IATF16949供方管理程序

1、1目的對供方的開發(fā)、選擇和評價進行管理，確保供方能長期、穩(wěn)定、及時地提供品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的產(chǎn)品與服務(wù)。2范圍適用于為本公司提供與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的物資供方（原材料、輔料的制造商或經(jīng)銷商等）與外購產(chǎn)品供方的評價和管理。3職責3.1采購部負責組織對原輔材料供方的開發(fā)、考察評價和日常管理。3.2技術(shù)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門按各自職能參與考察和管理工作，包括執(zhí)行規(guī)定的第二方審核。3.3總工程師負責對合格供方的批準，汽車產(chǎn)品用原材料供方必須經(jīng)總經(jīng)理同時批準。4程序4.1采購物料的分類技術(shù)部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物料分為兩類，以便采取不同控制方式。a）關(guān)鍵物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或

2、關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的材料，如鋼材等；b）非關(guān)鍵物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如包裝箱、包裝袋等；4.2評價方法4.2.1根據(jù)供方的供貨能力，包括：產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量、價格、交付期及質(zhì)量管理體系運行情況，采購部預選待評定的供方。4.2.2采購部要求供方填寫供方調(diào)查表，及提供營業(yè)執(zhí)照及必要的資質(zhì)證書復印件（此為供方關(guān)鍵項目評價的否決項）,其范圍是否覆蓋本公司需要采購的產(chǎn)品，詳細了解供方的各類情況。4.2.3供方提供樣品，質(zhì)量部負責對樣品的測試和驗證，并出具樣品檢測報告。4.2.

3、4采購部組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等有關(guān)人員到供方處進行綜合評價（多方論證），填寫供應(yīng)商評價表。評價應(yīng)考慮到采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復雜性，考察項目包括：a）交貨產(chǎn)品的質(zhì)量績效b）準時交付績效c）質(zhì)量管理體系的評價d）汽車業(yè)務(wù)量（絕對值，以及占總業(yè)務(wù)量的白分比）e）基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的充分性f）檢測儀器能力和狀況g）品保人員能力h）工藝技術(shù)管理狀況i）作業(yè)流程控制及更改管理j）財務(wù)穩(wěn)定性k）服務(wù)質(zhì)量和投訴處理l）物流過程，保證交貨期m）業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃（如：防災準備、應(yīng)急計劃）n）設(shè)計和開發(fā)能力，包括項目管理（如果涉及時）o）文件、資料的管理根據(jù)綜合考評結(jié)果，將供方分為A、B、C三類：a）A類80分，

4、為合格供方，在供貨數(shù)量及價格上給予優(yōu)惠；b）B類60分但80分，為可接受供方；c）C類60分，為不合格供方，取消其供貨資格。4.2.5對評定為合格的供方，列入合格供方一覽表。對評價過程中出現(xiàn)的低于3分的項要求均要求供方進行整改。4.2.6對評定為C類的供方，由采購部向供方提出改進要求，若需要，三個月后重新評定，如仍未能達到A或B類供方，則取消其合格供方資格。4.2.7對最終未認可的供方，采購部也應(yīng)及時做好檔案并保存。4.2.8通過IATF16949認證或顧客指定的供方同樣也需去實地考察。4.2.9非關(guān)鍵物料（如塑料袋等包裝材料）的臨時采購（3批以下），當采購量不大時，不適用上述方法?？筛鶕?jù)對采

5、購有經(jīng)驗的采購人員或技術(shù)人員的意見，直接由采購人員憑經(jīng)驗，基于質(zhì)量和價格，擇優(yōu)確定供方。若連續(xù)采購3批次以上，則應(yīng)按上述方法進行評價。4.2.10如有可能，重要材料的供方應(yīng)至少選擇兩家以上，評價合格后列入合格供方一覽表，作為優(yōu)先采購的依據(jù)。4.3日?？己?.3.1采購部日常做好供方供貨情況記錄，對供方所提供的產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題，質(zhì)量部、采購部應(yīng)及時向其反饋。4.3.2采購部向供方發(fā)出糾正/預防措施表，通知存在質(zhì)量問題的供方限期采取糾正措施。4.3.3質(zhì)量部部應(yīng)及時對供方采取的整改情況進行監(jiān)督和跟蹤。4.3.4對多次發(fā)生質(zhì)量問題的供方應(yīng)對其采取停供整頓措施。對停供整頓的供方應(yīng)取消其合格供方的資格

6、。如需重新供貨，必須按4.2條款進行重新評價，合格后方可列為合格供方，恢復重新供貨。供方被停用次數(shù)達到3次以上（含3次），作永久停用處理。4.4定期評價4.4.1對合格供方的歷次供貨業(yè)績，由采購部采購員做好供貨業(yè)績的統(tǒng)計，每年底統(tǒng)計供應(yīng)商評價考核統(tǒng)計表，未達標者應(yīng)取消其合格供方格。4.4.2定期評價采取逐個供方進行評價的方法，根據(jù)供方供貨情況記錄中的數(shù)據(jù)，對供方的當年實績進行評價，評價項目包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量（已交付產(chǎn)品對要求的符合性）b）交貨期（交付排程的績效）c）超額運費發(fā)生次數(shù)d）在收貨工廠對顧客造成的十擾，包括整車候檢和停止出貨（如果有涉及）e）服務(wù)配合度如顧客有所規(guī)定，在供方績效監(jiān)視中

