企業(yè)績(jī)效執(zhí)行系統(tǒng)方案

1、企業(yè)績(jī)效執(zhí)行系統(tǒng)企業(yè)績(jī)效執(zhí)行系統(tǒng)THE SIXING MANAGEMENT CONSULTINGn公司的目標(biāo)客戶公司的目標(biāo)客戶n公司未來(lái)三年的戰(zhàn)略目標(biāo)和贏利關(guān)鍵點(diǎn)公司未來(lái)三年的戰(zhàn)略目標(biāo)和贏利關(guān)鍵點(diǎn)n公司公司20082008年度業(yè)績(jī)目標(biāo)年度業(yè)績(jī)目標(biāo)n公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)n部門崗位職責(zé)和業(yè)績(jī)目標(biāo)部門崗位職責(zé)和業(yè)績(jī)目標(biāo)n業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)分業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)分n達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表n獎(jiǎng)罰制度獎(jiǎng)罰制度目錄目錄 一、公司的目標(biāo)客戶一、公司的目標(biāo)客戶n公司的目標(biāo)客戶：公司的目標(biāo)客戶： 鎖定高端客戶（鎖定高端客戶（80%80%）、中端客（）、中端客（20%20%）n目標(biāo)客戶的需求

2、：目標(biāo)客戶的需求： 1 1、高品質(zhì)的服務(wù)；、高品質(zhì)的服務(wù)；2 2、合格的質(zhì)量；、合格的質(zhì)量； 3 3、有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格；、有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格；4 4、交期及時(shí)；、交期及時(shí)； 5 5、數(shù)量保障。、數(shù)量保障。二、公司未來(lái)三年的戰(zhàn)略目標(biāo)及贏利關(guān)鍵點(diǎn)二、公司未來(lái)三年的戰(zhàn)略目標(biāo)及贏利關(guān)鍵點(diǎn)n公司戰(zhàn)略目標(biāo)：公司戰(zhàn)略目標(biāo)： 三年內(nèi)全球鎂行業(yè)前十位，實(shí)現(xiàn)原鎂產(chǎn)能三年內(nèi)全球鎂行業(yè)前十位，實(shí)現(xiàn)原鎂產(chǎn)能5 5萬(wàn)噸、萬(wàn)噸、 鎂合金鎂合金5 5萬(wàn)噸、焦炭萬(wàn)噸、焦炭8585萬(wàn)噸。萬(wàn)噸。n贏利關(guān)鍵點(diǎn)：贏利關(guān)鍵點(diǎn)： 1、區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)；、區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)；2、綜合利用；、綜合利用；3、銷售網(wǎng)絡(luò)；、銷售網(wǎng)絡(luò)； 4、產(chǎn)品的差異化；、產(chǎn)品的差

3、異化；5、整合資源。、整合資源。n公司未來(lái)三年業(yè)績(jī)目標(biāo)公司未來(lái)三年業(yè)績(jī)目標(biāo)20082008年年: :原鎂產(chǎn)能原鎂產(chǎn)能2萬(wàn)噸、鎂合金萬(wàn)噸、鎂合金2萬(wàn)噸、焦炭萬(wàn)噸、焦炭34萬(wàn)噸，實(shí)際原鎂產(chǎn)量萬(wàn)噸，實(shí)際原鎂產(chǎn)量1.35萬(wàn)噸、萬(wàn)噸、焦炭焦炭23萬(wàn)噸、焦油萬(wàn)噸、焦油2.3萬(wàn)噸、硅鐵萬(wàn)噸、硅鐵2.14萬(wàn)噸。萬(wàn)噸。收入收入5.135.13億，成本億，成本:3.76億元，稅億元，稅前前利潤(rùn)利潤(rùn)1.371.37億億 ( (毛利潤(rùn)率毛利潤(rùn)率26%) 26%) ，凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)1.031.03億億( (凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率19.9%)19.9%)。20092009年年: :原鎂產(chǎn)能原鎂產(chǎn)能5萬(wàn)噸、鎂合金萬(wàn)噸、鎂合金5萬(wàn)

