偏光片項(xiàng)目融資計(jì)劃書【范文模板】

1、泓域咨詢/偏光片項(xiàng)目融資計(jì)劃書偏光片項(xiàng)目融資計(jì)劃書xx有限責(zé)任公司報(bào)告說明下游終端應(yīng)用需求旺盛。下游終端市場需求旺盛，TV、IT、車載等需求火熱，面板需求持續(xù)增長。根據(jù)AVCRevo數(shù)據(jù)，2020年全球電視面板出貨量為2.72億片，同比下降5.4%；出貨面積為1.69億平方米，同比增長3.6%。根據(jù)群智咨詢，2020年全球顯示器面板出貨量為1.6億片，同比增長17%，預(yù)計(jì)2021年顯示器面板出貨量將達(dá)到1.73億片。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2020年筆記本電腦面板出貨量同比增長27%，預(yù)計(jì)2021年出貨量將達(dá)到2.29億臺(tái)，同比增長7%；2020年平板電腦面板出貨量同比增長16.45%。預(yù)計(jì)未來

2、兩年下游終端市場需求將保持高景氣度。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資40923.74萬元，其中：建設(shè)投資30244.00萬元，占項(xiàng)目總投資的73.90%；建設(shè)期利息805.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.97%；流動(dòng)資金9874.26萬元，占項(xiàng)目總投資的24.13%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入88100.00萬元，綜合總成本費(fèi)用69368.73萬元，凈利潤13703.07萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.45%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值15558.14萬元，全部投資回收期5.63年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠

3、，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項(xiàng)目概述9一、 項(xiàng)目提出的理由9二、 項(xiàng)目概述9三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成13四、 資金籌措方案13五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)13六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃14七、 研究結(jié)論14八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況17一、 公司

4、基本信息17二、 公司簡介17三、 公司競爭優(yōu)勢(shì)18四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)20公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹21六、 經(jīng)營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第三章 行業(yè)發(fā)展分析25一、 國內(nèi)偏光片企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，有望實(shí)現(xiàn)快速增長25二、 顯示材料進(jìn)入高速發(fā)展期26第四章 項(xiàng)目背景及必要性29一、 通用材料：市場規(guī)模逐步上升，國產(chǎn)化空間巨大29二、 超寬幅偏光片需求旺盛，國產(chǎn)替代全面加速29三、 顯示材料迎發(fā)展黃金期32四、 塑造南昌制造新優(yōu)勢(shì)34五、 提升科技創(chuàng)新能力35第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施39第六章 創(chuàng)新發(fā)展41一

5、、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析41二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析43三、 質(zhì)量管理45四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)46第七章 運(yùn)營模式47一、 公司經(jīng)營宗旨47二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)47三、 各部門職責(zé)及權(quán)限48四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度51第八章 法人治理58一、 股東權(quán)利及義務(wù)58二、 董事60三、 高級(jí)管理人員65四、 監(jiān)事67第九章 SWOT分析說明70一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）70二、 劣勢(shì)分析（W）72三、 機(jī)會(huì)分析（O）72四、 威脅分析（T）73第十章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度77一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排77項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表77二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施78第十一章 建筑物技術(shù)方案79一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求79二、 建設(shè)方案8

6、0三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)81建筑工程投資一覽表81第十二章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案83一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容83二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)83產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表84第十三章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施86一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析86二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策88第十四章 投資計(jì)劃方案91一、 投資估算的編制說明91二、 建設(shè)投資估算91建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表94四、 流動(dòng)資金95流動(dòng)資金估算表95五、 項(xiàng)目總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計(jì)劃97項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表98第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)100一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅

7、估算表100綜合總成本費(fèi)用估算表101固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表102無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項(xiàng)目盈利能力分析105項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計(jì)劃表109第十六章 項(xiàng)目總結(jié)分析111第十七章 附表附錄114主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表114建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動(dòng)資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費(fèi)用估算表121利潤及利潤分配表122項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計(jì)劃表125第一章 項(xiàng)目概述一、 項(xiàng)

8、目提出的理由材料國產(chǎn)替代訴求強(qiáng)烈，迎黃金發(fā)展期。材料廠商作為面板產(chǎn)業(yè)鏈上游，相較于海外廠商目前差距較大。日韓面板產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，其上游材料廠商技術(shù)實(shí)力雄厚，占據(jù)全球中高端面板市場。近年來，在國家資金以及政策支持下，大陸面板廠商發(fā)展迅速，中游面板廠商如京東方、TCL華星快速趕超海外廠商，成為全球面板龍頭。大陸面板廠商的突破封鎖也為大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈整體博得發(fā)展空間，上游材料國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，推動(dòng)材料廠商技術(shù)與研發(fā)能力不斷提升。相較于海外廠商的高成本，國產(chǎn)面板材料廠商在人力成本、物料成本以及運(yùn)輸成本方面均具備優(yōu)勢(shì)，盈利能力出色。顯示材料需求旺盛，市場規(guī)模逐步上升。面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了多年發(fā)展，從日

