即食海鮮項目可研報告

1、煙臺*即食海洋食品（海鮮腸、海鮮軟包裝）項目可行性研究報告一、項目摘要尋找市場空白，以健康、美味和新奇的海洋食品適應(yīng)不斷增加的城市人口所帶來的巨大的城市市場，從而在市場競爭的夾縫中尋找并建立海洋食品產(chǎn)業(yè)的途徑，是本項目的基本立足點。煙臺位于膠東半島沿海，從北部的萊州和蓬萊到南部威海和乳山長達(dá)300多公里的海岸線是中國北方傳統(tǒng)的海洋漁業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)基地。改革開放以來，海洋食品的來料加工業(yè)蓬勃發(fā)展。僅煙臺地區(qū)從事來料加工的企業(yè)就有近400家，這些企業(yè)返銷出口的同時也為煙臺地區(qū)帶來了豐富的海洋食品資源。其中為日本和韓國來料加工出口精包裝產(chǎn)品的同時余下的邊角料符合衛(wèi)生要求，同時價格低廉，特別適合加工成為即

2、食海鮮腸類食品和海鮮軟包裝食品及丸類食品,另外本公司作為出口企業(yè)每年亦有大量海鮮的邊角料可作為本項目產(chǎn)品的原材料。因此，高檔的海鮮、豐富價廉的原料和相對空白的即食海鮮產(chǎn)品市場就形成了項目的支柱。按照測算，本項目只需追加投資約280萬元人民幣，用于建設(shè)年產(chǎn)1000噸海鮮腸類產(chǎn)品和其他原形海鮮即食海鮮產(chǎn)品項目。項目建成完全投產(chǎn)后，預(yù)計年銷售收入2000萬元元，稅后利潤400萬元，銷售利潤率20%。本項目除具有明顯的經(jīng)濟效益外，由于產(chǎn)品新穎，容易被市場接受，因此便于把握機會迅速占領(lǐng)內(nèi)陸市場，建立市場網(wǎng)絡(luò)，為以后事業(yè)的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。二、項目背景1、即食包裝食品是未來10年中國大陸不斷發(fā)展的朝陽產(chǎn)

3、業(yè)：中國大陸的城市化進(jìn)程在未來10年內(nèi)應(yīng)該不會停止。根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，未來10年新增城市人口將達(dá)4億人，屆時城市人口預(yù)計為11億元，農(nóng)村人口僅為4億人。巨大的新增城市人口對即食包裝食品的需求也是巨大的。2、市場潛力大：現(xiàn)有的畜禽肉腸類和軟包裝食品已經(jīng)穩(wěn)定地占據(jù)了食品市場的一部分，僅火腿腸類產(chǎn)品年市場銷售額約500億元,別的軟包裝產(chǎn)品更是達(dá)到上萬億的規(guī)模。但是，以海洋生物為原料的腸類和軟包裝食品卻在市場上很少見到,有的只是一些口感較差的海鮮干貨產(chǎn)品。大品牌有影響的海鮮即食產(chǎn)品更是沒有。因此健康、營養(yǎng)和時尚的海鮮即食產(chǎn)品有廣闊的市場前景。3、海洋產(chǎn)品的健康與營養(yǎng)：當(dāng)前陸地肉食品存在諸多問題，例如：

4、病死牲畜肉、飼料快速生長劑、農(nóng)藥殘留、口蹄疫、禽流感等等。人們呼喚營養(yǎng)、健康、安全的食品。海洋食品就是一個正確的答案。海洋生物不僅天然，而且含有豐富的營養(yǎng)成分，尤其是DHA，EPA，鈣鐵鋅硒和多種活性物質(zhì)的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過陸地動物，對現(xiàn)代人類的健康十分有益。4、海洋產(chǎn)品原料供應(yīng)充足：煙臺市北、西北部瀕臨渤海，東北和南部臨黃海。有大小基巖島嶼60多個，面積較大的有芝罘島、南長山島、養(yǎng)馬島。有居民的島15個，分別為長島縣的南長山島、北長山島、大黑山島、小黑山島、廟島、砣磯島、大欽島、小欽島、南隍城島、北隍城島，龍口市的桑島，芝罘區(qū)的崆峒島，牟平區(qū)的養(yǎng)馬島，海陽市的麻姑島、魯島。海水養(yǎng)殖發(fā)達(dá),品種豐富,