4、噸、焦炭萬(wàn)噸、焦炭85萬(wàn)噸、焦油萬(wàn)噸、焦油8.5萬(wàn)噸，實(shí)際原鎂萬(wàn)噸，實(shí)際原鎂產(chǎn)量產(chǎn)量2萬(wàn)噸、鎂合金萬(wàn)噸、鎂合金2萬(wàn)噸、焦炭萬(wàn)噸、焦炭34萬(wàn)噸、焦油萬(wàn)噸、焦油3.4萬(wàn)噸、硅鐵萬(wàn)噸、硅鐵2.14萬(wàn)噸。收入萬(wàn)噸。收入7.58億，成本億，成本:5.57億，稅前利潤(rùn)億，稅前利潤(rùn)2.1億億(27%)，凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)1.5億億(19. 9%)。20102010年年: :原鎂產(chǎn)量原鎂產(chǎn)量5萬(wàn)噸，鎂合金產(chǎn)量萬(wàn)噸，鎂合金產(chǎn)量5萬(wàn)噸萬(wàn)噸,收入收入17.07億，成本億，成本13.9億億,毛利潤(rùn)毛利潤(rùn)3.14億億(18.4%)，凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)2.36億億(13.79%)。三、公司的組織架構(gòu)三、公司的組織架構(gòu) 四、四、2

5、0082008年度總經(jīng)理業(yè)績(jī)目標(biāo)年度總經(jīng)理業(yè)績(jī)目標(biāo)部門名稱部門名稱總經(jīng)理總經(jīng)理部門主管部門主管直接上屬直接上屬職責(zé)在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施董事會(huì)決議，全盤主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)公司與地方各組織、各團(tuán)體之間的關(guān)系。對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。 業(yè)績(jī)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)1、收入：5.13億 ； 2、成本： 3.32億； 3、毛利潤(rùn)：1.81億； 4、費(fèi)用：0.54億；5、稅前利潤(rùn)：1.27億； 6、凈利潤(rùn)：1.03億； 7、凈利潤(rùn)率：19.9% 8、壞賬率：0.1； 9、應(yīng)收帳款率：98%?？蛻裟繕?biāo)1、新客戶占有率：20%； 2、老客戶占有率：80%3、客戶流失率：3% 4、客戶滿意度：95%以上；產(chǎn)

6、品目標(biāo)1、產(chǎn)品生產(chǎn)目標(biāo)： 1.1產(chǎn)能：原鎂2萬(wàn)噸、鎂合金2萬(wàn)噸、焦炭34萬(wàn)噸， 1.2實(shí)際產(chǎn)量：原鎂1.35萬(wàn)噸、硅鐵2.14萬(wàn)噸、焦炭23萬(wàn)噸、焦油2.3萬(wàn)噸。2：庫(kù)存目標(biāo)1%3、質(zhì)量合格率：100% （三級(jí)以上）4、質(zhì)量投訴率： 25、事故率：0%管理目標(biāo)1、培訓(xùn)目標(biāo)：內(nèi)訓(xùn)：60次/年（一級(jí)），外訓(xùn)：10次/年；2、核心員工流失率：低于5%；3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：培養(yǎng)助理以上職級(jí)的核心員工5個(gè)。 部門名稱部門名稱生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總部門主管部門主管直接上屬直接上屬總經(jīng)理總經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司的生產(chǎn)工作，分管生產(chǎn)、設(shè)備管理與生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，組織和落實(shí)生產(chǎn)、安全、質(zhì)量各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，對(duì)總經(jīng)理

7、負(fù)責(zé)。部門部門績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)： 成本目標(biāo)：鎂錠5555元/噸（不含硅鐵成本）、硅鐵3979.4元/噸(不含焦碳)、 供氣入爐煤噸成本469元（詳見公司材料計(jì)劃成本表）。產(chǎn)品目標(biāo)：1、產(chǎn)量指標(biāo)：原鎂產(chǎn)量1.35萬(wàn)噸、焦炭23萬(wàn)噸、焦油2.3萬(wàn)噸、硅鐵2.14萬(wàn)噸。2、質(zhì)量合格率：鎂錠三級(jí)以上100%、硅鐵74#以上占產(chǎn)量的75%， 72#以 下3%，72#74#占22%。3、質(zhì)量投訴率： 2; 4、事故率：0% 管理目標(biāo)：1、設(shè)備運(yùn)行率：硅鐵生產(chǎn)線 95%、金屬鎂和供氣生產(chǎn)線 90%；2、生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的評(píng)估及改進(jìn)報(bào)告和方案：1份/季度；3、培訓(xùn)目標(biāo)：業(yè)務(wù)方面2次/年（覆蓋全員)