9、本到韓國、中國臺(tái)灣再到中國大陸，產(chǎn)業(yè)鏈向東轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明確，大陸逐漸成長為全球最大的面板產(chǎn)能集中地，顯示材料市場持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，全球平板顯示通用材料總的市場規(guī)模接近3000億人民幣，包括玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC等材料，其中全球偏光片市場規(guī)模約百億美元；玻璃基板市場規(guī)模約400億人民幣等。二、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：偏光片項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：王xx（二）主辦單位基本情況公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適

10、合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)

11、向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展

12、質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約76.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)?！笆濉睍r(shí)期是全面建成小康社會(huì)決勝階段。“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)將基本完成。經(jīng)

13、濟(jì)總量連跨兩個(gè)千億臺(tái)階，預(yù)計(jì)地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7.8%左右，人均地區(qū)生產(chǎn)總值有望突破1.5萬美元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比大幅提升。國家創(chuàng)新型城市建設(shè)、贛江兩岸科創(chuàng)大走廊建設(shè)深入推進(jìn)，中國（南昌）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心成功獲批。“五型政府”建設(shè)深入推進(jìn)，“六多合一”集成審批改革成為全國示范，開放型經(jīng)濟(jì)新體制綜合試點(diǎn)試驗(yàn)成果顯著。城市發(fā)展進(jìn)入新階段，開創(chuàng)“跨江臨湖、攬山入城”的大南昌都市圈時(shí)代。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著改善，生態(tài)文明制度體系基本形成，河湖長制走在全國前列。脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利，城鄉(xiāng)居民收入實(shí)現(xiàn)翻番，城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障、醫(yī)療保障、公共就業(yè)服務(wù)等實(shí)現(xiàn)全覆蓋

14、。海昏候國遺址公園驚艷亮相，成功保留全國文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，實(shí)現(xiàn)全國雙擁模范城“九連冠”，世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)永久落戶南昌，城市影響力顯著增強(qiáng)。黨的建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，平安南昌、法治南昌建設(shè)成就顯著，社會(huì)治理水平穩(wěn)步提升，全市社會(huì)治安大局持續(xù)平穩(wěn)，綜治中心、“雪亮工程”建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全國推廣。在全市人民的共同努力下，全面建成小康社會(huì)勝利在望，南昌發(fā)展站上新的歷史起點(diǎn)，為開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxx平方米偏光片/年。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資409

15、23.74萬元，其中：建設(shè)投資30244.00萬元，占項(xiàng)目總投資的73.90%；建設(shè)期利息805.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.97%；流動(dòng)資金9874.26萬元，占項(xiàng)目總投資的24.13%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資40923.74萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金（資本金）24485.28萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額16438.46萬元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：88100.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：69368.73萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）

16、：13703.07萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.45%。5、全部投資回收期（Pt）：5.63年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：32329.32萬元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。七、 研究結(jié)論由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積90489

17、.411.2基底面積31413.541.3投資強(qiáng)度萬元/畝385.312總投資萬元40923.742.1建設(shè)投資萬元30244.002.1.1工程費(fèi)用萬元26044.442.1.2其他費(fèi)用萬元3277.492.1.3預(yù)備費(fèi)萬元922.072.2建設(shè)期利息萬元805.482.3流動(dòng)資金萬元9874.263資金籌措萬元40923.743.1自籌資金萬元24485.283.2銀行貸款萬元16438.464營業(yè)收入萬元88100.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元69368.73""6利潤總額萬元18270.76""7凈利潤萬元13703.07"&quo

18、t;8所得稅萬元4567.69""9增值稅萬元3837.55""10稅金及附加萬元460.51""11納稅總額萬元8865.75""12工業(yè)增加值萬元29570.29""13盈虧平衡點(diǎn)萬元32329.32產(chǎn)值14回收期年5.6315內(nèi)部收益率25.45%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元15558.14所得稅后第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：王xx3、注冊(cè)資本：1220萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場

19、監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-5-187、營業(yè)期限：2015-5-18至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事偏光片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡介當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，

20、經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司

21、不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、 公司競爭優(yōu)勢(shì)（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，形成了門

22、類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái)，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，

23、在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，能源配套優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢(shì)使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，主要高級(jí)管理人員長期專注于印染行業(yè)，對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理

24、團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16534.5713227.6612400.93負(fù)債總額8069.826455.866052.36股東權(quán)益合計(jì)8464.756771.806348.56公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41656.4233325.1431242.31營業(yè)利潤6311.385049.104733.53利潤總額5730.

