加油站自評(píng)報(bào)告

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自 評(píng) 報(bào) 告企業(yè)名稱(chēng)： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （蓋 章） XXXXXXXXXXXX加油站 原有等級(jí)： 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 無(wú) 評(píng)審等級(jí)： 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 評(píng)審日期： 2012 年9 月17日至2012 年11月15日山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制自評(píng)人員自評(píng)組姓 名自評(píng)員證書(shū)編號(hào)簽 字組長(zhǎng)自評(píng)員WHBZH-0352-000WHBZH-0352-000WHBZH-0352-000成員外聘專(zhuān)家姓名評(píng)審人員合格證書(shū)編號(hào)簽字企業(yè)名稱(chēng)：XXXXXXX加油站企業(yè)地址: XXXX村南電話(huà)：03522800000、1590000000 傳真：

2、郵編: 0300000自評(píng)日期：2012年9月17日 至 2012年11月15日自評(píng)目的: 貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國(guó)發(fā)201023號(hào))、國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（安委20114號(hào)）、國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（安監(jiān)總管三201124號(hào)）和山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見(jiàn)（晉安監(jiān)管三字201143號(hào)）精神，按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）和山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

3、局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知(晉安監(jiān)管三字201233號(hào))的要求;落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，改善安全生產(chǎn)條件，強(qiáng)化安全基礎(chǔ)管理工作；完善各級(jí)崗位職責(zé)，消除安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作過(guò)程中的不安全因素，使不安全狀態(tài)和不安全行為得到有效控制，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，推進(jìn)全員、全方位、全過(guò)程安全管理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)裝備，提高安全保障能力。查找安全生產(chǎn)上的薄弱環(huán)節(jié)，提出滿(mǎn)足安全目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全的補(bǔ)償及補(bǔ)救措施，以持續(xù)改進(jìn)的工作方式，不斷提高本質(zhì)安全程度，滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。自評(píng)范圍：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)構(gòu)和職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)管理；管

4、理制度；教育培訓(xùn)；生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全；作業(yè)安全；職業(yè)健康；危險(xiǎn)化學(xué)品管理；事故與應(yīng)急；檢查與自評(píng)；山西省補(bǔ)充規(guī)定等。自評(píng)準(zhǔn)則：以山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作規(guī)則為準(zhǔn)則，以相關(guān)的國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）政府其他有關(guān)要求為依據(jù)。文件自評(píng)綜述：XXXXXXXX分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組，通過(guò)對(duì)第二加油站文件資料的審核，認(rèn)為：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料齊全，各種支撐材料準(zhǔn)備充足，滿(mǎn)足危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)的要求。下面就評(píng)審過(guò)程中的

5、文件資料評(píng)審情況進(jìn)行簡(jiǎn)單的敘述。1、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、操作規(guī)程方面成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，站長(zhǎng)任安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)。加油站安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)加油站的安全生產(chǎn)工作，為專(zhuān)門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)，并配備了1名專(zhuān)職安全管理人員。建立了適用于本站的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度，規(guī)定每年進(jìn)行一次符合性評(píng)價(jià)。建立了法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的文本數(shù)據(jù)庫(kù)。建立健全了安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)的管理制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程。編制了安全管理規(guī)章制度31個(gè)、安全操作規(guī)程7個(gè)，本加油站從制度上，規(guī)范了員工的安全意識(shí)，切實(shí)做到了文化管人、制度管站，形成了一種持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的長(zhǎng)效管理機(jī)制。修訂完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制。從主要

6、負(fù)責(zé)人安全職責(zé)、安全管理人員職責(zé)、從業(yè)人員職責(zé)等三個(gè)方面著手完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制7個(gè)，與所有在崗人員全部簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。為從業(yè)人員繳納了工傷保險(xiǎn)。2、安全教育培訓(xùn)按照國(guó)家法律、法規(guī)，建立完善了安全教育培訓(xùn)管理制度。加油站的培訓(xùn)工作按XXXXX分公司XXX片區(qū)統(tǒng)一計(jì)劃集中按排；站內(nèi)定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、技能培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行了記錄，并建立了檔案。安全教育培訓(xùn)考核，涵蓋了加油站管理人員和操作人員，培訓(xùn)方式多樣化，培訓(xùn)程序明確。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加了安全資格培訓(xùn)，并取得了合格證，卸油員、加油員經(jīng)培訓(xùn)取得了危險(xiǎn)作業(yè)資格證書(shū)，均做到了持證上崗，各種證件均在有效

