產(chǎn)品質(zhì)量管理制度.

1、第一章總則第一條目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理, 來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條范圍本細則包括：1 1 采購質(zhì)量管理2 2 制程質(zhì)量管理；3 3 成品質(zhì)量管理4.4.計量器具的管理；5 5 顧客質(zhì)量投訴管理；6 6 產(chǎn)品質(zhì)量公告；7.7.產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理。第二章采購質(zhì)量管理第三條進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）負責(zé)對訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責(zé)對 供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、 反饋和處理工作。第四條 供應(yīng)商必須為公司認(rèn)定的合格供應(yīng)商。第五條 對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可

2、向未評定過的供應(yīng)商采購，由質(zhì) 管部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。第六條采購物資的檢驗1.1.采購物資送貨前，采購部應(yīng)以書面形式通知進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）進行檢 驗。2.2.進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）負責(zé)對訂購物資的抽樣檢驗，按相應(yīng)的產(chǎn)品要求的 規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的進貨檢驗報告。3.3. 采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。4.4. 若采購物資檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通處理。5.5.公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時 對供應(yīng)商提出改進建議。第七條采購物資檢驗的依據(jù)1 1 采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3 3 供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證

3、。4 4 供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5 5 采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6 6 物資工藝圖紙。7 7 供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第八條采購物資檢驗方式的選擇1 1 全數(shù)檢驗：適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或 工廠指定進行全檢的物料。2 2 免檢：適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn) 急用而特批免檢的物資。對于后者，進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的 質(zhì)量狀況。3 3 抽樣檢驗：適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采購 均米用此種檢驗方式。第九條采購物資檢驗程序1 1 采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)量管理 部準(zhǔn)備檢

4、驗和驗收采購物資。2 2 采購物資運到后，由庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、 包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單”，通知進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）到現(xiàn) 場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標(biāo)識。3 3 進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）接到檢驗通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按相應(yīng)的驗要求 對采購物資進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。4 4 進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格 物資的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗批號 標(biāo)識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。5 5 進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）儲存和保管抽

5、樣的樣品。6 6 檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的不合格品的相關(guān)規(guī)定處置，不合 格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應(yīng)的標(biāo)識。7 7 如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定 的程序執(zhí)行。第十條采購物資檢驗結(jié)果處理1.1.經(jīng)進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判為該批來貨允收，采購檢驗員應(yīng)在進貨檢驗記錄上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉庫收貨。2.2. 若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）應(yīng)及時在 “進料檢驗報告表”上簽名，蓋“不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會簽后

6、，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋 “退貨”字樣，并掛 “退貨”標(biāo)牌。第十一條進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）應(yīng)統(tǒng)計供貨合格率。第三章制程質(zhì)量管理第十二條開始生產(chǎn)時準(zhǔn)備工作1.1.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范圍內(nèi)；2.2. 開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)所使用量具都在檢定周期內(nèi)。3.3. 被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加 工件進行檢驗，確認(rèn)流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報告制 程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC，對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不合格品 處理程序處理。將檢驗結(jié)果記錄在首件檢驗記錄單欄內(nèi)。第十三條首件檢驗作業(yè)1

7、.1.各相關(guān)準(zhǔn)備工作完成后，由在車間主任對每班/ /每工單/ /每開線首件完成品 之外觀和性能進行確認(rèn)（其中含人、機、料、法、環(huán)）。2.2.車間主任在制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 核對物料無誤的情況下開始生產(chǎn)，生產(chǎn) 最初 5 5件產(chǎn)品進行檢驗確認(rèn)，確認(rèn)無誤會送檢質(zhì)管部質(zhì)檢人員進行首件檢驗；3.3.制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 收到首件產(chǎn)品時根據(jù)做貨細節(jié)對產(chǎn)品進行檢驗，同 時完成首件檢驗確認(rèn)表的填寫。第十四條 正常作業(yè)程序，作業(yè)人員應(yīng)做到自檢：作業(yè)員應(yīng)在作業(yè)過程中以適當(dāng)間隔進行自主檢驗。 自檢間隔或頻率應(yīng)根據(jù)生 產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定性和現(xiàn)場檢測參數(shù)波動情況由作業(yè)員自行掌握。自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏差時, ,應(yīng)