25、064584.054297.55凈利潤4297.553352.093094.24歸屬于母公司所有者的凈利潤4297.553352.093094.24五、 核心人員介紹1、王xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)

26、任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、葉xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、田xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx

27、有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、潘xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。201

28、8年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)

29、鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級(jí)帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購

30、等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 國內(nèi)偏光片企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，有望實(shí)現(xiàn)快速增長三利譜產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2020年偏光片實(shí)際產(chǎn)量為1915萬平方米，同比增長了30.81%；偏光片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收19.02億元，同比增長31.32%。三利譜目前共有5條產(chǎn)線投產(chǎn)，深圳1號(hào)產(chǎn)線是1330mm的中后工序生產(chǎn)線，而其余4條是全制程生產(chǎn)線。其中莆田650mm生產(chǎn)線產(chǎn)品類型是黑白偏光片，年產(chǎn)能為120萬平方米；光明1490mm產(chǎn)線主要生產(chǎn)手機(jī)用偏光片，年產(chǎn)能為600萬平方米；合肥兩條產(chǎn)線均生產(chǎn)平板和TV用偏光片，年產(chǎn)能為1600萬平方米。龍崗6號(hào)產(chǎn)線為14

31、90mm產(chǎn)線，主要用于生產(chǎn)小尺寸偏光片，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1000萬平方米/年，預(yù)計(jì)2021年上半年投產(chǎn)，該產(chǎn)線投產(chǎn)后三利譜預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為3200萬平方米。此外，合肥2500mm超寬幅產(chǎn)線正在規(guī)劃中，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到3000萬平方米；莆田二期產(chǎn)線用于生產(chǎn)車載顯示偏光片，目前正在進(jìn)行廠房建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。未來兩年有大量產(chǎn)能釋放，三利譜有望實(shí)現(xiàn)快速增長。積極布局AMOLED領(lǐng)域。除了在主要的大尺寸TV、車載、筆記本電腦用偏光片進(jìn)行了性能的提升，三利譜還積極布局AMOLED用偏光片。2019年開始投入研發(fā)應(yīng)用柔性AMOLED顯示屏的95微米超薄型雙液晶補(bǔ)償AMOLED偏光片，目前已經(jīng)研發(fā)成功，進(jìn)入客戶驗(yàn)證

32、階段；2020年開發(fā)了具有更優(yōu)一體黑效果的115微米AMOLED偏光片，并推進(jìn)了其在手環(huán)等應(yīng)用的量產(chǎn)；更薄型的AMOLED偏光片項(xiàng)目仍在持續(xù)開展。二、 顯示材料進(jìn)入高速發(fā)展期顯示技術(shù)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在信息技術(shù)發(fā)展過程中發(fā)揮了重要作用，從電視、筆記本電腦到平板、手機(jī)都離不開顯示技術(shù)的支撐。顯示技術(shù)屬于光電技術(shù)，即光和電相互轉(zhuǎn)化的技術(shù)，從技術(shù)發(fā)展路徑來看，可以分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）；第二個(gè)階段是平板顯示技術(shù)，包括等離子顯示（PDP）和液晶顯示（LCD）；第三個(gè)階段主要為多技術(shù)發(fā)展階段，包括了有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）、MiniLED、MicroLE

33、D等顯示技術(shù)。1、第一階段：CRT顯示時(shí)代1897年，CRT技術(shù)誕生。該技術(shù)是通過電子束激發(fā)屏幕內(nèi)表面的熒光粉，將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，從而實(shí)現(xiàn)圖像顯示。在20世紀(jì)50年代開始，CRT技術(shù)開始產(chǎn)業(yè)化，被用于早期黑白電視和電腦顯示器上顯示圖像。2、第二階段：平板顯示時(shí)代由于傳統(tǒng)的CRT電視在尺寸上受到限制，不能滿足消費(fèi)者的需求，因此面板廠商開始嘗試各種技術(shù)來實(shí)現(xiàn)大尺寸的顯示。1964年，PDP和LCD技術(shù)相繼出現(xiàn)，推動(dòng)顯示技術(shù)進(jìn)入了平板顯示時(shí)代。1972年，日本夏普買下美國RCA公司的LCD技術(shù)，并且在第二年推出了第一款使用了TN-LCD面板的計(jì)算器。1993年日本富士通公司推出了21英寸彩色PD