5、足以支撐公司未來做大做強。5、公司基本手續(xù)已經(jīng)完備：公司生產(chǎn)許可證即將批下,車間現(xiàn)成,商標(biāo)已有,儲備產(chǎn)品已若干,可以說基本手續(xù)已經(jīng)完備,稍做準(zhǔn)備項目可以很快見到效益。三、本項目產(chǎn)品和市場分析1本項目產(chǎn)品的技術(shù)和市場特性 腸類產(chǎn)品分高溫腸類產(chǎn)品（俗稱火腿腸）和低溫腸兩大類。低溫腸主要是西式肉灌腸，已有上千年的歷史，而高溫腸產(chǎn)品是80年代自春都引入我國的肉類即食食品. 它們的區(qū)別主要是由于殺菌溫度不同所帶來的產(chǎn)品特性的不同：（1）低溫腸殺菌溫度在80-90°C，能夠較好地保持肉制品原有的風(fēng)味，但是產(chǎn)品中的芽孢菌不能殺滅，因此產(chǎn)品需要冷藏，保質(zhì)期短（一般在30天以內(nèi)），市場分銷成本高,銷售

6、距離短；還有一種低溫冷凍產(chǎn)品,雖說可保存一年以上但需要冷藏車運輸,且食用不是很方便.（2）高溫腸殺菌溫度在121°C左右，能夠殺滅產(chǎn)品中包括芽孢菌在內(nèi)的所有細(xì)菌，產(chǎn)品無需冷藏，保質(zhì)期一般在180天左右，市場分銷成本低,銷售距離長。從產(chǎn)品制造角度看，低溫產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，工藝復(fù)雜，環(huán)境要求高；高溫產(chǎn)品生產(chǎn)周期短，工藝比較簡單，環(huán)境要求較低。 其它軟包裝產(chǎn)品亦如是，所以如果本項目產(chǎn)品如果以高溫殺菌的腸類產(chǎn)品和軟包裝即食海洋食品為主就可以做大做強，所以以后本項目產(chǎn)品的研發(fā)目標(biāo)應(yīng)以高溫殺菌產(chǎn)品為重點。2.本項目產(chǎn)品的技術(shù)和市場可行性肉類灌腸產(chǎn)品市場具有容量大、成長快，固定資產(chǎn)投資相對少的特點。

7、但是，由于行業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對成熟，品牌競爭十分激烈，市場進(jìn)入成本很高。如果以畜牧類產(chǎn)品新上市，難度是很大的。目前，市場上的主要腸類產(chǎn)品按照銷量排列依次是豬肉、雞肉、牛肉和魚肉。 其中，魚肉產(chǎn)品品種很少，僅有雙匯、金鑼等少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn)。海鮮加工的內(nèi)銷企業(yè)如新海等只以海鮮干貨為主,純海鮮類即食軟包裝產(chǎn)品幾乎沒有,具我所知,煙臺只有深水灣公司主要加工海鮮腸,年銷售500萬元,且質(zhì)量控制不好，另有甜蜜來加工一些即食海鮮軟包裝,但其只是一個小規(guī)模手工作坊企業(yè),產(chǎn)品不成熟且包裝品項不好,根本行不成競爭.所以可以這樣說完全以即食海鮮為主要產(chǎn)品類別的規(guī)模企業(yè)還沒有出現(xiàn)。所以本項目作為差異化的產(chǎn)品可以規(guī)避競爭,

8、迅速地占領(lǐng)市場.四、本項目原、輔材料分析1、原料來源本項目開發(fā)產(chǎn)品擬用原料大致有：(1)近海養(yǎng)殖類原料，如扇貝、牡蠣、鮑魚、海參，海虹、海蛤、爬蝦等；(2)海洋魚類原料，如鮐魚肉、鲅魚肉、黃花魚糜、三文魚肉、魷魚肉、帶魚糜、鯧魚糜、雜魚糜、鱈魚糜等。（3）海洋植物原料海帶、海草等(1) 牡蠣：主養(yǎng)殖區(qū)在威海的榮城和乳山。由于目前近海養(yǎng)殖幾乎全部由個體經(jīng)營，沒有人能夠說清楚到底牡蠣的產(chǎn)量有多少。但從調(diào)查來看，每年約有數(shù)萬噸牡蠣肉的產(chǎn)量。大連、煙臺、北京、天津和東北部分市場上的牡蠣肉大多是從威海購進(jìn)的。牡蠣作為高營養(yǎng)、口味獨特的海鮮原料，從可供量到價格都是非常好的原料，應(yīng)該作為長期主要開發(fā)的原料。