8、，制度方面2次/年（覆蓋全員)；4、核心員工流失率:低于5%；5、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：培養(yǎng)班組長(zhǎng)以上職級(jí)的核心員工10個(gè)以上;五、五、20082008年度生產(chǎn)副總業(yè)績(jī)目標(biāo)年度生產(chǎn)副總業(yè)績(jī)目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表生產(chǎn)部生產(chǎn)部 計(jì)劃計(jì)劃目標(biāo)目標(biāo)時(shí)間表時(shí)間表1、提高總產(chǎn)量提高2.5%6月份完成2、提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期提高0.1次/天4月底完成3、優(yōu)化工藝和流程每個(gè)鎂還原周期的無(wú)效時(shí)間降1小時(shí)4月底完成4、提高生產(chǎn)技術(shù)降低主要原材料消耗5%5月底完成5、設(shè)備改造降低設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用和材料消耗50元/噸5月底完成6、提升設(shè)備利用率增加產(chǎn)量2.5%6月底完成7、控制原材料和中間

9、產(chǎn)品質(zhì)量降低原材料損耗，節(jié)約白云石5%，硅鐵2%6月底完成8、員工培訓(xùn)全員工藝、制度各2次，經(jīng)理外訓(xùn)6次全年均布9、優(yōu)化資源提高設(shè)施配置效率，提高員工生產(chǎn)率5%6月底完成10、規(guī)范生產(chǎn)操作降低生產(chǎn)成本3%6月底完成獎(jiǎng)罰制度獎(jiǎng)罰制度生產(chǎn)部生產(chǎn)部職位職位獎(jiǎng)罰比例獎(jiǎng)罰比例生產(chǎn)副總6%生產(chǎn)部經(jīng)理（2人）9%車間主任（10人）25%員工（350人）60% 每月按原材料消耗核算出生產(chǎn)成本，節(jié)約計(jì)劃成本部分的每月按原材料消耗核算出生產(chǎn)成本，節(jié)約計(jì)劃成本部分的40%40%以及超產(chǎn)以及超產(chǎn)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)、質(zhì)量提升獎(jiǎng)累加一起作為各生產(chǎn)部全員獎(jiǎng)；超過計(jì)劃成本部獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)、質(zhì)量提升獎(jiǎng)累加一起作為各生產(chǎn)部全員獎(jiǎng)；超過計(jì)劃成

10、本部分的分的30%30%作為罰金，以及產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量投訴、安全事故發(fā)生額累加一起作為罰金，以及產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量投訴、安全事故發(fā)生額累加一起作為生產(chǎn)部全員罰金。作為生產(chǎn)部全員罰金。 部門名稱部門名稱行政副總行政副總部門主管部門主管直接上屬直接上屬總經(jīng)理總經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司行政、人力資源、后勤、保衛(wèi)工作。分管公司人力資源部、物業(yè)管理部、保衛(wèi)部工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)部門部門績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)：1、管理費(fèi)用:150.5萬(wàn)元/年。（其中，后勤費(fèi)用49.6萬(wàn)元/年、內(nèi)、外培訓(xùn)費(fèi) 100萬(wàn)元/年、辦公費(fèi)9000元/年）管理目標(biāo)：1、員工培訓(xùn)：內(nèi)訓(xùn)：60次/年（一級(jí)），外訓(xùn)：10次/年；

11、 2、培訓(xùn)考試合格率：90%；3、主持并擬訂、修訂公司績(jī)效考核體系以及保衛(wèi)、后勤等業(yè)務(wù)管理制度，在總經(jīng)理要求的期限內(nèi)完成并且評(píng)審?fù)ㄟ^率100%；4、員工招聘合格率：90%以上； 5、員工到崗及時(shí)率：95%以上； 6、員工流失率：低于5%；7、行政安全事故率：0%。 8、員工膳食、住宿滿意度：80%以上。六、六、20082008年度行政副總理業(yè)績(jī)目標(biāo)年度行政副總理業(yè)績(jī)目標(biāo) 部門名稱部門名稱人力資源部人力資源部部門主管部門主管經(jīng)理經(jīng)理直接上屬直接上屬行政副總行政副總直接下屬直接下屬人力資源專人力資源專員員間接下屬間接下屬崗位職責(zé)崗位職責(zé)1 1、招聘新員工、招聘新員工2 2、組織公司培訓(xùn)與費(fèi)用控制、