34、P電視機(jī)，隨后，三菱、松下、三星都開始投入等離子電視的生產(chǎn)中。2000年以后，隨著液晶顯示技術(shù)的不斷成熟優(yōu)化，LCD成為了顯示技術(shù)的主流。1995年TFT-LCD開始實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。2002年LCD面板代替了CRT，在電腦和電視上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。隨著LCD性能指標(biāo)的提高以及成本的逐步下降，PC電腦逐漸轉(zhuǎn)向LCD顯示技術(shù)，在電視領(lǐng)域則出現(xiàn)了LCD和PDP兩個(gè)技術(shù)競爭的格局。但由于PDP成本一直居高不下，核心技術(shù)被少數(shù)幾家廠商壟斷，PDP最終退出了歷史舞臺(tái)，LCD成為主流的顯示技術(shù)。3、第三階段：多技術(shù)發(fā)展，OLED逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)化1979年鄧青云科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了OLED；1997年日本先鋒公司將OLED技術(shù)

35、應(yīng)用于汽車音響，意味著OLED在全球首次實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。隨后的2002年到2005年，OLED進(jìn)入成長期，其應(yīng)用市場擴(kuò)展到手機(jī)、相機(jī)、手持游戲機(jī)等領(lǐng)域，主要以小尺寸面板為主。到2005年之后，OLED開始走向成熟階段，逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。新型顯示技術(shù)百花齊放。2011年三星開始研究QLED技術(shù)，2015年中國家用電器博覽會(huì)上TCL推出全球首款量子點(diǎn)QLED電視；但目前QLED還尚未實(shí)現(xiàn)真正的商用。Mini-LED技術(shù)在傳統(tǒng)LED背光基礎(chǔ)上進(jìn)行了改良，具有異性切割特性；Micro-LED技術(shù)將像素點(diǎn)距離從毫米級(jí)降低到微米級(jí)，2018年三星展示了首款146英寸Micro-LED顯示屏產(chǎn)品。目前Mic

36、ro-LED技術(shù)尚不成熟，暫時(shí)無法進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)。目前LCD、OLED已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，LCD量產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)十分成熟，工藝制造相對(duì)簡單，是當(dāng)前市場上大尺寸顯示面板主流技術(shù)。OLED具有自發(fā)光特性，不需要背光源，具有更快的響應(yīng)速度、更廣的視角、更高的色彩飽和度，是未來最具有發(fā)展?jié)摿Φ娘@示技術(shù)之一，目前主要應(yīng)用于中小尺寸產(chǎn)品當(dāng)中。第四章 項(xiàng)目背景及必要性一、 通用材料：市場規(guī)模逐步上升，國產(chǎn)化空間巨大顯示材料需求旺盛，市場規(guī)模逐步上升。面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了多年發(fā)展，從日本到韓國、中國臺(tái)灣再到中國大陸，產(chǎn)業(yè)鏈向東轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明確，大陸逐漸成長為全球最大的面板產(chǎn)能集中地，顯示材料市場持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)CINNOResear

37、ch數(shù)據(jù)，全球平板顯示通用材料總的市場規(guī)模接近3000億人民幣，包括玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC等材料，其中全球偏光片市場規(guī)模約百億美元；玻璃基板市場規(guī)模約400億人民幣等。國產(chǎn)顯示材料市場持續(xù)擴(kuò)容，規(guī)模效應(yīng)將逐漸凸顯。目前大部分顯示材料國產(chǎn)化水平偏低，市場空間及潛力較大。大陸面板材料廠商在經(jīng)過多年的技術(shù)積累及發(fā)展后，部分龍頭企業(yè)具備了較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿案偁幜?。隨著全球面板產(chǎn)業(yè)逐步向大陸轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)材料廠商將有望在國產(chǎn)化過程中持續(xù)受益。二、 超寬幅偏光片需求旺盛，國產(chǎn)替代全面加速偏光片是顯示面板的關(guān)鍵原材料之一。偏光片可以控制特定光束的方向，自然光在通過偏光片時(shí)，與偏光片透過軸垂直的光將

38、被吸收無法通過，從而只留下與偏光片透過軸平行的光線，形成明暗對(duì)比，達(dá)到畫面顯示的功能。在LCD面板中需要用到兩張偏光片，下偏光片將背光源發(fā)出的光束轉(zhuǎn)換為偏振光，上偏光片對(duì)偏振光進(jìn)行解析，產(chǎn)生明暗對(duì)比，從而實(shí)現(xiàn)畫面的顯示。液晶顯示必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示都無法顯示成像。而在OLED面板中需要用到一張偏光片，用來消除外界環(huán)境的反射光，保證顯示的對(duì)比度足夠高。偏光片主要是由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠等復(fù)合制成，其中起偏振作用的核心膜材是PVA膜，該材料決定了偏光片的偏光性能、透光度、偏振度、色調(diào)等關(guān)鍵光學(xué)指標(biāo)。PVA膜經(jīng)過染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通過拉

