建材公司經(jīng)營目標計劃

1、聚源建筑公司2014年建材甲供目標2014年4月集團公司進行了重大改革，原來的聚源建材公司并入聚源建筑公司，組建了物資采購部，主要負責聚源建筑公司建設項目的物資設備采購及管理，同時也將原聚源建材公司建材甲供業(yè)務保留，并由聚源建筑公司副經(jīng)理胡志剛分管負責。2014年是聚源建筑公司自負盈虧，獨立經(jīng)營的第一年，公司經(jīng)營的一切出發(fā)點都是以盈利為目的，特別是建材甲供，不能再局限于保證工程質(zhì)量，更要創(chuàng)造利潤。因此，必須解放思想、更新理念、創(chuàng)新模式、規(guī)范管理，跳起來摘桃子，全面完成全年的建材甲供目標計劃。一、經(jīng)營宗旨背靠城投，市場運作，規(guī)范管理，服務工程。二、經(jīng)營理念城投的老黃牛，市場的千里馬。三、目標任務

2、（一）業(yè)務目標任務爭取實現(xiàn)經(jīng)營收入4000萬元，經(jīng)營利潤300萬元。銷售目標細分表項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度西合安置房80040%30%30%觀下安置房80040%30%30%石洲安置房80050%50%抱石大道延伸段60050%50%其他100040%30%30%全年完成業(yè)績： 4000 萬元季度完成業(yè)績：第二季度 1340 萬元，第三季度 1480 萬元，第四季度 1180 萬元（二）綜合目標任務遵照總公司的統(tǒng)一布置，堅決完成總公司下達的綜合目標任務。四、利潤分成為調(diào)動聚源建材工作積極性，同時又確?？偣纠?，對聚源建材實行目標利潤考核，根據(jù)開拓的內(nèi)外市場不同，制定不同的

3、建材銷售利潤分配方案。完成利潤集團內(nèi)建材銷售利潤留成比例集團外建材銷售利潤及其他投資收益留成比例年度目標利潤以內(nèi)按利潤總額的30%留成按利潤總額的40%留成超額050萬元超額部分留成35%超額部分留成45%超額51100萬元超額部分留成40%超額部分留成50%超額101150萬元超額部分留成45%超額部分留成55%超額151200萬元超額部分留成50%超額部分留成60%超額200萬元以上超額部分留成55%超額部分留成65%五、主要舉措（一）立足總公司，謀求大發(fā)展2012年是建材公司的“市場拓展年”，公司將主要圍繞集團公司的在建或待建工程進行建材甲供，集團公司在2012年將有數(shù)個在建或待建項目，

4、其中在建項目有西合安置房、觀下安置房、抱石大道延伸段、公園路；待建項目有石洲安置房、袁河新城路網(wǎng)。這些項目的總投資逾10億元。公司計劃2012年完成集團內(nèi)建材銷售額3000萬元，實現(xiàn)利潤230萬元。（二）開拓外部市場，做大蛋糕總量建材公司將積極利用集團公司的優(yōu)勢條件，在風險可控的前提下大膽拓展外部建材業(yè)務及相關領域投資業(yè)務，實現(xiàn)資本的保值增值。今年計劃完成外部業(yè)務經(jīng)營收入1000萬元，實現(xiàn)經(jīng)營利潤70萬元。（三）延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升創(chuàng)利能力建材公司當前的主要任務是向集團公司投資建設的工程項目進行建材甲供，但由于沒有建材的生產(chǎn)和加工能力，只能作為一個中間商賺取差價而已，這種盈利模式對公司的長遠發(fā)展是極為不利的。2012年，在做好建材甲供的同時，建材公司將通