12、組織公司培訓(xùn)與費(fèi)用控制3 3、人事管理、人事管理4 4、薪酬核算、薪酬核算部門績(jī)效目部門績(jī)效目標(biāo)標(biāo)管理目標(biāo)：管理目標(biāo)：1 1、擬、擬聘員工到崗及時(shí)率達(dá)聘員工到崗及時(shí)率達(dá)95%以上。以上。2 2 、試用員工合格率達(dá)試用員工合格率達(dá)90%以上。以上。3 3、一級(jí)培訓(xùn)每周不少于一級(jí)培訓(xùn)每周不少于1次；培訓(xùn)按月考試，成績(jī)次；培訓(xùn)按月考試，成績(jī)60分為合格，合分為合格，合格率達(dá)到格率達(dá)到90%以上。培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、課時(shí)與激勵(lì)措施以公司審定以上。培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、課時(shí)與激勵(lì)措施以公司審定的方案為準(zhǔn)。招聘培訓(xùn)費(fèi)用控制在的方案為準(zhǔn)。招聘培訓(xùn)費(fèi)用控制在100萬(wàn)元。萬(wàn)元。4 4、修訂完善招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正、薪酬、考核

13、、考勤、請(qǐng)假等修訂完善招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正、薪酬、考核、考勤、請(qǐng)假等7個(gè)人個(gè)人力資源管理的體系文件。此項(xiàng)工作于力資源管理的體系文件。此項(xiàng)工作于08年年4月月30日前完成。以公司日前完成。以公司高層會(huì)議審查通過為合格。高層會(huì)議審查通過為合格。5、每月、每月10號(hào)前完成上月全員薪酬核算并交財(cái)務(wù)發(fā)出，差錯(cuò)率為號(hào)前完成上月全員薪酬核算并交財(cái)務(wù)發(fā)出，差錯(cuò)率為0。七、七、20082008年度部門業(yè)績(jī)目標(biāo)年度部門業(yè)績(jī)目標(biāo) 部門名稱部門名稱財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部門主管部門主管直接上屬直接上屬直接下屬直接下屬間接下屬間接下屬崗位職責(zé)崗位職責(zé)1 1、處理公司日常帳務(wù)，按計(jì)劃調(diào)配資金、及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，保管好財(cái)務(wù)票據(jù)。、處理公

14、司日常帳務(wù)，按計(jì)劃調(diào)配資金、及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，保管好財(cái)務(wù)票據(jù)。2 2、完成公司管理費(fèi)用、生產(chǎn)指標(biāo)核算。、完成公司管理費(fèi)用、生產(chǎn)指標(biāo)核算。3 3、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、決、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)分析。算及財(cái)務(wù)分析。4 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)部門的關(guān)系。完成、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)部門的關(guān)系。完成公司營(yíng)業(yè)證件的年檢工作。公司營(yíng)業(yè)證件的年檢工作。5 5、完善部門運(yùn)營(yíng)體系，做好員工隊(duì)伍培訓(xùn)與人、完善部門運(yùn)營(yíng)體系，做好員工隊(duì)伍培訓(xùn)與人才梯隊(duì)的建設(shè)工作。才梯隊(duì)的建設(shè)工作。部門績(jī)效部門績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)：財(cái)務(wù)目標(biāo)：1 1、提高資金周轉(zhuǎn)率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金周轉(zhuǎn)