39、伸使得碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均勻二向吸收功能的偏光膜，其透過軸與拉伸的方向垂直。TAC膜是偏光片另一重要原材料，占偏光片總成本的54%。TAC膜充當(dāng)PVA膜的支撐體，保證了PVA膜的延伸不會(huì)回縮，另外TAC膜還具有優(yōu)異的耐紫外線、耐酸堿特性，保護(hù)PVA膜不受到水汽、紫外線等外界環(huán)境因素?fù)p害。PSA（壓敏膠）是偏光片貼合在LCD面板上的膠材，決定了偏光片的粘著性能以及貼片加工性能。偏光片按照PVA膜的拉伸工藝可以分為干法拉伸和濕法拉伸兩大類。干法拉伸工藝是對(duì)PVA膜先進(jìn)行拉伸，后進(jìn)行染色、固色、復(fù)合、干燥等工藝；而濕法拉伸是將PVA膜先進(jìn)行染色，在溶液中進(jìn)行拉伸、固色、復(fù)合、干燥等

40、工藝。目前偏光片廠商主要是以濕法拉伸技術(shù)為主。按照PVA膜染色的成分不同，可以分為碘系偏光片和染料系偏光片。碘系偏光片中PVA膜吸附的是碘分子，具有較好的偏振度和透過率，但由于碘分子在高溫環(huán)境下容易揮發(fā)，其耐久度不足。而染料系偏光片中PVA膜吸附的是二向吸收有機(jī)染料，可以較好地解決耐久性問題，但是染料的濃度較高，其透過率降低。目前市場主要是以碘系偏光片為主。偏光片的主流生產(chǎn)工藝流程可以分為前、中、后三段工藝，其中前段工藝是偏光片生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)。前段工藝包括對(duì)TAC膜的清洗和PVA膜的延伸及復(fù)合。將TAC膜進(jìn)行堿液處理，清洗之后烘干收卷，降低TAV膜的接觸角。PVA膜的延伸和復(fù)合是將PVA膜浸入

41、染色槽，吸附二向吸收的碘分子，再進(jìn)行拉伸取向，烘干后與TAC膜復(fù)合在一起，得到偏光膜。中段工藝是涂布?jí)好裟z與復(fù)合離型膜等其他膜材的制程。后段工藝是將固化好的偏光片按照需要的尺寸大小進(jìn)行裁剪、磨邊、清潔、檢驗(yàn)及包裝。偏光片盈利能力好，同時(shí)具有較高的行業(yè)壁壘。從液晶面板行業(yè)毛利率的“微笑曲線”來看，偏光片處于面板行業(yè)上游，且其毛利率較高，大約為40%，具有較好的盈利能力。但同時(shí)偏光片的行業(yè)壁壘較高，主要包括技術(shù)壁壘、客戶壁壘。偏光片生產(chǎn)涉及的專業(yè)多、綜合性強(qiáng)，技術(shù)含量高；同時(shí)偏光片需要滿足各項(xiàng)光學(xué)指標(biāo)，生產(chǎn)任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問題都會(huì)影響到最終產(chǎn)品，因此生產(chǎn)線工藝技術(shù)完善是需要多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的。國內(nèi)

42、偏光片企業(yè)起步晚，且自主研發(fā)的周期長，在技術(shù)儲(chǔ)備、工藝完善上還存在很大的差距。此外，偏光片是面板生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料之一，其質(zhì)量好壞直接影響到面板的性能與質(zhì)量，因此下游面板廠商對(duì)于產(chǎn)品認(rèn)證的周期長、門檻高，一經(jīng)確認(rèn)一般不會(huì)輕易更換，對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說客戶壁壘較高。三、 顯示材料迎發(fā)展黃金期面板產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移，大陸廠商占比不斷提升。面板具有高度標(biāo)準(zhǔn)化這一特點(diǎn)，除尺寸外，各家面板廠商產(chǎn)品之間的差異化屬性不強(qiáng)，導(dǎo)致面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)高世代降維打擊低世代產(chǎn)線這一現(xiàn)象。回顧歷史，新進(jìn)入廠商總能依靠投建高世代產(chǎn)線，憑借技術(shù)以及成本優(yōu)勢(shì)對(duì)老廠商進(jìn)行打擊，因此液晶面板行業(yè)的轉(zhuǎn)移速度很快，經(jīng)歷了日本、韓國、臺(tái)灣、大陸這