9、（2）扇貝： 主養(yǎng)殖區(qū)在煙臺（長島、蓬萊、養(yǎng)馬島）、大連和秦皇島。采購價格并不是很高。（3）鮑魚、海參、蝦夷貝等名貴海產(chǎn)：煙臺、大連、威海是上述名貴海產(chǎn)的主要養(yǎng)殖基地，具有極大的開發(fā)價值。目前，規(guī)?；庸て髽I(yè)沒有。中小個鮮海參每只約10元、鮑魚每只5-8元。（4）海虹、海蛤等煙臺特產(chǎn)，采購自不必說。（5）海洋植物類食品原料：煙臺生產(chǎn)海帶、紫菜和裙帶菜，價格便宜，鮮海帶每公斤2-3角錢（自由市場2根/元）。具有相當(dāng)大的開發(fā)價值。 （6）其它魚類下腳料及魚糜更不必?fù)?dān)心，首先公司自有，另外公司作為水產(chǎn)加工出口企業(yè)自有許多采購?fù)緩健?2、輔料本項目不需要什么特別的輔佐材料。主要是腸體包裝材料PVDC薄

10、膜和塑料包裝袋以及淀粉蛋白質(zhì)卡拉膠等。PVDC膜由于國產(chǎn)化，價格一直在降低。塑料包裝袋更是平常，因此采購量很容易保證。另外做腸所需的蛋白質(zhì)、淀粉、卡拉膠等采購渠道正常、方便。所以本項目的輔料沒有問題.五、本項目產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和設(shè)施分析1、產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)是一項至關(guān)重要的工作，對新企業(yè)尤其如此,本項目產(chǎn)品對漢合公司來說卻不是問題,我們漢合公司一直以海洋食品的出口加工為主,因此對海洋食品的研發(fā)應(yīng)該沒任何問題,另外公司本身已經(jīng)有了一些相應(yīng)的產(chǎn)品儲備。2、生產(chǎn)技術(shù)：本項目腸類產(chǎn)品使用的PVDC膜灌裝技術(shù)已經(jīng)成熟且工藝流程簡單方便，另外可以流水線生產(chǎn)容易產(chǎn)生規(guī)模效益，所以更容易做大做強，雖然公

11、司目前缺相應(yīng)的技術(shù)人員，但由于腸類公司較多，我們招聘起來也比較容易，另外我比較熟悉此行業(yè)，所以應(yīng)該能很快找到相應(yīng)的人才。高溫火腿腸基本工藝流程:原料解凍揀選配料斬拌-灌制-殺菌-包裝 高溫軟包裝即食海洋食品就更簡單了，自不必說。3、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施基本采用國產(chǎn)設(shè)備，無大型設(shè)備， 小型設(shè)備和工器具較多。關(guān)鍵設(shè)備是肉餡斬拌機/灌裝結(jié)扎機/殺菌釜等。其中灌裝結(jié)扎機是最關(guān)鍵設(shè)備。 目前有三個合適的采購?fù)緩剑? 從日本吳羽公司購買。設(shè)備價80萬元，加關(guān)稅和運輸費等約合90多萬人民幣；2 從北京洋航公司購買。 設(shè)備價約40-45萬元；3 從其它廠購買二手日本設(shè)備。 價格約20-30萬元。我們只需采購國產(chǎn)設(shè)備

12、即可。其次殺菌鍋是很重要設(shè)備。根據(jù)海鮮腸工藝要求，應(yīng)采用自動溫度梯度的設(shè)備。因此對溫度的把握要求比較高，所以需要相應(yīng)精確的溫度計。 六、投資風(fēng)險分析本加工項目的競爭和風(fēng)險主要來自產(chǎn)品的口味是或能被消費者接受、產(chǎn)品質(zhì)量能或得到保證及生產(chǎn)出的產(chǎn)品能或及時售出。而對于作為多年的海洋食品出口加工企業(yè)來說產(chǎn)品的口味及質(zhì)量控制這兩方面我們根本不是問題，所以我們只需解決好產(chǎn)品的銷售問題即可，而對于本項目產(chǎn)品來說只要口味很好，質(zhì)量又有保證，如前面所述銷售也不是問題。更為可行的是對于我公司，本項目只需新增投入約280萬元，其中固定資產(chǎn)投入不到180萬元，流動資金投入不到100萬元。而如果想穩(wěn)妥一點，流動資金幾乎