8、立即停止作業(yè)，追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標(biāo)識不合格品， 自行調(diào)整狀態(tài)，排除誘發(fā)因素；必要時向班組長和制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 報告, , 尋求改善對策。車間主任不能應(yīng)對時，應(yīng)及時報告生產(chǎn)經(jīng)理，填報制程異常報 告單，按制程異常程序處理。第十五條正常作業(yè)程序，制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 應(yīng)做到1 1 對所有工序段巡回檢驗與稽核（含人、機、料、法、環(huán)）；2 2 確認(rèn)生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，是否和生產(chǎn)機型相對應(yīng)，作 業(yè)人員是否按生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書進行操作；3 3 生產(chǎn)中的換料狀況確認(rèn)，更換新物料上線時必須對物料的正確性進行核對；4 4 所有工藝參數(shù)是否正常，是否有員

9、工私自調(diào)整現(xiàn)象；5 5 制程中之不良品是否與良品區(qū)分，并放置于指定區(qū)域；6 6 相關(guān)材料儲存環(huán)境及擺放是否符合質(zhì)量要求；7 7 制程中進行巡回檢查時需將點檢數(shù)據(jù)實測值記錄在巡檢記錄上；8 8 制程質(zhì)檢人員 （IPQCIPQC 在巡檢中發(fā)現(xiàn)某工位或工序制程異常時， 應(yīng)要求立 即改善。當(dāng)不良率超出各工序質(zhì)量控制目標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)異常時，按照異 ?？刂瞥绦蜻M行處理；必要時有權(quán)要求該工位或工序停止作業(yè)，直至改善合 格才允許作業(yè)，同時跟蹤驗證糾正措施效果，并記錄。9.9.制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC）依據(jù)圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范進行檢 驗，作出判定。對于巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時標(biāo)識隔離，在

10、工序完工檢 時一并按不合格品控制程序進行處理。第十六條完工檢驗1 1 工序作業(yè)結(jié)束，作業(yè)員應(yīng)清理作業(yè)場地，自檢、區(qū)隔規(guī)整合格品和不合格品，填寫產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡向制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 申請轉(zhuǎn)序或入庫檢驗。2 2 制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 接到報檢，應(yīng)查驗首件檢驗記錄單 巡檢記錄 和工序流轉(zhuǎn)卡，按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢驗（有 特殊質(zhì)量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定），填寫完工檢驗記錄，作出批合格判定。 合格批進行轉(zhuǎn)序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀選和不合格品處理完 成后重新報檢。3 3 完工檢驗完成，IPQCIPQC 應(yīng)如實填寫完工檢驗記，真實記錄第一次抽檢 和復(fù)檢結(jié)果。全

11、面記錄檢驗結(jié)果和不合格品處理情況 （返工返修、讓步接收、 報廢）IPQCIPQC 簽署工序流轉(zhuǎn)卡，方可轉(zhuǎn)序/ /或入庫。4 4 完工檢驗采用抽樣方法：低于 5050 件時全檢，50-10050-100 件按 20%20%由樣；100-500100-500 件按 10%10%由檢，高于 500500 件按 8%8%由檢。對產(chǎn)品進行外觀及功能全檢測試。在 抽檢過程中發(fā)現(xiàn)同樣功能不良超過 3PCS3PCS 時（含三臺），不同功能現(xiàn)象超過 5PCS5PCS 時，產(chǎn)品將停止檢驗。由作業(yè)人員挑檢后復(fù)驗。第十七條不合格品處理1 1 制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時隔離標(biāo)識，由 制程質(zhì)檢人員（

12、IPQCIPQC 填寫不合格品處理單，按不合格品控制程序進行 處理。2 2 不合格品的處理以會簽不合格品處理單方式進行。制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 簽發(fā)不合格品處理單應(yīng)說明不合格原因，按不合格品控制程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)， 作出不合格嚴(yán)重程度判定，并經(jīng)責(zé)任部門負責(zé)人簽字確認(rèn)。3 3 一般不合格品（價值低于 500500 元）的處理，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓 步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。報副總經(jīng)理意見批準(zhǔn)。由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門 實施。4 4 嚴(yán)重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 可直接做出報廢處理決