43、樣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。中國大陸面板廠商自上一輪面板周期的價(jià)格高點(diǎn)（17Q2）起陸續(xù)投建多條高世代產(chǎn)線，而在多條G10.5代線投產(chǎn)放量沖擊下，海外廠商產(chǎn)能被逐步擠占：韓廠較早布局開始向OLED轉(zhuǎn)型，臺(tái)廠主要依靠低世代產(chǎn)線在中小尺寸市場尋找差異化競爭機(jī)會(huì)，日本廠商則因財(cái)務(wù)問題逐漸退出競爭。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國面板廠出貨面積份額為54.7%，其中京東方和TCL華星占據(jù)34.3%市場份額，隨著2021年國產(chǎn)廠商的并購重組等項(xiàng)目落地，國產(chǎn)廠商份額將進(jìn)一步提升，形成雙龍頭競爭格局。LCD面板技術(shù)成熟升級(jí)放緩，未來短期暫無新產(chǎn)線投產(chǎn)，行業(yè)供需趨于穩(wěn)定，周期性放緩。現(xiàn)階段LCD面板產(chǎn)業(yè)主要集中在中國大

44、陸，不同于此前產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的是，現(xiàn)階段暫未看到有下一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)承載地區(qū)出現(xiàn)，而隨著韓廠逐步退出，大陸廠商憑借技術(shù)以及成本優(yōu)勢(shì)有望不斷壓縮臺(tái)企份額，將擁有LCD面板行業(yè)的絕對(duì)話語權(quán)，長期格局穩(wěn)定。IT面板方面，海外廠商老產(chǎn)線占比較大，大陸廠商布局有望重塑行業(yè)新格局。目前全球可生產(chǎn)IT產(chǎn)品的a-Si/LGZO產(chǎn)線共計(jì)55條，行業(yè)參與廠商眾多且分散，類似于TV面板此前格局，其中運(yùn)營超過15年的產(chǎn)線占比達(dá)38%，運(yùn)營10年以上的占比達(dá)76%，G8代線及以上占比僅為27%。相較于大陸面板產(chǎn)線，海外產(chǎn)線老舊面臨自然退出以及競爭退出局面，隨著中國大陸廠商加強(qiáng)在IT領(lǐng)域的布局，將有望擠占大部分海外廠商份額，重塑I

45、T面板格局。材料國產(chǎn)替代訴求強(qiáng)烈，迎黃金發(fā)展期。材料廠商作為面板產(chǎn)業(yè)鏈上游，相較于海外廠商目前差距較大。日韓面板產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，其上游材料廠商技術(shù)實(shí)力雄厚，占據(jù)全球中高端面板市場。近年來，在國家資金以及政策支持下，大陸面板廠商發(fā)展迅速，中游面板廠商如京東方、TCL華星快速趕超海外廠商，成為全球面板龍頭。大陸面板廠商的突破封鎖也為大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈整體博得發(fā)展空間，上游材料國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，推動(dòng)材料廠商技術(shù)與研發(fā)能力不斷提升。相較于海外廠商的高成本，國產(chǎn)面板材料廠商在人力成本、物料成本以及運(yùn)輸成本方面均具備優(yōu)勢(shì)，盈利能力出色。四、 塑造南昌制造新優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。圍繞新基建、數(shù)字

46、經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智慧城市等電子信息產(chǎn)業(yè)上下游應(yīng)用需求，加快電子信息產(chǎn)業(yè)“芯屏端網(wǎng)”融合發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展“機(jī)智靈光”四大細(xì)分領(lǐng)域，打造全球重要的移動(dòng)智能終端制造基地。推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，優(yōu)先發(fā)展新能源汽車，前瞻布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車、氫能汽車，重點(diǎn)打造特色零部件產(chǎn)業(yè)，提升“南昌汽車”品牌影響力和市場競爭力。全面對(duì)接航空工業(yè)、中國商飛等戰(zhàn)略布局，建設(shè)國產(chǎn)大飛機(jī)重要總裝基地，健全航空全產(chǎn)業(yè)鏈，打造中國航空城。推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合、“醫(yī)、藥、養(yǎng)”融合發(fā)展，加速打造中國醫(yī)藥名都。推動(dòng)南昌醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地納入全國公共衛(wèi)生防疫物資生產(chǎn)儲(chǔ)備配送體系。推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。加快推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化