13、完全可以做到來自于項目自身的銷售收入，所以本項目可能只要180萬左右的固定資產(chǎn)投入就可以了。對于如此的投入，本項目可以說毫無風(fēng)險。固定資產(chǎn)投入，具體大致明細(xì)如下表：序號項目名稱臺數(shù) 金額(元) 備注01帶輪不銹鋼解凍架51,000.006層, 600公斤原料肉/個02不銹鋼肉餡運輸車21,200.00每臺裝餡200公斤03絞肉機 130,000.00國產(chǎn)04250型斬拌機 1250,000.00國產(chǎn)，每鍋加工450公斤05電子衡器 15,000.00國產(chǎn)(原料、半成品和成品)06100型KAP高溫灌腸機 1400,000.00 進(jìn)口日本5臺/國產(chǎn)5臺07自動控制臥式殺菌鍋 1200,000.0

14、0國產(chǎn), 帶電子溫控設(shè)施08DBQ360W多功能氣調(diào)包裝機 230,000.00國產(chǎn)09JDL型制氮機 118,000.00國產(chǎn)10清洗系統(tǒng) 12,500.00 移動清洗設(shè)備/國產(chǎn)11液壓車 23,000.00國產(chǎn)12不銹鋼食品操作臺 56,000.00國產(chǎn)13燃油鍋爐1套200,000.003噸/小時14生產(chǎn)車間按標(biāo)準(zhǔn)裝飾600,000.00標(biāo)準(zhǔn)要求合計1,746,700.00流動資金投入100萬元，具體明細(xì)如下表：序號項目名稱投入金額說明:1原料儲備50萬元海鮮產(chǎn)品旺季收購，淡季生產(chǎn)2公司運作出差工資等50萬元 總計：100萬元流動資金如上面所說甚至可不需要，但是如果我們想做大且使產(chǎn)品銷售

15、情況良好，我們就需要在海鮮季節(jié)到來時及銷售旺季囤積一定數(shù)量的原料。另外如果前期產(chǎn)品如不能順利研發(fā)和銷售，流動資金需要支付公司基本運作費用等。而按照估算，本項目建成后年產(chǎn)可達(dá)1000噸的海鮮腸類產(chǎn)品和其他原形海鮮即食海鮮產(chǎn)品，預(yù)計年銷售收入2000萬元元，稅后利潤400萬元，銷售利潤率20%。效益非常可觀,幾乎沒有投資風(fēng)險.還有因為海鮮深加工項目是我國當(dāng)前扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家和當(dāng)?shù)氐恼叨冀o了很多的優(yōu)惠政策，所以還應(yīng)當(dāng)充分利用政策優(yōu)勢，資源優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的高科技附加值，規(guī)范經(jīng)營，注意食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量衛(wèi)生。同時注重廣告宣傳，通過各種途徑，提高企業(yè)的市場占有量，減少產(chǎn)品庫存壓力。這樣我們就能更大

16、程度地規(guī)避風(fēng)險。七、項目的組織規(guī)模和控制分析對于本項目來說由于公司條件具備所以需要的組織規(guī)模較小，所以容易管理和控制，本項目前期所需要人員大約20-50人，組織機構(gòu)大約如下： 項目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項目整體運作；1人 銷售部：負(fù)責(zé)市場策劃、銷售管理、辦事處管理和經(jīng)銷商管理和調(diào)研的職能；5-10人 辦公室：負(fù)責(zé)日常行政管理、人事勞資、車輛管理、日常接待、監(jiān)督銷售，發(fā)貨和運輸、公司其他后勤服務(wù)；2-3人 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和設(shè)備管理，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施采購建設(shè)技術(shù)方面；10-30人 財務(wù)部：負(fù)責(zé)會計核算、稅務(wù)、成本管理、銷售財務(wù)管理和倉庫管理；（與公司共用，一人專職） 研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)，實驗室管理