7、還要包括：a）與質(zhì)量或交付有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知的次數(shù)；b）經(jīng)銷商退貨、保修、使用現(xiàn)場措施和召回的次數(shù)。4.4.3評估后匯總供應(yīng)商評價考核統(tǒng)計表，根據(jù)評分，對供方做出：A（優(yōu)先采購）、B（可以采購）、C（取消資格）的評價。4.4.4對評定為B的，將提出書面整改通知，以利供方改進。4.4.5對評定為C的，由采購部、制造部從合格供方一覽表中撤銷，并重新匯編合格供方一覽表。4.5供方質(zhì)量管理體系開發(fā)4.5.1采購部應(yīng)當根據(jù)以下順序來進行供方質(zhì)量管理體系開發(fā)：a）經(jīng)顧客授權(quán)，本公司按ISO9001對供方進行第二方審核以符合ISO9001標準要求；可編輯b）通過第三方認證機構(gòu)的ISO9001審核并取得證

8、書，證書上應(yīng)有被承認的IAFMLA（國際認可論壇多邊互認協(xié)議）成員的認可標志，其中，認可機構(gòu)的主要范圍包括ISO/IEC17021國際體系認證；c）經(jīng)本公司對供方進行第二方審核符合ISO9001,同時符合其它顧客確定的質(zhì)量管理體系要求；d）通過ISO9001認證，同時經(jīng)第二方審核符合IATF16949;e）經(jīng)由第三方審核通過IATF16949認證（IATF認可的認證機構(gòu)進行的有效的供方IATF16949第三方認證）。4.5.2對供方的質(zhì)量管理體系要求a）通過ISO9001認證為獲得我公司合格供方資格的基本要求，如供方未通過認證，應(yīng)制定推行ISO9001標準的實施計劃，并于質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定的期限

9、內(nèi)通過ISO9001認證，如仍未通過則取消其合格供方資格。b）已通過ISO9001認證且貫標3年以上的供方，可建議供方推行IATF16949標準的實施計劃，爭取通過IATF16949認證。c）如供方為經(jīng)銷商/代理商，則通過ISO9001認證的要求適用于其所提供物料的初始制造廠家。4.5.3目前尚未分別達到上述要求的關(guān)鍵物料供方，作為本年度重點評審及考核對象，按照以下4.6.4要求進行兩次現(xiàn)場的第二方審核（上、下半年各一次）。4.6.4質(zhì)量部應(yīng)依供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃對供方進行現(xiàn)場審核：a）對供方現(xiàn)場審核前15天由質(zhì)量部組成審核組并經(jīng)管理者代表批準，審核組成員必須具有本公司授權(quán)的第二方審核員資

10、格；b）審核組長在現(xiàn)場審核前一周編制審核計劃，并通知相關(guān)供方；c）審核組成員依供方質(zhì)量管理體系檢查表（或VDA6.3過程審核）的檢查項目進行考察。如果第二方審核的范圍是評估供方的質(zhì)量管理體系，則應(yīng)采用汽車業(yè)過程方法；d）審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)以審核報告（含不符合項描述）的形式提交供方，并要求其在指定的時間內(nèi)提交糾正措施；e）審核組必須對不符合項的糾正措施進行驗證。4.6.5審核結(jié)果及跟蹤驗證a）審核過程中如無嚴重不符合項具一般不符合項不超過15項，且供方在指定的時間內(nèi)完成糾正措施，則繼續(xù)列入合格供方一覽表。b）如審核中有嚴重不符合項，或一般不符合項不能在指定的時間內(nèi)完成糾正措施，則取消其合格供方

11、資格。4.7對已保持正常供貨關(guān)系且已通過ISO9001或IATF16949標準認證的供方的管理4.7.1每年按4.3條款對所有和本企業(yè)發(fā)生與汽車配套產(chǎn)品有關(guān)的供貨關(guān)系的供方的供貨績效匯總供應(yīng)商評價考核統(tǒng)計表，作為新年度合格供方一覽表的依據(jù)。4.7.2由于這些供方長期和本企業(yè)合作，質(zhì)量穩(wěn)定，可不對其再進行樣品認定。4.8供方PPAP（生產(chǎn)件批準）要求4.8.1對新增的汽車配套件外包供方除按照本程序4.2條的要求進行評定外，還必須滿足供方PPAP（生產(chǎn)件批準）要求。4.8.2 PPAP（生產(chǎn)件批準）要求即在正式簽定加工協(xié)議（或供貨合同）之前，必須由供方提供產(chǎn)品樣件和相關(guān)的文件。4.8.3 PPAP產(chǎn)品樣件要求：必須是生產(chǎn)過程18小時連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，其批量數(shù)不小于1000件（材料改制不小于3噸），按GB/T標準進行檢驗。PPAP文件要求：在提交產(chǎn)品樣件的同時，還必須提交相關(guān)文件：a）質(zhì)量保證協(xié)議（雙方簽定）;b）質(zhì)量檢測報告4.8.5供方生產(chǎn)件批準狀態(tài)a）完全批準：供方提交的產(chǎn)品滿足技術(shù)標準要求，相關(guān)文件符合規(guī)范，且對供方現(xiàn)場綜合評定為A類，則予以完全批準，由相關(guān)部門簽定加工協(xié)議（或供貨合同）。b）臨時批準：供方提交的產(chǎn)品和相關(guān)文件未能完全滿足要求和規(guī)范，且對供方現(xiàn)場綜合評定為B類，貝廳以臨時批準，由相關(guān)部門簽定臨時加工協(xié)議（或供貨合同）。c）拒收：供方提交的產(chǎn)品和相關(guān)文件不