47、、服務(wù)化升級(jí)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和競爭力。推進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，擴(kuò)大規(guī)模，打響品牌。推動(dòng)現(xiàn)代針紡產(chǎn)業(yè)強(qiáng)設(shè)計(jì)、育品牌，向高附加值、品牌化經(jīng)營、內(nèi)銷化轉(zhuǎn)變。不斷提高銅、鎢等精深加工水平，建設(shè)具有國際影響力的新材料產(chǎn)業(yè)集群。加快機(jī)電裝備制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)智能傳感器、高檔數(shù)控機(jī)床、智能控制及系統(tǒng)集成等領(lǐng)域新突破。推動(dòng)家電、鋁型材等產(chǎn)業(yè)躋身全國一流行列。促進(jìn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合。深入推進(jìn)“兩業(yè)”業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、鏈條延伸、技術(shù)滲透，推動(dòng)制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸，服務(wù)業(yè)沿產(chǎn)業(yè)鏈向制造業(yè)拓展，加速原材料制造業(yè)、裝備制造與服務(wù)業(yè)深度融合，推進(jìn)現(xiàn)代物流、研發(fā)設(shè)計(jì)、金融服務(wù)與制造業(yè)有機(jī)銜接。以質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)，推動(dòng)研

48、發(fā)外包、個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)化、社會(huì)化、高端化發(fā)展，加快培育全生命周期管理、供應(yīng)鏈管理等融合發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式，促進(jìn)制造業(yè)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。五、 提升科技創(chuàng)新能力充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用。加快構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的科技創(chuàng)新體系，促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。落實(shí)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)由應(yīng)用端向基礎(chǔ)端延伸，擴(kuò)大裝備首臺(tái)套、材料首批次、軟件首版次示范應(yīng)用，探索首購首用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償制度，建立本地優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型產(chǎn)品推廣機(jī)制。支持企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所組建創(chuàng)新聯(lián)合體承擔(dān)重大科技項(xiàng)目。實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)倍增計(jì)劃、“獨(dú)角獸企業(yè)”“瞪羚企業(yè)”培養(yǎng)引進(jìn)計(jì)劃。推動(dòng)產(chǎn)

49、業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。做強(qiáng)高端協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)。緊緊抓住國家創(chuàng)新體系戰(zhàn)略性重構(gòu)重大機(jī)遇，實(shí)施國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)攻堅(jiān)行動(dòng)，加快推進(jìn)中藥國家大科學(xué)裝置落地建設(shè)，推動(dòng)國家級(jí)“大院大所”進(jìn)南昌，努力創(chuàng)建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家技術(shù)創(chuàng)新中心等國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)。支持企業(yè)創(chuàng)建國家企業(yè)技術(shù)中心、國家工程研究中心等重大創(chuàng)新平臺(tái)。推動(dòng)創(chuàng)新孵化載體協(xié)同發(fā)展，打造區(qū)域科技創(chuàng)新孵化載體高地。深化區(qū)域科技合作，加強(qiáng)與北京、上海、粵港澳大灣區(qū)等國際科創(chuàng)中心合作，建設(shè)一批協(xié)同創(chuàng)新基地。鼓勵(lì)高校、科研院所、企業(yè)在國際創(chuàng)新人才密集區(qū)和“一帶一路”沿線國家布局國際科技合作網(wǎng)絡(luò)。 推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域科技攻關(guān)。積極承接國家基礎(chǔ)科學(xué)研究任務(wù)，參

50、與戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程，力爭在信息科學(xué)、生命科學(xué)、材料科學(xué)、食品科學(xué)、醫(yī)藥技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域攻克若干共性基礎(chǔ)技術(shù)，推動(dòng)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和技術(shù)創(chuàng)新貫通發(fā)展。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理，積極對(duì)接國家重大科技項(xiàng)目，實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)行動(dòng)，推廣運(yùn)用“揭榜掛帥”、擇優(yōu)委托等方式，力爭在航空復(fù)合材料、集成電路、智慧視覺、MEMS、中醫(yī)藥新藥、新型顯示技術(shù)、高端精密制造、感知交互技術(shù)等領(lǐng)域取得突破。加大創(chuàng)新投入力度。實(shí)施全社會(huì)研發(fā)投入攻堅(jiān)行動(dòng)，健全政府引導(dǎo)、多渠道投入機(jī)制，完善市縣聯(lián)動(dòng)財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長機(jī)制，逐步加大對(duì)基礎(chǔ)前沿研究支持力度。暢通金融、科技與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的循環(huán)，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧?yīng)用。全

51、面提升科技金融綜合服務(wù)能力和專業(yè)服務(wù)水平。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終

52、秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級(jí)帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎(chǔ)性的重大問題，建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、