17、；（與公司共用，一人專職）供應(yīng)部：負(fù)責(zé)公司采購行為，包括原輔材料、后勤設(shè)施、建筑材料（共用）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施采購建設(shè)的經(jīng)濟手續(xù)；（共用）質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建設(shè)和維護(hù)，原輔材料和產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督；（共用，一人專職）而對于此規(guī)模的項目，我們只需控制好相關(guān)費用和市場營銷就可以了，而這些我是可以勝任的。八、公司的營銷策略和市場戰(zhàn)略分析對于本項目來說，重中之重就是產(chǎn)品的銷售問題，但只要我們的產(chǎn)品沒有問題，只需制定好相應(yīng)合適的銷售政策及合適的能充分提高業(yè)務(wù)人員積極性的工資制度，本項目產(chǎn)品就能夠迅速占領(lǐng)市場而產(chǎn)生效益。1、公司前期的銷售及推廣策略：產(chǎn)品市場定位：中低檔類的海洋即食產(chǎn)品。目標(biāo)消費

18、群體：內(nèi)陸居民和青少年兒童。銷售及推廣策略：建立、健全及完善以發(fā)展經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)為主架構(gòu)的銷售體系,客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨，以擴大銷量和服務(wù)市場為工作重點，采取發(fā)展內(nèi)陸重點城市及山東北京天津為重點市場、培育區(qū)域樣板市場及樣板終端、培育拳頭產(chǎn)品的銷售策略及狠抓終端建設(shè)、牢記品牌建設(shè)的促銷策略來全面進(jìn)行市場運作。建議公司執(zhí)行選擇兩個到三個的連鎖大賣場直營進(jìn)行，其它市場由經(jīng)銷商運作的分銷策略。2、市場戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃：公司內(nèi)銷市場發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃：09-11年三年執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略，市場運作的重點是在開發(fā)市場的同時搜集客戶和消費者對產(chǎn)品反饋的信息，盡快地完善和改進(jìn)我們的產(chǎn)品，爭取3年內(nèi)開發(fā)出適合市場銷售的3-5個灌腸類

19、成熟產(chǎn)品, 5-10個成熟的海鮮即食類產(chǎn)品，3-5個成熟的丸類產(chǎn)品，3-5個成熟的海洋植物類即食產(chǎn)品。在此期間做到全面開發(fā)出山東的濟南、青島、煙臺、威海、東營、淄博、濰坊等市場，產(chǎn)品能夠覆蓋山東其它11個地級市的市場，同時開發(fā)出京、津、江蘇、晉、冀、魯、鄂、豫、皖、陜、甘、寧、東三省等區(qū)域的重點城市市場，爭取把公司做成山東區(qū)域性品牌，產(chǎn)品年銷量達(dá)到1000萬元；2011-2015年執(zhí)行市場戰(zhàn)略，細(xì)化網(wǎng)絡(luò)、渠道深耕，使公司產(chǎn)品在全國重點城市市場全面開花，爭取把公司做到全國知名品牌，年銷量達(dá)到一個億以上；2015年以后執(zhí)行品牌戰(zhàn)略，加大廣告宣傳力度和品牌美譽度的投入，把產(chǎn)品銷往全國，爭取在5年內(nèi)把

20、公司做成中國名牌。3、銷售人員薪資制度建議：公司業(yè)務(wù)人員建議實行三級工資制，每個城市月銷售達(dá)到5萬元專職配備1業(yè)務(wù)員，達(dá)到8萬元配備1城市經(jīng)理，或業(yè)務(wù)員升為城市經(jīng)理；3-5個相鄰的城市銷售額達(dá)到25萬元配備1個區(qū)域經(jīng)理管理此區(qū)域，以后根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況可配備大區(qū)經(jīng)理，甚至成立辦事處或分公司。業(yè)務(wù)人員的薪資構(gòu)成是：區(qū)域經(jīng)理：月工資=2000元+2000元浮動工資+200元話費補貼+提成； 城市經(jīng)理：月工資=1500元+1500元浮動工資+200元話費補貼+提成；業(yè)務(wù)代表：月工資=1000元+1000元浮動工資+200元話費補貼+提成；工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：前期招聘業(yè)務(wù)均按業(yè)務(wù)代表級別發(fā)工資，如其哪個月銷