公司經(jīng)營計劃書(模板)

1、WORD格式公司年度經(jīng)營計劃書（2011）深圳市 xx 實業(yè)發(fā)展有限公司公司年度經(jīng)營計劃書（ 2011）編制人力資源中心審定國際貿(mào)易中心中國區(qū)營銷中心生產(chǎn)中心財務(wù)中心批準(zhǔn)日期一、 2011 年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT ）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2011 年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、 2011 年的經(jīng)營目標(biāo)（一）

2、核心經(jīng)營目標(biāo)2011 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售收入 6500 萬元，增長率 93%，保底銷售收入 5000 萬元；年度稅后利潤 780 萬元，增長率 338%，稅后利潤率 12%，資產(chǎn)回報率 20%，保底利潤 360 萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核 ”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分專業(yè)資料整理銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元，人民幣）分類項目年度第一第二第三第四按責(zé)任中心分解按責(zé)任部門分解按市場類型分解目標(biāo)季度季度季度季度國際貿(mào)易中心2500350550750850中國區(qū)營銷中心400062584010911444合計650097

3、5139018412294進(jìn)度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累計進(jìn)度比100%15.0%36.3%64.6%100%國際貿(mào)易部2500350550750850渠道發(fā)展部28703905808201080直營發(fā)展部930185220224301廣州專賣店20050404763美國市場1375-歐 /新市場375-澳洲市場375-其他國際市場375-國內(nèi)渠道市場28703905808201080國內(nèi)直營市場1130235260271364上述銷售目標(biāo)的分解，按2011 年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大

4、實質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將 2011 年確定為 “市場拓展年 ”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此， 應(yīng)采取下列措施：1全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在 2011 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。4國內(nèi)市場應(yīng)以 “強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng) ”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃 66 家，力爭 1

5、20 家），應(yīng)以 “穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整 ”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2011 年公司的整體產(chǎn)品策略是 “親民路線 ”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng) “加強研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié) ”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充 2、2、 3 必要調(diào)整 4

6、、 5、6 系列，少量改進(jìn) 7、 8、 9 系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項系列，目。2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。3生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“x”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，

7、具有較強的號召力； 同樣，經(jīng)過多年的運作， “xxx ”也已成為 “x”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2011 年，公司必須集合品牌資源， 區(qū)分目標(biāo)客戶群， 綜合運用平面、 電波、網(wǎng)絡(luò)等通路， 集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣 “xx” 和“x”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1國際貿(mào)易中心應(yīng)以 “xxx ”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推 “xxx ”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招

8、商活動。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資 400 萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn) 6500 萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列

9、入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在 46%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo) ”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、 二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、 理順管理 ，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心 2011 年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：以2011 年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線用人需求

10、；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在 2011 年 6 月 31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系： 建立起對外具有競爭性、 對內(nèi)具有公平性、 對員工具有激勵性的、 包括員工薪資 、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2011 年 1 月 1 日起，總

11、經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核； 至遲于 2011 年 4 月 1 日起，各中心對中層干部 （部門） 和基層干部 （作業(yè)組 ）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將 2011 年定義成為未來 35 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的 “管理基礎(chǔ)年 ”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源， 自 2011 年 3 月 1 日起，公司推展 “建構(gòu)管理體系， 增強公司體質(zhì) ”活動，用 6 個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)

12、管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的 、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以 “理順脈絡(luò)、提升效率 ”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障2011 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1逐步下放費用審批：在2010 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心 ”和“成本中心 ”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)

13、務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導(dǎo)成本降低活動： 在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上， 財務(wù)人員必須更多地 “走出去 ”，直接參與市場調(diào)研 ，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、 銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與 “建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì) ”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定目標(biāo)

14、經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé)，2011 年 2 月 12 日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。3由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)， 2011 年 2 月 12 日前，出臺財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，2011 年 2 月 12 日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任

15、等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到：2011 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2011 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果 ”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、

16、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負(fù)責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求， 各級干部和全體員工以 “負(fù)責(zé)任 ”的態(tài)度做好各項工作， 特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部， 必須以“責(zé)任 ”主管的立場開展各項工作，不得仍有 “功在我責(zé)在他 ”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚

17、作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是 2011 年公司經(jīng)營指標(biāo)的 “核心之核 ”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。 在這一思想指導(dǎo)下， “業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核 ”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中 /基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、

18、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件：公司年度財務(wù)預(yù)算計劃（2011）年度人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃（2011）年度人工成本預(yù)算計劃（2011）年度稅后利潤分配計劃（2011）目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊·2011）2011 年度銷售目標(biāo)分解表年度銷售績效考核辦法（中國區(qū)營銷中心·2011）四、一輩子孤單并不可怕，如果我們可以從中提煉出自由，那我們就是幸福的。許多長久的關(guān)系都以為忘記了當(dāng)

19、初所堅持與擁有的，最后又開始羨慕起孤單的人。五、戀愛，在感情上，當(dāng)你想征服對方的時候，實際上已經(jīng)在一定程度上被對方征服了。首先是對方對你的吸引，然后才是你征服對方的欲望。六、沒有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔七、和你在一起只是我不想給任何人機(jī)會。八、一個人總要走陌生的路，看陌生的風(fēng)景，聽陌生的歌，然后在某個不經(jīng)意的瞬間，你會發(fā)現(xiàn)，原本是費盡心機(jī)想要忘記的事情真的就那么忘記了。九、無論我們愛過還是就這樣錯過，我都會感謝你。因為遇見你，我才知道思念一個人的滋味；因為遇見你，我才知道感情真的不能勉強；因為遇見你，我才知道我的心不是真的死了；因為遇見你，我才知道我也能擁有美麗的記憶。所以，無論

20、你怎么對待我，我都會用心去寬恕你的狠，用心去銘記你的好。十、愛情需要的是彼此互相的照顧，當(dāng)我們心愛的人累了，我們不是坐在一邊不理，而是多陪對方談?wù)勑?，對方需要什么的時候，自己盡量的滿足對方的需求，至少可以讓對方知道，在自己身邊的感覺是如此的溫暖。十一、自從你出現(xiàn)後，我才知道原來有人愛是那麼的美好十二、有的人與人之間的相遇就像是流星，瞬間迸發(fā)出令人羨慕的火花，卻注定只是匆匆而過。十三、有一些人，這一輩子都不會在一起，但是有一種感覺卻可以藏在心里守一輩子。十四、不要輕易說愛，許下的承諾就是欠下的債！十五、不管你是多么的愛對方，但千萬不可當(dāng)?shù)谌?。?xì)想，默然。因為知道，這樣的故事一開始便注定了結(jié)局，一開始就注定在這個故事里，很多人會受傷。離開的總是要離開，挽留不住，就像彼岸花，窮其一生，花葉仍是生生相錯。十六、什么叫快樂？就是掩飾自己的悲傷對每個人微笑。十七、愛情與視力無關(guān)，任你看得再怎么清楚，在愛里只有模糊。因為太聰明太理智就沒有辦法戀愛，愛情根本是盲目的。十八、戀愛就像剪頭發(fā)，這種事情不到最后是不知道結(jié)果的，結(jié)果能否令每個人皆大歡喜，無人保障，但是一切都是自己的選擇。十九、因為愛過，所以慈悲：因為懂得，所以寬容。二十、那些隨風(fēng)散落的微笑眼神，仿似落寞詩人的愛情詩句，一段一段，錯落成行。孤獨的鐘鳴徹夜悲鳴，那些如花容顏，終不敵過時間切割的頹敗，我們憂