煤礦月度質(zhì)量標準化自檢表

1、 拜城縣轄區(qū)煤礦月度安全質(zhì)量標準化自檢考核表 A 煤礦通風專業(yè)考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情況小項得分備注一、 通風系統(tǒng)（100）完善系統(tǒng)（60分）風量配置（40分）二、 局 部 通 風（100）裝備和措施（50分）風筒敷設(shè)（50分）三、 通 風設(shè)施（100） 密 閉（35分）風門風窗（35分） 風 橋 （30分）四、 瓦 斯防治（100）機構(gòu)設(shè)置（10分）瓦斯管理（80分）儀器儀表(10分)五、突 出防治（100）機構(gòu)設(shè)置(10分)回風系統(tǒng) (10分)突出管理（60分）設(shè)備設(shè)施（10分）資料臺賬（10分）六、瓦斯抽采 （100）機構(gòu)設(shè)置（10分）抽采系統(tǒng)（30分）抽采效果（60分）七、

2、安全監(jiān)控 （100）機構(gòu)、人員和制度（10分）裝 備（46分）檢測試驗（10分）監(jiān)測裝置（6分）資料管理（28分）八、防滅火 （100）制度規(guī)程（10分）防滅火措施（30分）設(shè)施設(shè)備（50分）控制指標（5分）封閉時限（5分）九、 防 治粉塵 （100）制度措施（10分）設(shè)備設(shè)施（50分）消塵措施（30分）儀器儀表（10分）十 井下爆破（100）爆炸材料管理（40分）爆破管理（60分）十一、管理制度 （100）機構(gòu)設(shè)置（10分）工作職責（20分）制度資料（50分）儀器儀表（10分）職工培訓（10分）專業(yè)得分 煤礦地測防治水（含防沖）技術(shù)管理安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情況小項

3、得分備注一、規(guī)章制度(40分)制度建設(shè)（20分）落實情況（20分）二、機構(gòu)、人員與裝備（60分）機構(gòu)（20分）培訓（20分）裝備（20分）專業(yè)得分 煤礦地質(zhì)安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情況小項得分備注一、基礎(chǔ)工作（25）地質(zhì)報告 （7分）地質(zhì)說明書（12分）采后總結(jié)（6分）二、基礎(chǔ)資料（20）成果資料（10分）原始記錄（10分）三、預測預報（40）地質(zhì)圖紙（20分）地質(zhì)預報（20分）四、瓦斯地質(zhì)（15）工作要求（15分）專業(yè)得分 煤礦測量安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情況小項得分備注一、基礎(chǔ)工作（40分）控制系統(tǒng)（8分）測量重點（10分）貫通精度（10分）

4、中腰線標定（5分）原始記錄（7分）二、基本礦圖（20分）測量礦圖（10分）礦圖要求（10分）三、沉陷治理（15分）地表移動（10分）資料臺賬（5分）四、資源回收及儲量管理（25分）儲量計算圖（8分）儲量計算成果臺賬（7分）統(tǒng)計管理（10分）專業(yè)得分 煤礦防治水安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情況小項得分備注一、水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作（40分）基礎(chǔ)資料（10）水文圖紙（15分）水害預報（15分）二、防治水工程（50分）系統(tǒng)建立（10分）技術(shù)要求（15分）工程質(zhì)量（15分）疏干帶壓開采（5分）輔助工程（5分）三、水害預警管理（10分）水害預警（10分）專業(yè)得分 煤礦防治沖擊地壓安全質(zhì)量標

5、準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、防沖技術(shù)（50分）技術(shù)支撐(25分)監(jiān)測監(jiān)控（25分）二、防沖措施（30分）防沖措施（30分）三、基礎(chǔ)資料（20分）基礎(chǔ)資料（20分）專業(yè)得分A 煤礦采煤安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、基礎(chǔ)管理（15分）監(jiān)測預報規(guī)程措施支護材料機械化程度二、崗位規(guī)范(10分)持證上崗規(guī)范作業(yè)專業(yè)技能隱患排查三、質(zhì)量與安全（50分）頂板管理安全出口與端頭支護安全管理四、機電設(shè)備（15分）設(shè)備選型設(shè)備管理五、變化管理（5分）管理制度現(xiàn)場管理預控措施六、文明生產(chǎn)（5分） 面外環(huán)境面內(nèi)環(huán)境專業(yè)得分 煤礦掘進安全質(zhì)量標準化考核評分

6、項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、生產(chǎn)組織(5分)生產(chǎn)接續(xù)勞動組織運輸系統(tǒng)二、設(shè)備配置(10分)運輸配置掘進機械機械化程度三、技術(shù)保障(10分)管理體系人員機構(gòu)現(xiàn)場圖牌板規(guī)程措施四、崗位規(guī)范(10分)持證上崗規(guī)范作業(yè)專業(yè)技能隱患排查五、工程質(zhì)量（50分）保障機制頂板管理規(guī)格質(zhì)量內(nèi)在質(zhì)量材料質(zhì)量附屬工程工程觀感六、變化管理(5分)管理制度現(xiàn)場管理技術(shù)管理七、文明生產(chǎn)(10分)燈光照明外圍巷道作業(yè)環(huán)境專業(yè)得分 煤礦機電安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注 一、設(shè) 備 與 指 標 （ 2 0分 ）設(shè)備證標設(shè)備完好固定設(shè)備電氣防爆小型電器 電纜 礦燈待修設(shè)備機電事故