13、定，不需履行會簽流程，但須填報不合格品處理記錄。5 5 重大不合格品（價值大于或等于 500500 元）的處理，由制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 填寫不合格品處理單，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生 產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。并由質(zhì)檢部，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部和相關(guān) 部門進行評審并判定責(zé)任部門，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出 不符合處置措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門實施。第十八條制程異常處理1 1 備料異常：制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 人員經(jīng)與生產(chǎn)計劃或相關(guān)文件數(shù)據(jù)檢驗，發(fā)現(xiàn)料況異 常時，立即通知相關(guān)人員，且知會車間主任以上管理人員確認(rèn)后，換上正確 材料。2 2 首件異常

14、：制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 人員發(fā)現(xiàn)首件異常時，立即通知會車間以上人員，并 開出品質(zhì)異常單， 確認(rèn)后請責(zé)任人員分析異常原因， 提出改善對策， 制程質(zhì) 檢人員 （IPQIPQC C將結(jié)果記錄于首件檢驗記錄單上，制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 復(fù)核合格后方可生產(chǎn)。3 3 生產(chǎn)過程中異常：制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 人員巡檢時從人、機、料、法、環(huán)對各段進行確認(rèn)， 異常時立即反映給相關(guān)人員，由責(zé)任人提出原因分析與對策。4 4 制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 的巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不符合等現(xiàn)象，如因生產(chǎn)制程引 起的不符合由生產(chǎn)部給出長期改善措施，如因來料不良則由進貨質(zhì)檢人員（IQCIQC）進行對策及

15、給出長期改善措施。5 5 出現(xiàn)質(zhì)量異常時，IPQCIPQC 人員應(yīng)及時向上反映，由車間主任通知技術(shù)部門， 技術(shù)立即對質(zhì)量異常進行分析；若為重大異常由生產(chǎn)經(jīng)理組織技術(shù)部門、車 間主任召開分析會，IPQCIPQC 傍聽；IPQCIPQC 追蹤對策后之效果。6 6 異常追蹤所有異常之改善對策，制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 需復(fù)核之，若復(fù)核結(jié)果未改善 或改善不徹底，需重新提出由責(zé)任單位完全改善為止；若預(yù)防措施中有對相 關(guān)部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經(jīng)生產(chǎn)部試作可以后，技術(shù)部應(yīng) 在 3636 小時內(nèi)發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)化文件。第十九條 不良問題統(tǒng)計：制程質(zhì)檢人員（IPQCIPQC 應(yīng)對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不良

16、問 題點進行統(tǒng)計。第二十條 各制程質(zhì)檢人員應(yīng)做好各項記錄，每批產(chǎn)品裝配完成時由成品質(zhì)檢人 員收集。第四章成品質(zhì)量管理第二十條 明確檢查項目是否合格原則：a a 是否影響產(chǎn)品安全可靠及最終用戶的使用維護；b b 是否影響后工序作業(yè)（包裝、儲運）；c c 是否影響美觀。第二十一條 產(chǎn)品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。第二十二條 成品出廠檢驗a a 檢驗時機包裝完整、放在倉庫區(qū)域成品，或待出貨查驗；b b 檢查內(nèi)容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、隨 機文件及操作試驗等。第二十三條 成品質(zhì)檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應(yīng)收集 該批合同的所有檢驗記錄、操

17、作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉(zhuǎn)卡； 并完成產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（例如：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等）。第二十四條 當(dāng)產(chǎn)品出貨后應(yīng)向質(zhì)管部上交該合同的所有記錄。第五章計量器具管理第二十五條 計量管理員應(yīng)建立計量設(shè)備檔案；檔案應(yīng)明確：設(shè)備購進日期、設(shè) 備使用說明書、合格證、設(shè)備配件清單、設(shè)備維修記錄、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等。第二十六條計量管理員應(yīng)建立儀器檢定、校正、維護計劃1 1 周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、 操作說明書等資料， 填制“儀器 校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度檢定、校準(zhǔn)、維 護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2 2 年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年