7、內(nèi)；對(duì)其他從業(yè)人員也進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)、考試。3、職業(yè)健康根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和崗位存在的職業(yè)危害，建立了職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度、職業(yè)危害告知制度等。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了職業(yè)危害監(jiān)測(cè)，由具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行了檢測(cè)評(píng)價(jià)。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了危害告知，公司于每年5-6月份組織在崗員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。4、事故與應(yīng)急管理依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則規(guī)定，修訂完善了XXXXXXXXX加油站應(yīng)急預(yù)案，并在山西省安監(jiān)局進(jìn)行了備案，預(yù)案包含有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案、消防應(yīng)急預(yù)案、破壞性地震應(yīng)急預(yù)案、防洪防汛應(yīng)急預(yù)案等，預(yù)案明確加油站的應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)，明確應(yīng)急救援人員的職

8、責(zé)。完善了應(yīng)急救援器材的配備、應(yīng)急綜合保障的能力等。并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行了演練。依據(jù)國(guó)家生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，建立了生產(chǎn)安全事故報(bào)告調(diào)查與責(zé)任追究辦法，建立了事故檔案，三年內(nèi)加油站未發(fā)生過(guò)死亡、重傷、輕傷事故。針對(duì)相關(guān)的事故、事件，加油站制定了適用于本單位的控制措施，有效控制了事故、事件的發(fā)生。5、檔案、臺(tái)賬、安全記錄方面主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員定期或不定期進(jìn)行各種安全檢查。針對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行排查治理，建立了隱患治理臺(tái)帳、檢查記錄、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳等；建立設(shè)備檔案，并對(duì)在用加油機(jī)進(jìn)行了定期檢驗(yàn)存檔。建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案，一人一檔；根據(jù)企業(yè)職工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為各從業(yè)人員配備了

9、勞動(dòng)防護(hù)用品，建立了個(gè)體防護(hù)用品設(shè)施臺(tái)賬。建立事故臺(tái)賬和事故檔案。建立了動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)許可制度。 建立缷裝車(chē)記錄。制定了設(shè)備、設(shè)施管理制度，完善了設(shè)備的管理、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢查、維修等管理制度，建立了設(shè)備臺(tái)帳，規(guī)范了員工安全操作行為，確保安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，切實(shí)做到了安全操作、精細(xì)管理。法律法規(guī)符合性綜述:建立了適用于本站的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，形成了法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并規(guī)定定期更新。規(guī)定每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施

10、，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)綜述（與評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的符合情況、有效性、安全責(zé)任制體系、安全文化、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：XXXXXXXXXX公司山西XXXXX分公司加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組，通過(guò)對(duì)加油站作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，認(rèn)為第XXX加油站符合山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)要求。下面就評(píng)審情況進(jìn)行簡(jiǎn)單的敘述：1、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全情況加油站折后油品總?cè)莘e為125m3，為一級(jí)加油站符合GB50156表的規(guī)定；加油站的工藝設(shè)施與站外建構(gòu)筑物的防火距離符合GB50156表的要求，距離表見(jiàn)附件；加油站站內(nèi)設(shè)施

11、之間的防火距離符合GB50156表的規(guī)定，距離表見(jiàn)附件；車(chē)輛出入口分開(kāi)設(shè)置；罩棚頂部采用螺旋球網(wǎng)架和彩鋼板制作，其有效高度大于6.5m；加油島寬度為1.2m，島高出停車(chē)場(chǎng)地坪0.2m，罩棚支柱距島端部大于 0.6m；油罐設(shè)有人孔操作井，各接合管設(shè)在油罐頂部的人孔蓋上，法蘭連接螺栓少于5根的采用了金屬線(xiàn)跨接；油罐通氣管分開(kāi)設(shè)置、管口高出地面4米，通氣管管口裝有阻火器；埋地油罐、工藝管道的始、末端和分支處設(shè)有防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置；防雷防靜電裝置經(jīng)檢驗(yàn)合格，并處于檢測(cè)合格有效期內(nèi)。站內(nèi)配備了滅火器材，滅火器材在有效期內(nèi)；站內(nèi)的供電由電管所引入站內(nèi)變壓器，經(jīng)變壓后引入站內(nèi)配電室，進(jìn)線(xiàn)電壓為3