7、設(shè)備大修改造 二、煤 礦機械 (3 5分 ）主提升系統(tǒng)主通風系統(tǒng)壓風系統(tǒng)主排水系統(tǒng)地面瓦斯抽采系統(tǒng)（發(fā)電）地面供熱、降溫系統(tǒng)三、 煤 礦 機 械 （ 3 5分 ）采煤設(shè)備掘進設(shè)備刮板輸送機帶式輸送機液壓系統(tǒng)四、煤 礦 電 氣（ 25分）地面供電系統(tǒng)井下供電系統(tǒng)四、機 電 基 礎(chǔ) 管 理 （ 16 分 ）管理機構(gòu)管理制度設(shè)備綜合管理設(shè)備技術(shù)性能測試專業(yè)化培訓五、文明生產(chǎn)文明生產(chǎn)專業(yè)得分 煤礦運輸安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、巷道硐室(5分)巷道斷面車場車房硐室設(shè)計躲避硐裝卸載站二、運輸線路(30分)軌道系統(tǒng)無軌膠輪車線路道岔窄軌架線電機車牽引網(wǎng)絡(luò)三、運輸設(shè)備

8、(24分)設(shè)備完好運人條件安全裝置無軌膠輪車 單軌吊 無極繩絞車四、運輸安全設(shè)施(22分）擋車裝置和跑車防護裝置通信信號調(diào)度控制 安全信號設(shè)備捆綁連接裝置井口閉鎖五、運輸管理(14分)機構(gòu)人員管理制度職工培訓技術(shù)資料檢測檢驗安全投入六、文明生產(chǎn)（5分）作業(yè)環(huán)境專業(yè)得分B 煤礦安全管理安全質(zhì)量標準化評分表項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、機構(gòu)設(shè)置與人員配備8分機構(gòu)設(shè)置人員配備二、安全規(guī)章制度12分基本制度操作規(guī)程三、安全費用提取及使用15分投入保障專款專用四、隱患排查與治理15分隱患排查隱患治理五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理10分管理體系基礎(chǔ)工作六、安全生產(chǎn)教育與培訓12分機構(gòu)制度安全培訓七、區(qū)

9、隊班組建設(shè)13分機構(gòu)制度班組考核 八、安全信息管理10分信息管理資料管理事故信息管理九、安全文化建設(shè)5分安全承諾安全文化學習培訓專業(yè)得分 煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、前期管理(15分)機構(gòu)設(shè)置制度完善人員配備經(jīng)費保證工作規(guī)劃、計劃檔案建立職業(yè)病危害申報職業(yè)衛(wèi)生培訓勞動合同管理工傷保險繳納二、現(xiàn)場管理(38分)建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”職業(yè)病危害因素濃度(強度)達標日常監(jiān)測定期檢測評價職業(yè)病防護設(shè)施、設(shè)備管理個體防護公告欄、警示標識應急救援預案和演練應急救援設(shè)施三、健康監(jiān)護(25分)上崗前職業(yè)健康檢查在崗期間職業(yè)健康檢查離崗時職業(yè)健康檢查應急職業(yè)

10、健康檢查結(jié)果告知健康監(jiān)護檔案特殊人群保護四、診斷鑒定(18分)職業(yè)病診斷職業(yè)病病人待遇治療、定期檢查和康復職業(yè)病病人安置診斷、鑒定資料提供五、工會監(jiān)督(4分)工會組織和職工代表大會制度工會監(jiān)督與維權(quán)專 業(yè) 得 分 煤礦應急救援安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、應急機構(gòu)、設(shè)施和制度（15分）機構(gòu)和設(shè)施a)管理制度二、應急救援隊伍（15分）專職、兼職應急救援隊伍三、應急預案管理（10分）應急預案編制應急預案評審、備案和實施應急預案修訂四、應急培訓和演練（20分）宣傳教育應急培訓應急演練五、應急救援保障（30分）通信與信息保障物資與裝備保障交通與運輸保障醫(yī)療與救護保障

11、技術(shù)保障經(jīng)費保障其他保障六、資料和檔案管理（10分）管理責任資料發(fā)放資料管理專 業(yè) 得 分 煤礦調(diào)度安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、組織機構(gòu)(10分)機構(gòu)設(shè)置人員配備人員素質(zhì)資格證書二、調(diào)度管理(38分)管理制度協(xié)調(diào)指揮生產(chǎn)協(xié)調(diào)解決問題掌握重點情況監(jiān)控系統(tǒng)管理應急處理文件處理深入現(xiàn)場學習培訓圖表臺賬三、調(diào)度匯報 (22分)班、日匯報旬（周）、月匯報專題匯報季節(jié)性匯報事故匯報突發(fā)事件匯報四、調(diào)度信息化(25分)通信裝備及功能監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)人員定位系統(tǒng)工業(yè)視頻系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)供電及備用電源五、辦公場所及環(huán)境(5分)調(diào)度值班室、會議室工作環(huán)境文明辦公專 業(yè) 得 分C 煤礦地面設(shè)施安全質(zhì)量標準化考核評分項目項目內(nèi)容存在問題及扣分情小項得分備注一、基礎(chǔ)管理(25分)組織機構(gòu)、制度建設(shè)建設(shè)資料管理供