生產(chǎn)安全管理部環(huán)境和職業(yè)健康安全體系內(nèi)審檢查表

1、 環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)審檢查表審核員審核組長陪同人員時間受審部門生產(chǎn)安全管理部 標準條款審核內(nèi)容、方法記 錄評 價240012800141總要求41總要求1、公司是否按標準要求建立了管理體系文件？文件是否都涵蓋了標準的所有條款？2、文件中是否對公司所涵蓋產(chǎn)品和覆蓋的范圍做出規(guī)定？3、查環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件規(guī)定是否對過程進行識別并應(yīng)用過程方法管理過程？4、查管理體系文件規(guī)定是否識別了所選擇的外包過程、相關(guān)方并確保對其實施控制？5、查是否有文件控制程序，文件控制的內(nèi)容規(guī)定是否符合標準要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1、查看方針的宣傳記錄。2、抽查2-3人詢問公司環(huán)境和職業(yè)健康安全

2、方針。4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃1、環(huán)境因素是否按程序文件要求進行識別并形成文件?2、危險源是否按程序文件要求進行識別并形成文件?3、重要環(huán)境因素的評價和控制是否按程序文件的要求進行評價? 4、重大危險源的評價和控制是否按程序文件的要求進行評價? 5、對可望施加影響的環(huán)境因素是否進行了識別?4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求1、是否按要求識別、獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求。2、是否編制最新版本的適用法律法規(guī)與其他要求一覽表。4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全管理方案1、查看目標和指標制定和分解情況是否有效。2

3、、查看是否對員工進行環(huán)境和職健康安全管理目標進行宣貫？3、抽查2-3人詢問公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的方針。4、查看公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施證據(jù)。5、查看未完成的目標、指標有無原因分析及相關(guān)落實措施。4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責1、職責和權(quán)限的規(guī)定以何種方式傳達？2、查管理者對職業(yè)健康安全是否積極參與和支持4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.2能力、培訓(xùn)和意識1、提供識別人員應(yīng)有能力要求的證據(jù)2、查現(xiàn)有環(huán)境和職業(yè)健康安全人員教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄。3、提供“增強員工意識”的證據(jù)。4、培訓(xùn)程序中是否對明確培訓(xùn)需求提出要求?5、具有重要環(huán)境因素、重大危險源或

4、可能產(chǎn)生重大環(huán)境職業(yè)健康安全影響的崗位職工是否受到相應(yīng)培訓(xùn)，出現(xiàn)緊急情況如何控制？6、各管理層、職能部門是否得到必要的培訓(xùn)?7、對供方和承包商進行培訓(xùn)的相關(guān)證據(jù)。8、有沒有應(yīng)急準備和響應(yīng)要求方面的作用和職責的培訓(xùn)？4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通1、內(nèi)外部的信息交流渠道是否暢通?2、異常、緊急情況下的信息如何交流?3、查涉及重大風險和有關(guān)重要環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復(fù)記錄是否完整?5、查與員工協(xié)商和交流的內(nèi)容以及記錄？6、影響工作場所職業(yè)健康安全的各種變化有無與員工協(xié)商？7、查有無員工代表參加的安全事故、對環(huán)境造成重大影響事件處理的證據(jù)。4.4.5文件控制4.4.5文件控制1、

5、查文件的批準是否符合規(guī)定要求2、查文件的更改是否符合規(guī)定要求，可提供手冊、程序文件或作業(yè)文件等。3、查文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否能識別4、查文件的有效版本能否識別5、查各使用場所及各關(guān)鍵崗位是否具有有效版本的相應(yīng)文件6、查文件外來是否進行標識分發(fā)受控7、文件的保管與銷毀是否符合規(guī)定的要求4.4.6運行控制4.4.6運行控制1、 現(xiàn)場查看員工對安全操作規(guī)程的熟練程度。2、 針對重要環(huán)境因素和重大危險源崗位的控制，有無應(yīng)有的規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書。3、查現(xiàn)場有無必要的生產(chǎn)設(shè)施、檢測設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。4、是否對固體廢棄物按規(guī)定進行管理和控制。5、提供監(jiān)測點實施監(jiān)控的記錄6、查標識規(guī)定，看現(xiàn)場標識情況是否符合標

6、準規(guī)定。7、查產(chǎn)品的防護、貯存條件等規(guī)定及實施記錄。8、是否運行情況進行評審并記錄。9、現(xiàn)場檢查環(huán)境因素控制情況。10、現(xiàn)場檢查人員安全措施執(zhí)行情況11、勞動防護用品的配置規(guī)定、發(fā)放周期及發(fā)放記錄12、是否對能耗設(shè)備進行日常維護、檢查并記錄13、是否開展了節(jié)能降耗的管理？4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)1、查看重要環(huán)境因素識別表和重大危險源識別表，是否確定了與異常、緊急情況有關(guān)的環(huán)境因素? 潛在事件或緊急情況有哪些？2、查看是否對重要環(huán)境因素和重大危險源制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案？3、查看是否有對這些應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案定期培訓(xùn)的記錄？4、查看有無應(yīng)急定期應(yīng)急演練的證據(jù)。5、現(xiàn)場查

7、看應(yīng)急設(shè)施是否齊全和有效。6、現(xiàn)場查看員工是否具備應(yīng)急處理的相關(guān)知識。7、是否定期對應(yīng)急準備和相應(yīng)程序進行評審和修訂。4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.1績效監(jiān)視和測量1、合規(guī)性評價小組的人員卻確定與否？2、是否對重要境因素、職業(yè)健康安全運行控制準則等要求進行例行監(jiān)測?3、是否對運行控制程序、應(yīng)急程序及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進行日常檢查?4、是否對目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康管理方案的完成情況進行例行檢查?5、是否對環(huán)保法規(guī)、職業(yè)健康安全法規(guī)標準的符合性進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合是否進行信息交流和處置?6、是否有職業(yè)健康檢查記錄？7、有無績效監(jiān)視和測量程序？8、是否對事故、疾病、事件

8、和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)進行了統(tǒng)計監(jiān)視？4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1、是否明確各類不符合、事件、事故、糾正和預(yù)防措施的責任。2、是否按故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)Πl(fā)生的問題采取措施？4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄管理1、查記錄是否完整、記錄的標識、貯存、保存、檢索、存放期限、處置是否符合要求2、記錄填寫是否符合要求，字跡是否清楚，是否具有可追溯性？4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核1、審核是否按時間間隔的計劃執(zhí)行？2、是否進行了審核方案的策劃？3、審核計劃的內(nèi)容是否滿足審核策劃的安排？4、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題制定的糾