18、年底依據(jù)所設(shè)訂的檢定、校正、維護周期，填制“計量器具檢定、校準(zhǔn)計劃”，做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。3 3 計量管理員應(yīng)依據(jù)“計量器具檢定、校準(zhǔn)計劃計劃”執(zhí)行日常檢定、校準(zhǔn)， 并對校準(zhǔn)結(jié)果進評定；保證儀器設(shè)備在符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求。第二十七條儀器的維護與保養(yǎng)1 1 由使用人負責(zé)實施。2 2 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3 3 計量設(shè)備維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。4 4 檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù) 人員修復(fù)。5 5 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6 6 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使

19、用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。7 7 使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不 當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。、第二十八條 儀器設(shè)備的使用管理1 1 計量設(shè)備的使用，由質(zhì)管部統(tǒng)一管理；所使用計量器具必須是檢定或校準(zhǔn) 過的。2 2 計量管理員應(yīng)建立，計量器具借用臺賬。第六章顧客質(zhì)量投訴管理第二十九條當(dāng)質(zhì)量部經(jīng)理接收到業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量異常的投訴后應(yīng)做到：a.a. 通過銷售部門了解顧客訴求；b.b. 根據(jù)顧客分解，成立臨時小組，并通知相關(guān)部門對顧客訴求進生圍堵；c.c. 問題解決后，對質(zhì)量做出相應(yīng)的分析；d.d. 理清責(zé)任，并要求相應(yīng)的責(zé)任部門做出預(yù)防方案e.e.

20、對預(yù)防方案跟蹤，確認(rèn)其是否能夠起到預(yù)防作用。第三十條質(zhì)量經(jīng)理指定相應(yīng)的質(zhì)檢人員對質(zhì)量投訴做完整記錄， 并保存其質(zhì)量 記錄 （保存期限至少為 3 3 年）。第三十一條 質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)顧客投訴情況不同，分類統(tǒng)計。做好年度顧客投訴 分析。第七章質(zhì)量公告管理第三十二條 公司由質(zhì)管部定期發(fā)布質(zhì)量公告，質(zhì)量公告每月一期，每月 5 5 日前 公告上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況，公告內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析、產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn) 生原因、產(chǎn)品質(zhì)量的具體事件等 。第八章產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理第三十三條 因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品， 給予質(zhì)檢人員處罰 100100 元， 半成品來料以行業(yè)通用

21、抽樣計劃抽樣 檢驗。第三十四條 被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加工件進行檢驗；每發(fā)現(xiàn)一件不合格，獎勵該操作人員 0.50.5 元；扣上道公序 操作人員 0.40.4 兀，上道工序質(zhì)檢員 0.10.1 兀。如果該道工序仍未檢出上道工序的不 合格品，流轉(zhuǎn)到了下道工序；如被檢出則被處罰為該道工序操作人員或質(zhì)檢員。第三十五條 首檢判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，給予質(zhì)檢人員處罰5050 元。第三十六條 首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，質(zhì)檢人員要對巡檢不力負責(zé)（一小 時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）給予質(zhì)檢人員處罰 5050 元。第三十七條一次抽檢不合格率大于 20%20%寸，操作人員應(yīng)承擔(dān)其返修人工費用的 110%110%多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次 3 3 個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人員 應(yīng)負有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰 100100 元。第三十八條 未經(jīng)質(zhì)檢人員簽字，私自將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一工序的，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量 問題，質(zhì)管部門不承擔(dān)責(zé)任，生產(chǎn)部門全責(zé)。在原有處罰的基礎(chǔ)上追加200200 元。第三十九條如果質(zhì)檢人員未檢驗，弄虛作假，將產(chǎn)品把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入 庫、出貨的，對責(zé)任人給予處罰 200200 元/ /次。第四十條 裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨質(zhì)檢人員在場的情況下，對產(chǎn)品進行組 裝、性能調(diào)試、清潔、貼標(biāo)識、包裝等。質(zhì)檢人員對