15、率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用105105萬(wàn)。萬(wàn)。2 2、業(yè)務(wù)費(fèi)用控制在、業(yè)務(wù)費(fèi)用控制在1.51.5萬(wàn)元萬(wàn)元/ /年。年。3 3、擬定年度資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，并按月調(diào)整，通過公司審定。、擬定年度資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，并按月調(diào)整，通過公司審定。4 4、帳務(wù)做到日清月結(jié)，票據(jù)嚴(yán)密管理，差錯(cuò)率為、帳務(wù)做到日清月結(jié)，票據(jù)嚴(yán)密管理，差錯(cuò)率為0 0。5 5、按規(guī)定時(shí)限上報(bào)各類報(bào)表（每月、按規(guī)定時(shí)限上報(bào)各類報(bào)表（每月1515日前報(bào)出下月財(cái)務(wù)計(jì)劃表，每月日前報(bào)出下月財(cái)務(wù)計(jì)劃表，每月5 5日前報(bào)日前報(bào)出上月生產(chǎn)計(jì)劃成本報(bào)表和實(shí)際成本報(bào)表，公司管理費(fèi)用支出明細(xì)表，每出上月生產(chǎn)計(jì)劃成本報(bào)表和實(shí)際成本報(bào)表，公司管理費(fèi)用支出明細(xì)表，每月月8 8日

16、前報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表）。日前報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表）。6 6、每年、每年6 6月月3030號(hào)前年檢所有營(yíng)運(yùn)證件。號(hào)前年檢所有營(yíng)運(yùn)證件。7 7、核心員工流失率為零，部門員工培訓(xùn)考試合格率為、核心員工流失率為零，部門員工培訓(xùn)考試合格率為100%100%。8 8、內(nèi)部全員培訓(xùn)全年不少于、內(nèi)部全員培訓(xùn)全年不少于1212次，每年培養(yǎng)一名核心員工。次，每年培養(yǎng)一名核心員工。部門名稱部門名稱市場(chǎng)采購(gòu)市場(chǎng)采購(gòu)部門主管部門主管直接上屬直接上屬崗位職責(zé)崗位職責(zé)1 1、完成采購(gòu)訂單、完成采購(gòu)訂單 4 4、建立供應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)、建立供應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)2 2、控制采購(gòu)成本、控制采購(gòu)成本 5 5、培訓(xùn)采購(gòu)人員、培訓(xùn)采購(gòu)人員3 3、保證采購(gòu)質(zhì)量

17、和數(shù)量、保證采購(gòu)質(zhì)量和數(shù)量部門績(jī)效目部門績(jī)效目標(biāo)標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)：財(cái)務(wù)目標(biāo)：1 1、完成采購(gòu)量：硅石、完成采購(gòu)量：硅石3.653.65萬(wàn)噸，白云石萬(wàn)噸，白云石15.815.8萬(wàn)噸，鋼屑萬(wàn)噸，鋼屑0.50.5萬(wàn)噸，萬(wàn)噸，電極糊電極糊980980噸；設(shè)備備品噸；設(shè)備備品2020種，輔材種，輔材8 8種，低耗品種，低耗品210210種。種。2 2、采購(gòu)成本、采購(gòu)成本 原料原料40004000萬(wàn)（比去年同期降低萬(wàn)（比去年同期降低2%2%） 設(shè)備設(shè)備780780萬(wàn)（比去年同期降低萬(wàn)（比去年同期降低10%10%） 輔材輔材480480萬(wàn)（比去年同期降低萬(wàn)（比去年同期降低5%5%） 低值易耗品低值易耗品78078

18、0萬(wàn)（比去年同期降低萬(wàn)（比去年同期降低15%15%）3 3、管理目標(biāo)：、管理目標(biāo)： 3.13.1、內(nèi)部投訴率：、內(nèi)部投訴率：2%2%以下以下; 3.2; 3.2、培訓(xùn)：每周、培訓(xùn)：每周8 8小時(shí)小時(shí) 3.33.3、核心人員流失率：、核心人員流失率：2%; 3.42%; 3.4、事故率；、事故率；0; 0; 3.5 3.5、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)費(fèi)用 :10.1:10.1萬(wàn)；萬(wàn)； 3.63.6、每月了解原材料狀況一、每月了解原材料狀況一 3.73.7、按計(jì)劃保證庫(kù)存量、按計(jì)劃保證庫(kù)存量100%100%。 次，按季度刷新不合格次，按季度刷新不合格 供應(yīng)商供應(yīng)商1.51.5個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表