12、80220V，站內(nèi)配置了一臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)，能夠滿(mǎn)足停電時(shí)的臨時(shí)供電；配備熱水鍋爐一臺(tái)，能夠滿(mǎn)足站區(qū)冬季采暖需要。加油機(jī)、油罐、鍋爐、發(fā)電機(jī)等裝置設(shè)施運(yùn)行狀況良好，各裝置的安全設(shè)施狀態(tài)良好。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備了相應(yīng)的安全防護(hù)用品。2、檢維修和各類(lèi)作業(yè)的執(zhí)行情況檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；辦理檢維修手續(xù)、作業(yè)許可證；對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查并記錄。3、作業(yè)安全情況加油站作業(yè)場(chǎng)所按CB16179、GB15630規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志加油站出入口及周邊、作業(yè)防火區(qū)內(nèi)，選用“禁止煙火”、“禁止使用手機(jī)”標(biāo)志?？赡墚a(chǎn)生靜電會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所，選用“禁止穿化纖服”、“禁止穿帶釘鞋

13、”標(biāo)志。儲(chǔ)存場(chǎng)所有告知卡。各場(chǎng)所設(shè)置相關(guān)安全標(biāo)志（嚴(yán)禁煙火、禁止吸煙等）和職業(yè)危害告知牌。工器具、消防器材、應(yīng)急器材定置擺放；清潔衛(wèi)生，無(wú)雜物；消防通道暢通，照明良好。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論：1、建立的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫(kù)、更新記錄及符合性評(píng)價(jià)內(nèi)容不完善。整改落實(shí)情況：完善法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度、補(bǔ)充法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫(kù)、更新記錄及符合性評(píng)價(jià)內(nèi)容。2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程不完善、未以文件形式發(fā)布。整改落實(shí)情況：完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，并以文件形式下發(fā)。3：管理

14、制度、操作規(guī)程內(nèi)容不全。整改落實(shí)情況：增加管理制度、操作規(guī)程的內(nèi)容。4、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全。整改落實(shí)情況:完善監(jiān)護(hù)檔案材料。5、未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。整改落實(shí)情況：制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。6、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄沒(méi)有領(lǐng)取人簽字整改落實(shí)情況：發(fā)放表全部由領(lǐng)取人簽字7：人孔操作井部分法蘭未跨接。整改落實(shí)情況：跨接法蘭。8：未設(shè)油品標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)。整改落實(shí)情況：設(shè)油品標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)。企業(yè)自評(píng)得分表A級(jí)要素B級(jí)要素自評(píng)得分B級(jí)要素A級(jí)要素1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）45901.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）452機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1方針目標(biāo)（20分）

15、16852.2負(fù)責(zé)人（25分）202.3機(jī)構(gòu)與職責(zé)（40分）362.4安全生產(chǎn)投入（15分）133風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（40分）37973.2隱患排查與治理（40分）403.3供應(yīng)商（20分）204管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）22704.2操作規(guī)程（40分）304.3修訂（20分）165培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）16865.2管理人員培訓(xùn)（50分）505.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）206生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（40分）40766.2安全設(shè)施（30分）206.3工藝安全（20分）126.4檢維修（10分）47

16、作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可（20分）16667.2警示標(biāo)志（30分）107.3作業(yè)環(huán)節(jié)（50分）408職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)（50分）50718.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（50分）219危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100分）9.1危險(xiǎn)告知（30分）26929.2儲(chǔ)存和運(yùn)輸（70分）6610事故與應(yīng)急（100分）10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（10分）107710.2應(yīng)急救援設(shè)施(20分)1610.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練（30分）1710.4搶險(xiǎn)與救護(hù)（25分）1910.5事故報(bào)告（15分）1511檢查與自評(píng)（100分）11.1安全檢查（60分）588511.4自評(píng)（40分）2712山西

17、省標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求（100分）12.1貫徹本省安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求（10分）107512.2生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全符合國(guó)家（30分）2012.3符合清潔文明和泄漏控制率要求（30分）2012.4經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售運(yùn)輸管理（10分）1012.5崗位達(dá)標(biāo)和專(zhuān)業(yè)達(dá)標(biāo)（20分）14考評(píng)結(jié)果總分1200實(shí)際得分?jǐn)?shù)974按相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)折算后得分90×0.0585×0.0697×0.1270×0.0586×0.176×0.266×0.1571×0.0592×0.0577×0.0685×0.0675×0.0580.06結(jié)論加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分80.06自評(píng)結(jié)論：加油站依法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，從2011年9月開(kāi)始開(kāi)展安