IT變更管理規(guī)程

1、技術總部變更管理規(guī)程第一章總則第一條為規(guī)范南陽晶科光伏發(fā)電有限公司對信息技術總部變更的管理，正確引導和管理變更請求，控制變更過程，減少變更對系統(tǒng)和服務帶來的風險和影響，使變更高效完成，根據(jù)國家電網(wǎng)公司國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)技術管理規(guī)范和國家電網(wǎng)公司信息技術指引等有關要求，結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程適用于南陽光伏發(fā)電有限公司信息技術總部生產(chǎn)和運行環(huán)境中使用的應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡、機房環(huán)境等的系統(tǒng)改變。第二章變更分類第三條變更是指在運維過程中對系統(tǒng)所做的任何改變，包括增加、修改、移除等活動。開發(fā)和測試環(huán)境的變更不納入本辦法的管理范圍。第四條根據(jù)變更對現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)生綜合影響度和風險

2、大小，變更可分為：一般變更、重大變更和緊急變更。第五條一般變更是指，風險較小且在變更實施中無需停機或者中止業(yè)務的變更，如修改計劃任務執(zhí)行時間等。一般變更由二級部門經(jīng)理審批即可，由變更執(zhí)行人員直接實施，并留下相應的記錄。第六條重大變更是指，風險較大且涉及面較廣的變更，如修改關鍵配置文件、更新升級包等。重大變更由二級部門經(jīng)理審批后，由信息技術總部總經(jīng)理或副總經(jīng)理綜合評估變更影響和風險后，交由變更執(zhí)行人員實施。第七條緊急變更是指，由緊急事件觸發(fā)或由于時間緊迫要求而需盡快執(zhí)行的變更，如網(wǎng)上交易系統(tǒng)故障、交易系統(tǒng)故障等。信息技術總部向公司級領導請示并獲得口頭審批后即可實施緊急變更，事后（變更實施5個工作

3、日內(nèi)）必須補足相關變更和審批文檔。第三章變更原則第八條所有影響信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境配置項的變更都必須嚴格遵循變更管理流程，但以下活動可以不走變更流程，如：系統(tǒng)重起、修改操作系統(tǒng)密碼等。第九條全體運維人員都應遵循變更管理流程的執(zhí)行原則。第十條所有的變更應經(jīng)過審批后方可實施，變更實施中的文檔須正確記錄，以供審核統(tǒng)計。第十一條若因為變更緊急當時未能及時獲得審批的，應該在變更后及時補充相關手續(xù)，確保所有的變更都應被記錄、跟蹤和管理。第十二條所有的變更都必須經(jīng)過變更提交、審批、實施、復核、關閉五個環(huán)節(jié)。第十三條合理安排變更時間，應盡量選擇在對業(yè)務系統(tǒng)影響程度最小的時間段實施進行。如確實不能避開時間沖突，需在

4、變更執(zhí)行前提前通知相關業(yè)務部門，做好業(yè)務調(diào)整，減少對業(yè)務的影響。第四章變更發(fā)起第十四條變更發(fā)起人負責提起變更申請，應在變更申請中，詳細記錄變更原因、制定變更計劃，包括：實施方案、應急回退方案和測試方案。第十五條變更發(fā)起人對變更的影響度、優(yōu)先級和風險進行初步評估，提出可能會影響哪些業(yè)務系統(tǒng)和業(yè)務部門，以供決策參考。第十六條在變更完成后，由變更發(fā)起人關閉變更流程。第五章變更審批第十七條變更審批人負責對變更發(fā)起人提交的變更方案進行審核，根據(jù)變更請求的合理性審批或拒絕變更請求。第十八條如有必要會對變更請求信息進行完善或更正，以保證變更請求的正確性和完整性；第十九條對于審批后認為不可行的變更，可以在征得

5、變更發(fā)起人同意后進行修改或直接駁回變更發(fā)起人處，進行方案的進一步優(yōu)化；第二十條因每個業(yè)務系統(tǒng)使用對象涉及范圍不同，變更審批可以根據(jù)變更的需要進行多級、跨部門審批。對涉及面較廣、影響大、風險大的變更，可以提請變更委員會進行審批，審批通過后，應提前通知受影響的相關系統(tǒng)運維和使用人員。第二十一條變更委員會是一個跨職能部門，成員比較靈活，可以是部門負責人、主管部門的公司級領導等。主要負責是評估變更的影響，針對變更請求提出付諸實施、暫緩實施或徹底否決等決策建議。第六章變更實施和復核第二十二條變更執(zhí)行人負責實施變更，在變更實施前，與變更發(fā)起人溝通，依據(jù)變更計劃進行程序和數(shù)據(jù)備份，以便必要時可以恢復到原來的

6、程序版本和數(shù)據(jù)版本。第二十三條變更實施前，變更執(zhí)行人應檢查變更實施環(huán)境有效，沒有突發(fā)故障，確保與其他正在實施的變更沒有沖突。第二十四條變更執(zhí)行人實施更變后，進行系統(tǒng)試運行，記錄檢測結(jié)果，并初步判定變更后系統(tǒng)是否運行正常。第二十五條如因意外原因，變更未達到變更效果，變更執(zhí)行人應立即通知變更發(fā)起人，并在變更負責人的監(jiān)控下執(zhí)行回退計劃。第二十六條對于實施失敗的變更，由變更的申請人員重新提出變更請求，并修改變更內(nèi)容，重新審批和安排變更實施日程。第二十七條變更無異常，由變更執(zhí)行人負責通知變更復核人對變更是否成功復核，并由變更復核人填寫復核意見。第七章變更關閉第二十八條變更復核人復核變更正常后，通知相關業(yè)務部門測試人員進行測試。第二十九條測試人員根據(jù)測試文檔和測試用例進行測試，并在測試報告上簽字后，把測試報告通過郵件或傳真發(fā)給變更發(fā)起人。第三十條變更發(fā)起人確認所有變更實施過程都必須記錄在系統(tǒng)中后，即可關閉本次變更。第八章附則第三十一條本規(guī)程由信息技術總部負責解釋和修訂;第三十二條本規(guī)程白下之日開始執(zhí)行；附件：南陽光伏發(fā)