19、實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表采購(gòu)部采購(gòu)部 計(jì)劃計(jì)劃時(shí)間表時(shí)間表1、建立有效的采購(gòu)流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4月30日前完成2、建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)4月30日前完成3、嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度4月30日前完成4、充分利用當(dāng)?shù)匚锪飨到y(tǒng)，減低物流費(fèi)用（配送、返程、聯(lián)運(yùn)等方法）隨時(shí)5、每月每類原材料開發(fā)一個(gè)新的供應(yīng)商此兩項(xiàng)同時(shí)完成6、每月去原材料產(chǎn)地考察一次（副總以上帶隊(duì)），7、了解原材料市場(chǎng)的供求信息，并提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息及原材料替代品信息隨時(shí)8、員工培訓(xùn)：全員每周2小時(shí)，每月8小時(shí)，每年80小時(shí)9、建立情報(bào)信息系統(tǒng)，掌握同行業(yè)原輔材料的信息4月30日前完成10、跟蹤采購(gòu)回來(lái)的原材料及設(shè)備的使

20、用狀況信息，并及時(shí)更新信息庫(kù)4月30日前完成 激勵(lì)處罰制度激勵(lì)處罰制度采購(gòu)部采購(gòu)部職位薪酬激勵(lì)機(jī)制處罰機(jī)制部門經(jīng)理底薪2000元/月+當(dāng)月凈利潤(rùn)提成按當(dāng)月凈利潤(rùn)1%獎(jiǎng)勵(lì)未按計(jì)劃完成成本下降額的1%，質(zhì)量損失額的3%原輔材料采購(gòu)專員底薪1500元/月+當(dāng)月凈利潤(rùn)提成按當(dāng)月凈利潤(rùn)0.5%獎(jiǎng)勵(lì)未按計(jì)劃完成成本下降額的2%，質(zhì)量損失額的4%低值易耗品采購(gòu)專員底薪1500元/月+當(dāng)月凈利潤(rùn)提成按當(dāng)月凈利潤(rùn)0.5%獎(jiǎng)勵(lì) 部門名稱部門名稱貿(mào)易部貿(mào)易部部門主管部門主管直接上屬直接上屬崗位職責(zé)崗位職責(zé) 1、市場(chǎng)調(diào)查與分析；、市場(chǎng)調(diào)查與分析；2、客戶開發(fā)與客戶關(guān)系管理；、客戶開發(fā)與客戶關(guān)系管理；3、執(zhí)行公司制定的

21、銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)，組、執(zhí)行公司制定的銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)，組織團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo)；織團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo)；4、團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)的檢查、評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)；、團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)的檢查、評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)；5、提升服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大企業(yè)、提升服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大企業(yè)品牌的影響力；品牌的影響力；6、培訓(xùn)和激勵(lì)團(tuán)隊(duì)。、培訓(xùn)和激勵(lì)團(tuán)隊(duì)。部門部門績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)：財(cái)務(wù)目標(biāo)：1. 銷售任務(wù)完成率：95%以上；2. 銷售收入：3.58億 ； 3. 回款率：98%(平均帳齡45天)；4. 應(yīng)收帳款：98%?？蛻裟繕?biāo)客戶目標(biāo): 1. 新客戶占有率：20% (每季度增加2個(gè)新的客戶)；2. 老客戶占有率：80%；3. 核心客戶流失率：0%；4. 客戶自然淘汰率

22、10%。5. 客戶滿意度：核心客戶100%，零散客戶95%以上。管理目標(biāo)：管理目標(biāo)：1. 合同、定單履約率100%；2. 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告:1份/月; 3. 培訓(xùn)目標(biāo)：1次/周 (不低于2小時(shí))；4. 核心員工流失率：0；5. 團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率：95%以上?？己四繕?biāo)考核目標(biāo)銷售收入完成率不低于銷售收入完成率不低于85%/月。月。業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)分業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)分按部門細(xì)分（貿(mào)易部）按部門細(xì)分（貿(mào)易部）月份月份產(chǎn)品產(chǎn)品 促成收入目標(biāo)促成收入目標(biāo)1月份A產(chǎn)品739噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4447萬(wàn)2月份A產(chǎn)品670噸,B產(chǎn)品1036 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4143萬(wàn)3月份A產(chǎn)品475噸,B產(chǎn)品

