎng)運行管網(wǎng)運行各部門管網(wǎng)運行/工程/工業(yè)客戶確保生產(chǎn)設(shè)備正常設(shè)備故障率管網(wǎng)運行/工業(yè)客戶內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖20避免意外事故關(guān)鍵成功因素意外事故數(shù)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)避免用戶意外事故加強安全教育培訓(xùn)用戶意外事故數(shù)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門安檢計劃完成率未告知次數(shù)生產(chǎn)作業(yè)違規(guī)數(shù)避免廠站意外事故安全告知規(guī)范廠站生產(chǎn)作業(yè)加強管網(wǎng)巡檢巡檢計劃完成率場站意外事故數(shù)避免管網(wǎng)意外事故管網(wǎng)意外事故數(shù)加強安檢培訓(xùn)計劃完成

12、率做好工程安全風(fēng)險控制施工意外事故數(shù)客戶服務(wù)/工業(yè)客戶客戶服務(wù)/工業(yè)客戶管網(wǎng)運行/工業(yè)客戶管網(wǎng)運行各部門管網(wǎng)運行內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖21提高管理者管理水平建立并完善管理制度和流程關(guān)鍵成功因素制度、流程建立、完善的及時性關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高內(nèi)部員工滿意度完善部門制度內(nèi)部員工滿意度主要負(fù)責(zé)部門管理培訓(xùn)次數(shù)流程管理記錄準(zhǔn)確性流程改善數(shù)財務(wù)報表延誤次數(shù)做好檔案管理工作提高流程管理有效性提高財務(wù)報表質(zhì)量切實抓好固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)完好率規(guī)章制度完備性檔案完備性做好人力資源管理工作招聘及時性薪酬

13、發(fā)放合規(guī)率績效考核合規(guī)率財務(wù)報表出錯次數(shù)行政企管財務(wù)財務(wù)財務(wù)各部門各部門各部門各部門人力資源人力資源行政企管人力資源內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖22產(chǎn)銷差的有效管理關(guān)鍵成功因素產(chǎn)銷差率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素減少竊水事件關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高表具精確性表具精確度竊水?dāng)?shù)工業(yè)客戶/客戶服務(wù)客戶服務(wù)/工業(yè)客戶內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖23提高表具精確性關(guān)鍵成功因素表具精確度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高表具適配度表具

14、匹配度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門巡檢計劃完成率及時發(fā)現(xiàn)損壞表加強巡檢壞表發(fā)現(xiàn)及時性及時清洗校準(zhǔn)檢定計劃完成率完善相關(guān)制度表具管理制度完備性市場發(fā)展/工程客戶服務(wù)/工業(yè)客戶客戶服務(wù)內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖24減少竊水事件關(guān)鍵成功因素竊水?dāng)?shù)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)加強巡檢提高用戶竊水的機會成本巡檢計劃完成率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門竊水處罰制度完備性完善相關(guān)制度客戶竊水損失度客戶服務(wù)/工業(yè)客戶客戶服務(wù)/工業(yè)客戶加強安檢安檢計劃完成率管網(wǎng)運行內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效

15、指標(biāo)的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖25學(xué)習(xí)及成長方面學(xué)習(xí)及成長方面26學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)人才引進、結(jié)構(gòu)優(yōu)化人力資源規(guī)劃有效性人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化人員與崗位匹配度人員適崗率人崗匹配度人力資源人力資源27企業(yè)文化學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖意見和建議體系的實施完成率創(chuàng)建良好的意見和建議體系持續(xù)改進公司經(jīng)營管理SQS活動完成率企業(yè)文化評分行政企管行政企管及相關(guān)各部門28組織有效的培訓(xùn)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素員工技能提升率關(guān)鍵績效指標(biāo)開發(fā)合理有意義的培訓(xùn)計劃合理控制員工該費用培訓(xùn)計劃制訂的及時性和質(zhì)量關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)滿意度單位管理培訓(xùn)時間人均培訓(xùn)費用確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)員工單位培訓(xùn)時間人力資源各部門各部門各部門人力資源29重視內(nèi)部公平提高員工滿意度學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與