53、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。支持專業(yè)科研設(shè)計(jì)單位和高等院校建立行業(yè)研究中心，提高行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備研發(fā)制造能力。推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。(二)深化產(chǎn)業(yè)體制改革推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綜合改革試點(diǎn)，形成一批有推廣價(jià)值的改革成果。加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域各項(xiàng)制度改革創(chuàng)新，形成有利于服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制度環(huán)境，做好產(chǎn)業(yè)升級(jí)試點(diǎn)的全面推開工作。(三)加強(qiáng)招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點(diǎn)產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點(diǎn)，著力引進(jìn)世界500強(qiáng)和國內(nèi)行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)，進(jìn)一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品檔次，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。(四)加強(qiáng)政策集成創(chuàng)新執(zhí)行扶持小微企業(yè)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，落實(shí)好高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠

54、政策。進(jìn)一步完善科技創(chuàng)新政策體系，推動(dòng)科技成果的使用權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)改革。創(chuàng)新消費(fèi)促進(jìn)政策，鼓勵(lì)綠色消費(fèi)、品質(zhì)提升型消費(fèi)等。(五)完善統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)體系根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，加強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)研究，完善產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)制度，健全統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。根據(jù)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展定位，完善產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展評(píng)價(jià)機(jī)制。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測、分析研判工作，為保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供依據(jù)。(六)加快項(xiàng)目建設(shè)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)，建立和實(shí)施重大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)機(jī)制。各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強(qiáng)調(diào)度協(xié)調(diào)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和按期建成投產(chǎn)。第六章 創(chuàng)新發(fā)展一

55、、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析（一）核心技術(shù)取得專利情況或其他技術(shù)保護(hù)措施公司針對(duì)核心技術(shù)申請(qǐng)了專利保護(hù)，公司針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，制定了完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度并建立了完善的標(biāo)準(zhǔn)化的控制程序，對(duì)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理、獲取、維護(hù)、運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)管理、爭議處理等均進(jìn)行規(guī)范化、流程化進(jìn)行管理，并獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書。此外，公司制定了保密管理制度，與核心技術(shù)人員簽訂了保密與競業(yè)禁止協(xié)議，約定了技術(shù)保密的相關(guān)事項(xiàng)，以保證公司的技術(shù)機(jī)密不被泄露。公司自設(shè)立以來即高度重視研發(fā)工作，將技術(shù)創(chuàng)新作為公司發(fā)展的核心競爭力，每年投入大量的資源開展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)工作。（二）公司技術(shù)研發(fā)組織架構(gòu)研發(fā)創(chuàng)新部主要負(fù)責(zé)公司

56、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)支持、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、技術(shù)信息調(diào)查與收集以及對(duì)外技術(shù)交流和合作等相關(guān)工作。公司總經(jīng)理李民全面主持研發(fā)創(chuàng)新部工作，與核心技術(shù)人員一起負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，包括市場調(diào)研、可行性論證、成本分析、技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)置、工藝編制、以及新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施過程中的監(jiān)督、控制，跟蹤和掌握國際、國內(nèi)同類技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，組織部門內(nèi)部技術(shù)論證會(huì)等，其他研發(fā)人員協(xié)助核心技術(shù)人員完成新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)工作。（三）產(chǎn)品研發(fā)流程公司擁有自己的研發(fā)隊(duì)伍，搭建了企業(yè)自主創(chuàng)新的硬件平臺(tái)，建立了專業(yè)試驗(yàn)鏈，可根據(jù)市場和客戶的需求和反饋，利用積累的材料配方研究、老化機(jī)理研究、材料老化性能測試、設(shè)備設(shè)置及工藝編制等方面的研究數(shù)據(jù)，改進(jìn)原產(chǎn)品，并進(jìn)行新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝的研發(fā)。（四）創(chuàng)新機(jī)制公司自成立以來始終高度重視產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和技術(shù)應(yīng)用工作，堅(jiān)持自主研發(fā)為主。在自主研發(fā)方面，公司擁有一支應(yīng)用創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)豐富、敏捷高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以前沿科研課題、創(chuàng)新應(yīng)用成果作為自主研發(fā)和應(yīng)用的技術(shù)源頭，以工業(yè)智能制造和產(chǎn)品迭代升級(jí)為驅(qū)動(dòng)力，在公司擁有多年跨領(lǐng)域薄膜研發(fā)成果積累的基礎(chǔ)上，進(jìn)行配方、設(shè)備、工藝的優(yōu)化和升級(jí)，形成具有市場競爭力且切實(shí)可行的產(chǎn)業(yè)化的自主核心技術(shù)。公司針對(duì)研發(fā)人才的挖掘和培養(yǎng)形成