23、1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4300萬(wàn)4月份A產(chǎn)品0噸,B產(chǎn)品1110 噸產(chǎn),C品2.58萬(wàn)噸3947萬(wàn)5月份A產(chǎn)品739噸,B產(chǎn)品1110 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4358萬(wàn)6月份A產(chǎn)品516噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4323萬(wàn)7月份A產(chǎn)品539噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4335萬(wàn)8月份A產(chǎn)品539噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4335萬(wàn)9月份A產(chǎn)品580噸,B產(chǎn)品1110 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4270萬(wàn)10月份A產(chǎn)品0噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4036萬(wàn)11月份A產(chǎn)品710噸,B產(chǎn)品 1110噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4342萬(wàn)1

24、2月份A產(chǎn)品739噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬(wàn)噸4447萬(wàn) 業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)分業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)分按個(gè)人細(xì)分按個(gè)人細(xì)分 (貿(mào)易部貿(mào)易部)月份月份銷售收入目標(biāo)銷售收入目標(biāo)經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理/助理助理業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員1月份4447萬(wàn) 2224萬(wàn)1334萬(wàn)889萬(wàn)2月份4143萬(wàn)2072萬(wàn)1243萬(wàn)829萬(wàn)3月份4300萬(wàn)2150萬(wàn)1290萬(wàn)860萬(wàn)4月份3947萬(wàn)1974萬(wàn)1184萬(wàn)789萬(wàn)5月份4358萬(wàn)2179萬(wàn)1307萬(wàn)872萬(wàn)6月份4323萬(wàn)2162萬(wàn)1297萬(wàn)865萬(wàn)7月份4335萬(wàn)2168萬(wàn)1301萬(wàn)867萬(wàn)8月份4335萬(wàn)2168萬(wàn)1301萬(wàn)867萬(wàn)9月份4270萬(wàn)2135萬(wàn)1281萬(wàn)8

25、54萬(wàn)10月份4036萬(wàn)2018萬(wàn)1211萬(wàn)807萬(wàn)11月份4342萬(wàn)2171萬(wàn)1303萬(wàn)868萬(wàn)12月份4447萬(wàn) 2224萬(wàn)1334萬(wàn)889萬(wàn) 實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表貿(mào)易部貿(mào)易部 計(jì)劃計(jì)劃時(shí)間表時(shí)間表一、劃分業(yè)績(jī)指標(biāo)、建立績(jī)效考一、劃分業(yè)績(jī)指標(biāo)、建立績(jī)效考 核核體系，每天晨會(huì)、夕會(huì)，每月業(yè)績(jī)考體系，每天晨會(huì)、夕會(huì)，每月業(yè)績(jī)考核會(huì)議。核會(huì)議。1 1、劃分業(yè)績(jī)指標(biāo)、劃分業(yè)績(jī)指標(biāo)4 4月月1212日前；日前；2 2、建立績(jī)效考核體系、建立績(jī)效考核體系4 4月月3030日前。日前。3 3、每天、每天8 8：00-800-8：2020晨會(huì)；晨會(huì)；1818：00-

26、1800-18：2020夕會(huì)；夕會(huì)；4 4、每月底月度業(yè)績(jī)考核會(huì)。、每月底月度業(yè)績(jī)考核會(huì)。二、增加核心客戶的簽約量二、增加核心客戶的簽約量 1 1、6 6月份大額定單月份大額定單1 1份；份；2 2、8 8月份大額定單月份大額定單2 2份。份。三、與市場(chǎng)保持同步，確保報(bào)價(jià)精確三、與市場(chǎng)保持同步，確保報(bào)價(jià)精確每天查詢市場(chǎng)信息，上網(wǎng)瀏覽時(shí)間每天不低于每天查詢市場(chǎng)信息，上網(wǎng)瀏覽時(shí)間每天不低于1 1小時(shí)。小時(shí)。四、分類產(chǎn)品，區(qū)分價(jià)格，提升利潤(rùn)四、分類產(chǎn)品，區(qū)分價(jià)格，提升利潤(rùn)空間，加快物流，降低庫(kù)存量?？臻g，加快物流，降低庫(kù)存量。 1 1、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，隨時(shí)調(diào)整銷售計(jì)劃；、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，隨時(shí)調(diào)整銷售計(jì)劃；2 2、合理制定每天、合理制定每天五、開發(fā)核心客戶五、開發(fā)核心客戶3 3個(gè)，淘汰零散客戶個(gè)，淘汰零散客戶1 1、6